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Documentación e implementación del Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa Procesos Automáticos Celtar S A S

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Academic year: 2020

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(1)

DOCUMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO PARA LA EMPRESA PROCESOS AUTOMÀTICOS CELTAR S.A.S

SAIRA NATALY MARTIN MEDINA

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD TECNOLÓGICA

INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN POR CICLOS PROPEDEUTICOS BOGOTÁ D.C.

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DOCUMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO PARA LA EMPRESA PROCESOS AUTOMÀTICOS CELTAR S.A.S

SAIRA NATALY MARTIN MEDINA CÓDIGO 20141377041

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de INGENIERA DE PRODUCCIÓN

MODALIDAD: PASANTÍA EMPRESARIAL

Ing. MARTHA EDITH PINZÓN Directora

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD TECNOLÓGICA

INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN POR CICLOS PROPEDEUTICOS BOGOTÁ D.C.

(3)

Bogotá D.C. 17 de septiembre de 2016.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Dios, por darme la oportunidad de estudiar una carrera profesional y ver reflejado este sueño con la culminación de mi carrera.

Ami mamá por ser un motor para mi vida, una persona incondicional que con su amor y su apoyo logro darme aliento en los momentos difíciles. Por su dedicación y lucha diaria, a quien le debo mis valores y principios.

A la Ing. Martha Edith Pinzón, por su apoyo incondicional, su colaboración, sus valiosas enseñanzas y conocimientos para hacer realidad este proyecto de grado.

A la Universidad Distrital Francisco José de Caldasen especial a la Facultad Tecnológica por permitirme cumplir yver materializado este sueño,por formarme académicamente y como profesional.

(4)

NOTA DE ACEPTACIÓN

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Ing. Martha Edith Pinzón Firma Directora del Proyecto

_____________________________

Ing. Pedro Tarazona Firma Director Externo

(5)

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

GLOSARIO ... 10

RESUMEN ... 14

INTRODUCCIÓN ... 15

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO ... Error! Bookmark not defined. 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ... 16

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ... 16

1.3 OBJETIVO GENERAL ... 17

1.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ... 17

1.4 JUSTIFICACIÓN ... 18

1.5 ALCANCE ... 19

1.6 DISEÑO METODOLÓGICO ... 19

1.6.1 Planear ... 20

1.6.2 Hacer ... 21

2. MARCO TEORICO ... 22

2.1 CALIDAD ... 22

2.1.1. Sistema de gestión de calidad- SGC ... 22

2.1.2 Principios de gestión de la calidad ... 23

2.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- SG-SST ... 25

2.2.2 Seguridad y Salud en el Trabajo ... 26

2.2.4 Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos ... 28

2.2.5 Guía Técnica Colombiana GTC 45 ... 28

(6)

2.2.7 Medidas de prevención y control ... 35

2.2.8 Indicadores que evalúan el SG-SST ... 36

2.3 MARCO LEGAL ... 37

3. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ... 39

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ... 39

3.2. GENERALIDADES DE LA EMPRESA ... 39

3.2.1. Reseña Histórica ... 40

3.2.2. Líneas de negocio ... 40

3.2.3. Sector económico... 42

4. DIAGNÓSTICO ... 43

4.1. DIAGNÓSTICO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ... 43

4.2. DIAGNÓSTICO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) ... 46

5. DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA PROCESOS AUTOMÁTICOS CELTAR S.A.S ... 48

5.1 POLÍTICAS CORPORATIVAS ... 48

5.1.1 Política de Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo ... 48

5.1.2 Política de No Alcohol, No Drogas y Prevención del Tabaquismo ... 49

5.2 OBJETIVOS DEL SGC Y DE SG-SST ... 50

5.3 IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN ………50

5.3.1 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS ... 52

5.4 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN ... 53

5.4.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD ... 53

5.5 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS ... 55

(7)

5.7 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN ... 58

5.7.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN ... 58

5.7.2 ENFOQUE AL CLIENTE ... 60

5.7.3 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ... 61

5.7.4 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS ... 61

5.8 COMUNICACIÓN INTERNA ... 63

5.9 GESTIÓN DE RECURSOS ... 63

5.9.1 Recursos Humanos ... 64

5.9.2 Competencia, formación y toma de conciencia ... 64

5.9.3 Infraestructura ... 64

5.9.4 Ambiente de trabajo ... 65

5.10 REALIZACIÓN DEL SERVICIO ... 66

5.10.1 Planificación de la realización del servicio ... 66

5.10.2 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio ... 67

5.10.3 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio ... 67

5.10.4 Comunicación con el cliente ... 67

5.11 DISEÑO Y DESARROLLO ... 68

5.11.1 Verificación del diseño y desarrollo ... 69

5.11.2 Validación del diseño y desarrollo ... 69

5.12 COMPRAS ... 69

5.13 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD ... 70

5.14 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO ... 70

5.15 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN 70 5.16 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA ... 71

5.16.1 Satisfacción del cliente ... 71

5.16.2 Seguimiento y medición de los procesos ... 71

5.16.3 Seguimiento y medición del producto ... 72

5.17 CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME ... 72

(8)

5.19 MEJORA CONTINUA ... 73

5.19.1 Acción correctiva y acción preventiva ... 73

6. CONCLUSIONES ... 75

7. RECOMENDACIONES ... 76

8. BIBLIOGRAFÍA ... 77

(9)

LISTA DE FIGURAS

Pág.

Figura 1. Ciclo PHVA para la implementación del SG-SST ... 27

Figura 2. Clasificación de los peligros ... 33

Figura 3. Jerarquía de los controles ... 35

Figura 4. Líneas de negocio de Procesos Automáticos Celtar S.A.S. ... 41

Figura 5. Resultado del diagnóstico inicial SGC Procesos Automáticos Celtar .... 45

Figura 6. Resultado del diagnóstico inicial SGC Procesos Automáticos Celtar S.A.S. ... 47

Figura 7. Política del Sistema Integrado de Gestión ... 48

Figura 8. Objetivos del SGC y del SG-SST ... 50

Figura 9. Mapa de procesos ... 51

Figura 10. Estructura Organizacional ... 54

Figura 11. Cartelera informativa para los Sistemas de Gestión de Procesos Automáticos Celtar ... 60

LISTA DE TABLAS Pág. Tabla 1. Nivel de deficiencia ... 29

Tabla 2. Nivel de Exposición. ... 29

Tabla 3. Determinación del Nivel de Probabilidad NP ... 30

Tabla 4. Interpretación del nivel de probabilidad NP ... 30

Tabla 5. Nivel de consecuencias N.C ... 31

Tabla 6. Nivel de Consecuencias NC ... 31

Tabla 7. Significado del nivel de riesgo ... 32

Tabla 8. Valoración del riesgo ... 32

Tabla 9. Clasificación de los factores de riesgo ... 34

Tabla 10. Generalidades de la empresa ... 39

Tabla 11. Clasificación Código CIIU de Procesos Automáticos Celtar S.A.S. ... 42

Tabla 12. Promedio del cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad ... 44

Tabla 13. Resultado del diagnóstico para la implementación del SG-SST ... 46

Tabla 14. Procedimientos elaborados para el SGC y el SG-SST de Procesos Automáticos Celtar ... 52

(10)

GLOSARIO

ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no

conformidad detectada u otra situación no deseable.

ACCIÓN DE MEJORA:Acción de optimización del Sistema de Gestión en

Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, para lograr mejoras en el desempeño de la organización en la seguridad y salud en el trabajo de forma coherente con su política.

ACCIÓN PREVENTIVA: Acción para mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad

potencial u otra situación potencial no deseable.

ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una

empresa.

AMBIENTE DE TRABAJO: Es el medio donde se desarrolla el trabajo, el cual

está determinado por las condiciones térmicas, el ruido, la iluminación, las vibraciones y las radiaciones, así como por los contaminantes químicos y biológicos. El ambiente de trabajo adquiere relevancia porque en este se encuentran los contaminantes y por el tiempo que se permanece allí.

CLIENTE: organización o persona que recibe un producto.

CONDICIONES PSICOSOCIALES: Situaciones derivadas de las relaciones

(11)

DISEÑO Y DESARROLLO:Conjunto de procesos que transforma los requisitos en características especificadas o en la especificación de un producto, proceso o sistema.

ENFERMEDAD DE TRABAJO: Es todo estado patológico derivado de la acción

continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio donde el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Es un elemento diseñado para evitar

que las personas que están expuestas a un peligro en particular entren en contacto directo con él. El equipo de protección evita el contacto con el riesgo pero no lo elimina, por eso se utiliza como último recurso en el control de los riesgos, una vez agotadas las posibilidades de disminuirlos en la fuente o en el medio. Los elementos de protección personal se han diseñado para diferentes partes del cuerpo que pueden resultar lesionadas durante la realización de las actividades.

FACTORES DE RIESGO: Son aquellas variables o características que

incrementan la probabilidad de sufrir un suceso.

GESTIÓN: Actividad administrativa que busca mejorar los procesos de una

organización para ver los resultados en la productividad y la competitividad de la misma.

INDICADOR: Referencia que brindan información cualitativa o cuantitativa,

conformada por uno o varios datos, constituidos por percepciones, números, hechos, opiniones o medidas, que permiten seguir el desenvolvimiento de un proceso y su evaluación, y que deben guardar relación con el mismo.

MATRIZ LEGAL: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo– SG-SST, el cual deberá actualizarse en la medida que sean admitidas nuevas disposiciones aplicables.

MEJORA CONTINUA: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión

(12)

campo, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo SST de la organización.

ORGANIZACIÓN:Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de

responsabilidades, autoridades y relaciones.

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO: Es una estrategia metodológica que

permite recopilar y analizar en forma sistemática y organizada los datos relacionados con la identificación, localización, valoración y priorización de los factores de riesgo existentes en un contexto laboral, con el fin de planificar las medidas de prevención y control más convenientes y adecuados.

PARTE INTERESADA: persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o

éxito de una organización.

PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Es la inminencia de sufrir un accidente o enfermedad.

POLÍTICA: Es la orientación o directriz que debe ser divulgada, entendida y acatada por todos los miembros de la organización, en ella se contemplan las normas y responsabilidades de cada área de la organización. Las políticas son guías para orientar la acción; son lineamientos generales a observar en la toma de decisiones, sobre algún problema que se repite una y otra vez dentro de una organización. En este sentido, las políticas son criterios generales de ejecución que complementan el logro de los objetivos y facilitan la implementación de las estrategias.

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Es el compromiso de

(13)

PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

PROVEEDOR: Organización o persona que proporciona un producto.

RIESGO: Identifica la probabilidad de sufrir un suceso. Los riesgos se cuantifican

en probabilidades de sufrir un suceso, se denominan factores de riesgo.

SALUD EN EL TRABAJO: Es el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen

por objeto, eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan enfermedades laborales.

SEGURIDAD EN EL TRABAJO: Es el conjunto de técnicas y procedimientos que

tienen como propósito eliminar o disminuir la posibilidad de que se produzcan los accidentes de trabajo.

SISTEMA: Es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que

interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben entradas y proveen salidas.

VALORACIÓN DEL RIESGO: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no

del riesgo estimado.

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA: Es la recolección sistemática y continúa de

(14)

RESUMEN

Palabras clave: requisitos, calidad, seguridad, salud, trabajo, normatividad

Procesos Automáticos Celtar S.A.S. es una empresa dedicada al suministro de soluciones en automatización industrial, enfocada en el mejoramiento de los procesos de producción empleando tecnología de punta y teniendo como premisa la satisfacción de sus clientes, la seguridad y el bienestar de sus colaboradores.

La documentación e implementación de los sistemas de gestión refleja el compromiso de la empresa con sus clientes y colaboradores, a través de la declaración de la política, los objetivos y el cumplimiento de las normas legales vigentes. El seguimiento, medición y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo permite mejorar la productividad y la eficiencia de los procesos de la compañía.

(15)

INTRODUCCIÓN

En el contexto actual de la globalización y los nuevos mercados que cada día resultan ser más exigentes, es evidente la necesidad de competitividad a través de la innovación de los productos y servicios, la satisfacción del cliente interno y externo y el desarrollo de los procesos que permitan a las organizaciones trascender a través del tiempo. Procesos Automáticos Celtar S.A.S. es consciente de este panorama y de la importancia que tiene la prestación de un servicio de calidad y la responsabilidad de la seguridad, el bienestar y la salud de sus colaboradores, por ello emprende el camino de desarrollar el Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Durante el año 2014 en Colombia se reportaron 200 víctimas fatales menos con respecto al 2013, hace dos años el número de muertes reportadas como accidente laboral fue de 741, mientras que el año pasado fue de 540. Esta disminución fue notoria en sectores como la industria manufacturera, hoteles, restaurantes, comercio y construcción debido al establecimiento del reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas, actividad de alto riesgo y que constituye una de las primeras causas de accidentalidad laboral en Colombia; donde también se visualizó una disminución fue en la tasa de enfermedades reportadas como laborales, la cual bajo de 120,83 por cada cien mil afiliados en 2013, a 115,85 en 2014.1

Bajo este panorama el Ministerio de Trabajo de Colombia emitió un compendio con toda la normatividad aplicable al sector trabajo, documentada y establecida mediante el Decreto 1072 de 2015: Reglamento Único para el Sector Trabajo, donde también encontramos implícita y citada la necesidad y obligatoriedad de la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en Procesos Automáticos Celtar S.A.S.

Dentro de este propósito, resulta fundamental la actitud que asume tanto los empleadores como los empleados, orientada a cumplir la ejecución del Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo desde sus diferentes roles, la importancia de la capacitación constante y de la mejora continua, con el fin de garantizar la prestación de un servicio satisfactorio para el cliente, cumpliendo con la normatividad legal y controlando los peligros presentes en el ambiente laboral previniendo accidentes y enfermedades a causa del trabajo y así mismo garantizando el bienestar de todos sus colaboradores.

(16)

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Procesos automáticos Celtar S.A.S es una empresa que está en un continuo proceso de crecimiento, cada año adquiere nuevos clientes que en su mayoría son grandes empresas, quienes en la actualidad le exigen a Celtar S.A.S tener certificado su Sistema de Gestión de Calidad.

Ante la anterior exigencia, el posicionamiento y crecimiento que ha logrado Procesos Automáticos Celtar S.A.S, su Junta Directiva ha decidido emprender el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad con el fin de implementarlo y certificarlo, garantizando su continuo mejoramiento, la permanencia de sus actuales clientes y desarrollando una ventaja competitiva frente a sus competidores que permita la llegada de nuevos clientes y su trascendencia en el mercado. Es así como el diagnóstico, diseño y documentación del Sistema de Gestión de Calidad se convierte en la base inicial para lograr la sensibilización, implementación y posterior certificación en este sistema.

Adicionalmente es importante mencionar que la legislación colombiana exige el cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 – Reglamento Único del Sector Trabajo, emitido por el Ministerio de Trabajo, el cual contiene el Decreto 1443 de 2014que dicta las disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, el cual incorpora las medidas obligatorias y reglamentarias referentes a seguridad y salud en el trabajo por parte de las empresas. Actualmente Procesos Automáticos Celtar S.A.S no cuenta con la organización, planificación e implementación de este sistema, es por ello que ve como una necesidad urgente su implementación, logrando garantizar el cumplimiento en materia legal en este ámbito, el bienestar y la seguridad y salud en el trabajo de sus colaboradores.

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

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Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST que requiere Procesos Automáticos Celtar S.A.S para ser competitiva?.

1.3 OBJETIVO GENERAL

Documentar e implementar el Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a los requisitos exigidos en la norma ISO 9001:2008 y el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para la empresa Procesos Automáticos Celtar S.A.S.

1.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Realizar el diagnóstico del estado actual de Procesos Automáticos Celtar S.A.S identificando los factores de cumplimiento e incumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad.

 Realizar el diagnóstico del estado actual de Procesos Automáticos Celtar S.A.S respecto al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo a través de la elaboración de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos.

 Elaborar la matriz de requisitos legales para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en Procesos Automáticos Celtar S.A.S.

(18)

 Formular los respectivos controles para los peligros priorizados en la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos.

 Formular la planificación del Sistema de Gestión de Calidad e implementar el respectivo programa de sensibilización para este sistema.

1.4 JUSTIFICACIÓN

Procesos Automáticos Celtar S.A.S. es una empresa que brinda las mejores soluciones de automatización para procesos de producción, su actividad se realiza bajo la premisa de brindar un excelente servicio, buscando la satisfacción de sus clientes internos y externos. Dentro del desarrollo de sus actividades sus colaboradores están expuestos a ciertos peligros, ya sea en labores administrativas u operativas, que si no reciben el tratamiento adecuado pueden materializarse a través de accidentes de trabajo o enfermedades laborales.

Es por ello que Procesos Automáticos Celtar S.A.S refleja la necesidad de desarrollar e implementar el Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de identificar, desarrollar y mejorar los procesos de la empresa, ofreciendo al cliente un servicio de calidad, dando cumplimiento a la normatividad vigente y mejorando la calidad de vida de sus colaboradores a través de la prevención y la generación de un ambiente de trabajo saludable y seguro.

En sus cuatro años de trayectoria Procesos Automáticos Celtar S.A.S ha logrado el reconocimiento de sus clientes como lo son multinacionales de alimentos. Es de saber que sus clientes son empresas que exigen a sus contratistas evidencias de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo cual las partes interesadas han decidido emprender el desarrollo de estos sistemas de gestión, también con el fin de incrementar su número de clientes en los sectores de bebidas y alimentos.

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clientes y de la preservación de la seguridad y salud de sus colaboradores es vital contar con estos dos sistemas de gestión. A nivel profesional el presente trabajo ofrece una oportunidad muy amplia para adquirir y evidenciar conocimientos en la gestión de calidad y la seguridad y salud en el trabajo, permitiendo ser una clave estratégica para la competitividad y el desarrollo de la empresa.

1.5 ALCANCE

El presente proyecto tiene como alcance la empresa Procesos Automáticos Celtar S.A.S ubicada en la ciudad de Bogotá en la calle 65 # 50- 31.

El proyecto está diseñado y planteado para realizar las etapas de diagnóstico, diseño, organización, planificación y sensibilización del Sistema de Gestión de Calidad. Para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST se desarrollarán las anteriores etapas y se incluye la fase de aplicación. Se excluyen las etapas de verificación y mejoramiento, ya que estas deben ser auditadas y verificadas por parte de un agente externo a la empresa y a los estudiantes.

1.6 DISEÑO METODOLÓGICO

Para la documentación e implementación del Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de Procesos Automáticos Celtar S.A.S se emplea la metodología en la que se fundamentan todos los sistemas de gestión, el clico PHVA: Planear, hacer, verificar y actuar.

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Para dar cumplimiento a la normatividad en cuanto a la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se realizarán las fases planear y hacer, las cuales hacen referencia al diagnóstico, planificación y ejecución del sistema; las etapas de verificar y actuar que hacen referencia a la auditoría, evaluación del sistema y a la toma de acciones correctivas preventivas y de mejora no serán trabajadas, ya que hacen parte de las exclusionesdentro del alcance del proyecto, lo anterior debido a la idoneidad, formación y competencia que se requiere para realizar estas actividades porparte de la estudiante. El proceso será llevado a cabo por parte del responsable del sistema de gestión dentro de la empresa.

Lasetapasestablecidas y definidas (Planificar y Hacer) se describen a continuación:

1.6.1 Planear

1. Contextualización de la empresa (razón social, datos de la empresa).

2. Diagnóstico de la situación actual para el Sistema de Gestión de Calidad y para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

3. Establecimiento de la Política del Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. Identificación de la normatividad vigente en materia de riesgos labores, que se reglamenten y sean aplicables a Procesos Automáticos Celtar S.A.S.

5. Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles para Procesos Automáticos Celtar S.A.S.

6. Establecimiento de objetivos e indicadores para el Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

7. Definición de mapa de procesos.

(21)

9. Definición de la caracterización de procesos para el Sistema de Gestión de Calidad.

10. Definición del Reglamento Interno de Trabajo y Reglamento de Higiene y Seguridad para Procesos Automáticos Celtar S.A.S.

1.6.2 Hacer

11. Definición de recursos para el Sistema de Gestión de Calidad y para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo.

12. Definición de perfiles de cargo de acuerdo a la estructura organizacional y responsabilidades respecto al sistema de gestión.

13. Elaboración de la matriz de necesidades de capacitación y entrenamiento.

14. Elaboración de procedimientos e instructivos para el Sistema de Gestión de Calidad y para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

15. Participación de los trabajadores (Asignación vigía de seguridad y Comité de Convivencia).

16. Descripción sociodemográfica de los colaboradores de Procesos Automáticos Celtar S.A.S.

17. Evaluación de los puestos de trabajo, estudio de iluminación y estudio psicosocial a todos los colaboradores de Procesos Automáticos Celtar S.A.S.

18. Establecimiento de programas de gestión y de vigilancia epidemiológica.

19. Definición de encuesta de satisfacción a clientes.

20. Conservación de la documentación.

21. Definición de evaluaciones de desempeño.

(22)

23. Inducción y capacitación en cuento a la documentación y los temas relevantes del Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

24. Evaluación de proveedores

25. Calibración de equipos.

2. MARCO TEORICO

2.1 CALIDAD

Calidad se trata de hacer las cosas bien de una manera correcta y cumplir con los deseos del cliente de una manera óptima..2

Una organización orientada a la calidad promueve una cultura que da como resultado comportamientos, actitudes, actividades y procesos para proporcionar valor mediante el cumplimiento de las necesidades y expectativas de los clientes y otras partes interesadas pertinentes.

La calidad de los productos y servicios de una organización está determinada por la capacidad para satisfacer a los clientes, y por el impacto previsto y el no previsto, si n también su valor percibido y el beneficio para el cliente.

2.1.1. Sistema de gestión de calidad- SGC3

2MIRANDA GONZALEZ, Francisco J.; CHAMORRO MERA, Antonio, y RUBIO LACOBA, Sergio.

Introducción a la Gestión de la Calidad.

(23)

Un SGC comprende actividades que permiten a la organización identificar sus objetivos y determinar los procesos y recursos requeridos con el fin de lograr los resultados deseados.

El sistema de gestión de calidad comprende todos aquellos procesos y actividades realizados con el fin de satisfacer los requerimientos del cliente. Su estructura se compone de procesos, recursos y documentación necesaria para lograr los objetivos de calidad alineados a la dirección estratégica y promover la mejora continua en la organización.

En Colombia, la norma aplicable para implementar y mantener un sistema de gestión de calidad es la NTC ISO 9001, definiendo requisitos auditables, genéricos para todo tipo de organización8. Es una norma certificable y su última versión se emitió en el 2015, contribuye a demostrar el interés de la organización por ofrecer productos y servicios de calidad incluyendo acciones de mejora.

El SGC gestiona los procesos que interactúan y los recursos que se requieren para proporcionar valor y lograr los resultados para las partes interesadas pertinentes.

El SGC posibilita a la alta dirección optimizar el uso de los recursos considerando las consecuencias de sus decisiones a largo y corto plazo.

Un SGC proporciona los medios para identificar las acciones para abordar las consecuencias previstas y no previstas en la provisión de productos y servicios.

2.1.2 Principios de gestión de la calidad4

Para conducir y operar una organización en forma exitosa se requiere que ésta se dirija y controle en forma sistemática y transparente. Se puede lograr el éxito implementando y manteniendo un sistema de gestión que esté diseñado para

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mejorar continuamente su desempeño mediante la consideración de las necesidades de todas las partes interesadas.La gestión de una organización comprende la gestión de la calidad entre otras disciplinas de gestión.

Se han identificado ocho principios de gestión de la calidad que pueden ser utilizados por la alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia una mejora en el desempeño.

a) Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo

tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes.

b) Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de

la organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización.

c) Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia

de una organización, y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización.

d) Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.

e) Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los

procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos.

f) Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la

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g) Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones eficaces se basan en el análisisde los datos y la información.

h) Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una

organización y sus proveedores soninterdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crearvalor.

Estos ocho principios de gestión de la calidad constituyen la base de las normas de sistemas de gestión de la calidad de la familia de Normas ISO 9000.

2.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- SG-SST

La implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se direcciona desde el Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015, debido a que este es el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo el cual absorbió en el Libro2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6 al Decreto 1443 de 2015, “Por el cual se dictan las disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)”.5

El SG-SST consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.

El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador, con la participación de los trabajadores, garantizando la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.

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2.2.2 Seguridad y Salud en el Trabajo

La Seguridad y Salud en el Trabajo es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores.

2.2.3 Ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar para el Sistema de Gestión

en Seguridad y Salud en el Trabajo

Planear: Se debe planificar la seguridad y salud de los trabajadores,

encontrando qué cosas están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar, determinando ideas para solucionar esos problemas.

Hacer: Implementación de las medidas planificadas.

Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están

consiguiendo los resultados deseados.

Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios

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Figura 1. Ciclo PHVA para la implementación del SG-SST

Fuente: ARL Seguros Bolívar

 El SG-SST permite la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos que pueden existir en los puestos de trabajo y en la ejecución de las actividades rutinarias y no rutinarias con el fin de gestionarlos, eliminarlos y controlarlos a través de la aplicación de diferentes medidas de prevención y control, programas de gestión de SST y capacitación.

 Busca mejorar las condiciones laborales, contribuyendo en el aumento de la productividad, la disminución de ausentismos y accidentes de trabajo, previniendo la aparición de enfermedades laborales.

(28)

 Mejora el clima laboral, el bienestar, los estilos de vida de los colaboradores, su participación y motivación, aumentando la retención de talento y disminuyendo la rotación del personal.

2.2.4 Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos

Para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, se requiere de un proceso sistemático, este puede ser desarrollado a través de diferentes metodologías que existen para tal fin. Este proceso se realiza con el fin de recolectar toda la información acerca de los peligros y riesgos que existen en los diferentes procesos y actividades de la organización, para así prevenir los daños a la salud, enfermedades laborales y accidentes laborales de los trabajadores.

2.2.5 Guía Técnica Colombiana GTC 45

La Guía Técnica Colombiana GTC 45 es un guía para la identificación de peligros y valoración de riesgos en la seguridad y salud en el trabajo.

La segunda actualización amplia los criterios para la evaluación de riesgos en el ámbito laboral, de esta manera la guía ofrece una metodología basada en una determinación cualitativa y cuantitativa de los niveles de deficiencia de los peligros y una calificación de factores de reducción y justificación.

De otra parte la guía ofrece con respecto a la versión anterior una guía para construir la matriz y ponderar, evaluar y valorar los riesgos de manera más exhaustiva y completa.

(29)

Tabla 1. Nivel de deficiencia

Fuente: GTC 45, versión 2012

 El nivel de exposición: que evalúa la situación de exposición a un peligro de acuerdo al tiempo de permanencia del trabajador durante su jornada de trabajo.

Se han detectado peligros que puedan dar lugar a consecuencias poco significativas de menor importancia, o

la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada o ambos.

No se han detectado anomalía destacable alguna, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es

alta, o ambos el riesgo esta controlado.

Se han detectado algunos peligros que puedan dar lugar a consecuencias significativas, o la eficacia del conjunto de

medidas preventivas existentes es baja o ambos.

SIGNIFICADO

Se han detectado peligros que determinan como muy posible la generación de incidentes, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al

riesgo es nula o no existe, o ambos.

NIVEL DE

La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto

La situación de exposición se presenta de manera eventual.

La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos muy cortos

SIGNIFICADO

La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada

(30)

 El nivel de probabilidad NP : Para determinar el nivel de probabilidad NP se realiza una combinación de los resultados del Nivel de Deficiencia ND por el Nivel de Exposición NE. Empleando la siguiente tabla:

Tabla 3. Determinación del Nivel de Probabilidad NP

Fuente: GTC 45, versión 2012

La interpretación del nivel de probabilidad NP se interpreta con la siguiente tabla:

Tabla 4. Interpretación del nivel de probabilidad NP

Fuente: GTC 45, versión 2012

NIVEL DE PROBABILIDAD NIVEL DE EXPOSICIÓN

NIVEL DE

Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente.

Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia

Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización del riesgo es probable que suceda varias veces en

la vida laboral.

Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continua o frecuente

Es posible que suceda el daño alguna vez

Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación si anomalía destacable con cualquier nivel de exposición.

No es aceptable que se materialice el riesgo aunque puede ser concebible.

(31)

Haciendo uso de las anteriores tablas se determina el nivel de riesgo, luego se determina el nivel de consecuencias NC, el cual establece la consecuencia directa más grave asociada al riesgo que se está evaluando:

Tabla 5. Nivel de consecuencias N.C

Fuente: GTC 45, versión 2012

Al obtener los resultados del NP y del NC se combinan teniendo en cuenta la siguiente tabla con la cual se obtiene la determinación del nivel de riesgo NR:

Tabla 6. Nivel de Consecuencias NC

Fuente: GTC 45, versión 2012

Por último se revisa el significado del Nivel de Riego NR determinado por el

Leve (L) 10 Lesiones que no requieren hostitalización

Lesiones graves irreparables (incapacidad permanente

100 I (4000-2400)I (2000-1200) I (800-600)

II (400-200)

II (240)

III (120)

25 I (1000-600) II (500-250) II (200-150)

III (100-50)

(32)

Tabla 7. Significado del nivel de riesgo

Fuente: GTC 45, versión 2012

La valoración del riesgo se determina de acuerdo al Nivel de Riesgo determinado anteriormente a través de la siguiente tabla:

Tabla 8. Valoración del riesgo

Fuente: GTC 45, versión 2012

2.2.6 Factores de Riesgo Ocupacionales

Los factores de riesgo ocupacionales son todas aquellas condiciones del ambiente, instrumentos, materiales, la tarea o la organización del trabajo que

IV 20

Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para

asegurar que el riesgo aún es tolerable. Corregir y adoptar medidas de control inmediato.

Establecer programas de gestión.

III 120 – 40 Mejorar si es posible, sería conveniente justificar la

intervención y rentabilidad.

II 500 – 150 Corregir y adoptar medidas de control a mediano

plazo

Aceptable No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique Significado Explicación

(33)

potencialmente pueden afectar la salud de los trabajadores o generar un efecto negativo en la empresa.

De acuerdo a la GTC 45 de 2012, los factores de riesgo se clasifican como factores de riesgo por condiciones higiénicas, factores de riesgo por condiciones de seguridad y factores de riesgo por condiciones ambientales.

Figura 2. Clasificación de los peligros

Elaborado por: Autora

(34)

Tabla 9. Clasificación de los factores de riesgo

Clase Factor de

Riesgo Descripción Fuente generadora

Riesgo Mecánico

Es el conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados,

sólidos o fluidos.

Herramientas manuales, Equipos y elementos a Presión,Puntos de operación, Manipulación de

materiales, Mecanismos de movimientos.

Riesgo Tecnológico

Es la probabilidad de que un objeto, material o proceso peligroso, una sustancia tóxica o peligrosa o bien un fenómeno debido a la interacción de estos, ocasione un

número determinado de consecuencias a la salud, la economía, el medio ambiente y el desarrollo integral de un

sistema

Incendio o explosión, Escapes y derrames, Intoxicación o exposición a radiaciones

ionizantes

Riesgos Eléctricos

Se denomina riesgo eléctrico al que es producido por la cercanía a la energía eléctrica. Clasificándose en Alta Tensión,

Baja Tensión y Energía Estática.

Equipos eléctricos sin conexión a tierra, empalmes eléctricos no técnico, cableado

Son aquellos que por las características de diseño, construcción, mantenimiento y deterioro de las instalaciones

locativas pueden originar lesiones a los trabajadores, incomodidades para desarrollar el trabajo o daños a los

materiales de la empresa.

Superficies de Trabajo, sistemas de Almacenamiento, distribución de área de trabajo,

falta de Orden y aseo, estructuras e instalaciones.

Riesgo de Tránsito

Es el que ocurre sobre la vía y se presenta súbita e inesperadamente, determinado por condiciones y

actos irresponsables potencialmente previsibles

Labores realizadas en espacios cerrados o semicerrados, que por su tamaño o forma permiten la entrada de una persona; sin

embargo, no está diseñado para la ocupación de seres humanos, por ello ofrecen dificultades para entrar y salir de

ellos.

Tiene medios limitados para entrar y salir, no tiene una ventilación natural, no esta diseñado para ser ocupado por seres humanos en forma

continua.

Riesgos de alturas

Cualquier actividad o desplazamiento que realice un trabajador mientras esté expuesto a un riesgo de caída de distinto nivel, cuya diferencia de cota sea aproximadamente igual o mayor a 1.5 metros con respecto del plano horizontal inferior más

próximo.

Se considera trabajo en altura cualquier tipo de trabajo que se desarrolle bajo nivel cero, como son: pozos, ingreso a tanques enterrados, excavaciones de profundidad mayor a 1.5 metros

y situaciones similares; en estos casos se comienzan a compartir conceptos de trabajo en

espacios confinados.

Riesgo público

Comprende todos aquellos aspectos que ponen en riesgo la integridad física de las personas

Atracos, secuestros,asaltos, atentados,extorsión orden público o, delitos internos en la propia empresa por ataques de un trabajador hacia otro,

motivado por muy variados aspectos.

Factores de Riesgo Químicos

Pueden penetrar al organismo a través de las vías respiratorias y la dermis.Los elementos y sustancias químicas pueden entrar al organismo, mediante inhalación, absorción cutánea o ingestión,ocasionando intoxicación, quemaduras, irritaciones

o lesiones sistémicas.

Polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos (nieblas y rocíos), gases y vapores, humos metálicos y no metálicos, material particulado.

Riesgo Físico

Los peligros físicos son aquellas situaciones del ambiente que pueden ser medibles con distintos instrumentos, éstos actúan sobre el organismo de los trabajadores expuestos a su acción, con variabilidad de intensidad y tiempo de exposición. Pueden

ocasionar enfermedades de trabajo.

Exposición frente a agentes patógenos durante la actividad laboral, donde el trabajador debe entrar en contacto con

microorganismos

como virus, hongos, bacterias, parásitos. El riesgo biológico puede ser transmitido por la piel, las mucosas, el sistema digestivo o el respiratorio y generar enfermedades laborales.

Virus, hongos, bacterias, parásitos, Rikettsias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o

excrementos

Riesgo psicosocial

Está relacionado con las condiciones individuales, intralaborales y extralaborales. Las condiciones individuales

están relacionadas con la autoestima, la personalidad, los conocimientos, la formación profesional y la manera de

enfrentar el estrés y el manejo de las relaciones interpersonales, entre otros.

Gestión organizacional, características de la organización, características del grupo social de

trabajo, condiciones de la tarea, interfase persona-tarea, jornada de trabajo.

Riesgo Biomecánico

Son todos aquellos peligros inherentes al proceso o tarea que incluyan aspectos organizacionales en la interacción hombre - medio ambiente, condiciones de trabajo y productividad, que tienen repercusión en la carga física, carga estática y postura.

Postura, esfuerzo, movimientos repetitivos,

Todas las condiciones externas afectadas por cambios producidos por la naturaleza; se presentan repentinamente desencadenando alteraciones en las actividades y vinculando

trabajadores, estructuras, instalaciones y bienes, las cuales no pueden ser controladas directamente por el empleador.

(35)

2.2.7 Medidas de prevención y control6

Una vez completada la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos la organización debería estar en capacidad de determinar si los controles existentes son suficientes o necesitan mejorarse o se requieren nuevos controles.

Se deben definir o adoptar las medidas de prevención y control para cada peligro identificado, teniendo en cuenta el siguiente esquema de jerarquización:

Eliminación: Medida que se toma para suprimir (hacer desaparecer) el

peligro/riesgo.

Sustitución: Medida que se toma a fin de remplazar un peligro por otro que

no genere riesgo o que genere menos riesgo.

Controles de Ingeniería: Medidas técnicas para el control del

peligro/riesgo en su origen (fuente) o en el medio.

Controles Administrativos: Medidas que tienen como fin reducir el tiempo

de exposición al peligro, tales como la rotación de personal, cambios en la duración o tipo de la jornada de trabajo.

6MINISTERIO DE TRABAJO- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA), Aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, 2015, pág. 6.

Fuente: ARL Bolívar

(36)

Equipos y Elementos de Protección Personal: Medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores, con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo.

2.2.8 Indicadores que evalúan el SG-SST

Por medio de los indicadores se verifica el cumplimiento del SG-SST y de acuerdo con los resultados se establecen las acciones correctivas, preventivas o de mejora necesarias.

El empleador debe definir los indicadores (cualitativos o cuantitativos según corresponda) mediante los cuales evalúe la estructura, el proceso y los resultados del SG-SST y debe hacer seguimiento a los mismos. Estos indicadores deben alinearse con el plan estratégico de la empresa y hacer parte del mismo.

Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y

acceso a recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e

implementación del SG-SST.

Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados

(37)

2.3 MARCO LEGAL

Ley 1562 de 2012: Donde se entiende de ahora en adelante salud

ocupacional como seguridad y salud en el trabajo Se cambió el nombre del programa de salud ocupacional por Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, por lo cual se empezó a hablar de Comité paritario en seguridad y salud en el trabajo.

Decreto 1072 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único

Reglamentario del Sector Trabajo. Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Este decreto compila las distintas reglamentaciones preexistentes en materia laboral, indicándose cada norma de dónde proviene originalmente.

Decreto 1443 de 2014: Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).En el Art. 2 parágrafo 2 se formaliza el nombre de Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo a los antiguos COPASO y de Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo a los vigías en salud ocupacional.

De acuerdo a lo anterior, el COPASST en cuanto a su conformación lo sigue rigiendo la resolución 2013 de 1986 que en su Art 1 y 2. (Decreto 1443 de 2014, Bogotá D.C. 31 de julio de 2014, Colombia, 31 de julio de 2014).

Decreto 472 del 17 de marzo de 2015: Por el cual se reglamentan los

(38)

Resolución 2400 de 1979: Dicha resolución normaliza las obligaciones del empleador y del trabajador en las instalaciones de la empresa, el orden y limpieza de las áreas y puestos de trabajo, recolección y evacuación debida de los diferentes residuos generados, las medidas de prevención en ventilación, iluminación, ruido, radiaciones no ionizantes, uso adecuado de herramientas eléctricas y elementos de protección personal. (Resolución 2400. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Bogotá D.C., Colombia, 22 de mayo de 1979).

Resolución 1401 de 2007: Dicha resolución reglamenta la investigación de

accidentes e incidentes de trabajo, teniendo como objetivo principal, prevenir la ocurrencia de nuevos eventos, lo cual conlleva mejorar la calidad de vida de los trabajadores y la productividad de las empresas. (Resolución 1401. Ministerio de la Protección Social, Bogotá D.C., Colombia, 14 de mayo de 2007.

Resolución 1409 de 2012: la cual establece el Reglamento de Seguridad

(39)

3. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Procesos Automáticos Celtar S.A.S es una compañía de carácter privado quesuministra soluciones en automatización industrial enfocada en la optimización y mejoramiento de los procesos de producción, apoyada en tecnología de última generación buscando siempre la absoluta satisfacción de sus clientes.

Celtar S.A.S proporciona a sus clientes servicios de mayor valor, con soluciones eficientes y optimización en cualquier etapa de su proceso de producción. Cuenta con un equipo experimentado en la programación de equipos Siemens, Rockwell y Wonderware, entregando soluciones completas en el área de automatización desde tableros de control, selección de instrumentación, programación de sistemas de supervisión y control.

3.2. GENERALIDADES DE LA EMPRESA

Tabla 10. Generalidades de la empresa

GENERALIDADES INFORMACIÓN

Razón Social Procesos Automáticos CELTAR S.A.S

NIT 900514678-4

Dirección Calle 65-50 31

Teléfono 7 49 89 50

Representante Legal Pedro Fermín Tarazona

Actividad económica 7110: Actividades de arquitectura e

ingeniería

Tipo de organización Sociedad por acciones simplificada

Número de empleados

10: Gerente, Asistente administrativa, Director de proyectos y servicios, 2 Ingenieros de Proyectos, 3 técnicos electricistas, Coordinadora de SGI y

(40)

Fecha de constitución año 2012

Clase de riesgo I y V

Aseguradora de riesgos

laborales Seguros Bolívar

Implementador de los

Sistemas de Gestión SairaNataly Martin

Horario Laboral

Lunes a viernes 8:00 am a 12:30 pm - 1:30 pm a 5:00 pm

Sábados: 8:00 am a 12:00 pm

Elaborada por: Autora

3.2.1. Reseña Histórica7

Procesos Automáticos Celtar S.A.S se fundó en el año 2012 en la ciudad de Bogotá por los Ingenieros Pedro Tarazona, Juan Pablo Tarazona y Carolina Tarazona, quienes identificaron una necesidad fuerte en el mercado respecto a la prestación de soluciones integrales en automatización y de procesos, ofreciendo inicialmente soluciones para el mercado alimenticio, convirtiéndose Alpina en su primer cliente.

La evolución y experiencia deCeltar S.A.S. le ha permitido obtener como clientes a importantes empresas nacionales y extranjeras en sectores tan diversos como: Alimentos, Bebidas, Farmacéutico, entre otros.

3.2.2. Líneas de negocio

Las líneas de negocio de Celtar S.A.S son cuatro:

Automatización: Control y supervisión de procesos industriales:

Programación de PLC, desarrollo de sistemas SCADA y HMI.

(41)

Potencia e instrumentación: Diseño y elaboración de Tableros de control.

Servidores y visualización: Asistencia remota, Supervisión de planta,

Suministro de servidores.

Sistemas de información y reportes: Adquisición, administración y

análisis de datos de proceso.

Entre sus clientes se pueden destacar los siguientes: Ecopetrol, Valrex, Alpina S.A, grupo Gloria, Coaspharma, Exxon Mobile, entre otros.

Figura 4. Líneas de negocio de Procesos Automáticos Celtar S.A.S.

(42)

3.2.3. Sector económico

Procesos Automáticos Celtar S.A.S está asociada al código CIIU 7110 “Actividades de arquitectura e ingeniería”

Tabla 11. Clasificación Código CIIU de Procesos Automáticos Celtar S.A.S.

SECCIÓN DIVISIÓN CLASE

M

Prestación de servicios

de ingeniería

71 7110

Actividades profesionales,

científicas y técnicas

Actividades de arquitectura e ingeniería

El diseño de ingeniería (es decir, aplicación de los principios de

ingeniería al diseño de máquinas, materiales, instrumentos, estructuras,

procesos y sistemas) y actividades de consultoría

relativas a: maquinaria, procesos y plantas industriales

(43)

4. DIAGNÓSTICO

El diagnóstico permite evidenciar la situación actual de Procesos Automáticos Celtar S.A.S respecto al cumplimiento de cada uno de los requisitos que están estipulados en la normas NTC ISO 9001:2008 y OHSAS 18001:2007. De acuerdo a este diagnóstico se plantean las actividades que deben ser desarrolladas para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

4.1. DIAGNÓSTICO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

El nivel de cumplimiento para el Sistema de Gestión de Calidad se evalúa con la norma NTC ISO 9001:2008.Una vez realizado el análisis de cada numeral de norma fue posible obtener el nivel de cumplimiento general de Procesos Automáticos Celtar S.A.S.

En la siguiente tabla se evidencia el puntaje obtenido en cada numeral de acuerdo al diagnóstico realizado teniendo en cuenta los siguientes parámetros de calificación: 1=No hay Nada 2=Verbalmente3=Documentado4=Implementado5=

(44)

Tabla 12. Promedio del cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de

Calidad

Elaborada por: Autora

Requisito de la norma Requerimientos Puntaje

4. SGC

Listado de normas aplicadas a los requisitos del producto, legales y reglamentario, requisitos adicionales- matriz de marco legal y cumplimiento legal.

2,2

Seguimiento que manifieste la planificación del producto Objetivos de la calidad y requisitos del producto

Establecer procesos, procedimientos, documentos y demás recursos Actividades de verificación, validación, seguimiento, medición, inspección y ensayo/prueba especifica para el producto así como los criterios de aceptación

Registros que evidencien las actividades

Planificación y desarrollo del diseño del producto tales como revisión, verificación y validación en las diferentes etapas del diseño así como también las responsabilidades

y autoridades de este y cambios

1,8

8. Medición, Análisis y Mejoramiento

Procedimiento para determinar seguimiento, medición, análisis y mejora para: a) demostrar la conformidad con los requisitos del producto, b) asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

Procedimiento de satisfacción al cliente Encuesta de satisfacción al cliente Acciones tomadas referentes a las encuestas

Actividades realizadas para el seguimiento tales como inspecciones y medición tales como indicadores de los procesos, cuando no se realice el cumplimiento de los

resultados planificados se aplica una corrección o acción correctiva según sea conveniente.

2,3

(45)

El 1.9 obtenido como resultado del diagnóstico evidencia que el sistema de gestión está en una etapa verbal, hay que desarrollar todo el proceso de planeación y de implementación del mismo. Para ver en detalle el puntaje otorgado a cada uno de los requisitos de la NTC ISO 9001:2008 se sugiere ver el

Anexo A. Diagnóstico del Sistema de Gestión de Calidad para Procesos Automáticos Celtar S.A.S.

La siguiente gráfica representa el nivel de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 que se cumplen parcial y totalmente, y los que no se cumplen, el resultado es tomado del diagnóstico mencionado anteriormente.

Figura 5. Resultado del diagnóstico inicial SGC Procesos Automáticos Celtar

Considerando el resultado del diagnóstico inicial del SGC que se realizó para la empresa Celtar S.A.S se realizó un plan de trabajo con el fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2008 en cuanto a su documentación y posterior sensibilización.

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

Medición, Análisis y Mejoramiento Realización del servicio Gestión Recursos Responsabilidad de la Alta gerencia SGC

(46)

4.2. DIAGNÓSTICO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

El nivel de cumplimiento para el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo para Procesos Automáticos Celtar S.A.S. se evaluó de acuerdo a cada uno de los requisitos dela norma NTC OHSAS 18001:2007. Una vez realizado el análisis de cada literal fue posible obtener el nivel de cumplimiento general.

En la siguiente tabla se evidencia el puntaje obtenido en cada numeral de acuerdo al diagnóstico realizado teniendo en cuenta los siguientes parámetros de calificación: 1=No hay Nada 2=Verbalmente3=Documentado4=Implementado5=

Esta implementado y actualizado.

Tabla 13. Resultado del diagnóstico para la implementación del SG-SST

Elaborado por: Autora

Política SG-SST Política del SG-SST, evidencias de divulgación de la

política 2,2

Planificación

Identificación de peligros , evaluación de riesgo y determinación de controles Competencia, formación y toma de consciencia

Comunicación

No conformidad, acción correctiva y acción preventiva Control de registros

Auditoria interna

1,4

Revisión por la gerencia Revisiones por la dirección 1

(47)

El 1.83 obtenido como resultado del diagnóstico evidencia que el sistema de gestión está en una etapa verbal, hay que desarrollar todo el proceso de planeación y de implementación del mismo. Para ver en detalle el puntaje otorgado a cada uno de los requisitos de la NTC OHSAS 18001:2007 se sugiere ver el AnexoB.Diagnóstico del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para Procesos Automáticos Celtar S.A.S.

La siguiente gráfica representa el nivel de cumplimiento de los requisitos de la norma NTC OHSAS 18001:2007 que se cumplen parcial y totalmente, y los que no se cumplen, el resultado es tomado del diagnóstico mencionado anteriormente.

Figura 6. Resultado del diagnóstico inicial SGC Procesos Automáticos Celtar

S.A.S.

Fuente: Autora

Considerando el resultado del diagnóstico inicial del SG-SST que se realizó para la empresa Celtar S.A.S se realizó un plan de trabajo con el fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 y la NTC OHSAS 18001:2008 en cuanto a su documentación e implementación.

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Revisión por la gerencia Verificación Implementación y operación Planificación Política SG-SST Requisitos generales del SG-SST

(48)

5. DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE

CALIDAD Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN

EL TRABAJO PARA PROCESOS AUTOMÁTICOS CELTAR S.A.S

5.1 POLÍTICAS CORPORATIVAS

La Política del Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Procesos Automáticos CeltarS.A.S.serealizó bajo el esquema y cumplimiento de los requisitos de la normas ISO 9001: 2008, OHSAS 18001:2007 y demás partes interesadas en el adecuado desarrollo de la compañía, garantizando y evidenciando el compromiso que tiene Procesos Automáticos Celtar S.A.S. con la calidad y la seguridad de sus trabajadores.

5.1.1 Política de Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo

Figura 7. Política del Sistema Integrado de Gestión

(49)

5.1.2 Política de No Alcohol, No Drogas y Prevención del Tabaquismo

La Política de Prevención del Consumo de Alcohol, Drogas y Tabaquismo se desarrolla dando cumplimiento a uno de los requisitos del Decreto 1072 de 2015, el cual exige tener esta política divulgada y controlada.

PROCESOS AUTOMÁTICOS CELTAR S.A.S., reafirma su compromiso con la salud y seguridad integral de sus empleados y con base en éste tomará las medidas necesarias para concientizar a sus empleados, por lo tanto establece las siguientes disposiciones:

 Se prohíbe la posesión, consumo y/o venta de alcohol o substancias psicoactivas en los sitios de trabajo de la Empresa.

 Se exhorta a los empleados a ejercer mutuo control con sus compañeros de trabajo, e informar oportunamente al jefe inmediato sobre la sospecha de posesión o consumo de estas sustancias en los sitios de trabajo, así como de informar si está haciendo uso de medicamentos prescriptos o medicados y/o de venta libre, con la finalidad de hacer el debido seguimiento.

 Se debe proveer un entorno seguro que garantice que los empleados desarrollen sus labores de una manera saludable, sobria, eficiente y segura, de esta forma proteger la integralidad de las personas, bienes y reputación de la Empresa.

En las oficinas y áreas operativas no se debe fumar, garantizando áreas laborales libres de consumo de tabaco.

 Toda instalación, equipo o vehículo de propiedad de la empresa u operación a su servicio, podrá ser verificada sin previo aviso para observar el cumplimiento

Esta política forma parte de los contratos de trabajo y es de cumplimiento obligatorio por parte de todos los empleados, proveedores y contratistas de la Empresa.

La violación de esta política, así como la oposición a las inspecciones, pruebas y otras medidas de prevención y aseguramiento, se consideran faltas graves y, en consecuencia, la Empresa puede adoptar medidas disciplinarias, inclusive dar por finalizado el contrato de trabajo por justa causa, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo y la Ley, según sea el caso.

Representante legal PEDRO TARAZONA

(50)

5.2 OBJETIVOS DEL SGC Y DE SG-SST

Se establecieron los objetivos para el Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de dar cumplimiento a la Política de Calidad, Ambiente y de Seguridad y Salud en el Trabajo que se ha trazado para la compañía.

Figura 8. Objetivos del SGC y del SG-SST

Fuente: Autora

5.3 IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS PROCESOS DE LA

ORGANIZACIÓN

(51)

procesos necesarios para su operación, la estructura, secuencia e interacción de los mismos con el fin de dar cumplimiento al Sistema de Gestión de Calidad.

Lo anterior se evidencia en el Mapa de Procesos GI-DI-01 elaborado para Procesos Automáticos Celtar S.A.S, identificando los respectivos procesos misionales, estratégicos y de apoyo.

Procesos estratégicos: Planeación estratégica

Procesos misionales: Gestión comercial, servicios, desarrollo de

proyectos de ingeniería, entrega y legalización.

Procesos de apoyo: Compras, recursos humanos y sistema de gestión

integral.

Figura 9. Mapa de procesos

Figure

Figura 1. Ciclo PHVA para la implementación del SG-SST
Tabla 1. Nivel de deficiencia
Tabla 3. Determinación del Nivel de Probabilidad NP
Tabla 6. Nivel de Consecuencias NC
+7

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