PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO. Avance de la Liquidación del Presupuesto de Volumen I (Estado)

Texto completo

(1)

Empresas Estatales

Informe económico-financiero 2001

Empresas Estatales

Informe económico-financiero 2001

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

N.I.P.O.: 601-08-060-5

PRESUPUESTOS GENERALES

DEL ESTADO

Avance de la Liquidación

del Presupuesto de 2008

Volumen I (Estado)

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INTRODUCCIÓN

La presente publicación ofrece el avance de la liquidación de los Presupuestos

Generales del Estado para el año 2008 en lo referente al Presupuesto del Estado. Los

datos que se presentan se han confeccionado en base a la información existente a

finales de septiembre de 2008.

En primer lugar se presentan los recursos y empleos del Estado, en términos de

contabilidad nacional

, elaborados de acuerdo al Sistema Europeo de Cuentas

Nacionales y Regionales (SEC-95), al Reglamento (CE) Nº 1500/2000 y al Reglamento

(CE) Nº 3605/93, sobre el Protocolo aplicable en caso de déficit excesivo, parcialmente

modificado por el Reglamento (CE) Nº 475/2000 y el Reglamento (CE) Nº 2103/2005.

Estas normas se remiten al SEC-95 en las definiciones de los agregados que

conforman las notificaciones realizadas a la Comisión, con la excepción de la rúbrica

Intereses

que en el ámbito del citado Protocolo, y a diferencia de lo establecido en el

SEC-95, incluye

las series de pagos de intereses resultantes de acuerdos de permutas

financieras y acuerdos de tipos de interés futuros

. Esta circunstancia da lugar a la

existencia de dos cifras de empleos no financieros de las Administraciones Públicas:

una elaborada conforme a la metodología establecida en el SEC-95 y otra elaborada de

acuerdo con la definición de déficit público, a efectos del procedimiento aplicable en

caso de déficit excesivo (PDE).

Los recursos no financieros estimados para el Estado, ascienden a 146.640 millones de

euros. Dentro de estos recursos hay que destacar los impuestos del tipo valor añadido

I.V.A. con 28.065 millones de euros, los impuestos sobre los productos excluido el

I.V.A. y los impuestos sobre las importaciones por importe de 13.012 millones de euros,

y los impuestos sobre la renta con 85.489 millones de euros.

Los empleos no financieros estimados para el Estado (PDE), se elevan a 164.280

millones de euros, 164.215 millones de euros en metodología SEC-95, distribuidos en

138.937 millones de euros para los empleos corrientes y 25.278 millones de euros para

los empleos de capital. Por su importe hay que destacar la remuneración de asalariados

que asciende a 19.390 millones de euros, los intereses (PDE) por 14.623 millones de

euros, 14.558 millones de euros en metodología SEC-95, y las transferencias corrientes

entre administraciones públicas por 73.236 millones de euros.

La diferencia entre los empleos y recursos no financieros estimados determina para el

ejercicio 2008 una necesidad de financiación del Estado (PDE) de 17.640 millones de

euros, en metodología SEC-95 se eleva a 17.575 millones de euros.

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Se ha incluido en esta publicación un segundo cuadro, análogo al anterior, que recoge

la estimación del subsector Administración Central, constituido según los criterios del

SEC-95, por los datos consolidados del Estado y de los Organismos de la

Administración Central. La información de este último agente está recogida en la

publicación “Presupuestos Generales del Estado. Avance de la liquidación del

Presupuesto 2008 –Volumen II – (Organismos)”.

Dentro de la Contabilidad Pública figuran en primer lugar cuadros resumen de la

gestión. En ellos se presenta el deficitit de caja no financiero, que para 2008 se estima

en 8.041,7 millones de euros.

El deficit de caja se integra por 139.838,4 millones de euros de ingresos

presupuestarios, 150.288,7 millones de euros de pagos presupuestarios y 2.408,6

millones de euros resultado de la variación por operaciones no presupuestarias. Del

importe de ingresos presupuestarios, se estiman 137.019,4 millones de euros a

presupuesto corriente y 2.819,0 millones de euros a presupuestos cerrados. Del importe

de pagos presupuestarios 144.906,1 millones de euros corresponden a presupuesto

corriente y 5.382,6 millones de euros a presupuestos cerrados.

Detallando los ingresos no financieros por capítulos, destacan por su recaudación los

siguientes impuestos: “impuesto sobre la renta de las personas físicas”, con 43.165,6

millones de euros y un porcentaje de realización sobre los derechos reconocidos de

96,8%, "impuesto de sociedades", con 34.589,0 millones de euros y un porcentaje de

realización de 92,9%, "impuesto sobre el valor añadido" con 26.549,5 millones de euros

y un porcentaje de realización del 89,8%; e "impuestos especiales", con 11.163,3

millones de euros y un porcentaje de realización de 99,3%.

Detallando los pagos no financieros por capítulos, destacan los derivados de gastos de

personal con 25.221,3 millones de euros y un grado de realización respecto a las

obligaciones reconocidas de 99,1%, transferencias corrientes con 82.140,4 millones de

euros y un grado de realización de 97,3%; y los realizados para satisfacer gastos

financieros con 16.092,3 millones de euros y un grado de realización del 99,9%.

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7.

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2008

RECURSOS Y EMPLEOS NO FINANCIEROS DEL ESTADO

CONTABILIDAD NACIONAL

Millones de euros

RECURSOS NO FINANCIEROS 146.640 EMPLEOS NO FINANCIEROS 164.215

EMPLEOS NO FINANCIEROS (PDE) 164.280

RECURSOS CORRIENTES 149.713 EMPLEOS CORRIENTES 138.937

EMPLEOS CORRIENTES (PDE) 139.002

Producción de mercado 1.201

Pagos por otra producción no de mercado 1 Remuneración de asalariados 19.390

Impuestos del tipo valor añadido I.V.A. 28.065 Consumos intermedios 7.512

Imp.y derechos sobre las import., excluido el I.V.A. 31 Otros impuestos sobre la producción 19

Imp. s/ los prod. excluido IVA e importaciones 13.012 Subvenciones a los productos 984

Otros impuestos sobre la producción 312 Otras subvenciones a la producción 414

Otras subvenciones a la producción - Intereses 14.558

Intereses 1.342 Intereses (PDE) 14.623

Dividendos y otras rentas de la propiedad 5.521 Otras rentas de la propiedad 4

Impuestos sobre la renta 85.489 Prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie 10.713

Otros impuestos corrientes 48 Transferencias sociales en especie suministradas por produc. mercado 557

Cotizaciones sociales efectivas 1.037 Transferencias corrientes entre admones. públicas 73.236

Cotizaciones sociales imputadas 8.121 Cooperación internacional corriente 2.152

Transferencias corrientes entre admones. públicas 3.880 Otras transferencias corrientes 9.398

Cooperación internacional corriente 116

Otras transferencias corrientes 1.537 EMPLEOS DE CAPITAL 25.278

RECURSOS DE CAPITAL -3.073 Formación bruta de capital 8.127

Adquisiciones netas de activos no financieros no producidos 561

Impuestos sobre el capital 55 Transferencias de capital entre admones. públicas 10.878

Transferencias de capital entre admones. públicas 11 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital 5.712

Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital -3.139

CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCIACIÓN -17.575 CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCIACIÓN (PDE) -17.640

A047

MINISTERIO

DE ECONOMIA

Y HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS INTERVENCIÓN GENERAL

(8)

8.

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2008

RECURSOS Y EMPLEOS NO FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

CONTABILIDAD NACIONAL

Millones de euros

RECURSOS NO FINANCIEROS 152.713 EMPLEOS NO FINANCIEROS 170.290

EMPLEOS NO FINANCIEROS (PDE) 170.343

RECURSOS CORRIENTES 155.339 EMPLEOS CORRIENTES 145.127

EMPLEOS CORRIENTES (PDE) 145.180

Producción de mercado 2.770

Pagos por otra producción no de mercado 258 Remuneración de asalariados 23.116

Impuestos del tipo valor añadido I.V.A. 28.065 Consumos intermedios 10.807

Imp.y derechos sobre las import., excluido el I.V.A. 31 Otros impuestos sobre la producción 42

Imp. s/ los prod. excluido IVA e importaciones 13.132 Subvenciones a los productos 1.402

Otros impuestos sobre la producción 457 Otras subvenciones a la producción 878

Otras subvenciones a la producción - Intereses 14.842

Intereses 1.539 Intereses (PDE) 14.895

Dividendos y otras rentas de la propiedad 5.531 Otras rentas de la propiedad 4

Impuestos sobre la renta 85.489 Prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie 12.613

Otros impuestos corrientes 326 Transferencias sociales en especie suministradas por produc. mercado 1.211

Cotizaciones sociales efectivas 3.253 Transferencias corrientes entre admones. públicas 67.780

Cotizaciones sociales imputadas 8.157 Cooperación internacional corriente 2.456

Transferencias corrientes entre admones. públicas 3.964 Otras transferencias corrientes 9.976

Cooperación internacional corriente 203

Otras transferencias corrientes 2.164 EMPLEOS DE CAPITAL 25.163

RECURSOS DE CAPITAL -2.626 Formación bruta de capital 12.337

Adquisiciones netas de activos no financieros no producidos 566

Impuestos sobre el capital 55 Transferencias de capital entre admones. públicas 5.595

Transferencias de capital entre admones. públicas 227 Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital 6.665

Ayudas a la inversión y otras transferencias de capital -2.908

CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCIACIÓN -17.577 CAPACIDAD(+) O NECESIDAD(-) DE FINANCIACIÓN (PDE) -17.630

A047

MINISTERIO

DE ECONOMIA

Y HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS INTERVENCIÓN GENERAL

(9)
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(11)

11.

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2008

DÉFICIT DE CAJA NO FINANCIERO

Miles de euros

(I) OPERACIONES PRESUPUESTARIAS (1-2) : -10.450.300

(1) INGRESOS : 139.838.400 Presupuesto Corriente 137.019.400 Presupuestos Cerrados 2.819.000 (2) PAGOS : -150.288.700 Presupuesto Corriente -144.906.100 Presupuestos Cerrados -5.382.600

(II) OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS (INGRESOS-PAGOS): 2.408.600

Anticipos a CC.AA. RDL 12/2005: Cancelación de los satisfechos en 2006

Por Tributos cedidos 1.480.600

Por Fondo de Suficiencia 768.000

Anticipos a CC.LL. Ley 36/2006 DA 5ª

(Concedidos en 2008 y cancelación de los satisfechos en 2007)

Por Fondo complementario y otros conceptos 460.000 Anticipo a C.A. Andalucía (Acuerdo C.M. 28/03/08) -300.000

DÉFICIT(-) O SUPERAVIT(+) DE CAJA NO FINANCIERO (I + II) : -8.041.700

A001

MINISTERIO

DE ECONOMIA

Y HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS INTERVENCIÓN GENERAL

(12)

12.

Miles de euros

INICIAL MODIFICACIONES FINAL DERECHOS RECON. /

OBLIGAC. RECONOC. RECAUDACION / PAGOS

OPERACIONES NO FINANCIERAS (1-2) : 6.426.120 -2.831.400 3.594.720 -5.754.600 -7.886.700 Presupuesto de ingresos (1) 158.757.220 0 158.757.220 145.846.400 137.019.400 Presupuesto de gastos (2) 152.331.100 2.831.400 155.162.500 151.601.000 144.906.100 OPERACIONES FINANCIERAS (3-4) : -46.692.311 -7.112.500 -53.804.811 14.383.200 15.707.700 Presupuestos de ingresos (3) 2.797.689 0 2.797.689 70.127.600 69.924.700 Presupuestos de gastos (4) 49.490.000 7.112.500 56.602.500 55.744.400 54.217.000 A002

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2008

RESUMEN GENERAL

PRESUPUESTO EJECUCION

MINISTERIO

DE ECONOMIA

Y HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS INTERVENCIÓN GENERAL

(13)
(14)
(15)

15.

MINISTERIO

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

Miles de euros IMPORTE % 3/2 1 2 3

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 90.752.750 85.366.600 81.277.600 95,2

Impuesto sobre la renta de personas físicas 43.260.000 44.594.600 43.165.600 96,8

Impuesto sobre sociedades 44.420.000 37.216.000 34.589.000 92,9

Impuesto sobre la renta de no residentes 2.001.000 2.416.000 2.386.000 98,8

Impuesto sobre el patrimonio y otros 85.000 103.000 100.000 97,1

Cuotas de derechos pasivos 986.750 1.037.000 1.037.000 100,0

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 53.363.000 43.974.800 40.876.800 93,0

Impuesto sobre el valor añadido 38.205.000 29.560.500 26.549.500 89,8

Impuestos especiales 11.661.000 11.238.300 11.163.300 99,3

Tráfico exterior 1.896.000 1.596.800 1.585.000 99,3

Impuesto sobre las primas de seguros 1.577.000 1.560.600 1.560.600 100,0

Otros 24.000 18.600 18.400 98,9

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.779.550 5.364.000 3.734.000 69,6

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.012.881 7.106.000 7.106.000 100,0

5. INGRESOS PATRIMONIALES 3.292.889 2.990.000 2.990.000 100,0

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 125.550 89.000 79.000 88,8

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.430.600 956.000 956.000 100,0

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 158.757.220 145.846.400 137.019.400 93,9

8. ACTIVOS FINANCIEROS 2.797.689 3.617.000 3.414.100 94,4

9. PASIVOS FINANCIEROS - 66.510.600 66.510.600 100,0

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.797.689 70.127.600 69.924.700 99,7

T O T A L E S 161.554.909 215.974.000 206.944.100 95,8

A03

RECAUDACIÓN NETA

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2008

INGRESOS POR CAPÍTULOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS INTERVENCIÓN GENERAL

(16)

16.

MINISTERIO

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

Miles de euros IMPORTE % 3/2 1 2 3

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 90.752.750 85.366.600 81.277.600 95,2

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 53.363.000 43.974.800 40.876.800 93,1

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.779.550 5.364.000 3.734.000 69,6

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.012.881 7.106.000 7.106.000 100,0

5. INGRESOS PATRIMONIALES 3.292.889 2.990.000 2.990.000 100,0

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 125.550 89.000 79.000 88,8

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.430.600 956.000 956.000 100,0

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 158.757.220 145.846.400 137.019.400 93,9

8. ACTIVOS FINANCIEROS 2.797.689 3.617.000 3.414.100 94,4

9. PASIVOS FINANCIEROS - 66.510.600 66.510.600 100,0

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.797.689 70.127.600 69.924.700 99,7

T O T A L E S 161.554.909 215.974.000 206.944.100 95,8

A04

RECAUDACIÓN NETA

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2008

INGRESOS POR CAPÍTULOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS INTERVENCIÓN GENERAL

(17)

17.

MINISTERIO

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

Miles de euros IMPORTE % 3/2 1 2 3

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 90.752.750 85.366.600 81.277.600 95,2

Impuesto sobre la renta de personas físicas 43.260.000 44.594.600 43.165.600 96,8

Impuesto sobre sociedades 44.420.000 37.216.000 34.589.000 92,9

Impuesto sobre la renta de no residentes 2.001.000 2.416.000 2.386.000 98,8

Impuesto sobre el patrimonio y otros 85.000 103.000 100.000 97,1

Cuotas de derechos pasivos 986.750 1.037.000 1.037.000 100,0

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 53.363.000 43.974.800 40.876.800 93,0

Impuestos sobre el valor añadido:

I.V.A. sobre importaciones 10.311.000 9.514.000 9.514.000 100,0

I.V.A. sobre operaciones interiores 27.894.000 20.046.500 17.035.500 85,0

Impuestos especiales:

Alcohol y bebidas derivadas 644.000 557.500 537.900 96,5

Cerveza 179.000 164.600 163.300 99,2

Labores de tabaco 4.154.000 4.634.600 4.593.300 99,1

Hidrocaburos 6.657.000 5.891.200 5.880.500 99,8

Determinados medios de transportes - - - -

Productos intermedios 14.000 11.700 11.600 99,1

Electricidad 13.000 -21.300 -23.300 -

Tráfico exterior 1.896.000 1.596.800 1.585.000 99,3

Impuesto sobre las primas de seguros 1.577.000 1.560.600 1.560.600 100,0

Otros 24.000 18.600 18.400 98,9

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.779.550 5.364.000 3.734.000 69,6

Tasas 976.000 1.039.000 1.005.000 96,7

Precios públicos 5.500 5.500 5.500 100,0

Otros ingresos procedentes de prestación servicios 531.300 708.500 707.500 99,9

Venta de bienes 15.300 58.500 58.500 100,0

Reintegros de operaciones corrientes 202.590 218.800 213.800 97,7

Recargos y multas 620.940 1.612.000 403.000 25,0

Otros ingresos 427.920 1.721.700 1.340.700 77,9

-

A05

RECAUDACIÓN NETA

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2008

INGRESOS POR CONCEPTOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS INTERVENCIÓN GENERAL

(18)

18.

MINISTERIO

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

Miles de euros IMPORTE % 3/2 1 2 3 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.012.881 7.106.000 7.106.000 100,0 De organismos autónomos: Jefatura de Tráfico 121.332 121.300 121.300 100,0 Otros 187.703 304.000 304.000 100,0 De la Seguridad Social 164.010 164.000 164.000 100,0

De la agencia estatal del B.O.E. 30.366 30.400 30.400 100,0

De sociedades , ent. públ. emp., fundac. y resto S.P.:

Loterías y Apuestas del Estado 2.618.610 2.783.600 2.783.600 100,0

Otras - - - -

De comunidades autónomas 2.837.860 3.554.200 3.554.200 100,0

De la Unión Europea 53.000 108.500 108.500 100,0

Otras transferencias corrientes - 40.000 40.000 100,0

5. INGRESOS PATRIMONIALES 3.292.889 2.990.000 2.990.000 100,0

Intereses anticipos y préstamos concedidos 127.389 148.600 148.600 100,0

Intereses de depósitos 719.000 695.300 695.300 100,0

Dividendos y participaciones en beneficios:

Banco de España 2.405.050 2.061.100 2.061.100 100,0

Otros dividendos y participaciones en beneficios 30.250 72.000 72.000 100,0

Productos de concesiones, aprovech. espec. y otros ingresos 11.200 13.000 13.000 100,0

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 125.550 89.000 79.000 88,8

Venta de terrenos y de las demás inversiones reales 23.750 20.000 20.000 100,0

Reintegros por operaciones de capital 101.800 69.000 59.000 85,5

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.430.600 956.000 956.000 100,0

Del exterior:

Fondo europeo de desarrollo regional 2.173.500 689.000 689.000 100,0

Fondo de cohesión 131.100 148.000 148.000 100,0

FEOGA-orientación, IFOP, FEP y otros recursos agrarios y pesq. 100.000 68.000 68.000 100,0

Otras transferencias de la Unión Europea - 7.000 7.000 100,0

Otras transferencias de capital 26.000 44.000 44.000 100,0

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 158.757.220 145.846.400 137.019.400 93,9

A05

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2008

INGRESOS POR CONCEPTOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS INTERVENCIÓN GENERAL

(19)

19.

MINISTERIO

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

Miles de euros IMPORTE % 3/2 1 2 3 8. ACTIVOS FINANCIEROS 2.797.689 3.617.000 3.414.100 94,4

Reintegros de préstamos concedidos 2.797.689 3.616.800 3.413.900 94,4

Devolución de depósitos y fianzas - 100 100 100,0

Enajenación de acciones y participaciones - 100 100 100,0

9. PASIVOS FINANCIEROS - 66.510.600 66.510.600 100,0

Emisión deuda pública en moneda nacional - 62.447.000 62.447.000 100,0

Emisión deuda y préstamos en moneda extranjera - 4.063.600 4.063.600 100,0

Otros pasivos financieros - - - -

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.797.689 70.127.600 69.924.700 99,7

T O T A L E S 161.554.909 215.974.000 206.944.100 95,8

A05

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2008

INGRESOS POR CONCEPTOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS RECAUDACIÓN NETA SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS INTERVENCIÓN GENERAL

(20)

20.

MINISTERIO

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

Miles de euros

PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTO CERRADOS

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 81.277.600 1.730.000 83.007.600

Impuesto sobre la renta de personas físicas 43.165.600 863.000 44.028.600

Impuesto sobre sociedades 34.589.000 856.000 35.445.000

Impuesto sobre la renta de no residentes 2.386.000 8.000 2.394.000

Impuesto sobre el patrimonio y otros 100.000 3.000 103.000

Cuotas de derechos pasivos 1.037.000 - 1.037.000

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 40.876.800 682.000 41.558.800

Impuesto sobre el valor añadido 26.549.500 653.000 27.202.500

Impuestos especiales 11.163.300 19.000 11.182.300

Tráfico exterior 1.585.000 7.000 1.592.000

Impuesto sobre las primas de seguros 1.560.600 400 1.561.000

Otros 18.400 2.600 21.000

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 3.734.000 397.000 4.131.000

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.106.000 - 7.106.000

5. INGRESOS PATRIMONIALES 2.990.000 1.000 2.991.000

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 79.000 9.000 88.000

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 956.000 - 956.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 137.019.400 2.819.000 139.838.400(1)

8. ACTIVOS FINANCIEROS 3.414.100 127.500 3.541.600

9. PASIVOS FINANCIEROS 66.510.600 - 66.510.600

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 69.924.700 127.500 70.052.200

T O T A L E S 206.944.100 2.946.500 209.890.600

(1) El importe neto de la cancelación de los anticipos a CC.AA., concedidos en 2006, ha ascendido a -1.480.600 miles de euros. A11

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2008

INGRESOS APLICADOS A PRESUPUESTO CORRIENTE Y CERRADOS

TOTAL RECAUDACIÓN NETA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

INTERVENCIÓN GENERAL

(21)
(22)
(23)

23.

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2008

MODIFICACIONES DE CRÉDITOS POR SECCIONES

Miles de euros

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - -

CORTES GENERALES - - - - TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - CONSEJO DE ESTADO - - - - DEUDA PÚBLICA - 7.107.600 - - - - 7.107.600 CLASES PASIVAS - 318.600 400 - - - 319.000

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - - 1.500 - 1.500

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN - 7.600 - - 300 - 7.900

JUSTICIA - 100 3.200 - 6.900 - 10.200 DEFENSA 13.800 642.100 19.200 92.400 485.700 - 1.253.200 ECONOMÍA Y HACIENDA 4.400 47.100 10.300 - 179.600 -900 240.500 INTERIOR 600 241.800 7.900 1.900 19.900 - 272.100 FOMENTO 363.500 500 4.200 - 84.600 - 452.800 EDUCACIÓN Y CIENCIA - - - 45.000 46.900 - 91.900

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 356.800 30.400 -9.900 10.700 22.700 - 410.700

INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO - 300 -200 - 8.400 -300 8.200

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 44.100 600 -5.300 1.000 56.800 -600 96.600

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 29.500 500 - 50.800 29.300 - 110.100 MEDIO AMBIENTE 194.800 - -14.300 - 8.400 - 188.900 CULTURA - 7.000 - - 2.500 - 9.500 PRESIDENCIA - - 4.800 400 100 - 5.300 SANIDAD Y CONSUMO 115.300 1.000 -4.500 13.100 49.900 - 174.800 VIVIENDA 2.300 257.400 - 4.500 1.100 -90.000 175.300

GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - 28.200 -18.900 - - -3.200 6.100

ENTES TERRITORIALES - 1.700.000 3.100 - - - 1.703.100

FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL - - - 349.800 - - 349.800

RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - -

FONDO DE CONTINGENCIA - - - -3.051.200 -3.051.200 TOTALES 1.125.100 10.390.800 - 569.600 1.004.600 -3.146.200 9.943.900 A012 GENERADOS POR INGRESOS ANULACIONES Y OTROS TOTAL MODIFICACIONES EXTRAORDIN. Y SUPLEMENT.

AMPLIABLES TRANSFERENCIAS INCORPORADOS

MINISTERIO

DE ECONOMIA

Y HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS INTERVENCIÓN GENERAL

(24)

24.

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2008

MODIFICACIONES DE CRÉDITOS POR CAPÍTULOS

Miles de euros

1. GASTOS DE PERSONAL 600 314.000 -41.000 14.400 70.000 -1.700 356.300

2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS - 627.200 83.400 13.300 216.500 - 940.400

3. GASTOS FINANCIEROS 6.000 41.200 -3.500 - - - 43.700

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 490.300 2.046.400 -13.900 3.400 158.000 - 2.684.200

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 496.900 3.028.800 25.000 31.100 444.500 -1.700 4.024.600

5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - -48.700 - - -3.051.200 -3.099.900

TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - -48.700 - - -3.051.200 -3.099.900

6. INVERSIONES REALES 66.900 7.000 5.400 115.100 378.500 - 572.900

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 561.300 247.400 18.000 423.400 177.000 -93.300 1.333.800

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 628.200 254.400 23.400 538.500 555.500 -93.300 1.906.700

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.125.100 3.283.200 -300 569.600 1.000.000 -3.146.200 2.831.400

8. ACTIVOS FINANCIEROS - - 300 - 4.600 4.900

9. PASIVOS FINANCIEROS - 7.107.600 - - - 7.107.600

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS - 7.107.600 300 - 4.600 - 7.112.500

TOTALES 1.125.100 10.390.800 - 569.600 1.004.600 -3.146.200 9.943.900 A013 GENERADOS POR INGRESOS ANULACIONES Y OTROS TOTAL MODIFICACIONES EXTRAORDIN. Y SUPLEMENT.

AMPLIABLES TRANSFERENCIAS INCORPORADOS

MINISTERIO

DE ECONOMIA

Y HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS INTERVENCIÓN GENERAL

(25)

25.

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2008

SITUACIÓN POR SECCIONES

Miles de euros

CRÉDITOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

TOTALES

IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2

1 2 3

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 8.700 8.700 100,0 8.700 100,0 100,0

CORTES GENERALES 232.500 228.300 98,2 228.200 98,2 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS 57.100 53.300 93,3 52.300 91,6 98,1 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 26.400 23.600 89,4 21.900 83,0 92,8 CONSEJO DE ESTADO 11.800 10.800 91,5 9.300 78,8 86,1 DEUDA PÚBLICA 58.222.000 57.662.000 99,0 57.646.100 99,0 100,0 CLASES PASIVAS 9.604.600 9.553.100 99,5 9.515.800 99,1 99,6

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 74.800 63.700 85,2 55.200 73,8 86,7

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 3.422.300 3.240.000 94,7 2.906.800 84,9 89,7

JUSTICIA 1.533.000 1.522.500 99,3 1.476.700 96,3 97,0 DEFENSA 9.767.800 9.550.100 97,8 8.730.500 89,4 91,4 ECONOMÍA Y HACIENDA 5.279.300 5.176.300 98,0 4.934.700 93,5 95,3 INTERIOR 8.485.500 8.361.200 98,5 7.657.600 90,2 91,6 FOMENTO 12.800.300 12.652.900 98,8 11.399.100 89,1 90,1 EDUCACIÓN Y CIENCIA 6.828.800 6.277.400 91,9 5.545.200 81,2 88,3

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 8.265.800 8.191.400 99,1 7.518.400 91,0 91,8

INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 6.921.100 6.729.100 97,2 5.639.900 81,5 83,8

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 2.036.300 1.994.600 98,0 1.668.800 82,0 83,7

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 762.000 721.800 94,7 663.300 87,0 91,9 MEDIO AMBIENTE 3.094.600 2.912.600 94,1 2.596.600 83,9 89,2 CULTURA 846.900 811.800 95,9 742.500 87,7 91,5 PRESIDENCIA 290.800 288.000 99,0 269.000 92,5 93,4 SANIDAD Y CONSUMO 1.177.900 1.110.200 94,3 1.033.400 87,7 93,1 VIVIENDA 1.532.900 1.388.400 90,6 1.174.100 76,6 84,6

GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 2.214.600 2.084.400 94,1 2.029.700 91,7 97,4

ENTES TERRITORIALES 54.120.400 53.853.200 99,5 53.279.000 98,4 98,9

FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 1.698.700 1.552.600 91,4 1.124.200 66,2 72,4

RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 12.448.100 11.323.400 91,0 11.196.100 89,9 98,9

FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - TOTALES 211.765.000 207.345.400 97,9 199.123.100 94,0 96,0 A014

MINISTERIO

DE ECONOMIA

Y HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS INTERVENCIÓN GENERAL

(26)

26.

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2008

RESUMEN POR CAPÍTULOS

Miles de euros

CRÉDITOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

TOTALES

IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2

1 2 3

1. GASTOS DE PERSONAL 25.733.900 25.438.700 98,9 25.221.300 98,0 99,1

2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 4.503.700 4.322.000 96,0 3.643.400 80,9 84,3

3. GASTOS FINANCIEROS 16.674.800 16.109.300 96,6 16.092.300 96,5 99,9

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 86.056.100 84.446.000 98,1 82.140.400 95,4 97,3

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 132.968.500 130.316.000 98,0 127.097.400 95,6 97,5

5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - - -

TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - - -

6. INVERSIONES REALES 11.161.100 10.659.000 95,5 8.633.800 77,4 81,0

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.032.900 10.626.000 96,3 9.174.900 83,2 86,3

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 22.194.000 21.285.000 95,9 17.808.700 80,2 83,7

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 155.162.500 151.601.000 97,7 144.906.100 93,4 95,6

8. ACTIVOS FINANCIEROS 14.986.400 14.129.300 94,3 12.601.900 84,1 89,2

9. PASIVOS FINANCIEROS 41.616.100 41.615.100 100,0 41.615.100 100,0 100,0

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 56.602.500 55.744.400 98,5 54.217.000 95,8 97,3

TOTALES 211.765.000 207.345.400 97,9 199.123.100 94,0 96,0 A015

MINISTERIO

DE ECONOMIA

Y HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS INTERVENCIÓN GENERAL

(27)

27.

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2008

DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL

Miles de euros

CRÉDITOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

TOTALES

IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2

1 2 3

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - -

CORTES GENERALES 126.900 122.800 96,8 122.800 96,8 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS 49.500 46.000 92,9 45.800 92,5 99,6 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 18.200 17.100 94,0 17.100 94,0 100,0 CONSEJO DE ESTADO 9.300 8.800 94,6 7.800 83,9 88,6 DEUDA PÚBLICA - - - - CLASES PASIVAS 9.057.700 9.021.500 99,6 8.986.400 99,2 99,6

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 37.900 35.100 92,6 34.900 92,1 99,4

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 295.600 292.400 98,9 290.300 98,2 99,3

JUSTICIA 1.199.600 1.197.200 99,8 1.187.600 99,0 99,2 DEFENSA 4.942.700 4.920.300 99,5 4.880.600 98,7 99,2 ECONOMÍA Y HACIENDA 387.400 385.100 99,4 384.300 99,2 99,8 INTERIOR 5.825.200 5.792.800 99,4 5.724.900 98,3 98,8 FOMENTO 222.200 218.600 98,4 216.900 97,6 99,2 EDUCACIÓN Y CIENCIA 429.400 408.200 95,1 396.800 92,4 97,2

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 236.800 226.600 95,7 225.900 95,4 99,7

INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 175.200 166.200 94,9 160.400 91,6 96,5

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 75.100 72.400 96,4 66.200 88,1 91,4

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 318.900 307.100 96,3 306.800 96,2 99,9 MEDIO AMBIENTE 130.200 125.900 96,7 116.100 89,2 92,2 CULTURA 76.800 73.800 96,1 70.300 91,5 95,3 PRESIDENCIA 66.500 66.000 99,2 65.500 98,5 99,2 SANIDAD Y CONSUMO 45.400 43.200 95,2 43.100 94,9 99,8 VIVIENDA 16.400 15.300 93,3 15.200 92,7 99,3

GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 1.991.000 1.876.300 94,2 1.855.600 93,2 98,9

ENTES TERRITORIALES - - - -

FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL - - - -

RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - -

FONDO DE CONTINGENCIA - - - - TOTALES 25.733.900 25.438.700 98,9 25.221.300 98,0 99,1 A016

MINISTERIO

DE ECONOMIA

Y HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS INTERVENCIÓN GENERAL

(28)

28.

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2008

DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Miles de euros

CRÉDITOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

TOTALES

IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2

1 2 3

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - -

CORTES GENERALES 81.100 81.000 99,9 81.000 99,9 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS 5.700 5.500 96,5 5.200 91,2 94,5 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 5.800 4.700 81,0 3.500 60,3 74,5 CONSEJO DE ESTADO 2.000 1.500 75,0 1.100 55,0 73,3 DEUDA PÚBLICA - - - - CLASES PASIVAS - - - -

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 29.800 22.800 76,5 16.200 54,4 71,1

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 144.800 138.600 95,7 117.800 81,4 85,0

JUSTICIA 146.100 142.300 97,4 133.300 91,2 93,7 DEFENSA 1.908.900 1.883.000 98,6 1.588.800 83,2 84,4 ECONOMÍA Y HACIENDA 97.600 91.100 93,3 77.300 79,2 84,9 INTERIOR 1.279.400 1.233.400 96,4 1.037.500 81,1 84,1 FOMENTO 105.700 98.200 92,9 81.400 77,0 82,9 EDUCACIÓN Y CIENCIA 113.800 99.300 87,3 74.500 65,5 75,0

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 104.800 96.200 91,8 75.700 72,2 78,7

INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 59.100 54.300 91,9 44.900 76,0 82,7

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 35.100 33.700 96,0 30.400 86,6 90,2

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 79.800 69.800 87,5 59.600 74,7 85,4 MEDIO AMBIENTE 56.300 49.700 88,3 38.800 68,9 78,1 CULTURA 59.100 54.100 91,5 39.100 66,2 72,3 PRESIDENCIA 85.900 84.700 98,6 80.000 93,1 94,5 SANIDAD Y CONSUMO 90.100 67.900 75,4 49.800 55,3 73,3 VIVIENDA 9.100 7.300 80,2 5.300 58,2 72,6

GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 3.700 2.900 78,4 2.200 59,5 75,9

ENTES TERRITORIALES - - - -

FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL - - - -

RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - -

FONDO DE CONTINGENCIA - - - - TOTALES 4.503.700 4.322.000 96,0 3.643.400 80,9 84,3 A017

MINISTERIO

DE HACIENDA

MINISTERIO

DE ECONOMIA

Y HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS INTERVENCIÓN GENERAL

(29)

29.

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2008

DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS

Miles de euros

CRÉDITOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

TOTALES

IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2

1 2 3

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - -

CORTES GENERALES - - - - TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - CONSEJO DE ESTADO - - - - DEUDA PÚBLICA 16.609.000 16.050.000 96,6 16.034.100 96,5 99,9 CLASES PASIVAS - - - -

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - -

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 300 200 66,7 200 66,7 100,0

JUSTICIA - - - - DEFENSA - - - - ECONOMÍA Y HACIENDA 44.500 41.800 93,9 41.600 93,5 99,5 INTERIOR 400 300 75,0 200 50,0 66,7 FOMENTO 15.700 12.800 81,5 12.600 80,3 98,4 EDUCACIÓN Y CIENCIA 400 300 75,0 - - -

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES - - - -

INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 100 100 100,0 100 100,0 100,0

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 300 200 66,7 200 66,7 100,0

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 3.100 2.700 87,1 2.600 83,9 96,3 MEDIO AMBIENTE 200 200 100,0 100 50,0 50,0 CULTURA - - - - PRESIDENCIA - - - - SANIDAD Y CONSUMO - - - - VIVIENDA 200 200 100,0 200 100,0 100,0

GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - - -

ENTES TERRITORIALES - - - -

FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL - - - -

RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 600 500 83,3 400 66,7 80,0

FONDO DE CONTINGENCIA - - - - TOTALES 16.674.800 16.109.300 96,6 16.092.300 96,5 99,9 A018

MINISTERIO

DE HACIENDA

MINISTERIO

DE HACIENDA

MINISTERIO

DE HACIENDA

MINISTERIO

DE ECONOMIA

Y HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS INTERVENCIÓN GENERAL

(30)

30.

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2008

DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Miles de euros

CRÉDITOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

TOTALES

IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2

1 2 3

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 8.700 8.700 100,0 8.700 100,0 100,0

CORTES GENERALES 19.200 19.200 100,0 19.200 100,0 100,0 TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1.000 500 50,0 400 40,0 80,0 CONSEJO DE ESTADO 100 100 100,0 100 100,0 100,0 DEUDA PÚBLICA - - - - CLASES PASIVAS 546.900 531.600 97,2 529.400 96,8 99,6

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 1.300 1.000 76,9 700 53,8 70,0

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 1.160.700 1.159.000 99,9 1.052.900 90,7 90,8

JUSTICIA 59.600 58.600 98,3 54.000 90,6 92,2 DEFENSA 358.100 357.400 99,8 348.200 97,2 97,4 ECONOMÍA Y HACIENDA 2.034.700 2.013.800 99,0 1.892.900 93,0 94,0 INTERIOR 859.200 834.300 97,1 524.800 61,1 62,9 FOMENTO 1.589.000 1.554.000 97,8 1.425.100 89,7 91,7 EDUCACIÓN Y CIENCIA 3.072.500 2.996.900 97,5 2.853.900 92,9 95,2

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 7.753.000 7.706.100 99,4 7.068.200 91,2 91,7

INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 272.100 271.500 99,8 244.900 90,0 90,2

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 421.200 420.000 99,7 381.300 90,5 90,8

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 68.200 65.500 96,0 63.600 93,3 97,1 MEDIO AMBIENTE 206.600 205.400 99,4 174.400 84,4 84,9 CULTURA 408.700 398.900 97,6 372.600 91,2 93,4 PRESIDENCIA 87.600 87.100 99,4 80.400 91,8 92,3 SANIDAD Y CONSUMO 780.700 766.600 98,2 739.000 94,7 96,4 VIVIENDA 4.200 4.200 100,0 3.200 76,2 76,2

GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 146.600 145.000 98,9 124.200 84,7 85,7

ENTES TERRITORIALES 53.963.700 53.704.900 99,5 53.155.200 98,5 99,0

FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL - - - -

RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 12.232.500 11.135.700 91,0 11.023.100 90,1 99,0

FONDO DE CONTINGENCIA - - - - TOTALES 86.056.100 84.446.000 98,1 82.140.400 95,4 97,3 A019

MINISTERIO

DE HACIENDA

MINISTERIO

DE HACIENDA

MINISTERIO

DE HACIENDA

MINISTERIO

DE HACIENDA

MINISTERIO

DE HACIENDA

MINISTERIO

DE ECONOMIA

Y HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS INTERVENCIÓN GENERAL

(31)

31.

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2008

DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

DETALLE POR ARTÍCULOS

Miles de euros

CRÉDITOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

TOTALES

IMPORTE % 2/1

1 2

Organismos Autónomos 3.237.300 3.200.100 98,9

Seguridad Social 6.941.500 6.901.800 99,4

Agencias Estatales y otros Organismos Públicos 1.601.000 1.597.200 99,8

Soc, Ent. Publ. Emp, Fundac. y resto entes Sect. Publ. 1.714.200 1.620.500 94,5

Comunidades Autónomas 40.656.500 40.591.200 99,8

Corporaciones Locales 15.553.000 15.404.100 99,0

Empresas Privadas 309.500 296.100 95,7

Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 3.222.900 3.180.700 98,7

Exterior 12.820.200 11.654.300 90,9 TOTALES 86.056.100 84.446.000 98,1 A020

MINISTERIO

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS INTERVENCIÓN GENERAL

(32)

32.

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2008

DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES

Miles de euros

CRÉDITOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

TOTALES

IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2

1 2 3

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - -

CORTES GENERALES 5.300 5.300 100,0 5.200 98,1 98,1 TRIBUNAL DE CUENTAS 1.800 1.700 94,4 1.200 66,7 70,6 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1.400 1.300 92,9 900 64,3 69,2 CONSEJO DE ESTADO 400 400 100,0 300 75,0 75,0 DEUDA PÚBLICA - - - - CLASES PASIVAS - - - -

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 5.600 4.600 82,1 3.200 57,1 69,6

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 52.100 45.900 88,1 39.500 75,8 86,1

JUSTICIA 116.400 114.600 98,5 92.100 79,1 80,4 DEFENSA 2.449.000 2.281.000 93,1 1.808.000 73,8 79,3 ECONOMÍA Y HACIENDA 89.100 83.800 94,1 68.100 76,4 81,3 INTERIOR 507.500 487.700 96,1 358.400 70,6 73,5 FOMENTO 5.498.600 5.431.600 98,8 4.405.100 80,1 81,1 EDUCACIÓN Y CIENCIA 43.400 40.000 92,2 35.500 81,8 88,8

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 46.500 39.800 85,6 34.000 73,1 85,4

INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 99.600 96.200 96,6 69.600 69,9 72,3

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 372.400 345.200 92,7 284.500 76,4 82,4

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 97.900 94.900 96,9 85.200 87,0 89,8 MEDIO AMBIENTE 1.503.500 1.364.100 90,7 1.162.900 77,3 85,3 CULTURA 82.200 66.700 81,1 59.000 71,8 88,5 PRESIDENCIA 13.400 12.900 96,3 10.200 76,1 79,1 SANIDAD Y CONSUMO 13.200 12.800 97,0 9.300 70,5 72,7 VIVIENDA 88.500 68.300 77,2 53.900 60,9 78,9

GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 73.300 60.200 82,1 47.700 65,1 79,2

ENTES TERRITORIALES - - - -

FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL - - - -

RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - -

FONDO DE CONTINGENCIA - - - - TOTALES 11.161.100 10.659.000 95,5 8.633.800 77,4 81,0 A030

MINISTERIO

DE ECONOMÍA

Y HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS INTERVENCIÓN GENERAL

(33)

33.

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2008

DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Miles de euros

CRÉDITOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

TOTALES

IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2

1 2 3

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - -

CORTES GENERALES - - - - TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - CONSEJO DE ESTADO - - - - DEUDA PÚBLICA - - - - CLASES PASIVAS - - - -

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - -

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 96.400 96.300 99,9 89.600 92,9 93,0

JUSTICIA 10.500 9.200 87,6 9.100 86,7 98,9 DEFENSA 102.300 102.200 99,9 98.700 96,5 96,6 ECONOMÍA Y HACIENDA 548.300 541.200 98,7 513.600 93,7 94,9 INTERIOR 13.400 12.400 92,5 11.500 85,8 92,7 FOMENTO 951.300 933.200 98,1 862.300 90,6 92,4 EDUCACIÓN Y CIENCIA 1.494.600 1.466.700 98,1 1.255.200 84,0 85,6

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 124.400 122.500 98,5 114.400 92,0 93,4

INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 1.866.500 1.852.500 99,2 1.702.200 91,2 91,9

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 1.037.300 1.029.500 99,2 859.400 82,8 83,5

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 193.400 181.200 93,7 144.900 74,9 80,0 MEDIO AMBIENTE 678.400 658.800 97,1 596.800 88,0 90,6 CULTURA 219.800 218.000 99,2 201.200 91,5 92,3 PRESIDENCIA 37.300 37.200 99,7 32.800 87,9 88,2 SANIDAD Y CONSUMO 198.400 194.400 98,0 175.000 88,2 90,0 VIVIENDA 1.390.200 1.282.600 92,3 1.087.600 78,2 84,8

GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - - -

ENTES TERRITORIALES 156.700 148.300 94,6 123.800 79,0 83,5

FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 1.698.700 1.552.600 91,4 1.124.200 66,2 72,4

RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 215.000 187.200 87,1 172.600 80,3 92,2

FONDO DE CONTINGENCIA - - - - TOTALES 11.032.900 10.626.000 96,3 9.174.900 83,2 86,3 A031

MINISTERIO

DE HACIENDA

MINISTERIO

DE HACIENDA

MINISTERIO

DE HACIENDA

MINISTERIO

DE HACIENDA

MINISTERIO

DE HACIENDA

MINISTERIO

DE HACIENDA

MINISTERIO

DE HACIENDA

MINISTERIO

DE ECONOMIA

Y HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS INTERVENCIÓN GENERAL

(34)

34.

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2008

DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

DETALLE POR ARTÍCULOS

Miles de euros

CRÉDITOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

TOTALES

IMPORTE % 2/1

1 2

Organismos Autónomos 1.499.700 1.487.200 99,2

Seguridad Social 118.800 118.200 99,5

Agencias Estatales y otros Organismos Públicos 335.100 334.300 99,8

Soc, Ent. Publ. Emp, Fundac. y resto entes Sect. Publ. 1.412.600 1.330.900 94,2

Comunidades Autónomas 3.557.000 3.476.900 97,7

Corporaciones Locales 514.100 474.600 92,3

Empresas Privadas 1.784.700 1.738.800 97,4

Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 1.570.900 1.441.700 91,8

Exterior 240.000 223.400 93,1 TOTALES 11.032.900 10.626.000 96,3 A032

MINISTERIO

DE HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO

DE ECONOMIA

Y HACIENDA

(35)

35.

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2008

DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS

Miles de euros

CRÉDITOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

TOTALES

IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2

1 2 3

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - -

CORTES GENERALES - - - - - TRIBUNAL DE CUENTAS 100 100 100,0 100 100,0 100,0 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - CONSEJO DE ESTADO - - - - DEUDA PÚBLICA - - - - CLASES PASIVAS - - - -

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 200 200 100,0 200 100,0 100,0

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 1.672.400 1.507.600 90,1 1.316.500 78,7 87,3

JUSTICIA 800 600 75,0 600 75,0 100,0 DEFENSA 6.800 6.200 91,2 6.200 91,2 100,0 ECONOMÍA Y HACIENDA 2.077.700 2.019.500 97,2 1.956.900 94,2 96,9 INTERIOR 300 200 66,7 200 66,7 100,0 FOMENTO 4.417.800 4.404.500 99,7 4.395.700 99,5 99,8 EDUCACIÓN Y CIENCIA 1.674.700 1.266.000 75,6 929.300 55,5 73,4

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 300 200 66,7 200 66,7 100,0

INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 4.448.500 4.288.300 96,4 3.417.800 76,8 79,7

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 94.900 93.600 98,6 46.800 49,3 50,0

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 700 600 85,7 600 85,7 100,0 MEDIO AMBIENTE 519.400 508.500 97,9 507.500 97,7 99,8 CULTURA 300 300 100,0 300 100,0 100,0 PRESIDENCIA 100 100 100,0 100 100,0 100,0 SANIDAD Y CONSUMO 50.100 25.300 50,5 17.200 34,3 68,0 VIVIENDA 21.300 7.500 35,2 5.700 26,8 76,0

GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - - -

ENTES TERRITORIALES - - - -

FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL - - - -

RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - -

FONDO DE CONTINGENCIA - - - - TOTALES 14.986.400 14.129.300 94,3 12.601.900 84,1 89,2 A044

MINISTERIO

DE HACIENDA

MINISTERIO

DE HACIENDA

MINISTERIO

DE HACIENDA

MINISTERIO

DE HACIENDA

MINISTERIO

DE HACIENDA

MINISTERIO

DE HACIENDA

MINISTERIO

DE HACIENDA

MINISTERIO

DE HACIENDA

MINISTERIO

DE ECONOMIA

Y HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS INTERVENCIÓN GENERAL

(36)

36.

AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2008

DISTRIBUCIÓN DEL CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS

Miles de euros

CRÉDITOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS REALIZADOS

TOTALES

IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/1 % 3/2

1 2 3

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - -

CORTES GENERALES - - - - - TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - CONSEJO DE ESTADO - - - - DEUDA PÚBLICA 41.613.000 41.612.000 100,0 41.612.000 100,0 100,0 CLASES PASIVAS - - - -

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - -

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN - - - -

JUSTICIA - - - - DEFENSA - - - - ECONOMÍA Y HACIENDA - - - - INTERIOR 100 100 100,0 100 100,0 100,0 FOMENTO - - - - EDUCACIÓN Y CIENCIA - - - -

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES - - - -

INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO - - - -

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN - - - -

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - - - - - MEDIO AMBIENTE - - - - CULTURA - - - - PRESIDENCIA - - - - SANIDAD Y CONSUMO - - - - VIVIENDA 3.000 3.000 100,0 3.000 100,0 100,0

GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - - -

ENTES TERRITORIALES - - - -

FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL - - - -

RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - -

FONDO DE CONTINGENCIA - - - - TOTALES 41.616.100 41.615.100 100,0 41.615.100 100,0 100,0 A045

MINISTERIO

DE HACIENDA

MINISTERIO

DE HACIENDA

MINISTERIO

DE HACIENDA

MINISTERIO

DE HACIENDA

MINISTERIO

DE HACIENDA

MINISTERIO

DE HACIENDA

MINISTERIO

DE HACIENDA

MINISTERIO

DE HACIENDA

MINISTERIO

DE HACIENDA

MINISTERIO

DE HACIENDA

MINISTERIO

DE ECONOMIA

Y HACIENDA

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS INTERVENCIÓN GENERAL

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