DE GESTIÓN INTEGRAL
AÑO 2007
DIRECCIÓN
DE AEROPUERTOS
SANTIAGO DE CHILE
Morandé 59, Piso 11, Fono 449 3402, Fax 698 5048 Dirección de Aeropuertos
2. Resultados de la Gestión 2007 ... 05
3. Desafíos 2008 ... 10
4. Anexos ... 12
• Anexo 1: Identificación de la Institución... 13
• Anexo 2: Recursos Humanos... 17
• Anexo 3: Recursos Financieros... 23
• Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2007... 34
• Anexo 5: Programación Gubernamental ... 37
• Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2007... 38
• Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo... 39
• Anexo 8: Proyectos de Ley... 40
Índice de Cuadros
Cuadro 1: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos... 20Cuadro 2: Recursos Presupuestarios 2007... 23
Cuadro 3: Ingresos y Gastos años 2006 – 2007, Ley de Presupuestos 2008... 24
Cuadro 4: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2007... 25
Cuadro 5: Indicadores de Gestión Financiera... 28
Cuadro 6: Transferencias Corrientes... 29
Cuadro 7: Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2007... 32
Cuadro 8: Cumplimiento de Indicadores de Desempeño año 2007... 34
Cuadro 9: Otros Indicadores de Desempeño año 2007... 36
Cuadro 10: Cumplimiento Programación Gubernamental año 2007... 37
Cuadro 11: Cumplimiento PMG 2007……… 38
Cuadro 12: Cumplimiento PMG años 2004 – 2006.……… 38
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Índice de Gráficos
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1. Presentación
La Dirección Nacional de Aeropuertos fue fundada el año 1967 dependiendo directamente del Ministerio de Obras Públicas del Gobierno de Chile. Por Ley, esta Dirección está encargada de la Conservación, Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Aeroportuaria Fiscal de uso público. Durante el año 2007, el Servicio estuvo conformado por un total de 163 funcionarios constituyendo una estructura centralizada y desconcentrada territorialmente: el Nivel Central se divide en los Departamentos de Construcción, Dirección Nacional, Control de Gestión Estratégico, Administración y Finanzas, Planificación y Estudios de Inversión, Auditoría Interna y la Oficina Coordinadora de Concesiones. Las Unidades Operativas Regionales llamadas “Direcciones Regionales” son 10, las regiones IV, VI y VII forman parte del Nivel Central y la Isla de Pascua representa a la V región con categoría de Dirección Regional.
La Misión de la Dirección es: Dotar al país de infraestructura aeroportuaria con los más altos estándares de calidad, seguridad y eficiencia, para la satisfacción de las necesidades de los diversos actores del sistema de transporte aéreo, contribuyendo al desarrollo económico sustentable, la conectividad, la integración territorial y a la calidad de vida de las personas.
La Dirección Nacional de Aeropuertos ha definido dos productos estratégicos: en primer lugar, Aeródromos y Aeropuertos de la Red de Cobertura Nacional e Internacional (Redes principal y secundaria) y, en segundo lugar, Pequeños Aeródromos (Programa de Pequeños Aeródromos).
Entre las principales acciones que la Dirección de Aeropuertos comprometió para el año 2007, se encuentran las siguientes:
- Abordar todos los compromisos asumidos en el Plan de Inversiones en Isla de Chiloé - Inicio de un Programa intensivo en Reparación de Pistas en Aeropuertos Internacionales - Continuación de la Conservación y Reparación de Aeródromos en regiones extremas
- Cumplimiento de todos los compromisos generados por el Sistema de Concesiones Aeroportuarias y la continuación de Estudios de la nueva cartera de proyectos 2006-2010. Con el fin de optimizar la gestión presupuestaria durante el periodo 2007, el presupuesto otorgado a la Dirección superó en un 52,3% al año anterior, implicando un 6,9% del monto total MOP. Finalmente, la ejecución de dicho presupuesto llegó al 99,5%, superando incluso la meta del 98% impuesta para el periodo.
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Uno de los compromisos más relevantes con la ciudadanía, y a nivel Ministerial, es el Plan Chiloé, donde el cumplimiento de la Dirección de Aeropuertos en lo particular, llegó a un 99,84% de la ejecución presupuestaria programada inicialmente sobre un monto de $957.000.000. El inicio de las obras no estuvo exento de problemas, ya que fue difícil conseguir el apoyo de las comunidades afectadas, sin embargo, la cohesión de los organismos involucrados ha permitido el avance obtenido en sus alcances respectivos y que se espera mantener hasta el término del proyecto. El objetivo principal de este Plan es fomentar la conectividad de la región y, por ende, optimizar los servicios públicos, tal es el caso de la salud y el transporte. Otro proyecto estratégico ejecutado durante el periodo 2007 fueron las obras en el Aeródromo de Robinson Crusoe donde se consideró la participación ciudadana en diversos aspectos de los trabajos realizados.
Durante el año 2007 se relicitaron las concesiones de los Aeropuertos Diego Aracena de Iquique y El Tepual de Puerto Montt, marcando un hito en cuanto a concesiones aeroportuarias, dado que se incluyó en las bases de licitación la Calidad de Servicio de la Infraestructura.
Para establecer una adecuada planificación estratégica se han realizado actividades grupales donde se establecen discusiones orientadas a definir los conceptos involucrados (misión, visión, objetivos y productos estratégicos), separando los trabajos en 3 grandes regiones representativas del país: Macrozona Norte, Macrozona Austral y Macrozona Central.
La operatividad de los productos estratégicos definidos para este Servicio, las condiciones óptimas definidas para el estado de las pistas, y la gestión sobre cada uno de los contratos a ejecutar durante el año, fueron ampliamente superados con respecto a las metas planteadas, producto de la buena planificación de las obras en cuanto a calidad y cantidad.
El nivel de cumplimiento de cada uno de estos compromisos es el resultado de una gestión que ha sido reforzada desde la redefinición organizacional con el fin de apoyar el compromiso de los funcionarios y funcionarias que la componen y que cada día trabajan en función de brindar el mejor servicio al ciudadano(a) usuario(a) de los productos estratégicos definidos.
Continuando con la línea estratégica del Servicio, se han establecido algunos desafíos fundamentales para la gestión del periodo 2008, entre los cuales, se destacan los siguientes:
1. Desarrollo del Plan Chiloe de manera óptima y entregando a la ciudadanía un producto acorde a las expectativas.
2. Evaluación óptima, sobre todos y cada uno de los Compromisos Gubernamentales 2008, y sobre los indicadores de gestión interna.
3. Desarrollo del Plan Maestro del Aeropuerto Arturo Merino Benítez
4. Inicio de los Anteproyectos para las Re-licitaciones de las Concesiones de Cerro Moreno de Antofagasta y El Loa de Calama
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2. Resultados de la Gestión 2007
La Dirección Nacional de Aeropuertos ha definido 2 productos estratégicos, bajo los cuales ha venido planificando su gestión durante los últimos años.
Estos productos estratégicos son los siguientes:
1.- Aeródromos y Aeropuertos construidos, conservados y mejorados de la red de cobertura nacional e internacional (redes principal y secundaria)
2.- Pequeños Aeródromos construidos, conservados y mejorados (Programa de Pequeños Aeródromos). En el primer caso, la red principal está formada por los aeropuertos considerados “Internacionales” cuya misión, además de unir los distintos puntos del territorio entre sí y con los núcleos centrales, constituyen el nexo entre nuestro país y el resto del mundo. La red secundaria complementa a la anterior, y entre ambas permiten la comunicación aérea entre las principales ciudades del país. La red secundaria es el eslabón que une los pequeños aeródromos entre sí en la región, permitiendo una mayor y mejor comunicación entre localidades o ciudades apartadas, es decir, representa el centro físico de comunicaciones aéreas de la región.
Los Pequeños Aeródromos cumplen, principalmente, una labor de tipo social, ya que conectan las localidades apartadas del territorio permitiendo el contacto entre las zonas rurales y urbanas. La finalidad de estos aeródromos es mejorar la calidad de vida de la población ubicada en estas zonas apartadas y que dicha población disponga de servicios aéreos en forma regular y segura.
Durante el año 2007, el presupuesto de la Dirección aumentó un 52,3%1 con respecto al año anterior, lo
que significó M$ 3.129 más. El monto 2007 significó un 6,9% del monto total MOP. Esta cifra fomentó la ejecución, principalmente, de las obras relacionadas con Plan Chiloé y con el Aeropuerto Carriel Sur ubicado en Concepción.
En cuanto a la totalidad de las obras de emergencia ejecutadas durante el periodo 2007, ninguna de ellas fue comenzada durante el periodo anterior (año 2006). La más importante, fue la obra desarrollada para el Mejoramiento del Aeropuerto Diego Aracena, Iquique, cuyo proyecto tuvo un valor de M$ 4.609.690, y cuyos resultados permitieron potenciar el transporte y la economía.
La Ejecución Presupuestaria para las obras relativas a Aeródromos de la Red Primaria y Secundaria durante el periodo 2007, correspondió a un monto de M$ 10.483.908 y, para el caso de Pequeños Aeródromos, el monto ejecutado, correspondió a M$ 3.264.619.
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PRESUPUESTO Y GASTO POR PRODUCTO ESTRATÉGICO PRESUPUESTO AÑO
2007 GASTO EFECTIVO AÑO 2007
NÚMERO PRODUCTO ESTRATÉGICO
(Miles $) % (Miles $) %
1
Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura
Nacional e Internacional (Redes principal y secundaria)
11.619.515 69,24 12.421.630 75,01 2 Conservados. (Programa de Pequeños Aeródromos) Pequeños Aeródromos Construidos, Mejorados y/o 4.145.129 24,70 3.960.104 23,91
Total vinculado a productos estratégicos 15.764.644 93,94 16.381.734 98,93 Total productos de gestión interna 901.172 5,37 158.419 0,96%
Total No Distribuido 115.793 0,69% 19.363 0,12%
Total 2007 16.781.610 100% 16.559.516 100%
Con estos productos estratégicos el Servicio espera contribuir a la conectividad del país, al fortalecimiento de la soberanía, a dotar de infraestructura adecuada para el desarrollo económico y el crecimiento del empleo de nuestro País, así como también, aportar al desarrollo de todos y cada uno de los servicios necesarios para la ciudadanía.
Las redes de Aeródromos se han definido de la siguiente manera:
Cantidad de Aeródromos por Clasificación de Redes
RED CANTIDAD DE AERÓDROMOS
Red Primaria (1) 13
Red Secundaria (2) 12
Red Pequeños Aeródromos 73
(1) También conocida con el nombre de “Red Principal”.
(2) La condición de los Aeródromos que componen esta red, se define de la siguiente manera: Aeródromos: cuentan con servicios sólo para vuelos nacionales
Aeropuertos: cuentan con servicios para vuelos nacionales e internacionales.
Esta red está formada por 12 aeródromos, de los cuales, uno es privado lo que implica que la Dirección de Aeropuertos no puede intervenir en él, los otros 11 son de calidad fiscal.
De manera general, la existencia de holguras provocadas en la ejecución presupuestaria de los contratos adjudicados permitieron generar aumentos de obra con la finalidad de gastar dichas holguras en ítems que no estaban considerados en el proyecto inicial. Estas holguras se producen debido a que el análisis de precios de los proyectos, en algunos casos, sobrestimó los valores reales de mercado.
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Aeródromos y Aeropuertos de la Red de Cobertura Nacional e Internacional
(Redes Principal y Secundaria)
El año 2007 el Servicio recibió el reconocimiento como el servicio con mejor eficacia, a nivel ministerial, en la ejecución de sus obras logrando un 99,55% con respecto a su programación. Dentro de las obras destacadas en este sentido, podemos mencionar el Proyecto de Normalización realizado en el Aeropuerto Diego Aracena de Iquique cuyo objetivo es responder a los nuevos requerimientos del transporte aéreo de carga en la región.
Los recursos económicos iniciales se vieron incrementados a lo largo del año debido a la necesidad de ejecución de determinadas obras de emergencia, por ejemplo, una vez sucedido el tsunami que afectó a la provincia de Aysén, el Aeródromo de dicha localidad, Cabo 1º Juan Román, sirvió de base para las operaciones humanitarias de ayuda e incentivó que rápidamente se ejecutara un proyecto de iluminación para la pista permitiendo su operación durante las 24 horas, similar situación ocurrió con el Aeródromo Teniente Vidal de Coyhaique.
En octubre de 2007, el Aeródromo Capitán Fuentes Martínez sufrió el incendio de su terminal de pasajeros y torre de control, cuya capacidad de respuesta permitió que en noviembre comenzara el proceso para su reconstrucción.
Durante el año 2007, se dio inicio a un Programa Intensivo en Reparación de Pistas en Aeropuertos Internacionales ejecutándose obras para conservación del patrimonio en pistas y áreas complementarias en la Red Principal. Entre estas obras podemos mencionar las siguientes: la Conservación Mayor realizada en el Aeropuerto Arturo Merino Benitez con una ejecución presupuestaria de M$1.072.969; la Conservación Mayor ejecutada en el Aeropuerto Presidente Carlos Ibañez Del Campo (Punta Arenas) donde el proyecto significó un costo de M$1.055.346 y, finalmente, la obra de emergencia realizada en el Aeropuerto Diego Aracena de Iquique con un valor de M$4.609.690. Además, se concluyó el diseño iniciado el año 2006 sobre: “Diagnóstico y Programa de Conservaciones de Infraestructura en Redes Primaria y Secundaria Interregional”, el cual, permitirá generar un plan de conservación en conjunto con otros antecedentes técnicos elaborados por el propio servicio para los años 2009 y siguientes.
En Isla de Pascua, se realizaron trabajos de mejoramiento y conservación en el Aeropuerto Mataveri, otorgando mejores condiciones para la atención de pasajeros e incorporando elementos de identidad cultural. Además, se trabajó bajo una gestión integral con el fin de reforzar el rol de la DAP como representante de todo el Ministerio en Isla de Pascua, de este modo, se han optimizado los procesos productivos de áridos y la gestión integral de otros proyectos de infraestructura vial y portuaria.
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En conjunto con la Coordinadora de Concesiones de Obras Públicas, se llevó a cabo las relicitaciones de los Aeropuertos Diego Aracena de Iquique y El Tepual de Puerto Montt, obras orientadas a mejorar los estándares de calidad de los servicios de transporte de carga y pasajeros.
Con respecto a la operatividad de los aeródromos y aeropuertos que forman parte, tanto de la red primaria como secundaria, todos ellos se mantuvieron operativos lo cual consta en los Informes de Operatividad enviados por los Directores Regionales de aeropuertos y en el Informe de Operatividad enviado por la DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil), estos informes se encuentran disponibles en el Departamento de Planificación y Estudios de Inversión de la Dirección.
Otro punto que preocupa a las autoridades de la Dirección es la condición que deben presentar y que presentan las pistas de los Aeropuertos y Aeródromos que forman parte de las Redes Principal y Secundaria, y que se utilizan tanto en desplazamientos públicos como privados en cualquier actividad aeroportuaria, por lo que existe una programación determinada anualmente para la medición del PCI (Índice de Condición del Pavimento), índice que determina el estado de la pista para ser utilizada sin problemas. Durante el periodo anterior, el PCI esperado en la programación 2007, cumplió satisfactoriamente con el mínimo requerido, sólo hubo un Aeródromo que no superó la meta de 70% como índice mínimo, no obstante, las condiciones de los pavimentos no perjudicó la operatividad de los Aeródromos y Aeropuertos que conforman estas redes.
En el Aeropuerto Arturo Merino Benitez se ejecutaron inversiones fuertes por un total de M$ 1.178.555, donde el 98,3% involucró obras de conservación mayores y menores y sólo el 1,7% a obras de conservación rutinaria.
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Pequeños Aeródromos (Programa de Pequeños Aeródromos).
Según la DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil), durante el año 2007, fueron autorizados 73 pequeños aeródromos manteniendo una operatividad del 96%. Durante igual periodo, fueron intervenidos alrededor de 10 pequeños aeródromos ya sea con Asesorías, Diseños u Obras, por lo tanto, la cobertura lograda respecto del total, es de un 14%. El monto ejecutado en ellas superó los $3.000.000.000.
Se ha buscado optimizar la calidad de servicio de las operaciones de las aeronaves a través de la mantención en óptimas condiciones de los aeródromos pertenecientes a esta red que cumple principalmente una labor de tipo social y que conecta las localidades apartadas del territorio permitiendo el contacto entre las zonas rurales y urbanas. Para ello, se ejecutaron obras en: El Tuqui – Ovalle, San Pedro de Atacama y las Breas – Tal Tal; Puerto Sur de Isla Santa María, Los Pehuenches – Lebu, Isla Mocha, Pucón y los aeródromos ubicados en las regiones de Los Lagos y Aysén. Todas estas obras han aportado a la conectividad (disminuyendo el aislamiento), preservación de la soberanía, inserción en el territorio, al concepto de red, al apoyo sobre las actividades productivas, a la calidad de servicio, al trabajo en equipo a través del trabajo en equipo, y finalmente, a la racionalidad, optimización y respaldo de la inversión.
Uno de los proyectos más importantes, en materia de conectividad y mejoramiento de la calidad de vida, desarrollados en la Red de Pequeños Aeródromos durante el año 2007 y cuya ejecución fue
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comprometida estratégicamente durante el periodo anterior, fue la Normalización del Aeródromo Robinson Crusoe; sus obras tienen por objeto mejorar las condiciones generales de la infraestructura horizontal, pista y principalmente, la calidad de servicio entregada a la ciudadanía. Dicho proyecto consideró la ejecución de $879.606.000, correspondiendo sólo un 16% a la asesoría respectiva y un 84% a la ejecución de sus obras.
En el marco del Plan Chiloé, el compromiso tiene relación con el avance de la implementación y el mejoramiento del acceso a Chiloé y Calbuco; para ello, se acordó la construcción de un Pequeño Aeródromo en la Isla de Chiloé con el fin de ampliar y mejorar la conectividad de la X Región y el Mejoramiento Integral en la Calidad de Servicio del Aeródromo ya existente en Quellón. En julio de 2007 se iniciaron las obras que permitirán las operaciones nocturnas o con baja visibilidad de aeronaves gracias al apoyo de nuevas radio ayudas y la construcción de un refugio que permitirá proteger a los pasajeros de las inclemencias del clima. Esta obra trae consigo grandes beneficios, como la operación aérea durante las 24 horas garantizando el traslado de personas oportunamente, transporte de carga de mayor tonelaje y el fomento del turismo para la zona.
Particularmente a la Construcción del Nuevo Aeródromo de Chiloé, éste está ubicado en la comuna de Dalcahue, localidad de Mocopulli, y su objetivo es construir un aeródromo con capacidad de ampliación para la zona central de la Isla Grande de Chiloé, asegurando la conectividad y calidad de servicio de los aeródromos de la red nacional. Las obras contemplan una pista de 1.810 metros de largo, rodajes y plataforma, Sistemas aeronáuticos de aproximación, un Terminal de pasajeros de 750 m2, torre de control
y un cuartel SEI (Servicio de Extinción de Incendios). El Diseño comenzó en julio de 2007 elaborando una ingeniería de detalle y un plan maestro que indique las condiciones futuras que deberá tener en cuenta la construcción de dicho aeródromo y fue presentado el Diagnóstico de Impacto Ambiental necesario para comenzar las obras respectivas, a partir de éste fue necesario descartar la localidad de Piruquina por lo que finalmente se determinó que el lugar más propicio sería Mocopulli. Hasta diciembre de 2007 el avance del diseño respectivo alcanzó a un 75% con un valor de $308.440.000, el 25% restante se ejecutará durante el año 2008, junto con el proceso expropiatorio.
En cuanto al Mejoramiento del Aeródromo de Quellón, éste incluye el mejoramiento de pista y calle de rodaje, la inclusión de sistemas aeronáuticos de aproximación y la construcción de un refugio para pasajeros de 135 m2 y una torre de control. Las obras comenzaron en septiembre de 2007 y fue ejecutado
un total de $1.155.538.000, dentro del cual se consideran también la asesoría y la adquisición de equipos.
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3. Desafíos 2008
Los Desafíos planteados para el periodo 2008, tomando en consideración la gestión efectuada durante el año anterior, podemos clasificarlos de la siguiente forma:
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Aeródromos y Aeropuertos de la Red de Cobertura Nacional e Internacional
(Redes Principal y Secundaria)
- Continuar con la ejecución de Obras de Conservación en las Redes Primaria y Secundaria, en donde destacan las obras en Aeropuerto Arturo Merino Benitez (AMB), Carriel Sur, Cerro Moreno y Presidente Ibañez, que en conjunto suman alrededor de M$ 4.600.000.
- Continuar con el Programa de Concesiones Aeroportuarias, durante el periodo 2008 se espera terminar el anteproyecto para el Aeropuerto Presidente Ibañez de Punta Arenas, con el fin de llevar a cabo el llamado a licitación durante este periodo y obtener la relicitación, aproximadamente en julio de 2009. Este Anteproyecto consta de 2 fases, en primer lugar, un diagnóstico de las instalaciones existentes en el Aeropuerto para evaluar su estado actual y su vida útil para la siguiente concesión y, adicionalmente, elaborar la Declaración de Impacto Ambiental de las obras que se construyan. La necesidad de realizar este proyecto se originó a partir del auge y proyecciones de desarrollo económico de la XII región y de la Antártica Chilena y en conocimiento del aislamiento de la zona.
- Concluir el proceso de reconstrucción del Aeródromo Capitán Fuentes Martinez después del incendio sufrido en octubre del año 2007. Para ello, se han dispuesto $864.000.000 y estimando un término del proyecto para el 3er trimestre del 2008.
- Iniciar los Anteproyectos Referenciales para las re-concesiones de los Aeródromos de Cerro Moreno (Antofagasta) y el Loa (Calama).
- La Dirección seguirá siendo parte activa para que se concrete el inicio de la Construcción del Nuevo Aeropuerto de la IX Región, a pesar de la demora provocada por las Manifestaciones realizadas por comunidades de la zona; dicha construcción deberá estar iniciándose el año 2009, previa adjudicación e inicio de la Concesión, lo cual deberá llevarse a cabo durante el periodo 2008.
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Pequeños Aeródromos (Programa de Pequeños Aeródromos).
- Continuar con las Obras de Conservación de la Red de Pequeños Aeródromos, en donde se
destacan las regiones X y XI, en las cuales se invertirá cerca de M$ 516.107.
- Mención especial merece la ejecución del Plan Chiloé, el cual se encuentra inserto en los
Compromisos Gubernamentales 2008, en él se espera ejecutar durante el año 2008, M$ 1.039.600 con respecto al Mejoramiento del Aeródromo Quellón y M$ 2.206.200 para la ejecución del Nuevo Aeródromo en la Isla de Chiloé.
- Se espera terminar las obras en desarrollo para la Iluminación de Pistas, Rodajes Asociados y
obras complementarias en los Aeródromos Teniente Vidal de Coyhaique y Cabo 1° Juan Román de Puerto Aysén, XI Región. Dichas obras deben estar finalizando durante el 1er
semestre de 2008 y cuentan con un presupuesto total asignado de $ 411.000.000.
- Se ejecutará Mejoramiento en el Aeródromo de Melinka, XI Región, el cual involucra la
Construcción de un Refugio y Estacionamientos en este Aeródromo, con el fin de prestar una mejor calidad de servicio a los(as) usuarios(as). Dicho proyecto cuenta con un presupuesto de $ 155.258.000.
- Dado el aislamiento de la XII Región y su potencial crecimiento en los últimos años, se ha
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4. Anexos
•
Anexo 1: Identificación de la Institución
•
Anexo 2: Recursos Humanos
•
Anexo 3: Recursos Financieros
•
Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2007
•
Anexo 5: Compromisos Gubernamentales
•
Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2007
•
Anexo 7: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
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• Anexo 1: Identificación de la Institución
a)
Definiciones Estratégicas
- Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución
Las Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Dirección de Aeropuertos, son las siguientes: 1.- Decreto Ley Nº 15840/64 Ley Orgánica Dirección de Aeropuertos, refundida y actualizada por Decreto Ley Nº 850/97.
2.- Ley Nº 18.834/89 Estatuto Administrativo. Decreto Nº 170/93
Decreto Nº 48/94 Reglamento de Consultorías
Decreto Nº 404/98 Reglamento de Contratos Obras Públicas 3.- Ley Anual de Ejecución Presupuestaria.
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Misión Institucional
Dotar al país de infraestructura aeroportuaria con los más altos estándares de calidad, seguridad y eficiencia, para la satisfacción de las necesidades de los diversos actores del sistema de transporte aéreo, contribuyendo al desarrollo económico sustentable, la conectividad, la integración territorial y a la calidad de vida de las personas.
- Aspectos Relevantes Contenidos en Proyecto de Ley de Presupuestos- Año 2007
Número Descripción
1 Abordar todos los compromisos asumidos para el Plan Inversiones Isla de Chiloe. 2 Inicio de un Programa intensivo en Reparación de Pistas en Aeropuertos Internacionales. 3 Continuación de la Conservación y Reparación de Aeródromos en Regiones extremas.
4 El cumplimiento de todos los compromisos generados por el Sistema de Concesiones y la continuación de Estudios de la nueva cartera de proyectos 2006-2010.
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- Objetivos Estratégicos
Número Descripción
1 Planificar, Diseñar, Construir, Conservar y/o Mejorar la Infraestructura Aeroportuaria nacional de uso público a través de financiamiento estatal, convenios con entidades públicas o privadas y a través del sistema de Concesiones. 2 Administrar el Programa de Pequeños Aeródromos orientándolo a zonas en donde se requiera disminuir el aislamiento, mejorar la conectividad, mejorar la integración territorial y la soberanía, y en donde se requiera apoyar al desarrollo
productivo.
- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos
Número Nombre - Descripción Estratégicos a los Objetivos cuales se vincula
1 Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional (Redes principal y secundaria) 1 2 Pequeños Aeródromos Construidos, Mejorados y/o Conservados. (Programa de Pequeños Aeródromos) 1, 2
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios
Número Nombre
1 Líneas aéreas Nacionales y Extranjeras. 2 Pasajeros del Transporte Aéreo.
3 Empresas Privadas (Transporte de Carga Nacional e Internacional en toneladas).
4 Clubes aéreos.
5 Instituciones de Fuerzas Armadas y Carabineros (Soberanía, Control territorial, etc). 6 Dirección General de Aeronáutica Civil (Administración de los Aeropuertos y Aeródromos)
7
Organismos Públicos y Empresas del Estado (Conaf, BancoEstado, Ministerios, etc.)
• Ministerios: Defensa (Carabineros y FFAA), Agricultura y Organismos Dependientes (CONAF, SAG, INDAP), Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones (Obras Viales), Salud (Rondas Médicas), Intendencias Regionales (Gobiernos Regionales) y BancoEstado con sus cajas auxiliares.
8 Comunidades o Poblaciones ubicadas en zonas apartadas de los grandes centros urbanos
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Organigrama Dirección de Aeropuertos
c)
Principales Autoridades
Cargo Nombre
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• Anexo 2: Recursos Humanos
a)
Dotación de Personal
- Dotación Efectiva año 2007por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
MUJERES HOMBRES TOTAL Planta 25 37 62 Contrata 34 62 96 Honorarios asimilados a grado 0 0 0 Jornales Permanentes 0 5 5 TOTAL DOTACIÓN EFECTIVA 59 104 163
0 20 40 60 80 100 Tipo de Contrato
Nº de Funcionarios por sexo
Dotación Efectiva año 2007 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)
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- Dotación Efectiva año 2007 por Estamento (mujeres y hombres)
MUJERES HOMBRES TOTAL
Directivos profesionales 1 1 2 Directivos no profesionales 0 2 2 Profesionales 28 50 78 Técnicos 19 17 36 Administrativos 11 19 30 Auxiliares 0 10 10 Otros 0 5 5
Personal afecto a Leyes
Nos.15.076 y 19.664 0 0 0
TOTAL DOTACIÓN EFECTIVA 59 104 163
0 10 20 30 40 50 60 70 80 Estamento
Nº de funcionarios por sexo
Dotación Efectiva año 2007 por Estamento (mujeres y hombre)
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- Dotación Efectiva año 2007 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)
MUJERES HOMBRES TOTAL
24 años ó menos 1 1 2 25 - 34 años 15 13 28 35 - 44 años 20 12 32 45 - 54 años 13 17 30 55 - 59 años 6 27 33 60 - 64 años 4 23 27 65 y más años 0 11 11 TOTAL DOTACIÓN EFECTIVA 59 104 163 0 10 20 30 40 Grupos de Edad
Nº de funcionarios por sexo
Dotación Efectiva año 2007 por Grupo de Edad (mujeres y hombres)
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20
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b)
Indicadores de Gestión de Recursos Humanos
Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos
Resultados
Indicadores Fórmula de Cálculo 2006 2007 Avance Sentido Notas
Días No Trabajados
Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.
(N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año
t/12)/ Dotación Efectiva año t
2,0 1,1 188,7 Descendente 1 - 3
Razón o Tasa de Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.
(N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio
por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t ) *100
5,4 4,3 125,7 Descendente 2
Movimientos de Personal
Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.
• Funcionarios
jubilados (N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100 0,0 0,0 - Ascendente
• Funcionarios fallecidos
(N° de funcionarios fallecidos año t/
Dotación Efectiva año t)*100 0,0 0,0 - Neutro
• Retiros voluntarios o con incentivo al
retiro incentivos al retiro año t/ Dotación efectiva (N° de retiros voluntarios que acceden a año t)*100
0,7 1,2 181,6 Ascendente o otros retiros
voluntarios
(N° de retiros otros retiros voluntarios año
t/ Dotación efectiva año t)*100 2,7 3,1 88,1 Descendente
• Otros (N° de funcionarios retirados por otras causales año t/ Dotación efectiva año t)*100
0,7 0,0 - - - Descendente
• Tasa de recuperación de funcionarios
N° de funcionarios ingresados año t/ N° de
funcionarios en egreso año t) 0,6 6,6 9,1 Descendente 4 Grado de Movilidad en el servicio
Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.
(N° de Funcionarios Ascendidos y promovidos) / (N° de funcionarios de la
Planta Efectiva)*100 3,9 11,3 289,5 Ascendente 5
Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.
(N° de funcionarios recontratados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva
_________________________________________________________________________________________________________
Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos
Resultados
Indicadores Fórmula de Cálculo 2006 2007 Avance Sentido Notas
(N° funcionarios Capacitados año t/
Dotación efectiva año t)*100 86,5 85,3 98,6 Ascendente 7 Capacitación y Perfeccionamiento del
Personal
Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.
Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.
N° de becas otorgadas año t/ Dotación
efectiva año t) *100 1,0 0,0 0,0 Ascendente
Promedio anual de hras contratadas para capacitación por funcionario.
(N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios
capacitados año t) 14,9 6,2 41,7 Ascendente 8 Grado de Extensión de la Jornada
Promedio mensual de horas
extraordinarias realizadas por funcionario.
(N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año
t 2,7 2,5 107,5 Descendente Lista 1 % de Funcionarios 97,1 95,8 98,7 Ascendente Lista 2 % de Funcionarios 2,1 4,2 50,0 Descendente Lista 3 % de Funcionarios 0,7 0,0 - Descendente
• Evaluación del Desempeño Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.
Lista 4 %
de Funcionarios 0,0 0,0 0,0
Notas:
1.- Durante el año 2006 hubo un incremento en el indicador de días no trabajados, debido al aumento de licencias médicas maternales que se presentaron. Para el año 2007 no hubo incremento significativo en ninguna de las variables consideradas para el indicador.
2.- El descenso del indicador se explica por la disminución de personas acogidas a jubilación en el año 2007, esto se debe a la promulgación de la Ley 20.212, la cual permite acogerse a jubilación hasta el 26 de Febrero del 2008 sin dejar de percibir el bono, a todos aquellos funcionarios que les correspondía jubilar el 2007, por lo tanto, muchos funcionarios postergaron su jubilación.
3.- El avance del indicador viene dado por formula protegida (no acepta modificaciones) y establecida en el IV Informe Trimestral de Dotación (=+SI(O7="";"---";(N7/O7)*100)) por efecto de aproximación da como resultado 188,7
4.-El aumento en el indicador se debe a 2 motivos, el primero corresponde a la Política Institucional de potenciar las competencias técnicas, que dio como resultado el ingreso de nuevos funcionarios a la dirección de Aeropuertos. El segundo motivo se atribuye a la regulación en la situación contractual de funcionarios, es decir, se modifico su calidad de Obrero a calidad de Contrata.
5.- El indicador presenta un sustancial aumento, debido a la política del Servicio de mejorar la condición salarial de los funcionarios Administrativos, lo que conlleva a un cambio en la calidad jurídica de estos, es decir de planta a contrata. El cambio en la calidad jurídica repercute directamente en ascensos automáticos en la Planta Administrativa.
6- El aumento significativo en este indicador se debe a las políticas señaladas en el punto 5. Los criterios para asignar un mejor grado, fueron los siguientes:
A- Función y responsabilidad del Cargo. B- Antigüedad en el grado.
_________________________________________________________________________________________________________
C- Proximidad a la Jubilación.
7- La disminución del indicador se produce ya que el aumento presentado en la dotación de personal no es similar al aumento de los recursos destinados para la ejecución capacitación.
8. El indicador presenta una disminución, dado que en el servicio privilegio la calidad de los Programas de Capacitación, por sobre el número de horas programadas.
_____________________________________________________
23
____________________________________________________
Anexo 3: Recursos Financieros
a)
Recursos Presupuestarios
Cuadro 2
Recursos Presupuestarios 2007
Ingresos Presupuestarios Percibidos Gastos Presupuestarios Ejecutados
Descripción Monto M$ Descripción Monto M$
Aporte Fiscal 16.473.132 Corriente 2.676.620
Endeudamiento De Capital 13.882.903
Otros Ingresos 207.427 Otros Gastos 121.036
_________ _____________________________________________________
24
___________________________________________
b)
Resultado de la Gestión Financiera
Cuadro 3
Ingresos y Gastos devengados años 2006 – 2007, y Ley de Presupuestos 2008
Denominación Monto Año 2006 M$ Monto Año 2007 M$
Monto Ley de Presupuestos Año 2008 M$ Notas INGRESOS 10.743.750 16.559.855 15.926.267 RENTAS DE LA PROPIEDAD 4.832 4.759 4.689 INGRESOS DE OPERACION 4.822 5.227 3.647
OTROS INGRESOS CORRIENTES 97.400 75.907 80.755
APORTE FISCAL 10.636.696 16.473.132 15.826.655
VENTA DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS 830 521
RECUPERACION DE PRESTAMOS
SALDO INICIAL DE CAJA 10.000
GASTOS 10.658.183 16.559.515 15.926.267
GASTOS EN PERSONAL 1.894.517 2.324.155 2.548.958
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 270.089 289.612 308.912
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 15.352 62.844 34.381 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 358.666 134.400 102.216 INICIATIVAS DE INVERSION 8.119.559 13.748.504 12.920.800 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000
_____________ _______________________________
25
_____________________________________________________________
c)
Comportamiento Presupuestario Año 2007
Cuadro 4
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2007
Subt. Item Asig. Denominación Presupuesto Inicial
(M$) Presupuesto Final (M$) Ingresos y Gastos Devengados (M$) Diferencia (M$) Notas INGRESOS 11.350.812 16.781.610 16.559.855 168.325 05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.627 4.627 06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 3.623 3.623 4.759 -1.136 07 INGRESOS DE OPERACION 1.553 1.553 5.227 -3.674
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 74.520 74.520 75.907 -1.387
09 APORTE FISCAL 11.259.667 16.642.408 16.473.132 169.276
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.449 1.449 830 619
SALDO INICIAL DE CAJA 10.000 53.430
GASTOS 11.350.812 16.781.610 16.559.515 212.095
21 GASTOS EN PERSONAL 1.881.756 2.406.884 2.324.155 82.729 1
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 273.632 290.657 289.612 1.045
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 73.485 126.130 62.844 63.286 2
29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 136.756 136.756 134.400 2.356
03 Vehículos 26.393 26.393 24.098 2.295 04 Mobiliario y otros 3.167 5.641 5.596 45 05 Maquinas y Equipos 107.196 104.722 104.706 16 31 INICIATIVAS DE INVERSIÒN 8.974.183 13.810.183 13.748.504 61.679 01 Estudios Básicos 247.750 442.627 442.085 542 3 02 Proyectos 8.726.433 13.367.556 13.306.419 61.137 4 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 1.000 1.000 07 Deuda Flotante 1.000 1.000 1.000
SALDO FINAL DE CAJA 10.000 10.000
_________________________________________________________________________________________________________
Nota Nº 1: De acuerdo a la Ley de Presupuestos del año 2007 DAP, el presupuesto inicial del ST 21 – Gastos en personal – se
componía de la siguiente forma: Horas extras M$ 31.129 Viáticos nacionales M$ 118.966 Honorarios M$ 88.270 Funciones críticas M$ 18.329 Remuneraciones fijas M$ 1.625.062 Total M$ 1.881.756
El presupuesto más arriba expuesto aumentó considerablemente en más de M$ 500 producto de las siguientes situaciones: Mediante Decreto Nº 312 del 21/02/07, a solicitud del Servicio, el Ministerio de Hacienda otorga recursos adicionales de M$ 290.800 por concepto de aporte fiscal libre, siendo M$ 278.700 para financiar remuneraciones fijas y M$ 12.100 para viáticos nacionales.
Mediante Decreto Nº 584 del 04/05/07, el Ministerio de Hacienda otorga recursos adicionales de M$ 91.972 por concepto de aporte fiscal libre, siendo M$ 14.742 para financiar remuneraciones fijas y M$ 77.230 para honorarios.
Mediante Decreto Nº 1003 del 20/07/07, a solicitud del Servicio, el Ministerio de Hacienda otorga recursos adicionales de M$ 45.460 de aporte fiscal libre, siendo este monto para financiar los 12 nuevos cupos por concepto de asignación de funciones críticas.
Mediante Decreto Nº 1200 del 21/09/07, el Ministerio de Hacienda otorga recursos adicionales de M$ 43.430 de gastos en personal, siendo de este monto M$ 511 para horas extras, M$ 1.954 para viáticos nacionales, M$ 1.450 para honorarios, M$ 301 para Decreto Ley 19.882 y M$ 39.214 para gastos por concepto de diferencia de reajustes, aguinaldos fiestas patrias/18 de septiembre y bonos de escolaridad.
Mediante Decreto Nº 1474 del 29/11/07, el Ministerio de Hacienda otorga recursos adicionales de M$ 55.772 para gastos por concepto de bonos institucionales.
Mediante Decreto Nº 1600 del 10/12/07, el Ministerio de Hacienda otorga recursos adicionales de M$61.569 para gastos en personal por efecto de Ley de modernización Nº 20.212.
Mediante Decreto Nº 1688 del 19/12/07, el Ministerio de Hacienda reduce recursos por M$ 4.957 de gasto en personal por efecto de Ley 19.882.
Mediante Decreto Nº 1743 del 24/12/07, el Ministerio de Hacienda otorga recursos adicionales de M$ 21.935 para honorarios por efecto las nuevas regiones.
Los fondos adicionales otorgados por Decreto Nº 1600 y por el Nº 1743 corresponden al saldo sobrante del ST 21 al 31/12/07 por tratarse de dineros asignados al servicio en forma indeclinable.
Nota nº 2: De acuerdo a la Ley de Presupuestos del año 2007 DAP, el presupuesto inicial del ST 23 – Gastos en prestaciones
de seguridad social – se componía de la siguiente forma:
Gastos para desahucios e indemnizaciones M$ 73.485, el cual aumentó según:
Mediante Decreto Nº 1600 del 10/12/07, el Ministerio de Hacienda otorga recursos adicionales de M$ 43.061 para gastos de Indemnizaciones cargo fiscal y retiros voluntarios.
_________________________________________________________________________________________________________
Mediante Decreto Nº 1688 del 19/12/07, el Ministerio de Hacienda otorga recursos adicionales de M$ 9.584 para gastos de Indemnizaciones cargo fiscal y retiros voluntarios.
Nota nº 3: Según la Ley de Presupuesto inicial de Aeropuertos para el año 2007, tanto los estudios como los proyectos de
inversión se enmarcaban de la siguiente manera: Estudios M$ 247.750.
Proyectos M$ 8.726.433 Total M$ 8.974.183
Al día 31/01/2007 tanto la cantidad asignada para estudios como la asignada para proyectos se encontraban sin decretar, no obstante, al día 28/02/2007 la cantidad asignada para proyectos sí ya se encontraba con proyectos identificados por los M$ 8.726.433 asignados para ello.
Al día 31/03/2007 se encontraban decretados los estudios de “Diagnóstico y Programa de Conservaciones Infraestructura Redes Primaria y Secundaria” que bordeó los M$ 245.000 y “Análisis Plan Maestro Ap. Carriel Sur de Concepción” que superó los M$ 202.000, ambos por ser de arrastres se debieron financiar con parte del presupuesto asignado para proyectos, disminuyendo éste en más de M$ 190.000, he de ahí la diferencia de los M$ 247.750 a los M$ 442.627.
Por tanto, al 31/03/2007 el presupuesto inicial se enmarcaba de la siguiente forma: Estudios M$ 447.202.
Proyectos M$ 8.526.981. Total M$ 8.974.183.
Nota Nº 4: El remanente más significativo del ST 31 fue en proyectos de inversión de los siguientes contratos, señalándose los
saldos más significativos:
Saldo contrato Mejoramiento Ap. Diego Aracena, Iquique (ases. Tecnica I. F.) M$ 1.490. Saldo contrato Ampliación y Mejoramiento Ap. El Loa de Calama M$ 939. Saldo contrato Normalización Ad. Robinson Crusoe (Asesoría Técnica) M$1.452. Saldo contrato Normalización Ad. Robinson Crusoe (obra) M$ 35.001. Saldo contrato Mejoramiento Integral Ap. Mataveri de Isla de Pascua (Estudio) M$ 1.295. Saldo contrato Mejoramiento Ad. de Quellón (Asesoría Técnica) M$ 3.424. Saldo contrato Mejoramiento Ad. de Quellón (obra) M$ 1.553. Saldo contrato Mejoramiento Ad. de Quellón (equipos) M$ 6.585. Saldo contrato Conservación Rutinaria Ad. Balmaceda - XI Región M$ 816.
Saldo contrato Iluminación de pistas, rodajes asociados y obras complementarias Ads. Tte. Vidal de Coyhaique y Cabo 1º Juan Román, Puerto Aysén, XI Región (obra) M$ 1.309.
Saldo contrato Conservación Ap. Presidente Ibáñez de Punta Arenas (Asesoría Técnica) indemnización Contrato año 2004-5
M$ 1.429.
De estos proyectos, la diferencia más significativa corresponde al saldo del Proyecto de Obra acerca de la Normalización del Aeródromo Robinson Crusoe, (M$ 35.001), ésta se debe a que no alcanzó a llevarse a cabo la tramitación de los estados de pago en la fecha oportuna.
_____________ ____________________________________________
28
________________________________________________
d)
Indicadores de Gestión Financiera
Cuadro 5
Indicadores de Gestión Financiera
Efectivo
Nombre Indicador Indicador Fórmula Unidad de
medida 2005 2006 2007 Avance 2007/ 2006 Notas Porcentaje de decretos
modificatorios que no son originados por leyes
[ N° total de decretos modificatorios - N° de decretos originados en leyes / N°
total de decretos modificatorios]*100 % 40 14 25 178 1
Promedio del gasto de operación por funcionario
[Gasto de operación (subt. 21 + subt.
22) / Dotación efectiva] M$ 14.281 14.625 16.035 109 Porcentaje del gasto en
programas del subtítulo 24 sobre el gasto de operación
[Gasto en Programas del subt. 24 / Gasto de operación (subt. 21 + subt.
22)]*100 No corresponde evaluar
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación
[Gasto en estudios y proyectos de inversión / Gasto de operación (subt.
21 + subt. 22)]*100 % 187 374 526 140 2
Nota N° 1: El incremento en este indicador se debe a que hubo que ajustarlo conforme a las emergencias que se presentaron
durante el año y a las situaciones no previstas, como por ejemplo, Plan Chiloé y Cañal Bajo, Osorno.
Nota N° 2: La Dirección de Aeropuertos logró obtener más presupuesto de inversión respecto al crecimiento operacional
______________________________________________________________________
29
___________________________________Transferencias Corrientes
Cuadro 6 Transferencias Corrientes Descripción Presupuesto Inicial 2007 (M$) Presupuesto Final 2007 (M$) Gasto Devengado (M$) Diferencia NotasTRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo Inversión Real
Otros
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo Inversión Real
Otros
4.627 4.627 1
TOTAL TRANSFERENCIAS 4.627 4.627
Nota 1:
______________________________________________________________________
30
___________________________________
Iniciativas de Inversión
1. Nombre: Mejoramiento Aeropuerto Diego Aracena, Iquique
Tipo de Iniciativa: Proyecto - Obras Civiles
Objetivo: Realizar obras de normalización de la infraestructura aeroportuaria, especialmente el estado de los pavimentos, para cumplir con los requerimientos de seguridad exigidos para la operación de aeronaves de gran envergadura como el B-747, tipo de nave más utilizado en la carga de semilla de maíz hacia EE.UU.
Beneficiarios: 216.419 personas.
2.. Nombre: Conservación Mayor Aeropuerto AMB de Santiago
Tipo de Iniciativa: Proyecto - Obras Civiles
Objetivo: Reponer los pavimentos de la calle de rodaje India y las losas de la plataforma de
estacionamiento y conservar la franja de seguridad. Beneficiarios: 6.051.927 personas.
3. Nombre: Conservación Mayor Aeropuerto Presidente Ibáñez de Punta Arenas
Tipo de Iniciativa: Proyecto - Obras Civiles
Objetivo: Reforzar con asfalto las pistas 19-01 y 07-25 en una longitud de 1.165 m y 310 m
respectivamente y con hormigón el cabezal 30 de la pista 12-30. Beneficiarios: 155.000 personas.
4. Nombre: Mejoramiento Aeródromo Quellón
Tipo de Iniciativa: Proyecto - Obras Civiles
Objetivo: Mejorar la infraestructura existente en cuanto a refugio de pasajeros, cercado, franja de seguridad, zona de giro en umbral pista, aplicación de cape seal e instalación de VOR.
Beneficiarios: 2.000 personas.
5. Nombre: Normalización Aeródromo Robinson Crusoe
Tipo de Iniciativa: Proyecto - Obras Civiles
Objetivo: Ampliar la pista en 120 m, mejorar la franja de seguridad, calle de rodaje, plataforma de
estacionamiento de aeronaves y el sistema de drenaje superficial, construir un refugio de pasajeros de 118 m2, con todos sus servicios básicos e instalar cercado perimetral y portón de acceso.
Beneficiarios: Población de la isla Robinson Crusoe, que totaliza 600 habitantes.
6. Nombre: Iluminación de pistas, rodajes asociados y obras complementarias Ads. Tte. Vidal de
Coyhaique y Cabo 1º Juan Román, Puerto Aysén, XI Región Tipo de Iniciativa: Proyecto - Obras Civiles
Objetivo: Dotar de iluminación a estos dos aeródromos para que puedan prestar apoyo a las
comunidades para traslado de enfermos o heridos y otros servicios que deban realizarse en horario nocturno.
_________________________________________________________________________________________________________
7. Nombre: Conservación Global PAD XI Región
Tipo de Iniciativa: Proyecto - Obras Civiles
Objetivo: Realizar trabajos de conservación a la red de pequeños aeródromos de la región de Aysén.
Beneficiarios: 91.492 personas.
8. Nombre: Construcción Nuevo Aeródromo en Isla de Chiloé
Tipo de Iniciativa: Proyecto - Consultoría (Diseño)
Objetivo: Dotar de aeródromo fiscal a la capital de la provincia de Chiloé y lograr así la mejor conectividad de la lsla Grande con el resto del archipiélago y con el continente.
Beneficiarios: 2.000 personas.
9. Nombre: Conservación Global PAD X Región
Tipo de Iniciativa: Proyecto - Obras Civiles
Objetivo: Realizar trabajos de corte de pasto, despeje de terreno, conservación cataviento, limpieza de
fosos, conservación de cercos, pintura marcas de señalización y otras faenas de conservación, en la red de pequeños aeródromos de la Región de los Lagos, en 8 aeródromos de la provincia de Palena, 8 aeródromos de la provincia de Chiloé y 7 aeródromos de la provincia de Llanquihue.
Beneficiarios: 9.591 personas.
10. Nombre: Diagnóstico y Programa de Conservaciones Infraestructura Redes Primaria y Secundaria
Interregional
Tipo de Iniciativa: Estudio Básico
Objetivo: Diagnosticar y analizar la infraestructura horizontal de las redes aeroportuarias primaria y
secundaria, para definir un programa de inversión anualizado de largo plazo (20 años) en obras de conservación mayor y rutinaria.
Beneficiarios: Población chilena (15.000.000 habitantes)
11. Nombre: Ampliación y Mejoramiento Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt
Tipo de Iniciativa: Proyecto - Consultoría (Diseño)
Objetivo: Disponer de estudio de demanda y evaluación social, diagnóstico de las instalaciones y
anteproyecto referencial de ampliación del aeropuerto, incluyendo plan regulador primera fase constructiva y fase saturación.
Beneficiarios: 6.300 personas.
12.. Nombre: Análisis Plan Maestro Aeródromo Carriel Sur de Concepción
Tipo de Iniciativa: Estudio Básico
Objetivo: Elaborar plan maestro para el aeródromo Carriel Sur incluyendo descripción general, criterios
de diseño, memorias de cálculo en función de la proyección de demandas y planos reguladores indicando la configuración, emplazamiento y tamaño de todas las instalaciones físicas para cada una de las etapas, de los desarrollos a futuro y otros documentos donde queden claramente estipuladas las reservas de terrenos para concretar dichos mejoramientos.
Beneficiarios: Población de Concepción y Talcahuano (466.409 habitantes).
_________________________________________________________________________________________________________
Cuadro 7
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2007
Iniciativas de Inversión Costo Total Estimado (1) Ejecución Acumulada al año 20072 (2) % Avance al Año 2007 (3) = (2) / (1) Presupuesto Final Año 20073 (4) Ejecución Año 20074 (5) % Ejecución Año 2007 (6) = (5) / (4) Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5) Notas Mejoramiento Ap. Diego Aracena, Iquique – obra emergencia 4.372.828 4.499.180 100 4.499.700 4.499.180 99,98 520 1 Conservación Mayor A.M.B. de Santiago 1.834.980 1.242.644 68 1.043.000 1.042.992 99,99 8 1 Conservación Mayor Ap. Presidente Ibáñez de Punta Arenas 1.595.256 1.599.777 102 1.023.022 1.022.978 99,99 44 1 Mejoramiento Ad. de Quellón 1.544.335 955.447 62 957.000 955.447 99,84 1.553 1 Normalización Ad. Robinson Crusoe 1.252.059 1.352.058 106 774.059 739.058 95,48 35.001 1 Iluminación de pistas, rodajes asociados y obras complementarias Ads. Tte. Vidal de Coyhaique y Cabo 1º Juan Román, Puerto Aysén, XI Región – obra emergencia 594.405 454.691 78 456.000 454.691 99,71 1.309 1 Conservación Global PAD XI Región 767.022 425.260 56 330.640 330.190 99,86 450 1 Diseño Nuevo Aeródromo Isla de Chiloé 395.199 308.440 78 308.500 308.440 99,98 60 1 Conservación Global PAD X Región 439.557 367.019 83 277.749 277.565 99,93 184 1 Diagnóstico y Programa de Conservaciones infraestructura Redes Primaria y Secundaria 282.317 289.951 103 245.200 244.658 99,78 542 1
2 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2007. 3 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2007.
4 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2007.
_________________________________________________________________________________________________________
Cuadro 7
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2007
Iniciativas de Inversión Costo Total Estimado (1) Ejecución Acumulada al año 20072 (2) % Avance al Año 2007 (3) = (2) / (1) Presupuesto Final Año 20073 (4) %
Ejecución Ejecución Saldo por Año 20074 Ejecutar Año 2007 (5) (6) = (5) / (4) Notas (7) = (4) - (5) Interregional Ampliación y Mejoramiento Ap. El Tepual de Puerto Montt 350.998 354.248 109 236.846 236.845 100 1 1 Análisis Plan Maestro Ap. Carriel
Sur de Concepción 276.393 279.383 102 197.426 197.426 100 0 1
Nota N°1: El Costo Total Estimado corresponde al valor contratado de la inversión.
_________________________________________________________________________________________________________
• Anexo 4: Indicadores de Desempeño año 2007
- Indicadores de Desempeño presentados en el Proyecto de Presupuestos
año 2007
Cuadro 8
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2007
Efectivo Producto
Estratégico Nombre Indicador Indicador Fórmula
Unidad de medida 2005 2006 2007 Meta 2007 Cumple SI/NO5 % Cumpli- miento6 Notas Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional (Redes principal y secundaria) Porcentaje de la Red de Aeródromos de Cobertura Nacional y de Aeropuertos Internacionales que se mantiene operativo (No incluye Pequeños Aeródromos) ((N° de Aeródromos y Aeropuertos operativos en el año de la Red Internacional y Nacional/Total de Aeródromos y Aeropuertos de la Red Internacional y Nacional)*100) % 100% 100% 100% 96% SI 105% 1 Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional (Redes principal y secundaria) Porcentaje de Aeródromos de la
red principal (sin incluir AMB) que posee Indice Promedio de Estado
de los Pavimentos de las Pistas sobre
el nivel 70
((Cantidad de aeródromos de la red
principal (sin incluir AMB) con Indice PCI
Promedio del Pavimento de las Pistas sobre el nivel
70/Total de aeródromos de la red
principal (sin incluir AMB))*100) % n.c. s.i. 91% 78% SI 117% 2 Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional (Redes principal y secundaria) Índice Referencial de estado de pavimentos en el Aeropuerto AMB respecto del óptimo
((Indice PCI efectivo de las Pistas del Aeropuerto Arturo Merino Benitez/Indice
PCI Optimo para AMB)*100)
% n.c. n.m. 114% 81% SI 140% 3
5 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2007 es igual o superior a un 95% de la meta.
6 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2007 en relación a la meta 2007.
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Cuadro 8
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2007
Efectivo Producto
Estratégico Nombre Indicador
Fórmula Indicador Unidad de medida 2005 2006 % Meta Cumple
2007 2007 SI/NO5 Cumpli- miento6 Notas
Pequeños Aeródromos Construidos, Mejorados y/o Conservados. (Programa de Pequeños Aeródromos) Porcentaje de la Red de Pequeños Aeródromos que se mantiene operativo ((N° de aeródromos operativos/Total de aeródromos autorizados por la DGAC)*100) % 100% 100% 99% 96% SI 103% 4 Institucional Porcentaje de Desviación de Costo de la Obra Ejecutada Respecto del Contrato Original
(((Suma de Montos Invertido en Contratos Terminados año t/Suma de Montos Adjudicados en Contratos Terminados año t)-1)*100) % -0,3% s.i. 3,5% 5,0% SI 142% 5
Porcentaje global de cumplimiento: 100%
- Nota N° 1: Se logró mantener operativa toda la red nacional e internacional.
- Nota N°2: Según la nueva definición de "Red Principal", se consideraron todos los Ad. concesionados (excepto AMB)
más Balmaceda y Mataveri, donde el único aeródromo que no cumple es el Ad. Diego Aracena, cuyo índice de PCI es 70 y la fórmula considera aquellos índices sobre este valor.
- Nota N° 3: Durante el año 2007 se ejecutaron inversiones fuertes en AMB por un total de MM$ 1.178.555, donde el
92,2% corresponde a obras de conservación mayor, el 6,2% a conservación menor y sólo el 1,7% a conservación rutinaria. Al momento de establecer la meta relativa a este indicador, no se consideró entre los criterios, el efecto que tendría esta inversión en la medición final del PCI, superando el índice óptimo de 86 correspondiente al denominador de la fórmula de cálculo del indicador.
- Nota N° 4: Se logró cumplir un 3% sobre la meta planteada inicialmente, dadas las inversiones asociadas durante el
año 2007.
- Nota N° 5: Holguras presupuestarias de los contratos adjudicados permitieron generar aumentos de obra con la
finalidad de gastar dichas holguras en ítems que no estaban considerados en el proyecto inicial. Estas holguras se producen debido a que el análisis de precios de los proyectos sobrestimó, en algunos casos, los valores reales de mercado, sin embargo, no existió perjuicio para el Fisco ya que se logró ejecutar mayor cantidad de obras con el mismo presupuesto asignado.
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Otros Indicadores de Desempeño
Cuadro 9
Otros indicadores de Desempeño año 2007
Efectivo Producto
Estratégico Nombre Indicador
Fórmula Indicador Unidad de medida 2005 2006 2007 Notas 1, 2 Porcentaje de cumplimiento del Presupuesto Asignado vigente (Presupuesto ejecutado/ Presupuesto asignado vigente)*100 % 99,4 99,8 99,5 2 Porcentaje de cumplimiento de la inversión 2007 propuesta para el Plan Chiloé
(Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado Plan
Chiloé 2007) * 100 % n.a. n.a. 99,84 1,2
% de Ciudadanos que están satisfechos con la información entregada.
(Nº de ciudadanos encuestados satisfechos con la entrega de
información / Nº total de ciudadanos encuestados) * 100
% n.a. 62,0 38,0
1,2 Tasa de accidentabilidad DAP
(N° de accidentes con tiempo perdido de los funcionarios del Servicio/ N° promedio mensual de funcionarios del Servicio)
*100
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• Anexo 5: Programación Gubernamental
Cuadro 10
Cumplimiento Programación Gubernamental año 2007
Objetivo7 Producto8
Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que
se vincula Evaluación 9 Construir, Conservar y/o Mejorar la Infraestructura Aeroportuaria nacional de uso público a través de financiamiento estatal, aportes o a través de entes privados mediante el sistema de Concesiones. Ampliar y Mejorar el Aeropuerto Presidente Ibáñez de Punta Arenas desarrollando un Anteproyecto Referencial.
Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional (Redes principal y secundaria)
1er Trimestre: CUMPLIDO 2° Trimestre: CUMPLIDO 3er Trimestre: CUMPLIDO 4° Trimestre: MEDIO Construir, Conservar y/o Mejorar la Infraestructura Aeroportuaria nacional de uso público a través de financiamiento estatal, aportes o a través de entes privados mediante el sistema de Concesiones
Plan Chiloé: Construir un Pequeño Aeródromo en Isla de Chiloé (terrenos) para ampliar y mejorar la conectividad de la X Región. Mejorar el Aeródromo Quellón. Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional (Redes principal y secundaria)
1er Trimestre: CUMPLIDO 2° Trimestre: CUMPLIDO 3er Trimestre: CUMPLIDO 4° Trimestre: MEDIO
7 Corresponden a actividades específicas a desarrollar en un período de tiempo preciso.
8 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la acción programada durante el año.
9 Corresponde a la evaluación realizada por la Secretaría General de la Presidencia.
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• Anexo 6: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos
Institucionales 2007
Cuadro 11 Cumplimiento PMG 2007
Objetivos de Gestión
Etapas de Desarrollo o Estados de Avance Áreas de
Mejoramiento Sistemas
I II III IV V VI VII VIII IX X
Prioridad Ponderador Cumple
Capacitación { ALTA 13% 3 Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo { MEDIA 8% 3 Recursos Humanos
Evaluación de Desempeño { ALTA 10% 3
Sistema Integral de Atención a Cliente(a)s, Usuario(a)s y iciario(a)s Benef { ALTA 10% 3 Calidad de Atención a Usuarios
Gobierno Electrónico { MENOR 5% 3
Planificación / Control de
Gestión { ALTA 15% 3
Auditoria Interna { ALTA 12% 3
Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada
Gestión Territorial { MEDIA 8% 3
Sistema de Compras y Contrataciones del Sector
Público { MEDIA 7% 3 Administración Financiera Administración Financiero-Contable { MEDIA 7% 3
Enfoque de Género Enfoque de Género { MENOR 5% 3
Porcentaje Total de Cumplimiento: 100%
Sistemas Eximidos / Modificados
Sistemas Justificación
Administración Financiero-Contable Se modifica:El Servicio envia información solicitada por DIPRES y la Contraloría General de la República, a través de la Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP, con la oportunidad, calidad, confiabilidad y pertinencia requerida según instrucciones impartidas por DIPRES - Contraloría General de la República.
Cuadro N° 12
CUMPLIMIENTO PMG AÑOS 2004 - 2006
2004 2005 2006
Porcentaje Total de Cumplimiento
PMG 100% 90% 90%
