Indicadores - Construcción Detallada. Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.

(1)

Año: 2014

Indicadores - Construcción Detallada

Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.

09/05/2014 - 11:03 AM

Número total de indicadores 25 % de metas cerradas sobre el total Número de indicadores con línea base definida 4

100.00 % Número de indicadores con metas definidas y cerradas 25

No. Indicador Fuente Responsable Frecuencia Comportamiento

Jerarquia de Indicador

Línea Base

Metas

Cerradas Agrupado

9. Incrementar la responsabilidad social empresarial de Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M

9.1

Porcentaje de personas que conocen la gestión positiva de la empresa

Estudios de Opinión Pública / Informes de

análisis Cualitativo y Cuantitativo

Zaher Chmait

Barakat 4 Discreto Resultado 0.6 SÍ SÍ

9.2

Porcentaje de boletines de prensa redactados y difundidos

Informes de Medición Cualitativa y Cuantitativa

Zaher Chmait

Barakat 4 Continuo Impacto 0.6 SÍ SÍ

9.3

Cantidad de accidentes reportados por cada 200.000 horas laborables

SSARC Zaher Chmait

Barakat 12 Discreto Resultado 0 SÍ SÍ

9.4

Porcentaje de Socializaciones Realizadas

Jefatura SSARC

Zaher Chmait

9.5

Número de accidentes ambientales ocurridos

Unidad de Gestión Ambiental

Zaher Chmait

Barakat 4 Discreto Impacto 0 SÍ SÍ

10. Incrementar la eficiencia en la evaluación de reservas minerales Mompiche - El Reventador

10.1

Porcentaje de metros perforados

Unidad de perforación

Zaher Chmait

Barakat 12 Continuo Resultado 0 SÍ SÍ

10.2

Porcentaje de hectáreas exploradas

Proyecto Mompiche

Zaher Chmait

10.3

Porcentaje de hectáreas levantadas para generar cartografía al 1:5.000

Unidad de Cartografía y

Sensores Remotos

Zaher Chmait

10.4

Porcentaje de collares geolocalizados

Sensores Remotos

Zaher Chmait

(2)

Línea Base

Metas

10.5

Porcentaje de avance de puntos nivelados para la generación de modelo geoidal

Sensores Remotos

Zaher Chmait

Barakat 12 Continuo Resultado 0.42 SÍ SÍ

11. Incrementar la eficiencia operacional de Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M

11.1

Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo de Logistica y S.Generales

jefatura administrativa -

unidad de Logistica y Servicios Generales

Zaher Chmait

11.2

Porcentaje de cumplimiento del plan operativo anual

Unidad de planificación y

control

Zaher Chmait

11.3

Porcentaje de tikets atendidos a los clientes internos

Requerimientos Clientes internos

Zaher Chmait

11.6

Porcentaje de procedimientos de contratación pública, laboral y asesoría general brindados a tiempo a las unidades de la Compañía

Jefatura Jurídica

Zaher Chmait

11.7

Porcentaje de procesos de contratación de infima cuantía atendidos a tiempo.

unidad de contratación

pública

Zaher Chmait

11.8

Porcentaje de procesos de contratación de Régimen Especial atendidos a tiempo.

Jefatura Administrativa-

Unidad de Compras Publicas

Zaher Chmait

11.9

Porcentaje de procesos de contratación por el procedimiento de Catalogo Electronico atendidos a tiempo.

pública

Zaher Chmait

(3)

Línea Base

Metas

11.10

Porcentaje de procesos de contratación de Menor Cuantia atendidos a tiempo.

pública

Zaher Chmait

11.11

Porcentaje de procesos de contratación de Consultorias atendidos a tiempo.

pública

Zaher Chmait

11.13

Porcentaje de procesos de contratación de Subasta Inversa Electrónica atendidos a tiempo.

Jefatura Administrativa-

Unidad de Contratación

Publica

Zaher Chmait

12. Incrementar el desarrollo del talento humano de Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M

12.1

Índice de rotación de nivel operativo

Registros de la Dirección de

Talento Humano

Zaher Chmait

Barakat 12 Discreto 0 SÍ SÍ

12.2

Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con

capacidades especiales

Talento Humano (tabulación de

datos)

Zaher Chmait

12.3

Porcentaje de personal con nombramiento

Registros de la Dirección de

Talento Humano

Zaher Chmait

13. Incrementar el uso eficiente del presupuesto de Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M

13.8

Porcentaje de certificados presupuestarios emitidos a tiempo

Departamento Financiero solicitudes de certificaciones

Zaher Chmait

13.9

Días promedio de pago a proovedores

Dirección financiera

Zaher Chmait

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 9.1 Porcentaje de personas que conocen la gestión positiva de la empresa Descripción del

Indicador

El Indicador permitirá conocer el porcerntaje de personas que conocen la gestión positiva de la empresa, el mismo dependerá de la muestra y el universo que se seleccionen el cual estará implicado con directamente con la zonas de influencia donde están radicados los proyectos mineros e indirectamente con las zonas más importantes del país.

Método de cálculo

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

(4)

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 0 0.6 0.65 0.75

Resultado 1

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 9.2 Porcentaje de boletines de prensa redactados y difundidos

Descripción del Indicador

Se evaluarán el número de boletines de prensa redactados, ya que de acuerdo a la planificación de la unidad, en el 2014, se deberán redactar 55 boletines de prensa, los mismos que serán difundidos, tanto en la página web institucional, así como habrán algunos que, de acuerdo al impacto noticioso, se enviarán a los medios de comunicación, en donde se evaluarán los indices de repercusión y el retorno de la inversión. En cambio, en cuanto a los boletines de la página web, se mediran el número de visitas en la sección noticias, tiempo promedio en la web, vísitantes únicos y recurrentes.

Meta 0 0.6 1.3 2.1

Resultado 0

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 9.3 Cantidad de accidentes reportados por cada 200.000 horas laborables Descripción del

Indicador

Método de cálculo No de accidentes y dias laborales perdidos x 200000 / No de horas trabajadas trabajadas Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Resultado 0 1 0

Estado

(5)

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 9.4 Porcentaje de Socializaciones Realizadas

Método de cálculo Numero de socializaciones realizadas / Número de socializaciones planificadas de acuerdo al PMA Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct Nov-Dic

Meta 2 2 2 2 2 2

Resultado 1 1

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 9.5 Número de accidentes ambientales ocurridos

Descripción del

Indicador Accidentes ambientales ocurridos que puedan generar un impacto negativo hacia los recursos naturales Método de cálculo No de accidentes ambientales ocurridos / No de accidentes ambientales probables

Meta 0.001 0 0 0

Resultado 0.001

Estado

(6)

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 10.1 Porcentaje de metros perforados

Número de metros perforados en las concesiones mineras.

Mompiche: 5270 metros El Reventador: 5200 metros Total: 10.470 metros

Método de cálculo Metros perforados / metros planificados Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Meta 0.08 0.16 0.32 0.48 0.64 0.72 0.8 0.88 0.96 1 1 1

Resultado 0.0964 0.1831 0.3524 Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 10.2 Porcentaje de hectáreas exploradas

Las hectáreas exploradas incluye la actividad de geoquímica de suelos, sin los análisis e interpretación de resultados.

Concesión Mompiche - Provincia de Esmeraldas Bloque Firme = 596 Ha

Bloque Playas = 514 Ha TOTAL MOMPICHE= 1110 Ha

Concesión El Reventador - Provincia de Sucumbíos Bloque Bolívar = 442 Ha

Bloque Sinclair = 773 Ha

TOTAL REVENTADOR =1215 Ha

N° Total de Hectáreas = 2.325 Ha

(7)

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Método de cálculo Número de hectáreas exploradas/ hectáreas planificadas

Meta 0.25 0.5 0.75 1

Resultado 0.25

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 10.3 Porcentaje de hectáreas levantadas para generar cartografía al 1:5.000

Es el porcentaje de hectáreas levantadas en los bloques Sinclair y Bolívar de la concesión El Reventador.

Total planificado para el año 2014: Aproximadamente 980 Ha.

Bloque Sinclair: 550 Ha.

Bloque Bolívar: 380 Ha.

Método de cálculo Hectáreas levantadas / hectáreas planificadas Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Meta 0 0 0.14 0.28 0.42 0.56 0.59 0.59 0.73 0.87 0.99 1

Resultado 0 0 0.03 0.07

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 10.4 Porcentaje de collares geolocalizados

Corresponde al número de plataformas de perforación donde se han obtenido las coordenadas con GPS de precisión.

Método de cálculo Sondeos geolocallizados / sondeos propuestos Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Meta 0.25 0.5 0.75 1

Resultado 0.25

Estado

(8)

Indicador 10.5 Porcentaje de avance de puntos nivelados para la generación de modelo geoidal

Modelo geoidal es un modelo matemático que tiene por objeto generar un valor de altura comparando la altura que obtiene el GPS y la altura medida directamente con nivelación geométrica, reduciendo el error intrínseco que tiene la altura GPS.

Total de puntos de nivelación: 113 puntos Bloque Sinclair: 66 puntos

Bloque Bolívar: 47 puntos

Método de cálculo Puntos nivelados / puntos planificados Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Meta 0 0 0.14 0.28 0.42 0.56 0.59 0.59 0.73 0.87 0.99 1

Resultado 0 0 0.03 0.07

Estado

Indicador 11.1 Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo de Logistica y S.Generales Descripción del

Indicador

Se medira atendidos los tramites o requerimientos desde el momento en que llegan al Departamento en un promedio minimo de 2 días siempre y cuando cumpla con todos los requisitos necesarios.

Método de cálculo total de requerimientos atendidos /total requerimientos que ingresan Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Meta 0.9 0.9 0.8 0.9 0.8 0.9 0.8 0.9 0.8 0.9 0.8 0.9

(9)

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 11.2 Porcentaje de cumplimiento del plan operativo anual

Descripción del

Indicador De forma mensual se va a medir cuánto se ha cumplido del plan, en cada unidad operativa.

Método de cálculo El total del plan mensual implementado/plan operativo anual Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Meta 0.9 0.9 0.8 0.9 0.8 0.9 0.8 0.9 0.8 0.9 0.8 0.9

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 11.3 Porcentaje de tikets atendidos a los clientes internos

Ayudará a medir las soluciones brindadas a los diferentes usuarios, tomando encuenta la fecha requerimiento y la solución del mismo.

Método de cálculo tikets solicitados/tikets resueltos Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Meta 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

(10)

Indicador 11.6 Porcentaje de procedimientos de contratación pública, laboral y asesoría general brindados a tiempo a las unidades de la Compañía

Número de criterios jurídicos, procedimientos contractuales y/o administrativos y asesorías ejecutadatas a tiempo/sobre el total de criterios jurídicos, procedimientos contractuales y/o administrativos y asesorías solicitadas

Meta 8 18 28 36 44 54 62 70 79 87 97 107

Resultado 8 18 28

Estado

Indicador 11.7 Porcentaje de procesos de contratación de infima cuantía atendidos a tiempo.

Se medirá a tiempo que el proceso de contratación por infima cuantía que sea atendido (notificación de orden de compra) desde el momento que llega al Departamento en un promedio de 10 días siempre y cuando cumpla con todos los requisitos necesarios.

Método de cálculo total de procesos atendidos a tiempo /total procesos que ingresan Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Meta 0.9 0.9 0.8 0.9 0.8 0.9 0.8 0.9 0.8 0.9 0.8 0.9

(11)

Indicador 11.8 Porcentaje de procesos de contratación de Régimen Especial atendidos a tiempo.

Se medirá atendidos (adjudicados o desiertos) desde el momento en que llega al departamento en un promedio de 20 días siempre y cuando cumpla con todos los requisitos necesarios.

Método de cálculo total de procesos atendidos /total procesos que ingresan Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Meta 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

Resultado 1

Estado

Indicador 11.9 Porcentaje de procesos de contratación por el procedimiento de Catalogo Electronico atendidos a tiempo.

Se medirá atendidos (contratados) desde el momento en que llega al departamento en un promedio de 15 días siempre y cuando cumpla con todos los requisitos necesarios.

Período Ene-Abr May-Ago Sep-Dic

Meta 0.6 0.9 0.9

Resultado Estado

(12)

Indicador 11.10 Porcentaje de procesos de contratación de Menor Cuantia atendidos a tiempo.

Meta 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

Resultado 1

Estado

Indicador 11.11 Porcentaje de procesos de contratación de Consultorias atendidos a tiempo.

Meta 0.7 0.7 0.8 0.9

Resultado 1

Estado

(13)

Indicador 11.13 Porcentaje de procesos de contratación de Subasta Inversa Electrónica atendidos a tiempo.

Método de cálculo total de procesos atendidos/total procesos que ingresan Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Meta 0.9 0.9 0.8 0.9 0.8 0.9 0.8 0.9 0.8 0.9 0.8 0.9

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 12.1 Índice de rotación de nivel operativo

La rotación de personal no es una causa, sino un efecto, la consecuencia de ciertos fenómenos localizados interna y externamente en la organización sobre la actitud y el comportamiento del personal. El índice de rotación se usa para definir la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente; en otras palabras, el intercambio de personas entre la organización y su ambiente es definido por el volumen de personas que ingresan y salen de la organización. La rotación de personal se expresa a través de una relación porcentual entre las admisiones y las desvinculaciones con relación al número medio de participantes de la organización, en el transcurso de cierto periodo de tiempo. El índice Ideal permite a la organización retener al personal de buena calidad especialmente en puestos de libre remoción. Debe entenderse como nivel operativo a los funcionarios que desempeñen un cargo en el grupo ocupacional que va desde el Servidor Público de Servicios1 hasta el Servidor Público14.

Índice de Rotación = (((A + D)/2) * 100) / TP A = admisiones de personal (contratos ocasionales, nombramiento y libre remoción) en el área determinada dentro del periodo considerado. D = desvinculación de personal (tanto por iniciativa de la Institución como por iniciativa del personal) en el área considerada dentro del periodo considerado. TP = total de puestos (Servidores Públicos desde el Grupo Ocupacional SPS1 hasta el SP14 con contratos ocasionales, nombramiento y libre remoción). Detalle de fórmula: Se suma el número de admisiones en un periodo determinado más el número de desvinculaciones en dicho periodo de puestos de autoridad. Este resultado se divide para 2, y se procede a dividir este último resultado para el total de puestos de autoridad de la institución al final del periodo.

Meta 0.12 0.09 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04

(14)

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Resultado 0.119 0.2368 0.0513 0.0488

Estado

Indicador 12.2 Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales

El artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo determina que el empleador público o 4 privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad. A partir del año 2009, el porcentaje obligatorio de contratación de personas con discapacidad, es del 4% del total de trabajadores de cada empresa o patrono persona natural.

El Art. 64 de la Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP) las instituciones determinadas en el artículo 3 de esta ley que cuenten con más de veinte y cinco servidoras o servidores en total, están en la obligación de contratar o nombrar personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas, promoviendo acciones afirmativas para ello, de manera progresiva hasta un 4% del total de servidores o servidoras, bajo el principio de no discriminación, asegurando las condiciones de igualdad de oportunidades en la integración laboral, dotando de los implementos y demás medios necesarios para el ejercicio de las actividades correspondientes.

Método de cálculo Número de servidores públicos con capacidades especiales / Total de servidores públicos en la institución Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Meta 0.04 0.04 0.04 0.04

Resultado 0.0513

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 12.3 Porcentaje de personal con nombramiento

ACUERDO MINISTERIAL 56 - Registro Oficial Suplemento 702 CAPITULO II DE LA SELECCION DE PERSONAL Art. 3.- De los parámetros de la Selección de Personal.- c) Los procesos de selección para el ingreso, así como el ascenso y la carrera del servicio público, constituyen instrumentos de gestión destinados a lograr que el personal seleccionado para el puesto cumpla con las características y requisitos determinados en el manual de puestos institucional y en el manual de puestos genéricos. Además, miden las características más relevantes de las y los aspirantes al puesto, tales como: instrucción formal, experiencia, capacitación,

competencias técnicas y conductuales: así como su actitud y motivación hacia el trabajo; NORMA TECNICA DE

(15)

REESTRUCTURACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL PARÁGRAFO 5 - De la Gestión y Optimización del Talento Humano por Reestructuración Art. 20.- Gestión y optimización del talento humano por reestructuración.- Es el conjunto de procedimientos y herramientas integrados para ordenar, desarrollar, potencializar, comprometer y motivar al talento humano, de acuerdo a la estrategia institucional, fomentando el desarrollo de las capacidades, habilidades y destrezas del servidor público. Entendiéndose como optimización del talento humano a los procesos de ingresos por méritos, movimientos, traspasos, traslados y

desvinculaciones del personal. El manual de puestos debe implementarse, para ello es indispensable convocar a los respectivos concursos de méritos y oposición y entregar los nombramientos a los ganadores de los mismos, esto es lo que busca medir el presente indicador. Hay que tener presente que el manual de puestos está alineado al estatuto orgánico por procesos de la institución.

(NUMERADOR- (Número de puestos planificados aprobados ocupados por personal con nombramiento definivo) / (DENOMINADOR- Número total de puestos planificados aprobados en el Estatuto Orgánico por Procesos)Ingreso de metas y resultados debe estar en formato 0.XX (porcentaje)

Meta 0.04 0.04 0.04 0.04

Resultado 0.0513

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 13.8 Porcentaje de certificados presupuestarios emitidos a tiempo Descripción del

Indicador Se refiere a la emisión de los certificados presupuestarios en 2 días, si la solicitud está correcta Método de cálculo Número de certificaciones emitidas / total de certificaciones recibidas

Meta 1 0.9 0.9 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95

Resultado 1 1 1 1

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 13.9 Días promedio de pago a proovedores

(16)

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Descripción del

Indicador Se entiende a tiempo que el pago se realice dentro de 5 días Método de cálculo Sumatoria de días por pago / Total de pagos

Meta 5 5 5 15 15 15 14 14 14 14 14 14

Resultado 7 9 5 10

Estado

Indicadores - Construcción Detallada. Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.

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