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PRESENTADO POR:
JOHN GOMEZ 20162197031 FERNANDA PABON 20162197054
Profesor:
JUAN GABRIEL ROBLES GUSTAVO TABARES
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DE INGENIERÍA
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA BOGOTÁ, D.C.
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Estudio de factibilidad para el diseño de sistema de elevación para silla de ruedas en zonas sociales de centros comerciales de ciudad verde Soacha
(Cundinamarca)
PRESENTADO POR:
JOHN GOMEZ 20162197031 FERNANDA PABON 20162197054
Profesor:
JUAN GABRIEL ROBLES GUSTAVO TABARES
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DE INGENIERÍA
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA BOGOTÁ, D.C.
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TABLA DE CONTENIDO
1 DIAGNÓSTICO 5
2 OBJETIVOS 6
2.1 OBJETIVO GENERAL 6
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6
3 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 7
3.1 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 9
3.2 ANÁLISIS DEL PROBLEMA 10
3.3 ANÁLISIS DE OBJETIVOS 11
3.4 SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA ÓPTIMA 12
3.5 ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROYECTO 14
3.6 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 15
4 ESTUDIO DE MERCADO 16
4.1 DEMANDA DEL PRODUCTO 19
4.2 PROYECCION DE LA DEMANDA 23
4.3 CONCLUSIONES 24
4.4 OFERTA DEL PRODUCTO 25
4.5 PRECIOS O TARIFAS DE PRODUCTO O SERVICIO 25
4.6 CANAL DE COMERCIALIZACIÓN 27
4.7 CONCLUSIONES 30
5 ESTUDIO TÉCNICO OPERATIVO 31
5.1 DETERMINACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL
PROYECTO 31
5.2 DETERMINACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ESPECIFICACIONES PARA EL
TAMAÑO ÓPTIMO 37
5.3 DEFINICIÓN DEL PROCESO DE GENERACIÓN DEL PRODUCTO 39 5.4 INGENIERÍA DEL PROYECTO: DIMENSIONAMIENTO DEL PRODUCTO 41
6 NORMOGRAMA 43
7 ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 47
7.1 FLUJO DE CAJA SIN PRESTAMO 47
4
7.2 FLUJO DE CAJA CON PRESTAMO 50
7.2.1 VALOR PRESENTE NETO Y TIR 52
7.3 COMPARATIVO FINAL 52
8 CONCLUSIONES 54
9 RECOMENDACIONES 55
10 BIBLIOGRAFÍA 56
11 ANEXOS 58
TABLA DE FIGURAS
FIGURA 1: Esquema análisis de involucrados. ... 9
FIGURA 2 Fuente: Dane. censo 2005 ... 10
FIGURA 3 Análisis de objetivos. ... 11
FIGURA 4 Estructura analítica del proyecto. ... 14
FIGURA 5 Matriz de marco lógico. ... 15
FIGURA 6 Cilindro hidráulico ... 17
FIGURA 7 Unidad hidráulica vertical ... 17
FIGURA 8 Punto de energía trifásico ... 17
FIGURA 9 Botonera de mando principal ... 18
FIGURA 10 Fuente: DANE, Censo 2005. ... 21
FIGURA 11 Estadística DANE, distribución de la población por departamento por departamento ... 22
FIGURA 12 Principales barreras para la movilización de las personas incapacitadas. ... 23
FIGURA 13 Censo experimental de Soacha 2003 ... 27
FIGURA 14 Mapa general proyecto ciudad verde ... 36
FIGURA 15 Mapa general proyecto ciudad verde ... 39
FIGURA 16 Esquema sistema de elevación ... 40
FIGURA 17 Gráfico para explicación de sistema hidráulico ... 41
FIGURA 18 Esquema sistema de elevación y sus partes generales ... 42
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TABLAS
TABLA 1 Composición del sistema de elevación ... 16
TABLA 2 proyección de la población municipio de Soacha, población discapacitada, población con discapacidad motora vs proyección de crecimiento de Centros Comerciales y proyección de demanda del Sistema de Elevación. Fuente: DANE, Acecolombia- datos propios. ... 19
TABLA 3 Proyección de la Demanda - realización propia- fuente: DANE - ACECOLOMBIA. ... 24
TABLA 4 Estimación de costos para los posible escenarios ... 26
TABLA 5 Proyección costos indirectos de fabricación ... 26
TABLA 6 Consumo canales de distribución ... 28
TABLA 7 Análisis dimensional ... 34
TABLA 8 Ponderación de resultados ... 35
TABLA 9 Caracterización para tamaño optimo ... 37
TABLA 10 Flujo de caja general para el valor optimista del proyecto sin préstamo ... 49
TABLA 11 Flujo de caja general para el valor optimista del proyecto con préstamo ... 52
TABLA 12 Valores para los posibles escenarios del proyecto ... 53
ANEXOS ANEXO 1: cotización estructura general para cilindro hidráulico. ... 58
ANEXO 2: Cotización perfileria y tubería. ... 59
ANEXO 3: Cotización elementos hidráulicos. ... 60
1 DIAGNÓSTICO
6 desarrollo de nuevas tecnologías en pro de la movilidad de las personas discapacitadas.
El escenario donde se implementará esta propuesta es Ciudad Verde ubicada en Soacha – Cundinamarca; urbanización que fue creada por la organización Ciudad Verde, la cual es un macro-proyecto habitacional desarrollado a partir de características fundadas en la calidad urbanística y ambiental que se preocupa por desarrollar actividades en pro del trabajo social y que incluso cuenta con un Centro de Rehabilitación Teletón.
La población objeto para este trabajo se ubicará en este municipio, el cual corresponde a personas de estrato 1,2,3 que viven en este sector de la ciudad y cuyo proyecto en su 90% corresponde a viviendas de interés social. Adicional los programas de inclusión social desarrolladas por el gobierno están enfocados a este tipo de población por lo la limitación de recursos económicos que manejan.
2 OBJETIVOS 2.1 OBJETIVO GENERAL
Realizar un Estudio de factibilidad para el diseño de sistema de elevación para silla de ruedas en zonas sociales de centros comerciales de ciudad verde Soacha (Cundinamarca)
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Realizar el estudio de mercado para desarrollar una Propuesta para el estudio de factibilidad para el diseño de sistema de elevación para silla de ruedas en zonas sociales de centros comerciales de ciudad verde Soacha (Cundinamarca).
● Realizar el estudio técnico para desarrollar una Propuesta para realizar un estudio de factibilidad para el diseño de sistema de elevación para silla de ruedas en zonas sociales de centros comerciales de ciudad verde Soacha (Cundinamarca).
● Realizar el estudio económico financiero para desarrollar una Propuesta para el estudio de factibilidad para el diseño de sistema de elevación para silla de ruedas en zonas sociales de centros comerciales de ciudad verde Soacha (Cundinamarca).
7 estudio de factibilidad para el diseño de sistema de elevación para silla de ruedas en zonas sociales de centros comerciales de ciudad verde Soacha (Cundinamarca)
3 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Los antecedentes de los sistemas de elevación para silla de ruedas datan en Londres los en el año 1916, con la invención de la silla motorizada, eran manuales adaptadas con diversos sistemas de engranajes poco eficientes difíciles de manejar, más adelante se adoptaron los motores de tracción directa y sistemas de control más precisos.
El aporte más representativo es el realizado por John Tyler, quien aparcar su silla de ruedas delante de los autobuses en Seattle a finales de 1970 para pedir ascensores para sillas de ruedas en el transporte público ya que los ascensores originales volcaban las sillas de ruedas. Después de su muerte por suicidio el 24 de diciembre de 1984, fue recordado en el Central Park de Seattle, con un edificio de apartamentos construido específicamente para personas en sillas de ruedas.
http://www.disabilityworld.org/04-05_02/news/heumann.shtml
Las últimas dos décadas han supuesto un enorme avance, tanto para las manuales como las eléctricas. Nuevos materiales, mejor rendimiento y sobretodo la posibilidad de personalizar las sillas de acuerdo a las necesidades individuales de cada persona, debido al rapidísimo avance de la electrónica. La meta más cercana podría ser el desarrollo de motores con menor consumo y la implantación en el mercado de nuevas baterías, que cargan más deprisa y tengan mayor capacidad. Todo destinado a ofrecer la mayor autonomía diaria al usuario.1
Para el municipio de Soacha se encuentran planes de desarrollo social donde se contempla programas para personas con discapacidad bajo el acuerdo N° 38 de 2015 en el sector educativo y de comunicación para proponer la inclusión social de
8 estas personas a la sociedad.
Entre los desarrollos adelantados se encuentran alianzas y/o convenios realizados con fundaciones sociales como: Cirec, Team Colombia y la UAO, donde se destinan recursos para el apoyo a la población vulnerable en estado de discapacidad; sin embargo la mayoría de este apoyo es más psicosocial y su enfoque prioritario es la población infantil.
Así mismo la Alcaldía municipal adelanta la construcción del plan municipal de discapacidad mediante la Participación Comunitaria, dirigida por el secretario Juan Carlos Hoyos Rodríguez, continúa trabajando con el Programa Somos Población con y sin Discapacidad, atendiendo los objetivos propuestos dentro del Comité Municipal de Discapacidad - CONADIS y los avances que tiene el proceso de Política Pública. Con el nombramiento de líderes por tipos de discapacidad para abordar las condiciones de la población, las diferentes líneas de acción.
Sin embargo en cuanto a sistemas de elevación para sillas de ruedas no se encuentran avances en este municipio, el único aporte que data es la entrega de 100 ayudas técnicas entre las cuales se encuentran: sillas de ruedas, caminadores y bastones a las población infantil y adulto mayor en el municipio de Soacha y que previamente se habían inscrito para la adjudicación de uno de los anteriores elementos, este logro fue alcanzado en compañía de Fundación Bolívar Davivienda y la Fundación Incluir 2 en el mes de Octubre del año 2016.
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3.1 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
Con el fin de caracterizar y evaluar el siguiente proyecto, se propone la siguiente estructura de involucrados en donde se pretende jerarquizar y establecer los elementos implicados en el presente estudio:
● Comunidad ciudad verde
● Gobierno nacional
● Comunidad con discapacidad motora en Colombia
● Comunidad TELETÓN Soacha - Cundinamarca
● Ley de inclusión
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3.2 ANÁLISIS DEL PROBLEMA
Dentro de las estadísticas de La OMS hay una estimado que el 15% de la población mundial son personas con discapacidad. Según el censo realizado por el DANE en el año 2005 en el contexto nacional, el 6,3% de la población colombiana sufre alguna discapacidad. Este estudio arroja que los departamentos con mayor concentración de personas discapacitadas son Antioquia, Valle del cauca y la capital, Bogotá. En el 2015 se calculan 3´051,217 personas con limitaciones en donde el 29,3% corresponde a la población con limitaciones motoras que hacen uso de las sillas de ruedas.
FIGURA 2 Fuente: Dane. censo 2005
En este marco, es necesario mencionar que fue hasta el 2009 con la ley 1343 que hubo una preocupación del gobierno por garantizar la inclusión social de las personas con discapacidad, en la cual se plantea la necesidad y obligación de desarrollar estrategias de cobertura, accesibilidad e inclusión a todos los espacios públicos.
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3.3 ANÁLISIS DE OBJETIVOS
A partir del análisis realizado por el DANE en la comunidad de Soacha Cundinamarca se hace notoria una situación de vulnerabilidad para una población con limitaciones motoras y además hacen uso de sillas de ruedas, este problema radica en que no se está cumpliendo la ley de inclusión social es todos sus aspectos, aspectos tales como la movilidad se deben tener en cuenta debido a que en el último censo realizado a por el DANE a comunidad con discapacidad arroja que la movilidad es el aspecto que más limita a las personas con discapacidad.
Siendo la movilidad el tema crucial en tanto a las personas con discapacidad, surge la incógnita de qué manera su puede hacer un aporte social, cultural y científico a las comunidades que de una u otra forma tiene el reto diario de movilizarse en una ciudad en donde la mayoría de su arquitectura no promueve la fácil movilidad, es allí en donde se hace claro el problema principal de este conglomerado en específico.
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3.4 SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA ÓPTIMA
Entre algunas de las alternativas que contamos para mejorar este tipo de condiciones motoras limitantes se encuentran:
● Centro de servicios Turísticos para Discapacitados: Espacios con
diseños arquitectónicos creados en lugares de paso donde se colocan todos los objetos internos y externos a una altura no mayor a 1.50 mts, con ayudas fijas a los muros como soporte para personas con discapacidad motora inferior y que facilitan el desarrollo de sus actividades. Aunque es una nueva propuesta cuyo beneficio es masificado por el espacio y desarrolla las relaciones interpersonales, sólo ofrecen una solución por un determinado tiempo.
➢ Ventajas
• Centro de recreación y turismos para las personas discapacitadas • Inclusión en la sociedad
• Se genera un ambiente familiar
• Facilita el desarrollo de las actividades motrices
• Ayuda a la rehabilitación de las personas que se hospedan en él
➢ Desventajas
• El espacio es determinado • El valor es costoso
• La accesibilidad a este espacio depende de la capacidad económica • El beneficio que brinda este espacio es por tiempo determinado
13 decir solo alcanza los 5 cm, y el costo oscila entre los 4 y 6 millones de pesos y no está disponible en Colombia.
➢ Ventajas
• su diseño es novedoso
• Permite el desplazamiento autónomo de un lugar a otro • Es eléctrico con batería portátil y sus piezas son livianas.
➢ Desventajas
• su accesibilidad depende de la capacidad económica del usuario • No está disponible en el país
• su nivel de elevación es de max 10cm
• El máximo tiempo de duración de las baterías es de máximo 8 horas
● Silla Hidráulica (JakeEadie): es una silla hidráulica con un motor de reclinación de 160 grados hacia los cuatro puntos cardinales, esta silla facilita tanto la movilidad como el desplazamiento del usuario haciendo un acercamiento a la posición de pie del ser humano, sin embargo, su desventaja es su costo el cual oscila entre 5 y 6 mil dólares y aún es un prototipo.
➢ Ventajas
• El diseño es ergonómico • Su diseño es hidráulico • No utiliza piezas auxiliares
• Es controlado completamente por el usuario que la utiliza. • Su diseño es amigable con el entorno
14 • Es un prototipo
• El precio de introducción en el mercado inicialmente sería alto. • No hay estimación de su llegada a Colombia
3.5 ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROYECTO
Luego de estructurar las alternativas y caracterizar la opción con mayor viabilidad se realiza la estructuración del proyecto y se establecen los elementos más sobresalientes para poder desarrollar la opción seleccionada de la mejor manera
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3.6 MATRIZ DE MARCO LÓGICO
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4 ESTUDIO DE MERCADO
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO: Este proyecto pretende demostrar la factibilidad de la creación de un sistema de elevación para sillas de ruedas que se puedan ubicar en os espacios sociales con los que cuentan los centros comerciales de Ciudad Verde, Soacha (Cundinamarca)
Composición del producto:
Las partes constitutivas del sistema de elevación para la silla de ruedas son:
Materia prima Porcentaje
Cilindro Hidráulico 30%
Unidad Hidráulico 30%
Estructura Metálica 20%
Base Soporte Silla de Ruedas 5%
Sistema electrónico 10%
Accesorios de soporte metálicos de aseguramiento (tornillos, guayas, remaches, etc.)
5%
TABLA 1 Composición del sistema de elevación
Una estructura de perfil de acero (rectangular que contendrá un cilindro hidráulico) para esta estructura se debe tener disponibilidad un área libre de 25 Cm x 25 Cm, con una longitud promedio de 1.50 cm para el desplazamiento vertical; esto con el fin que la estructura del sistema de elevación quede embebida en el suelo del área en donde se instale, esto con el fin de que en estado de reposo el sistema no se convierta en algún obstáculo.
17 de elevar la silla de ruedas, es decir estará empotrado en el piso, invisible a la vista luego de que la silla de ruedas se ponga sobre el sistema este iniciara su elevación (figura 1)
FIGURA 6 Cilindro hidráulico3
El tipo de alimentación para este sistema será proporcionado por el inversionista de dicho sistema, tendrá que contar con un punto de energía trifásico el cual alimentara una bomba hidráulica la cual pondrá en funcionamiento el cilindro hidráulico que elevara la silla de ruedas.
FIGURA 7 Unidad hidráulica vertical4
FIGURA 8 Punto de energía trifásico5
3https://www.cortinarium.com/es/recomendaciones/tipo-mecanismo-cadena-manivela-motor
4https://www.cortinarium.com/es/recomendaciones/tipo-mecanismo-cadena-manivela-motor
18 La silla de ruedas iniciara su elevación por medio de la operación manual del personal a disposición o cajero para las áreas de , por medio del actuador tipo botón se enviará la orden de elevación y descenso. De esta forma se accionará el sistema de elevación a la altura requerida. (Figura 3)
FIGURA 9 Botonera de mando principal6
Funcionamiento: El sistema de elevación de la silla se podrá, instalar en cualquier área de servicio al publico donde el usuario en silla de ruedas podrá hacer el ascenso a una altura máxima de 150 cm o descenso del asiento, el accionamiento del sistema estar ubicado en zonas sociales en los centros comerciales.
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4.1 DEMANDA DEL PRODUCTO
Para identificar la demanda de este producto en el municipio de Soacha se toman las siguientes variables.
En relación a las necesidades:
Este proyecto cubrirá una necesidad básica de movilización y autosuficiencia de la población discapacitada en sus miembros inferiores; pero no necesariamente es básica, puesto que la persona discapacitada no es requisito tener un sistema de elevación para desplazarse a un lugar puesto que cuenta con los sillas de ruedas básicas en el mercado que le permite cubrir la necesidad de movilización. Sin embargo, este producto también depende de las preferencias de los clientes o usuarios que la van a utilizar. Tabla 9
año población total Población Discapacitada discapacidad motora
tasa de
crecimiento creación de CC.
proyección de
demanda
2016 511.262 6.216 1.989
1,90%
0
2017 522.442 6.352 2.033 2
2018 533.718 6.489 2.076 23
2019 544.997 6.626 2.120 30
2020 556.268 6.763 2.164 35
2021 567.546 6.900 2.208 50
TABLA 2 proyección de la población municipio de Soacha, población discapacitada,
20 En relación a la temporalidad:
Este producto es está diseñado desde su origen para una demanda continua, puesto que el producto puede ser requerido en cualquier parte del año, sin haber una temporada específica demanda de este producto porque este producto está ubicado en el sector de la salud, cuya principal variable es la incertidumbre
En relación a su destino:
Este producto puede clasificarse tanto en la demanda final como en la demanda de bienes industriales; en la demanda final porque este proyecto puede ser implementado por una persona independiente que fabrique el sistema de elevación y se lo venda directamente al consumidor con un servicio adicional para su instalación y en la demanda de bienes industriales porque este producto puede implementarse como un plus para un modelo de silla de ruedas determinado, que fabrique la empresa que compró la patente
Acorde a la estructura de mercado:
21 Segmento del mercado
Variables geográficas:
Sector residencial con población discapacitada e industrial, para consumo principalmente ubicado en el municipio de Soacha Cundinamarca.
FIGURA 10 Fuente: DANE, Censo 2005.
Variables demográficas:
La población objetivo que demanda este tipo de productos es residencial e industrial, puesto que como lo mencionamos anteriormente se puede ser el fabricante y comercializador directo al consumidor o se puede vender la patente al sector industrial para que implemente su fabricación y comercialización.
Variables psico gráficas:
22 Variables conductuales:
el producto presentado en este proyecto busca el beneficio de la población de bajos recursos que se encuentra en estado de discapacidad motora en sus miembros inferiores.
Tamaño de la muestra
Para este proyecto la información consultada y las estadísticas en que nos basamos fueron las de la discapacidad Colombia y DANE, donde la información sobre la cual se realizó la estadística de discapacidad se realizó con base en las bases de datos de las secretarías de salud de todos los municipios de Colombia. con una muestra de 1’223.378 de personas discapacitadas en Colombia a corte de noviembre de 2015.
FIGURA 11 Estadística DANE, distribución de la población por departamento por
departamento
23 sistema nervioso (23,3%), los ojos (13,8%), el sistema cardiorrespiratorio y las defensas (12,1%) y los oídos (5,2%) y de este 33,5% donde más presentan barreras para movilizarse es en calles, escaleras, vehículos públicos, parqueaderos, centros comerciales, entre otros, como lo muestra la figura N° 6.
FIGURA 12 Principales barreras para la movilización de las personas incapacitadas.
4.2 PROYECCION DE LA DEMANDA
24 año población total discapacit ados discapacidad motora
tasa de crecimiento creación de centros
comerciales
proyección de demanda
2016 511.262 6.216 1.989
1,90%
0
2017 522.442 6.352 2.033 2
2018 533.718 6.489 2.076 23
2019 544.997 6.626 2.120 30
2020 556.268 6.763 2.164 35
2021 567.546 6.900 2.208 50
TABLA 3 Proyección de la Demanda - realización propia- fuente: DANE -
ACECOLOMBIA.
4.3 CONCLUSIONES
El sistema de elevación para silla de ruedas de acuerdo al anterior estudio en relación a la satisfacción cumple con una demanda insatisfecha de acuerdo a su necesidad ya que su demanda es alta, pero hay poca disponibilidad de productos que cumplan para satisfacer la necesidad de movilidad, autonomía, precio, duración y calidad que el mercado exige.
En relación a su necesidad este producto es de demanda socialmente necesario, puesto que el estado debe garantizar los medios necesarios para garantizar que una persona tenga una vida digna, para el caso de los discapacitados de miembros inferiores, es vital para su movilización autónoma; por lo cual su demanda es de forma continua y no depende de alguna tendencia determinante para adquirirlo.
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4.4 OFERTA DEL PRODUCTO
En el sector industrial colombiano dedicado a la fabricación de implementos de movilidad para la población discapacitada en Colombia la oferta es poca ya que solo unas pocas compañías se dedican a la fabricación específica de estos elementos, en su mayoría gran parte de empresas los combinan o tiene el producto como estos de elevación y sillas de ruedas.
sin embargo un factor clave de este comportamiento es la accesibilidad a este tipo de productos por lo que él las personas están limitadas por los precios que las compañías existentes tienen para la adquisición de estos elementos, así mismo encontramos que los competidores no son muchos y por lo general son empresas dedicadas al sector industrial cuyo principal productos son los elevadores para empresas y edificios residenciales.
de acuerdo a un artículo publicado por el periódico El Tiempo el 26 de mayo de 2015; informa que en Colombia solo una firma control el ciento por ciento de ortopédicos; el resto solo son comerciantes o distribuidores de empresas como estas, sin embargo hay una oferta importante en el área de las prótesis, mantenimiento y reparación de sillas de ruedas hay una oferta considerable.
4.5 PRECIOS O TARIFAS DE PRODUCTO O SERVICIO
la cantidad monetaria de retribución es muy variable para el producto desarrollado por esta proyecto; puesto que su función principal es cubrir las necesidades de movilidad de las personas discapacitadas; por lo cual la ganancia de este producto variará y dependerá de la capacidad de adquisición del cliente o usuario.
26 De acuerdo a la segmentación del mercado anterior, ayudará a fijar los precios que en la actualidad ofrece el mercado de estos artículos para usos ortopédico; pero como sabemos con anterioridad que los precios de artículos similares a los de este producto oscilan entre los 7’000.000 y 15’000.000; el propósito de este proyecto es bajar este costo de fabricación para que las organizaciones hagan uso de bajos recursos, de esta manera puedan adquirirlo. Por lo cual el costo sugerido para este artículo será de 7´000.000 hacia abajo dependiendo de la especificidad que se requiera el elemento.
PRESIO
REALISTA $7.000.000
OPTIMISTA $8.000.000
PESIMISTA $6.000.000
TABLA 4 Estimación de costos para los posible escenarios
Aunque este valor no marca gran diferencia con respecto al valor de un artículo similar en el mercado, se trabajará en conjunto para lograr un auxilio del gobierno para que el costo el mismo bajo, este valor cubrirá los siguientes costos:
ARTÍCULO año1 año2 año3 año4
Estructura soporte del sistema $ 350.000 $ 361.200 $ 372.758 $ 384.687 Accesorios de fijación $ 150.000 $ 154.800 $ 159.754 $ 164.866
Costos de desplazamiento $ 80.000 $ 82.560 $ 85.202 $ 87.928
Elementos eléctricos generales $ 450.000 $ 464.400 $ 479.261 $ 494.597 Gastos operativos (servicios
públicos) $ 600.000 $ 619.200 $ 639.014 $ 659.463
Soldadura general $ 200.000 $ 206.400 $ 213.005 $ 219.821
TOTAL: $ 1.830.000 $ 1.888.560 $ 1.948.994 $ 2.011.362
27 De acuerdo al anterior cuadro de costos, se puede observar que el costo de la fabricación del producto es menor que el costo de venta, su margen de utilidad puede superar los $500.000, sin descuidar que el precio propuesto es razonable para la población a la cual va dirigida.
Este proyecto se puede catalogar como híbrido porque aunque es privado, tiene un objetivo social el cual es darle un beneficioso a la población discapacitada de un municipio de Cundinamarca.
4.6 CANAL DE COMERCIALIZACIÓN
La plaza de comercialización de este producto es el municipio de Soacha Cundinamarca, puesto que por nivel sociocultural y la última migración de personas de bajos recursos hacia este municipio, ha optado por incluir dentro de sus planes de gobierno una ayuda a las personas incapacitadas a través de su secretaría de Salud y de gobierno. muestran que en el censo de 2003, Soacha tenía 39.013 personas discapacitadas de las cuales 7.444 personas tienen una discapacidad de movilidad en sus miembros superiores figura 7.
28 Nuestro proyecto seria de venta indirecta en un inicio, es decir buscaremos vender la propuesta a una empresa de fabricación de ascensores para discapacitados puesto que es una industria que ha adquirido conocimiento en el mercado de este sector, sin embargo en el largo plazo se espera que sea de venta directa, en convenio con un ente del estado, con lo cual aumentará el acceso y cobertura del proyecto. En cualquiera de los dos escenarios el objetivo del producto es satisfacer las necesidades del cliente.
A su vez a un mediano plazo, el tema de cobertura traspasará en cuanto a producto para finalizar también a servicio puesto que la idea es que otras empresas o alcaldías a nivel nacional puede implementar y materializar este proyecto; para de esta manera lograr brindarle esta opción de cambio de vida autónoma al usuario.
Los canales de comercialización del producto ofrecido en este proyecto, inicialmente será mediante:
- voz a voz entre los clientes que implementen y compren la idea
- a través de redes sociales, lo cual tendría un gran nivel de difusión de la idea entre todas las personas y las cadenas de amigos que se tengan en la red social que se va a aplicar
Canal de distribución:
El canal de distribución utilizado para este producto combinará los siguientes factores, con lo cual evidenciamos si es de consumo popular y específico:
empresarial Hogar ITEM ANALIZADOS
9 3 Servicio
8 6 Calidad
9 4 precio
29 De lo anterior nos muestra que la principal prioridad del consumidora y por ende mayor oferta que debemos satisfacer son personas naturales, es decir el sistema se comercializara a grandes cadenas comerciales y establecimientos de concurrencia social como los centros comerciales una venta del sistema junto con un auxilio del gobierno nacional, luego de realizar una alianza estratégica con alguna empresa fabricante de ascensores e podrá iniciar el proceso de venta directa y por ende iniciar el proceso de difusión de información los primeros usuarios del sistema de elevación.
PLAN DE PROMOCIÓN
Campaña publicitaria
El medio para dar a conocer nuestro producto será inicialmente a través de las la Web, puesto que son de a acuerdo a las tendencias en la forma más fácil de difusión y comercialización; básicamente será crear un sitio web donde se pueda mostrar las ventajas del producto, sus beneficios y el prototipo del diseño del mismo, esto basado en los principios de marketing para vender un producto, citado por revista de emprendimiento Entrepreneur:
“.La regla 80/20. El 80 por ciento de tu contenido debe de ser información no promocional. Al principio, tal vez debas cambiar eso a 95/5, donde 95 por ciento es información. Nadie se te aproximan porque publicaste algo promocional si nadie siquiera te está siguiendo. Debes obtener una audiencia que quiera tu contenido. Mientras más seguidores tengas, puedes incrementar las promociones7”
Lo anterior será respaldado e impulsado por las redes sociales como Facebook e Twitter, que en el momento son las dos redes sociales más fuertes del mercado en cuanto a publicidad y con mayores ventajas para las empresas descritas a continuación
Facebook: mejor página para vender por audiencia, razones:
7. Cardone, Grant. cómo vender más usando redes sociales (25 de agosto 2015). revista
30 - cuenta con 800 millones de usuarios activos
- es multigeneracional
- Sirve para generar relaciones dinámicas con el cliente
- construir marca, utilizando varias aplicaciones que ya están incorporadas. - Facilidad y amplitud para hacer networking.
Twitter: Cuenta con 200 millones de usuarios activos yes una de las mejores para generará conversaciones con solo unos pocos caracteres, ventajas:
- es multigeneracional
- estar conectado sin mucho esfuerzo, por su mínima utilización de caracteres en una publicación o “tweet”
- permite saber qué están hablando de la marca, por la mención que se realice con el solo nombre, por lo cual permite dar respuesta más ágil a los clientes.8
En el caso de venderse la propuesta a alguna empresa o Gobierno, la publicidad será complementada por los medios de comunicación que estas tengan para sus productos. Sin embargo en cualquier escenario ya sea directo o indirecto con el cliente, nuestro propósito es siempre mostrar las bondades y beneficios del sistema de elevación para silla de ruedas.
4.7 CONCLUSIONES
En esta parte del proyecto resultó muy enriquecedor el estudio realizado puesto que ayuda a explorar diferentes alternativas para crearle un mercado a el producto y mirar cual es la mejor opción para lograr la aceptación del mismo.
A su vez también muestra que independientemente quien tenga fabricación del producto, este se comercializará solo, una especie de “Laissez Faire”, pero para esto es indispensable contarle al cliente las bondades y beneficios del sistema de elevación, más que hacerle una promoción. puesto que en la identificación del mercado nos mostros que tenemos dos escenarios de oferta: el Residencial a través de la comercialización directa con el cliente y el empresarial, a través de vender la patente a alguna compañía del sector industrial o médico.
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5 ESTUDIO TÉCNICO OPERATIVO
La evaluación de este proyecto se analiza la factibilidad para diseño de sistema de elevación para silla de ruedas para las zonas o establecimientos con alta concurrencia social ubicadas en centros comerciales y de ciudad verde en el municipio de Soacha (Cundinamarca) desde el punto de vista técnico. Para lo cual se analizará los siguientes aspectos:
5.1 DETERMINACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO
Teniendo en cuenta que principal limitante de todo proyecto es la localización de la planta, ya que este es el determinante principal de la rentabilidad que va a generar la empresa, así mismo también influye básicamente el costo del transporte de la materia prima que en nuestro caso es perfiles de Acero. Teniendo en cuenta que nuestro foco de mercado inicial es el municipio de Soacha. Es necesario que la ubicación de la planta de ensamblaje esté cerca de este municipio, para no aumentar el precio con los costos de transporte.
para este proyecto escogeremos se encuentran las siguientes alternativas de localización de la planta las cuales evaluaremos a través del método análisis dimensional para determinar la óptima localización de la planta.
en primer lugar estableceremos 3 alternativas posibles de ubicación de la planta, basados en el nivel manufacturero de cada una en el campo de producción y manufactura de Acero, entre los cuales encontramos las siguientes ciudades:
A. Bogotá B. Soacha C. Medellín
DATOS GENERALES DE LAS CIUDADES:
Bogotá:
Superficie: área de 1587 Kms²
32
límites: Norte: Municipio de Chía.
Oriente: Cerros Orientales y los Municipios de La Calera, Choachí, Ubaque, Chipaque, Une y Gutiérrez.
Sur: Departamentos del Meta y Huila
Occidente: Río Bogotá y Municipios de Cabrera, Venecia, San Bernardo, Arbeláez, Pasca, Sibaté, Soacha, Mosquera, Funza y Cota.
Economía: genera cerca del 22% del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia, y su crecimiento es cada vez más importante. La capital es el centro de servicios por excelencia
Industria: Las industrias más importantes que se concentran son las de alimentos, equipos y material de transporte, productos químicos, textiles,
maquinaria eléctrica, bebidas, productos plásticos, productos metálicos y prendas de vestir. Las empresas de estos sectores en conjunto aportan el 80% de la Producción Bruta Industrial de la ciudad.
Población: 6.4 millones de habitantes, con la característica de poseer los más altos índices educativos.
Soacha:
Superficie: área de 184.45 Kms²
Departamento: Cundinamarca
límites: Norte: municipios de Bojacá y Mosquera. Oriente: Bogotá Distrito Capital
Sur: municipios de Sibaté, Pasca.
Occidente: Granada y San Antonio del Tequendama.
Economía: La población afecta la dimensión económica y viceversa en la precaria oferta laboral en Municipio para la población, esto apoyado en el censo de 2003 que reporta una tasa de desempleo del 15.6 pero que puede ser mayor se tuviese en cuenta el subempleo.
Industria: el sector industrial con mano de obra intensiva, la industria participaba en la actividad económica municipal en 11.6% de los establecimientos, el
comercio 52,6%, servicios 35.8%. Su importancia de la industria radica en que la mano de obra la absorbía por este sector era 46.8% el comercio 21.8% y los servicio 31.3.
33
Medellín:
Superficie: área de 380,64 Kms²
Departamento: Antioquia
límites: Norte: Bello, Copacabana y San Jerónimo. Oriente: Guarne y Rionegro.
Sur: Envigado, Itagüí, La Estrella y El Retiro. Occidente: Angelópolis, Ebéjico y Heliconio
Economía: El Departamento de Antioquia concentra el 12% de la población
colombiana y aporta el 15% del Producto Interno Bruto, PIB. En Colombia es el primer generador de energía, el principal cultivador y exportador de banano y café y uno de los mayores productores de oro. El Valle del Oriente es el segundo cultivador de flores y el primero en exportaciones per cápita.
El alto desarrollo económico regional está orientado por los sectores del comercio, la construcción de vivienda, las obras públicas, la intermediación financiera, y las actividades agrícolas y pecuarias.
Industria: La industria concentrada en Medellín y su área metropolitana contribuye con el 60% de la economía del Departamento. Es el segundo centro industrial de Colombia. La producción textil es la actividad emblemática de Antioquia, y genera el 53% del empleo industrial en la región. Las principales empresas colombianas del ramo se originaron aquí: Fabricato, Coltejer, Tejicóndor, Vicuña, Fatelares, Everfit, entre otras.
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Métodos análisis Dimensional
Para realizar este análisis por el método de análisis dimensional, vamos a determinar los siguientes factores de estudio:
1. Cercanía del centro de consumo 2. disponibilidad de la materia prima 3. infraestructura industrial
4. acceso a vías de transporte 5. clima
6. estímulos fiscales
Con base en estos factores se realizará una ponderación para definir los porcentajes que se le asignará a cada factor que benefician o perjudican la ubicación de la planta. tabla 8.
Factor Peso
1. Cercanía de los centros de consumo 0.40
2. disponibilidad de la materia prima 0.22
3. infraestructura industrial 0.10
4. acceso a vías de transporte 0.15
5. clima 0.10
6. estímulos fiscales 0.03
TABLA 7 Análisis dimensional
35 Factor Peso CALIFICACIÓN Bogotá (A) Soacha (B) Medellín (C) factor de prioridad 1 0.40 8 9 7 1 2 0.22 9 9 6 2 3 0.10 7 7 9 3 4 0.15 6 8 8 2 5 0.10 9 9 5 4 6 0.03 7 9 7 3
TABLA 8 Ponderación de resultados
Aplicamos la siguiente fórmula para iniciar hacer la comparación entre escenarios
Comparación entre A Y B
IAB = (8/9)1(9/9)2(7/7)3(6/8)2(9/9)4(7/9)3 = 0.2352 B es mejor que A
Comparación entre B y C
IBC = (9/7)1(9/6)2(7/9)3(8/8)2(9/5)4(9/7)3 = 30.3680 C es mejor que B
Comparación entre A Y C
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FIGURA 14 Mapa general proyecto ciudad verde
anterior el orden de escenarios para ubicar la planta es de la siguiente manera: Ciudad B: 30.36
Ciudad C: 7.14 Ciudad A: 0.23
del anterior análisis encontramos que la mejor localización para ubicar la planta es Soacha principalmente por estar más cerca de los centros de consumo, para este caso Soacha donde se encuentra ubicado la ciudadela de Ciudad Verde. Así mismo por el motor de desarrollo que se está edificando al sur de la ciudad.
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5.2 DETERMINACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y ESPECIFICACIONES PARA EL TAMAÑO ÓPTIMO
Para determinar el tamaño de la óptimo de la planta, utilizaremos el método de Lange, así podremos saber cuál es la capacidad óptima para producir.
Costos Empresa A
Empresa B Empresa C
Inversión inicial $ 65.000.000
$ 53.133.300 $ 70.000.000
costos de Producción 1º año $ 3.300.600
$ 1.830.000 $ 1.569.880
costos de Producción 2º año $ 2.819.880
$ 1.888.560 $ 1.577.560
costos de Producción 3º año $ 2.918.560
$ 1.948.994 $ 1.582.360
costos de Producción 4º año $ 2.633.800
$ 2.011.362 $ 1.584.040
Costo total ( método Lange) $ 76.129.807
$ 74’624.713 $ 64’624.713
TABLA 9 Caracterización para tamaño optimo
Costo total empresa A = 65000000+ 3300600 + 2819980+ 2918560+ 2633800 = (1+0.02)1 (1+0.02)2 (1+0.02)3 (1+0.02)4 Costo total empresa A= $ 76.129.807
Costo total empresa B = 53133300+ 1830000 + 1888560+ 1948994 + 2011362 = (1+0.02)1 (1+0.02)2 (1+0.02)3 (1+0.02)4 Costo total empresa B = $ 70.241.333
38 Costo total empresa C= $ 74’624.713
De acuerdo al anterior estudio la mejor empresa es la empresa B, la cual está ubicada en Soacha, ya que el costo mínimo es menor que las otras dos opciones, adicional que la inversión inicial es menor que en los otros dos escenarios, claro está esto contando que la tasa descuento en los 4 primeros años sea del 2%, y que no interfieran externalidades en el mercado de materias primas que la hagan bajar.
Esto también se debe a que los costos de transportes son bajos ya que la planta se encuentra situada en un lugar de fácil acceso y su proximidad con la ciudad hace que sea un buen polo de desarrollo de la empresa.
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5.3 DEFINICIÓN DEL PROCESO DE GENERACIÓN DEL PRODUCTO
Para el desarrollo de esta etapa usaremos el método de los cinco pasos. Este método consiste en desglosar una estrategia de manera consecutiva y gradual en donde se fragmenta la idea general para que en la etapa 5 se pueda establecer la estructura general del sistema de elevación planteado.
FIGURA 15 Mapa general proyecto ciudad verde
1. ACLARACIÓN DEL PROBLEMA * Sistema de elevación * Movilidad para personas con
discapacidad
3. BUSCAR INTERNAMENTE * Comercialización en Colombia * Desarrollo académicos de grupos
de investigación * Colectivos de personal
discapacitado
5. SOLUCIONES Y PROCESOS * Sistema de elevación hidráulico con sistema de control por electro válvula * Sistema de mandos electrónicos para elevación y ascenso de cilindro
hidráulico
* Diseño metálico para soportar las ruedas de cualquier tipo de silla de
ruedas 4. EXPLICAR SISTÉMICA
* Sistema de elevación con cilindro hidráulico
* Accionado por unidad hidráulica * Controlado por sistema de
mandos tipo botonera 2. BUSCAR EXTERNAMENTE
* Empresas desarrolladoras de ascensores * Ingeniería hidráulica * Grandes fabricantes se sillas de
40 A continuación se presenta el diagrama de funciones del sistema de elevación para visualizar la estructura física y funcional del diseño
FIGURA 16 Esquema sistema de elevación
ELEMENTOS SELECCIONADOS PARA EL DISEÑO DESPLAZAMIENTO
Como elemento móvil se selecciono el cilindro hidráulico ya que permite una gran funcionalidad con respecto a elevar carga de una manera lineal, para su funcionamiento es fundamental el uso de una boba hidráulica que lleve el aceite hidráulico a las recamaras del cilindro y permita su desplazamiento.
FUENTE GENERADORA DE MOVIMIENTO
Para este elemento se tomará una unidad hidráulica la cual consiste en un sistema compuesto por un tanque contenedor de líquido hidráulico y un motor que genera el movimiento de expulsión o succión del aceite hidráulico
CONTROL
Energía
Cilindro hidráulico
Bomba hidráulica
Sistema eléctrico de control
Fuente eléctrica trifásica
Cilindro hidráulico accionado por la
bomba Control total del
sistema de elevación SISTEMA DE
41 Por medio de electroválvulas dispuestas en el sistema hidráulico se controla el nivel de aceite que asciende o desciende el cilindro hidráulico, estos elementos están conectados directamente a un mando tipo botonera para que el operador del elemento pueda tener el control del sistema
Fuente energética
FIGURA 17 Gráfico para explicación de sistema hidráulico9
5.4 INGENIERÍA DEL PROYECTO: DIMENSIONAMIENTO DEL PRODUCTO
Para dimensionar el proyecto y su estructura en el aspecto ingenieril se procese a presentar un primer boceto en donde se muestra la idea general del elemento mecánico propuesto para fines de este estudio. De esta manera se encuentran señalados los elementos de forma particular para a continuación ser determinados y seleccionados según las necesidades del proyecto.
PRINCIPALES ELEMENTOS A SELECCIONAR: 1. Sistema de control y mando
2. Unidad hidráulica
3. Conexiones hidráulicas 4. Estructura metálica general
42
5. Cilindro hidráulico
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6 NORMOGRAMA
Este proyecto está orientado a inicialmente funcionar como una microempresa, por lo cual la característica de esta que al ser una empresa de pequeño tamaño cuenta con poco personal; lo que hace que en su mayoría los puestos que se establecen el organigrama de la empresa sean multifuncionales, esto básicamente se presenta en el área administrativa y cargos de nivel estratégico y es aquí donde al inicio de una empresa se debe reducir en costos.
A continuación se nombra el personal que se contratará en la parte administrativa, dividida en los siguientes departamentos:
1.Gerencia general
Ø Una persona encargada de la organización y logística
● Atención a clientes
● diseño de la implementación
● costos
● programación de actividades
2. Gerencia de producción
Ø Un técnico de mantenimiento.
● técnico en metalmecanica
Ø Un técnico de instalación metalmecánica
● empleado con pase de conducción
● conocimiento en electrónica básica
44
FIGURA 19 Organigrama
Este es el personal mínimo con el que esta microempresa funcionará inicialmente, sin embargo en la medida en que la producción lo demande se aumentará el personal de producción y de ventas; en el caso de la producción la capacidad instalada también aumentará conforme la producción suba y la capacidad instalada no solvente la demanda del producto.
Aspectos legales
En cuanto a la parte legal la empresa debe regirse a las normas que exigidas por la superintendencia de industria y comercio y medioambiental y salud ocupacional entre las que encontramos:
45
● Repertorio de recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud en la industria del hierro y el acero, Oficina Internacional del trabajo.
● Norma técnica NTC colombiana 6034: etiquetas ambientales tipo i. sello ambiental colombiano (sac). criterios ambientales para elementos de
aceros planos conformados en frío para uso en construcción .
● Norma Técnica Colombiana NTC 4595 Ingeniería Civil y Arquitectura Planeamiento y Diseño de Instalaciones y Ambientes Escolares
● Norma técnica NTC colombiana 2769-4: Reglas de seguridad para la
construcción e instalación de ascensores.
ascensores especiales para el transporte de personas y cargas. parte 4: plataformas elevadoras verticales para el uso por personas con movilidad reducida
Fabricación de elementos ortopédicos, dispositivos médicos u otras ayudas
● Resolución 2968 de 2015 - Ministerio de Salud y Protección Social: fabricación de dispositivos médicos sobre medida de prótesis y ortesis ortopédica externa y dotación, fabricación, mantenimiento o distribución de prótesis, y otras ayudas
● Resolución 933 del 21 de abril de 2008 - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
46
Discapacidad
● MINISTERIO DE SALUD RESOLUCIÓN No 14 861 DEL 4 DE OCTUBRE
DE 1985. Por la cual se dictan normas para la protección, seguridad, salud y bienestar de las personas en el ambiente y en especial de los minusválidos.
● La Ley estatutaria 1618 de 2013, establece las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. El objeto de esta ley es garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad.
● Ley 361 de 1997 Nivel Nacional: Por la cual se establecen mecanismos de integración social de la personas con limitación y se dictan otras disposiciones.
● DECRETO 1538 DE 2005 (mayo 17) por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997
● Norma Técnica Colombiana NTC 4595 Ingeniería Civil y Arquitectura Planeamiento y Diseño de Instalaciones y Ambientes Escolares
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7 ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
con el fin de determinar la viabilidad financiera del proyecto se presenta un flujo de caja el cual se busca determinar el VPN y la TIR. En esta construcción se tuvo en cuenta la nómina para el desarrollo normal de las actividades para el proyecto junto son sus parafiscales. se tuvieron en cuento los valores de materiales y costos de producción. En el aspecto de transporte de los equipos y el personal se propone la adquisición de un vehículo, contando con los gastos de manera proyectada a 5 años.
7.1 FLUJO DE CAJA SIN PRESTAMO
El siguiente es el flujo de caja propuesto para el proyecto en mención, se tuvieron en cuenta particularidades tales como la utilización de capital de trabajo directamente de un inversionista es decir sin la ayuda de préstamos bancarios:
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
0 1 2 3 4 5
Ingresos por ventas $ 192.000.000 $ 249.600.000 $ 324.480.000 $ 421.824.000 $ 548.371.200
Préstamo
EGRESOS $ 227.704.722 $ 227.704.742 $ 227.704.762 $ 227.704.782 $ 227.704.802
NOMINA
Ingeniero de proyectos I $ 33.600.000 $ 43.680.000 $ 56.784.000 $ 73.819.200 $ 95.964.960 Parafiscales $ 18.087.312 $ 23.513.506 $ 30.567.557 $ 39.737.824 $ 51.659.172 Instalador I $ 10.200.000 $ 13.260.000 $ 17.238.000 $ 22.409.400 $ 29.132.220 Parafiscales $ 6.185.604 $ 8.041.285 $ 10.453.671 $ 13.589.772 $ 17.666.704 Instalador II con pase $ 11.400.000 $ 14.820.000 $ 19.266.000 $ 25.045.800 $ 32.559.540 Parafiscales $ 6.795.948 $ 8.834.732 $ 11.485.152 $ 14.930.698 $ 19.409.907
1 equipo de
48
898000 Cilindro hidráulico $ 21.552.000 $ 28.017.600 $ 36.422.880 $ 47.349.744 $ 61.554.667 1950000 Unidad hidráulica $ 46.800.000 $ 60.840.000 $ 79.092.000 $ 102.819.600 $ 133.665.480
166250 Control de flujo $ 3.990.000 $ 5.187.000 $ 6.743.100 $ 8.766.030 $ 11.395.839 85000 Manguera hidráulica $ 2.040.000 $ 2.652.000 $ 3.447.600 $ 4.481.880 $ 5.826.444 76000 Válvula paracaídas $ 1.824.000 $ 2.371.200 $ 3.082.560 $ 4.007.328 $ 5.209.526 250000 aceite hidráulico $ 6.000.000 $ 7.800.000 $ 10.140.000 $ 13.182.000 $ 17.136.600
LOCATIVOS
300000000 póliza $ 540.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 1500000 arriendo oficina $ 1.500.000 $ 18.000.000 $ 23.400.000 $ 30.420.000 $ 39.546.000 $ 51.409.800
180000 Servicio telefonía e internet $ 2.160.000 $ 2.160.000 $ 2.808.000 $ 3.650.400 $ 4.745.520 $ 6.169.176 20000 Servicio de gas $ 240.000 $ 240.000 $ 312.000 $ 405.600 $ 527.280 $ 685.464 50000 servicio de luz $ 600.000 $ 600.000 $ 780.000 $ 1.014.000 $ 1.318.200 $ 1.713.660
Mercadeo $ 4.250.660 $ 5.525.858 $ 7.183.615 $ 9.338.700 $ 12.140.310 $ 15.782.403
FABRICACION
Gastos de constitución $ 281.300
1200000 Gastos generales de fabricación(CONTRATACION) . $ 28.800.000 $ 37.440.000 $ 48.672.000 $ 63.273.600 $ 82.255.680
TRANSPORTE
RENAULT KANGOO $ 46.690.000 2500000 Seguro $ 2.500.000 $ 3.250.000 $ 4.225.000 $ 5.492.500 $ 7.140.250
400000 Soat $ 400.000 $ 520.000 $ 676.000 $ 878.800 $ 1.142.440
HERRAMIENTA
Taladro rotativo $ 250.000 Taladro percutor $ 450.000 Juego de llaves fijas $ 40.000 Caja de Herramienta $ 120.000 Juego destornilladores $ 20.000 Juego rache y copas $ 40.000 Multímetro $ 80.000 Martillo $ 20.000 Puntero $ 15.000 Cinta $ 20.000 Teflón $ 25.000 Pintura en sprite $ 42.000
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7.1.1 VALOR PRESENTE NETO Y TIR
El anterior flujo de caja se calcula para el valor optimista del proyecto el cual es de $192.000.000 de ingresos en el primer año, estos valores son calculados de acuerdo a una apreciación del mercado en relación a equipos que comparten características técnicas similares. Este valor es calculado para el primer año siendo un parámetro para visualizar el comportamiento del proyecto a 5 años.
flujo de caja antes de impuestos $ 35.704.722 $ 21.895.258 $ 96.775.238 $ 194.119.218 $ 320.666.398 33,5
% (-) impuestos $ 11.961.082 $ 7.334.911 $ 32.419.705 $ 65.029.938 $ 107.423.243
flujo de caja después de impuestos $ 23.743.640 $ 14.560.347 $ 64.355.533 $ 129.089.280 $ 213.243.155 (+) depreciación $ 9.338.000 $ 9.338.000 $ 9.338.000 $ 9.338.000 $ 9.338.000 (-) amortización (-) inversión inicial $ 57.383.960 (+) recuperación de capital de trabajo (+) valor de salvamento $ 15.000.000
flujo de caja neto $ 57.383.960 $ 14.405.640 $ 23.898.347 $ 73.693.533 $ 138.427.280 $ 237.581.155 20% TIO
VPN $ 152.089.655,15
TIR 63%
VPN CON TIR 63% $ 0,00
TABLA 10 Flujo de caja general para el valor optimista del proyecto sin préstamo
50
7.2 FLUJO DE CAJA CON PRESTAMO
Presentado un panorama diferente y una opción más conveniente para los involucrados en el proyecto, la opción de préstamo se hará en el siguiente flujo de caja para observar el comportamiento de la TIR y VPN. Este comparativo entre las dos opciones se verá a continuación de presentar el comportamiento del flujo de caja para observar lo obtenido.
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
0 1 2 3 4 5
Ingresos por ventas $ 192.000.000 $ 249.600.000 $ 324.480.000 $ 421.824.000 $ 548.371.200 Préstamo $ 25.000.000
EGRESOS $ 227.704.722 $ 227.704.742 $ 227.704.762 $ 227.704.782 $ 227.704.802
NOMINA
Ingeniero de proyectos I $ 33.600.000 $ 43.680.000 $ 56.784.000 $ 73.819.200 $ 95.964.960 Parafiscales $ 18.087.312 $ 23.513.506 $ 30.567.557 $ 39.737.824 $ 51.659.172 Instalador I $ 10.200.000 $ 13.260.000 $ 17.238.000 $ 22.409.400 $ 29.132.220 Parafiscales $ 6.185.604 $ 8.041.285 $ 10.453.671 $ 13.589.772 $ 17.666.704 Instalador II con pase $ 11.400.000 $ 14.820.000 $ 19.266.000 $ 25.045.800 $ 32.559.540 Parafiscales $ 6.795.948 $ 8.834.732 $ 11.485.152 $ 14.930.698 $ 19.409.907
1 equipo de
elevación MATERIA PRIMA 5000 Tubo 100 x 50 x 3 mm $ 120.000 $ 156.000 $ 202.800 $ 263.640 $ 342.732 10000 Tubo 100 x 50 x 3 mm $ 240.000 $ 312.000 $ 405.600 $ 527.280 $ 685.464 80000 Perfil 15 x 15 x 1 mts HR 3 mm $ 1.920.000 $ 2.496.000 $ 3.244.800 $ 4.218.240 $ 5.483.712 25000 Canal estructural 4 " $ 600.000 $ 780.000 $ 1.014.000 $ 1.318.200 $ 1.713.660 11000 Platina HR de 11/2 x 3/16 $ 264.000 $ 343.200 $ 446.160 $ 580.008 $ 754.010 15000 Platina HR de 2 x 1/4 $ 360.000 $ 468.000 $ 608.400 $ 790.920 $ 1.028.196 898000 Cilindro hidráulico $ 21.552.000 $ 28.017.600 $ 36.422.880 $ 47.349.744 $ 61.554.667 1950000 Unidad hidráulica $ 46.800.000 $ 60.840.000 $ 79.092.000 $ 102.819.600 $ 133.665.480
51
76000 Válvula paracaídas $ 1.824.000 $ 2.371.200 $ 3.082.560 $ 4.007.328 $ 5.209.526 250000 aceite hidráulico $ 6.000.000 $ 7.800.000 $ 10.140.000 $ 13.182.000 $ 17.136.600
LOCATIVOS
300000000 póliza
$ 540.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 1500000 arriendo oficina $ 1.500.000 $ 18.000.000 $ 23.400.000 $ 30.420.000 $ 39.546.000 $ 51.409.800
180000 Servicio telefonía e internet $ 2.160.000 $ 2.160.000 $ 2.808.000 $ 3.650.400 $ 4.745.520 $ 6.169.176 20000 Servicio de gas $ 240.000 $ 240.000 $ 312.000 $ 405.600 $ 527.280 $ 685.464 50000 servicio de luz $ 600.000 $ 600.000 $ 780.000 $ 1.014.000 $ 1.318.200 $ 1.713.660
Mercadeo $ 4.250.660 $ 5.525.858 $ 7.183.615 $ 9.338.700 $ 12.140.310 $ 15.782.403
FABRICACION
Gastos de constitución $ 281.300
1200000 Gastos generales de fabricación(CONTRATACION) . $ 28.800.000 $ 37.440.000 $ 48.672.000 $ 63.273.600 $ 82.255.680
TRANSPORTE RENAULT KANGOO $ 46.690.000 2500000 Seguro $ 2.500.000 $ 3.250.000 $ 4.225.000 $ 5.492.500 $ 7.140.250
400000 Soat $ 400.000 $ 520.000 $ 676.000 $ 878.800 $ 1.142.440
HERRAMIENTA Taladro rotativo $ 250.000 Taladro percutor $ 450.000 Juego de llaves fijas $ 40.000 Caja de Herramienta $ 120.000 Juego destornilladores $ 20.000 Juego rache y copas $ 40.000 Multímetro $ 80.000 Martillo $ 20.000 Puntero $ 15.000 Cinta $ 20.000 Teflón $ 25.000 Pintura en sprite $ 42.000
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7.2.1 VALOR PRESENTE NETO Y TIR
flujo de caja antes de impuestos $ 38.204.722 $ 19.933.935 $ 95.406.460 $ 193.402.239 $ 320.666.398 33,5% (-) impuestos $ 12.798.582 $ 6.677.868 $ 31.961.164 $ 64.789.750 $ 107.423.243
flujo de caja después de impuestos $ 25.406.140 $ 13.256.067 $ 63.445.296 $ 128.612.489 $ 213.243.155 (+) depreciación $ 9.338.000 $ 9.338.000 $ 9.338.000 $ 9.338.000 $ 9.338.000 (-) amortización $ 5.386.770 $ 5.925.447 $ 6.517.992 $ 7.169.791 (-) inversión inicial $ 57.383.960 (+) recuperación de capital de trabajo (+) valor de salvamento $ 15.000.000
flujo de caja neto $ 32.383.960 $ 21.454.910 $ 16.668.620 $ 66.265.304 $ 130.780.698 $ 237.581.155 20% TIO
VPN $ 158.208.288,07
TIR 77%
VPN CON TIR 67% $ 0,00
TABLA 11 Flujo de caja general para el valor optimista del proyecto con préstamo
Luego de hacer el comparativo del flujo de caja para los casos de inversión con financiamiento y si el, se puede concluir que para el caso del uso de préstamo de la inversión inicial se presenta un incremento de 14 puntos de manera positiva para el proyecto. De esta manera se evidencia que es mas restable usar capital en préstamo para este proyecto.
7.3 COMPARATIVO FINAL
53 • VALORES SIN PRESTAMO
PRECIO VPN TIR
REALISTA $ 154.000.000 $ 27.725.044,89 28% OPTIMISTA $ 192.000.000 $ 152.089.655,15 63% PESIMISTA $ 72.000.000 -$ 240.640.693,04 #¡NUM!
• VALOR CON PRESTAMO
PRECIO VPN TIR
REALISTA $ 154.000.000 $ 33.843.677,81 32% OPTIMISTA $ 192.000.000 $ 158.208.288,07 77% PESIMISTA $ 72.000.000 -$ 234.522.060,12 #¡NUM!
TABLA 12 Valores para los posibles escenarios del proyecto
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8 CONCLUSIONES
● por medio del estudio de mercado se pudo establecer que el campo de la discapacidad en Colombia es un terreno poco explorado y con grande soluciones por dar de esta manera se confirma la viabilidad del proyecto por el alcance y el impacto positivo en la sociedad.
● De acuerdo con el estudio financiero realizado para este trabajo podemos confirmar la viabilidad del proyecto debido a el valor de la TIR para el escenario realista propuesto para la ejecución de este proyecto.
● Con el fin de aumentar el valor de la TIR es posible acudir al préstamo de recursos monetarios. esto se ve reflejado en la disminución del capital de trabajo.
• El proyecto anteriormente expuesto tiene como característica contribuir a la solución de una problemática de primera necesidad entendiendo que la ONU y demás estamentos mundiales que velan por la igualdad de los humanos en cualquiera de sus situaciones sociopolíticas, de esta manera se convierte en un proyecto susceptible de aplicación en otros contextos adicionales a Colombia.
• El desarrollo del proyecto resultó muy enriquecedor puesto que ayuda a explorar diferentes alternativas para crearle un mercado a un producto que es tan susceptible al precio y a la funcionalidad para mirar cual es la mejor opción para lograr la aceptación de la población objetivo. Generando un impacto positivo en la sociedad, por ende la viabilidad del proyecto
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9 RECOMENDACIONES
El objetivo fundamental de este proyecto es resaltar la importancia que tiene el reconocer a la sociedad con discapacidad en el municipio de Soacha siendo este el mercado de micro localización y Colombia como la ubicación de la macro localización. es de resaltar que este proyecto podría ser aplicado para diferentes países de Latinoamérica en donde la tasa de personas con discapacidad motora tenga una representación significativa. se pueden hacer comparaciones porcentuales con los utilizados en este documento.
El proyecto anteriormente expuesto tiene como característica suplir una problemática de primera necesidad entendiendo que la ONU y demás estamentos mundiales velan por la igualdad de los humanos en cualquiera de sus situaciones sociopolíticas, de esta manera se convierte en un proyecto susceptible de aplicarlo en otros contextos adicionales a Colombia. Para fines de aplicabilidad del proyecto en otras ciudades es importante revisar las políticas de inclusión vigentes y los estamentos públicos que podrían aportar tanto económicamente como en procesos logísticos o de divulgación del proyecto
1. En cuanto a la parte financiera es importante señalar que el éxito del proyecto también depende del adecuado manejo de los recursos, teniendo en cuenta que el porcentaje de la TIR, es atractivo y puede jalonar inversión externa y ayudas gubernamentales.
2. El gobierno debe generar programas que busquen impulsar la creación de proyectos que ayudan a la población discapacitada indirectamente a reincorporarse a la sociedad, desde una perspectiva empresarial
56
10 BIBLIOGRAFÍA
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7. Diego Mauricio Echeverri Gonzalez _d [email protected], d. & perfil,
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eleva. 5 de Julio 2009,
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11 ANEXOS
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IHN INGENIERÍA HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA S.A.S Carrera 59 #15–37 – Bogotá, Colombia.
PBX + (571) 571 8505 – Fax: Ext. 116 E-mail: [email protected] – Sitio Web: www.ihnsas.com
Bogotá, 28 de abril de 2017 Cotización No.: 0362-17
POR FAVOR ANOTAR ESTE NUMERO EN SU ORDEN
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Atn. John Alexander Gomez Bogotá D.C.
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De acuerdo a su amable solicitud, tenemos el gusto de presentarle nuestra oferta por el suministro de elementos hidráulicos, según lo descrito a continuación:
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Puede efectuar sus pagos de las siguientes maneras: 1- En efectivo en nuestras instalaciones.
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