INFORME TRIMESTRAL ABRIL – JUNIO/2008
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 53 de la Ley de Control Presupuestal y Gasto Público del Estado de Campeche y 1° de la Ley de Ingresos del Estado se presenta a continuación, la información relevante correspondiente al período de abril a junio de 2008.
INGRESOS
De abril a junio de 2008, los Ingresos captados sumaron 4 mil 105 millones 942 mil 150 pesos, superior en 35 por ciento real a lo obtenido en igual trimestre de 2007 que fue de 2 mil 892 millones 420 mil 672 pesos.
Los ingresos se integran por los siguientes conceptos:
CONCEPTO IMPORTE
$ 699,408,895 Ingresos Propios
1,737,124,853 Participaciones
1,365,821,089 Fondos de Aportaciones Federales
Fondos Ajenos 303,587,313
$ 4,105,942,150 TOTAL DE INGRESOS
INGRESOS CAPTADOS Abril – Junio/2008
(miles de pesos)
279,106
699,409
1,203,160
1,737,125
1,145,868
1,365,821
264,287 303,587
Ingresos Propios Participaciones Fondo de Aportaciones
Federales
Fondos Ajenos
2007 2008
INGRESOS PROPIOS
La recaudación de Ingresos Propios alcanzó un crecimiento real de 139 por ciento al captarse de abril a junio de 2008 un total de 699 millones 408 mil 895 pesos y en el segundo trimestre del año anterior un total de 279 millones 105 mil 906 pesos;
clasificándose de la siguiente forma:
587,443,621
$ 699,408,895 TOTAL
Ingresos Tributarios
Ingresos No Tributarios
$ 111,965,274 16%
84%
100%
INGRESOS TRIBUTARIOS
En el período de nuestro análisis, de Ingresos Tributarios o Impuestos se captó un total de 111 millones 965 mil 274 pesos, cifra que al compararla con los 100 millones 877 mil 894 pesos obtenidos en el segundo trimestre de 2007 resulta superior en 6 por ciento en términos reales.
IMPUESTOS Abril – Junio 2008
(miles de pesos)
49 119
98,686
109,189
1,649 1,889 494 768
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas
Sobre Nóminas Sobre Servicios de Hospedaje
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos
2007 2008
De los Impuestos se observó que:
En el segundo trimestre de 2008, el Impuesto al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas presenta un crecimiento real de 131 por ciento al ingresar 118 mil 564 pesos.
El Impuesto sobre Nóminas representa el 98 por ciento de los ingresos tributarios al obtenerse en este trimestre un total de 109 millones 189 mil 417 pesos, cifra que alcanza un incremento real de 5 por ciento.
Del Impuesto sobre Servicios de Hospedaje se recaudó 1 millón 889 mil 449 pesos superior en 9 por ciento real al compararla con lo obtenido en el segundo trimestre de 2007.
Los ingresos del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos sumaron 767 mil 844 pesos cifra que respecto a lo obtenido en igual trimestre de 2007 presenta un crecimiento real de 48 por ciento.
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Los Ingresos No Tributarios presentan un incremento real de 214 por ciento al comparar los 587 millones 443 mil 621 pesos obtenidos en el segundo trimestre de este año con los 178 millones 228 mil 11 pesos del mismo trimestre de 2007.
La integración de los Ingresos no Tributarios es la siguiente:
INGRESOS NO TRIBUTARIOS Abril – Junio 2008
80%
8%
5%
7%
Derechos $ 42,463,388
Productos 29,217,966 Aprovechamientos 44,294,858 Ingresos Extraordinarios 471,467,409 Total: $ 587,443,621
DERECHOS
En el segundo trimestre del año en curso, en el rubro de Derechos se captó un total de 42 millones 463 mil 388 pesos.
Los renglones más significativos del rubro de derechos es la siguiente:
Por los servicios prestados en el Registro Civil ingresó 2 millones 888 mil 236 pesos, monto superior en 1 por ciento en términos reales, en comparación con lo obtenido en igual trimestre de 2007.
En este segundo trimestre, se obtuvo un crecimiento real de 10 por ciento en los servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio al registrarse 3 millones 636 mil 655 pesos.
Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes propiedad del Estado o Bienes Concesionados al Estado (Puente de la Unidad) se captó en este trimestre un total de 24 millones 386 mil 776 pesos, cifra superior en 9 por ciento real respecto a los ingresos del segundo trimestre de 2007.
Los ingresos por Autorizaciones para el Funcionamiento, Expedición y Revalidación de Licencias y Permisos a Distribuidores y Comercializadores de Bebidas Alcohólicas ascendieron a 4 millones 53 mil 466 pesos, que al compararlos con lo obtenido en igual trimestre del año anterior presentan un incremento real del 42 por ciento.
PRODUCTOS
De abril a junio de 2008, el ingreso por Productos ascendió a 29 millones 217 mil 966 pesos, superior en 36 por ciento real respecto a los 20 millones 439 mil 614 pesos registrados en igual período de 2007. Los renglones que integran el rubro de Productos son los siguientes:
$ 69,915
Otros Productos (Intereses Financieros) TOTAL
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial
29,082,728 65,323
$ 29,217,966 Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad
del Estado
APROVECHAMIENTOS
Los Aprovechamientos presentaron un crecimiento real de 184 por ciento al comparar los ingresos de este segundo trimestre que fue de 44 millones 294 mil 858 pesos con los 14 millones 891 mil 232 pesos del mismo trimestre de 2007.
En este rubro destaca lo siguiente:
Reintegros con un total de 3 millones 11 mil 104 pesos cifra que significa el 7 por ciento del total de este rubro.
Se recibieron de Donaciones 18 millones 152 mil 887 pesos cifra que al comprarla con lo obtenido en el segundo trimestre de 2007 resulta superior en 13,889 por ciento.
El 47 por ciento de los Aprovechamiento corresponde a los ingresos obtenidos por Gastos de Administración e Incentivos derivados de los Convenios y sus Anexos, al recaudarse en este trimestre 20 millones 886 mil 758 pesos, cifra que alcanza un crecimiento real de 71 por ciento.
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Los Ingresos Extraordinarios en el segundo trimestre de 2008 ascendieron a 471 millones 467 mil 409 pesos, que respecto a los 80 millones 472 mil 525 pesos obtenidos en el mismo trimestre del año anterior muestra un incremento real de 459 por ciento.
Los Ingresos Extraordinarios se integran de los siguientes renglones:
IMPORTE CONCEPTO CONCEPTO $ 471,467,409$ 471,467,409IMPORTE
$ 2,418,685 1% sobre Obras que se realicen en el Estado
Apoyos Financieros Federales 469,048,724 201,997,674 Programa Federal de Alcance Estatal
54,590,261 Seguro Popular
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 880,000
55,000,000 Promoción y Desarrollo Turístico
1,763,004 Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS)
14,627,117 Subsidio al Sector Salud
463,937 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES)
88,238,685 Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
Apoyo a la Educación 7,599,849
Programa de Infraestructura Básica para Pueblos Indígenas (CDI)
Mejores Espacios Educativos 11,399,875
Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES)
12,265,785 Programa para Atender Contingencias Climatológicas (PACC)
800,000 6,524,657
5,914,375 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)
6,983,505 Subsidio COBACH
$ 471,467,409 INGRESOS EXTRAORDINARIOS
PARTICIPACIONES
Se recibieron por concepto de Participaciones en el segundo trimestre de 2008 un total de 1 mil 737 millones 124 mil 853 pesos, superior en 38 por ciento en términos reales respecto a los Mil 203 millones 159 mil 996 pesos ingresados en igual trimestre del año anterior.
(miles de pesos)
$ 939,994,082 Fondo General
259,254 Subsidio de Apoyo Convenido
59,260,320 Fondo de Fomento Municipal
30,468,830 Impuesto s/Tenencia o Uso de Vehículo
12,361,763 Impuesto Especial s/Producción y Servicios
5,398,739 Impuesto s/Automóviles Nuevos
2,081,643 Fondo de Compensación del Impuesto
TOTAL PARTICIPACIONES $ 1,737,124,853 s/Automóviles Nuevos
635,760,701 Fondo de Extracción de Hidrocarburos
9,857,709 IEPS de Gasolina y Diesel
41,681,812 Fondo de Fiscalización
FOFIS Fondo General
Subsidio Apoyo
Fondo de Fomento
Impuesto Fondo de
Co n
IEPS de Gasolina y Diesel
$ 9,858 0.57%
$ 41,682
2.40% $ 939,994 54.11%
FEXHI
$ 635,761
$ 1,737,125
PARTICIPACIONES Abril – Junio 2008
Convenido
$ 259 0.02%
Municipal
$ 59,260 3.41%
TOTAL
36.60%
100%
s/Tenencia
$ 30,469 1.75%
mpensació ISAN
$ 2,082
0 12% ISAN IESPYS
$ 12,362
$ 5,398
0.71%
0.31%
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES
os Fondos de Aportaciones Federales presentan un crecimiento real de 13 por ciento al
n el trimestre de nuestros análisis los Fondos Ajenos sumaron 303 millones 587 mil 313 TOTAL $ 1,365,821,089
Fondos de Aportaciones Federales
L
comparar los Mil 365 millones 821 mil 89 pesos registrados en el segundo trimestre de 2008 con los Mil 145 millones 868 mil 332 pesos ingresados en el segundo trimestre del año anterior.
Abril – Junio 2008
Fondos Ajenos.
FAEB
$ 844,272,214
FAFEF
$ 54,791,985
FAETA
$ 18,201,784
FAIS
$ 111,181,557
E
pesos, cifra que incluye las retenciones del Impuesto sobre la Renta, Cuotas al IMSS, ISSSTE, ISSSTECAM, FONACOT, entre otros.
FAM
$ 56,239,434
FORTAMUN
$ 72,189,774 FASSA
$ 180,911,234
62%
13%
FASP
$ 28,033,107
8%
4%
5%
2%
2%
4%
GRESOS E
n este trimestre el Gasto Público fue acorde con la percepción de los ingresos con la
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
n el segundo trimestre de 2008, los Egresos sumaron 3 mil 517 millones 738 mil 441 E
finalidad de mantener un equilibrio financiero, a continuación se presenta un análisis de los egresos en dos diferentes clasificaciones: la económica, ordena los recursos de acuerdo a su naturaleza y objeto del gasto, y por ejes estratégicos que relaciona el gasto con las principales líneas estratégicas plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2003 - 2009.
E
pesos, que respecto a lo ejercido en igual trimestre del año anterior que fue de 2 mil 680 millones 316 mil 306 pesos, resulta superior en 25 por ciento en términos reales.
EGRESO TOTAL
( )
Abril - Junio miles de pesos
276,799 324,947
1,881,773 1,237,553
1,359,166 1,117,816
Fondos ajenos Egresos Federalizados
Egresos Estatales
2007 2008
EGRESOS ESTATALES
os Egresos Estatales presentan un crecimiento real de 16 por ciento, al comparar los Mil L
359 millones 166 mil 177 pesos erogados de abril a junio de 2008 con los Mil 117 millones 816 mil 529 pesos ejercidos en el segundo trimestre del año anterior.
Los Egresos Estatales se conforman de los siguientes renglones:
ASTO CORRIENTE
Concepto Importe
Gasto Corriente $ 327,414,157
e Inmuebles
1 ones a Municipios
$ 1,359,166,177
Transferencias 427,645,582 15,728,811
Bienes Muebles
Inversión 02,336,886 486,040,738
Participaci
Adeudo Ejercicios Fiscales Anteriores 3 TOTAL
G
n el trimestre de nuestro análisis, se ejerció de Gasto Corriente un total de 327 millones E
414 mil 157 pesos que respecto a los 299 millones 556 mil 360 pesos registrados en el mismo período de 2007, es superior en 4 por ciento real.
191,010
97,505 38,899
82,289
160,075
57,192
Servicios Generales Materiales y Suministros Servicios
Personales 2007
2008
RANSFERENCIAS T
as erogaciones por concepto de Transferencias mostraron un crecimiento real de 2 puntos porcentuales al canalizarse 427 millones 645 mil 582 pesos en el segundo trimestre del presente año, y 398 millones 154 mil 971 pesos en igual trimestre de 2007.
GASTO CORRIENTE Abril – Junio 2008
(miles de pesos)
L
Las Transferencias se integran por:
Poder Legislativo $ 33,922,398
NVERSIÓ
I N PÚBLICA
En el trimestre que nos ocupa la Inversión Pública ascendió a 118 millones 65 mil 697 a la adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles 15 millones 28 mil 811 pesos y 102 millones 336 mil 886 pesos para Inversión.
pesos, de los cuales se destinó 7
La Inversión se distribuye en la forma siguiente:
11,322,201 11%
60,486,685 59%
30,528,000 30%
OBRAS PUBLICAS CONVENIOS FONDO CAMPECHE
Abril – Junio 2008 Inversión
Poder Judicial 36,702,091
Organismos Públicos Autónomos 17,707,013
Organismos Descentralizados 303,667,690
Otros 35,646,390
TOTAL: $ 427,645,582
8
7
100%
9
4
1
8
TOTAL $ 102,336,886
PARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS
De abril a junio de 2008, se canalizaron a los municipios por concepto de Participaciones un total de 486 millones 40 mil 738 pesos, cifra que al compararla con los 307 millones 432 mil 615 pesos, presenta un crecimiento real del 51 por ciento; debido, principalmente, las reformas de la Ley de Coordinación Fiscal.
40,445,750
TOTAL
Fondo Municipal de Participaciones
$ 486,040,738
$ 445,594,988 92
100%
Apoyos Extraordinarios 8
FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES Abril-Junio/2008
Calkiní
$ 28,911,982 6.5%
Campeche
$ 112,872,788 25.3%
Candelaria
$ 26,502,106
6.0% Carmen
$ 105,736,525 23.7%
Calakmul
$ 19,773,979 4.4%
Champotón
$ 39,597,745 8.9%
Escárcega
$ 32,985,239 7.4%
Hecelchakán
$ 21,105,853 4.7%
Hopelchén
$ 23,200,583 5.2%
Palizada
$ 19,125,385 4.3%
Tenabo
$ 15,782,803 3.6%
$ 445,594,988 100%
TOTAL
EGRESOS FEDERALES
n el segundo trimestre de 2008, los Egresos Federalizados ascendieron a Mil 881 millones 72 mil 877 pesos, superior en 45 por ciento en términos reales en relación a los Mil 237
illones 552 mil 660 pesos erogados en el mismo trimestre de 2007.
Abril – Junio 2008 E
7 m
Fondo de Aportaciones Federales (Ramo 33) $ 1,579,247,464
Diversos Convenios Federales 227,117,266
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas (PAFEF) 614,927
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados
(FIES) 55,624,402
TOTAL: $ 1,881,772,877
Fondo de Estabilización de los
Entidades Federativas (FEIEF) 19,168,818
Ingresos de las
FONDOS AJENOS
De abril a ju ó a 276
illones 799 mil 387 pesos, correspondiente a la contraparte de los ingresos que mporalmente se quedan en poder del Estado; entre los cuales se encuentran las retenciones el Impuesto sobre la Renta, cuotas al IMSS, ISSSTE, ISSSTECAM, FONACOT, entre tras.
nio de 2008, las erogaciones por concepto de Fondos Ajenos ascendi m
te d o
CLASIFICACION POR EJES ESTRATEGICOS
l gasto público en su clasificación por Ejes Estratégicos, asciende a 3 mil 240 millones 939 il 54 pesos; distribuidos de siguiente manera:
E m
GASTO PROGRAMABLE
El Gasto Program al
comparar lo erogado en este trim fue de 2 mil 549 millon on los Mil 887 millones 553 mil 537 pesos ejercidos en el segundo trimestre de 2007.
EJE I GOBIERNO DEMOCRÁTICO
able resultó superior en 29 puntos porcentuales en términos reales, es 908 mil 993 pesos c estre que
En el trimestre que nos ocupa, en el Eje Gobierno Democrático se ejerció 243 millones 90 il 561 pesos, monto que respecto a los 181 millones 144 mil 55 pesos erogados en igual período de 2007, presenta un incremento real de 28 por ciento.
m
691,030,061 GASTO NO PROGRAMABLE
$ 2,549,908,993 GASTO PROGRAMABLE
ern
Estado de Derecho y Seguridad Pública 120,520,562
Calidad de Vida y Desarrollo social 344,745,782
Actividades Productivas y Patrimonio Familiar 180,366,050
Infraestructura para el Desarrollo 275,182,337
Participaciones y Transferencias Federales a Municipios iores
TOTAL: $ 3,240,939,054 243,090,561 Gobi o Democrático
690,897,162
Adeudo Ejercicios Fiscales Anter 3
Erogaciones Adicionales 132,896
Educación y Desarrollo Humano 1,386,003,701
EJE I GOBIERNO DEMOCRATICO Abril-Junio 2008
15%
15%
22%
26%
16%
4%
2
EJE II ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD PÚBLICA
%
ca, se destinó el 5 por ciento del Gasto il 562 pesos; distribuidos en los siguientes Al eje Estado de Derecho y Seguridad Públi
Programable, esto es, 120 millones 520 m renglones:
JE III EDUCACIÓN Y DESARR HUMAN
E OLLO O
El Eje Educación y Humano en el trimestre de nuestro análisis obtuvo un recimiento real de 44 por ciento, al comparar a los Mil 386 millones 3 mil 701 pesos jercidos en este trimestre con los 916 millones 904 mil 233 pesos de igual período de 2007.
(miles de pesos)
Desarrollo c
e
EJE II ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD PUBLICA
$ 120,520,562 100%
Seguridad Pública,
Procuración de Protección Civil
Orden Adm
$ 4,310
Justicia y $ 2,331,396
inistrativo ,082 4%
Abril-Junio 2008
Legisla 35,68
Impartir Justicia 36,70
Readaptación Social
$ 113,879,084 94%
2%
Desarrollo Político 53,56 Relaciones Institucionales 38,36
Derecho Humano y
Garantías Individuales 4,97 Modernizació e Innovació
Gubernamenta 9,53
Rendición de Cuentas 64,27 Tota $ 243,091
21,410,102
$ 1,341,033,696
Cultura
96.8
1.5
Deporte 03 1.7
Educación
TOTAL: $ 100%
23,559,9 1,386,003,701
EJE IV CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL De abril a junio de 2008, se canalizó el 14 por ciento del gasto program Calidad de Vida y Desarrollo Social, lo que se traduce en 344 millones 745 m distribuidos en los siguientes renglones:
able para Eje il 782 pesos;
JE V ACTI ILIAR
EJE III
EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO Abril-Junio 2008
CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL Abril-Junio 2008
EJE IV
E VIDADES PRODUCTIVAS Y PATRIMONIO FAM
urante el seg atrimonio Fam
illones 877 mi n 51 por ciento en
D undo trimestre de 2008, se destinó al Eje Actividades Productivas y P iliar un total de 180 millones 366 mil 50 pesos, que respecto a los 113 m l 923 pesos erogados en el mismo tr
términos reales.
imestre del año anterior resulta superior e
Desarrollo Urbano $ 2,613,314
8,934
3,007,942
Medio Ambiente y Eco -430,789
TOTAL $ 344,745,782
Vivienda 15,75
Salud Pública 263,109,055
Asistencia Social 60,687,326 Empleo
logía
EJE V ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y PATRIMONIO FAMILIAR
Abril-Junio/2008 (miles de pesos)
1% 17%
Sector Primario $ 110,162
Sector 5,74
Turism
Sector Terciario 2,00
ARROLLO EJE VI INFRAESTRUCTURA PARA EL DES
n el Eje de Infraestructura para el Desa
iento al canalizarse un total de 275 millones 182 mil 337 pesos en este segundo trimestre y 28 millones 294 mil 636 pesos en igual trimestre de 2007.
istribuidos en la forma siguiente:
E rrollo se obtuvo un crecimiento real del 104 por
c 1
D
GASTO NO PROGRAMABLE
l Gasto N
illones 30 mil 61 pesos en el segundo trimestre de este año y en el ejercicio inmediato nterior 467 millones 815 sos.
E o Programable mostró un crecimiento real de 41 por ciento al destinarse 691 m
a mil 652 pe
18%
3%
61% Par Detona l
Economía del Estado 30,528 180,366 Tota $
31,923
Comunicaciones y Transportes $ 264,065,670
Agua y Energia Eléctrica 11,116,667
TOTAL $ 275,182,337
os renglones que integran el Gasto No Programable son:
L
$ 690,897,162 Participaciones y Transferencias Federales a
Municipios
Adeudo Ejercicios Fiscales Anteriores 3
132,896
TOTAL: $ 691,030,061
Erogaciones Adicionales
PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES A MUNICIPIOS
En el segundo trimestre de 2008, las Participaciones y Transferencias Federales a Municipios ascendieron a 690 millones 897 mil 162 pesos, cifra que respecto a los 466 millones 91 m
iento real de 41 puntos porcentuales.
il 261 pesos erogados en igual trimestre del año anterior presenta un crecim
Calakmul $ 19,773,979 $ 407,709 $ 1,020,051 $ 7,889,289 $ 2,277,804 $ 31,368,832
Calkini 28,911,982 597,990
FAIS Municipal FORTAMUN
PEMEX
FAFEF FAIS Estatal FAM
FEIEF CDI
unicipio PAFEF
OBRAS FIES
Municipal de Participaciones Comisarias y
Agencías
Infraestructura para Juntas
es a Policias y Otros
1,000,000
$ 1,992,138 $ 222,863 $ 190,423 $ 152,963 7,927,608 4,768,143 45,764,110
mpeche 112,872,788 718,239 2,000,000 2,183,128 $ 9,059,259 17,767,386 239,346 18,883,281 22,845,954 186,569,381
246,159
896,703 224,970 1,308,500 6,789,129 3,317,805 442,775 39,586,190
lizada 19,125,385 70,629 1,096,568 1,352,964 792,936 22,438,482
enabo 15,782,803 49,383 500,000 1,307,356 890,000 1,662,054 865,632 21,057,228
TOTAL 445,594,988 8,316,302 8,500,000 23,629,448 9,059,259 - 2,500,906 246,159 1,597,774 18,182,779 2,424,445 97,706,352 72,189,774 442,775 506,201 690,897,162 Total Fondo de Aportaciones Federales Ramo 33
RECURSOS ENTREGADOS A LOS MUNICIPIOS DEL 1o DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2008
APOYO PARA Fondo Apoyo a
Juntas,
Programa de Inversión en Remuneracion M
Ca
Candelaria 26,502,106 393,816 1,306,341 11,236,109 3,539,616 $ 225,713 43,203,701
Carmen 105,736,525 2,079,570 1,500,000 6,122,204 160,202 16,333,730 19,128,813 151,061,044
Champotón 39,597,745 1,765,308 2,000,000 2,936,208 448,952 457,221 11,670,983 7,280,481 66,156,898 Escárcega 32,985,239 595,251 500,000 2,657,325 $ 843,266 100,680 9,512,973 4,792,629 280,488 52,267,851 Hecelchakán 21,105,853 708,419 500,000 1,278,551 767,640 29,256 5,533 4,448,232 2,579,961 31,423,445 Hopelchén 23,200,583 929,988 500,000 1,729,578
Pa T
EROGACIONES ADICIONALES
Por concepto de Erogaciones Adicionales, de abril a junio de 2008 se ejerció un total de 132 mil 896 pesos que corresponden a los pagos de servicios bancarios y financieros.
Para complementar este informe, se adjuntan al presente cuadros estadísticos correspondientes al Ingreso, Gasto y Deuda.
1 de 2
NOMINAL REAL
IMPUESTOS
Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas $ 49,012.00 $ 118,564.00 141.91 130.61
Sobre Nóminas 98,685,668.00 109,189,417.00 10.64 5.48
Sobre Servicios de Hospedaje 1,649,495.00 1,889,449.00 14.55 9.20
Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos 493,719.14 767,843.72 55.52 48.26 TOTAL IMPUESTOS 100,877,894.14 111,965,273.72 10.99 5.81
DERECHOS
Registro Civil 2,730,945.70 2,888,236.35 5.76 0.82
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 3,153,337.28 3,636,655.25 15.33 9.94 Certificaciones y copias certificadas 919,534.26 1,142,195.00 24.21 18.41 Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos Notariales 644,288.20 713,163.50 10.69 5.52
21,233,813.00
24,386,776.00 14.85 9.48
31,028,923.75
5,642,896.08 (81.81) (82.66)
2,713,798.00
4,053,466.00 49.37 42.39 TOTAL DERECHOS 62,424,640.19 42,463,388.18 (31.98) (35.15)
PRODUCTOS
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado 1,275,287.30 69,915.00 (94.52) (94.77) Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado 13,800.00 - (100.00) (100.00) Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial 32,704.52 65,323.00 99.74 90.41
Otros Productos 19,117,822.25 29,082,727.84 52.12 45.02
TOTAL PRODUCTOS 20,439,614.07 29,217,965.84 42.95 36.27
APROVECHAMIENTOS
Rezagos 2,066,182.00 1,149,755.00 (44.35) (46.95)
Recargos 463,385.00 413,667.00 (10.73) (14.90)
Garantías y Multas Estatales 544,150.59 589,411.78 8.32 3.26
Reintegros - 615,115.02 3,011,104.28 (589.52) (566.65)
20% Devolución de Cheques 16,849.80 110,254.57 554.34 523.77
Donaciones 123,700.00 18,152,887.30 14,574.93 13,889.45
Indemnizaciones a Favor del Edo. 6,000.00 270,141.16 4,402.35 4,192.04 11,634,029.13
20,886,758.06 79.53 71.15
Aprovechamientos Diversos 652,050.74 - 289,121.42 (144.34) (142.27)
TOTAL APROVECHAMIENTOS 14,891,232.24 44,294,857.73 197.46 183.56
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Apoyos Financieros Federales 79,321,168.70 469,048,724.38 491.33 463.71
1% sobre Obras que se realicen en el Estado 1,151,356.37 2,418,684.87 110.07 100.26
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS 80,472,525.07 471,467,409.25 485.87 458.51
TOTAL INGRESOS PROPIOS 279,105,905.71 699,408,894.72 150.59 138.88
PARTICIPACIONES
Fondo General 912,378,439.00 939,994,082.00 3.03 (1.79)
Subsidio de Apoyo Convenido 184,727,097.00 259,254.00 (99.86) (99.87)
Fondo de Extracción de Hidrocarburos - 635,760,701.00 N/A N/A
IEPS de Gasolina y Diesel - 9,857,709.00 N/A N/A
Fondo de Fiscalización - 41,681,812.00 N/A N/A
Fondo de Fomento Municipal 56,371,863.00 59,260,320.00 5.12 0.21
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo 32,950,242.00 30,468,830.05 (7.53) (11.85) Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 9,725,779.00 12,361,763.00 27.10 21.17
Impuesto sobre Automóviles Nuevos 5,004,610.00 5,398,739.00 7.88 2.84
Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 2,001,966.00 2,081,643.00 3.98 (0.88) TOTAL PARTICIPACIONES $ 1,203,159,996.00 $ 1,737,124,853.05 44.38 37.64
(Pesos) ANEXO 1 INFORME TRIMESTRAL
ABRIL A JUNIO INGRESOS POR RUBROS
Servicios prestados por las autoridades de las Secretarías y Organismos Desconcentrados del Gobierno del Estado
Gastos de Administración e Incentivos derivados de los convenios y sus anexos Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas
VARIACION
%
CONCEPTO 2007 2008
El Uso o Aprovechamiento de Bienes propiedad del Estado o Bienes Concesionados al Estado (Puente de la Unidad)
2 de 2
NOMINAL REAL
(Pesos) ANEXO 1 INFORME TRIMESTRAL
ABRIL A JUNIO INGRESOS POR RUBROS
VARIACION
%
CONCEPTO 2007 2008
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES
Educación Básica y Normal $ 666,433,126.51 $ 844,272,214.13 26.69 20.77
Servicios de Salud 187,089,587.54 180,911,233.97 (3.30) (7.82)
Infraestructura Social 92,353,005.00 111,181,557.00 20.39 14.76
Estatal 11,193,183.00 13,475,205.00 20.39 14.76
Municipal 81,159,822.00 97,706,352.00 20.39 14.76
Aportaciones Múltiples 50,411,895.00 56,239,434.00 11.56 6.35
Infraestructura Básica 32,263,703.00 35,501,460.00 10.04 4.90
Infraestructura Superior 7,567,033.00 9,095,568.00 20.20 14.59
Asistencia Social 10,581,159.00 11,642,406.00 10.03 4.89
Fortalecimiento de los Municipios 59,945,610.00 72,189,774.00 20.43 14.80
Seguridad Pública 22,920,600.00 28,033,107.00 22.31 16.59
Educación Tecnológica y de Adultos 14,996,704.00 18,201,784.00 21.37 15.70
Tecnológica 5,607,139.00 8,082,436.00 44.15 37.41
Adultos 9,389,565.00 10,119,348.00 7.77 2.74
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 51,717,804.00 54,791,985.00 5.94 1.00 TOTAL FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 1,145,868,332.05 1,365,821,089.10 19.20 13.63
FONDOS AJENOS 264,286,438.72 303,587,313.13 14.87 9.50
TOTAL INGRESOS CAPTADOS $ 2,892,420,672.48 $ 4,105,942,150.00 41.96 35.32
ANEXO I
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO
CLASIFICACION ECONOMICA (Pesos)
CONCEPTO 2007 2008
VARIACION
% NOMINAL REAL GASTO CORRIENTE 299,556,360.20 327,414,157.11 9.30 4.19
SERVICIOS PERSONALES 160,075,612.52 191,010,161.98 19.32 13.75
MATERIALES Y SUMINISTROS 57,192,034.99 38,899,211.45 (31.98) (35.16)
SERVICIOS GENERALES 82,288,712.69 97,504,783.68 18.49 12.96
TRANSFERENCIAS 398,154,971.39 427,645,582.10 7.41 2.39 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,499,992.66 15,728,811.60 948.59 899.61
INVERSION 111,180,589.96 102,336,885.89 (7.95) (12.25)
OBRAS PUBLICAS 39,855,002.13 11,322,200.63 (71.59) (72.92)
CONVENIOS 41,325,587.83 60,486,685.26 46.37 39.53
FONDO CAMPECHE 30,000,000.00 30,528,000.00 1.76 (2.99)
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 307,432,615.08 486,040,737.66 58.10 50.71 ADEFAS (Adeudo Ejercicios Fiscales Anteriores) - 8,000.00 2.76 (100.03) (100.03) EGRESOS ESTATALES 1,117,816,529.29 1,359,166,177.12 21.59 15.91
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FAEB 680,827,170.13 1,075,262,111.97 57.93 50.56 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA 185,259,587.54 180,911,233.97 (2.35) (6.91) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS 86,050,886.29 110,572,609.73 28.50 22.49
ESTATAL 4,891,064.29 12,866,257.73 163.06 150.77
MUNICIPAL 81,159,822.00 97,706,352.00 20.39 14.76
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
Y DE DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN) 59,945,610.00 72,189,774.00 20.43 14.80 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 38,083,913.97 52,404,343.73 37.60 31.17
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 17,547,074.11 35,889,528.33 104.53 94.98
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 9,955,680.86 4,872,409.40 (51.06) (53.35)
ASISTENCIA SOCIAL 10,581,159.00 11,642,406.00 10.03 4.89
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y
DE ADULTOS (FAETA) 14,996,704.00 18,201,784.00 21.37 15.70
EDUCACION TECNOLOGICA 5,607,139.00 8,082,436.00 44.15 37.41
EDUCACION DE ADULTOS 9,389,565.00 10,119,348.00 7.77 2.74
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS
ESTADOS Y DEL D.F. (FASP) 21,461,069.84 16,700,235.22 (22.18) (25.82) FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF 22,754,432.03 53,005,371.99 132.95 122.06 DIVERSOS CONVENIOS FEDERALES 54,788,381.97 227,117,265.63 314.54 295.17 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) 21,633,674.41 614,926.67 (97.16) (97.29) FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES 14,798,930.55 55,624,401.98 275.87 258.31 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF 36,952,298.84 19,168,818.03 (48.13) (50.55)
EGRESOS FEDERALIZADOS 1,237,552,659.57 1,881,772,876.92 52.06 44.95 FONDOS AJENOS 324,947,117.47 276,799,387.02 (14.82) (18.80) TOTAL : 2,680,316,306.33 3,517,738,441.06 31.24 25.11 Deflactado con el Indice Nacional de Precios al Consumidor
ANEXO II
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO
EJES ESTRATEGICOS (Pesos) EJES / PROGRAMAS
2007 2008
VARIACION
% NOMINAL REAL GASTO PROGRAMABLE 1,887,553,536.99 2,549,908,993.15 35.09 28.78 GOBIERNO DEMOCRATICO 181,144,054.92 243,090,561.41 34.20 27.93
LEGISLAR 32,617,921.50 35,685,402.00 9.40 4.29
IMPARTIR JUSTICIA 30,183,317.00 36,702,091.00 21.60 15.92 DESARROLLO POLITICO 33,560,488.27 53,565,962.81 59.61 52.15 RELACIONES INSTITUCIONALES 36,754,131.93 38,362,149.08 4.38 (0.50) DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS INDIVIDUALES 4,408,877.44 4,969,428.71 12.71 7.45 MODERNIZACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 4,737,371.86 9,535,293.04 101.28 91.88 RENDICION DE CUENTAS 38,881,946.92 64,270,234.77 65.30 57.57 ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD PUBLICA 128,796,698.24 120,520,562.29 (6.43) (10.80)
SEGURIDAD PUBLICA, PROCURACION DE JUSTICIA Y
READAPTACION SOCIAL 122,082,436.19 113,879,084.66 (6.72) (11.08) PROTECCION CIVIL 2,652,768.71 2,331,395.73 (12.11) (16.22) ORDEN ADMINISTRATIVO 4,061,493.34 4,310,081.90 6.12 1.16 EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO 916,904,233.32 1,386,003,700.85 51.16 44.10
EDUCACION 875,038,810.18 1,341,033,696.38 53.25 46.10
CULTURA 20,105,884.63 21,410,101.94 6.49 1.51
DEPORTE 21,759,538.51 23,559,902.53 8.27 3.22
CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO SOCIAL 418,535,991.32 344,745,781.72 (17.63) (21.48) DESARROLLO URBANO 16,580,574.72 2,613,313.43 (84.24) (84.97)
VIVIENDA 13,891,856.77 15,758,934.09 13.44 8.14
SALUD PUBLICA 324,981,228.74 263,109,055.15 (19.04) (22.82)
ASISTENCIA SOCIAL 54,206,620.07 60,687,326.01 11.96 6.73
EMPLEO 3,521,451.51 3,007,941.63 (14.58) (18.57)
MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA 5,354,259.51 - 430,788.59 (108.05) (107.67) ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y PATRIMONIO FAMILIAR 113,877,922.77 180,366,049.59 58.39 50.99
SECTOR PRIMARIO 47,790,189.67 110,161,779.83 130.51 119.74
SECTOR SECUNDARIO 6,142,492.88 5,747,028.08 (6.44) (10.81)
TURISMO 28,546,625.10 31,922,769.66 11.83 6.60
SECTOR TERCIARIO 1,398,615.12 2,006,472.02 43.46 36.76 PARA DETONAR LA ECONOMIA DEL ESTADO 30,000,000.00 30,528,000.00 1.76 (2.99) INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 128,294,636.42 275,182,337.29 114.49 104.47
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 122,386,140.23 264,065,670.51 115.76 105.69
AGUA Y ENERGIA ELECTRICA 5,908,496.19 11,116,666.78 N/C N/C
GASTO NO PROGRAMABLE 467,815,651.87 691,030,060.89 47.71 40.81 PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS FEDERALES A MUNICIPIOS 466,091,261.32 690,897,162.35 48.23 41.31 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES - 8,000.00 2.76 (100.03) (100.03)
EROGACIONES ADICIONALES 1,732,390.55 132,895.78 (92.33) (92.69) TOTAL DE EGRESOS : 2,355,369,188.86 3,240,939,054.04 37.60 31.17 Deflactado con el Indice Nacional de Precios al Consumidor
