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Plantilla: CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O PAGO EN EFECTIVO Evento: 1,415

Referencia: FACTURA 1155

Titulo: LONA 18OZ IMPRESA EN SELECCIÓN DE COLOR Autorización: PRE-AUTORIZADO

Proceso: JIMÉNEZ PEREGRINA MARTHA LORENA Tipo de proceso: SERVICIOS

Datos del proveedor

Nombre: JIMÉNEZ PEREGRINA MARTHA LORENA Banco: Banorte Operación Federal #3631

Etiqueta

Fecha:

Póliza Contpaq:

Folio del proceso:

28/08/2015 7

387

Pólizas presupuéstales

Cuenta Nombre Importe

5136036210501150101EOOO' Difusión por radio, televisión y otros medios de m $2,088.0C

Pólizas contables

Cuenta Nombre Cargo Abono Segmento Nombre del se<

211210040300000000000000 111200000300005000000000 825000000000000000000000 826000000000000000000000 826000000000000000000000 827000000000000000000000

Jiménez Peregrina Marina Lorena Banorte Operación Federal #3631 Presupuesto de Egresos Devengado Presupuesto de Egresos Ejercido Presupuesto de Egresos Ejercido Presupuesto de Egresos Pagado

$2,088 00 $2.088.00 $2,088 00 $2,088.00 $2,088.00 $2,088 00 Observaciones Página 1 de 2

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Plantilla: CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O PAGO EN EFECTIVO Evento: 1,415

Referencia: FACTURA 1155

Título: LONA 18OZ IMPRESA EN SELECCIÓN DE COLOR Autorización: PRE-AUTORIZADO

Proceso: JIMÉNEZ PEREGRINA MARTHA LORENA Tipo de proceso: SERVICIOS

Datos del proveedor:

Nombre: JIMÉNEZ PEREGRINA MARTHA LORENA Banco: Bar.orte Operación Federal #3631

Etiqueta:

Fecha: 28/08/2015 Póliza Contpaq: 7

Folio del proceso: 387

Momentos presupuéstales

Cuenta Descripción Momento Cargo Abono

5136036210501150101E0001 Difusión por radio, televisión y otros DEVENGADO 5136036210601150101E0001 Difusión por radio, televisión y otros EJERCIDO 5136C36210e01150101E0001 Difusión por radio, televisión y otros EJERCIDO 5136036210£01150101E0001 Difusión por radio, televisión y otros PAGADO

$2,088.00 $2,088.00

$2,088.00 $2,088.00

(3)

Comprobante del documento Plantilla: CONTRATO DE SERVICIO

Evento: 679

Referencia: FACTURA 1155

Titulo: LONA 18OZ IMPRESA EN SELECCIÓN DE COLOR Autorización: PRE-AUTORIZADO

Proceso: JIMÉNEZ PEREGRINA MARTHA LORENA Tipo de proceso: SERVICIOS

Datos del proveedor Nombre:

Calle: Colonia: Etiqueta:

JIMÉNEZ PEREGRINA MARTHA LORENA Municipio:

Fecha: 26/08/2015 Póliza Contpaq: 2380

Folio del proceso:

RFC:

Exterior: Interior: Estado:

387

Pólizas presupuéstales

Cuenta Nombre Importe

5136036210501150101EOOO" Difusión por radio, televisión y otros medios de m $2,088.0(

Pólizas contables

Cuenta Nombre Cargo Abono Segmento Nombre del se<

822000000000000000000000 Presupuesto de Egresos por Ejercer 824000000000000000000000 Presupuesto de Egresos Comprometido

$2,088.00 $2,088.00

Observaciones

(4)

Plantilla: Evento: Referencia: Titulo: Autorización: Proceso: Tipo de proceso: CONTRATO DE SERVICIO 679 FACTURA 1155

LONA 18OZ IMPRESA EN SELECCIÓN DE COLOR PRE-AUTORIZADO

JIMÉNEZ PEREGRINA MARTHA LORENA SERVICIOS

Datos de! proveedor: Nombre:

Calle: Colonia: Etiqueta:

JIMÉNEZ PEREGRINA MARTHA LORENA Municipio:

Exterior:

Fecha: 26/08/2015 Póliza Contpaq: 2380 Folio del proceso:

RFC:

Estado:

Interior:

387

Momentos presupuéstales

Cuenta Descripción Momento Cargo Abono

5136036210501150101E0001 Difusión por radio, televisión y otro; POR EJERCER

5136036210501150101E0001 Difusión por radio, televisión y otros COMPROMETIDO $2,088.00

$2,088.00

(5)

Comprobante del documento

Plantilla: RECEPCIÓN DE SERVICIO CONTRATADO Evento: 875

Referencia: FACTURA 1155

Título: LONA 18O2 IMPRESA EN SELECCIÓN DE COLOR Autorización. PRE-AUTORIZADO

Proceso: JIMÉNEZ PEREGRINA MARTHA LORENA

Fecha: 26/08/2015 Póliza Contpaq: 2381 Tipo de proceso: SERVICIOS

Datos del proveedor

Folio del proceso: 387

Nombre: Calle: Colonia: Etiqueta:

JIMÉNEZ PEREGRINA MARTHA LORENA Municipio: Exterior: RFC: Estado: Interior: Pólizas presupuéstales

Cuenta Nombre Importe

5136036210501150101EOOO' Difusión por radio, televisión y oíros medios de m $2,088. Oí

Pólizas contables

Cuenta Nombre Cargo Abono Segmento Nombre del sei

5136036210501150101E0001 211210040300000000000000 824000000000000000000000 825000000000000000000000

Difusión por radío, televisión y otros medios de Jiménez Peregrina Marina Lorena

Presupuesto de Egresos Comprometido Presupuesto de Egresos Devengado

$2,088.00 $2,088.00 $2,088.00 $2,088 00 Observaciones Página 1 de 2

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Plantilla: Evento: Referencia: Titulo: Autorización: Proceso: Tipo de proceso:

RECEPCIÓN DE SERVICIO CONTRATADO 875

FACTURA 1155

LONA 18OZ IMPRESA EN SELECCIÓN DE COLOR P RE-AUTORIZADO

JIMÉNEZ PEREGRINA MARTHA LORENA SERVICIOS

Datos del proveedor: Nombre:

Calle. Colonia: Etiqueta:

JIMÉNEZ PEREGRINA MARTHA LORENA Municipio:

Exterior:

Fecha: 26/08/2015 Póliza Contpaq: 2381 Folio del proceso:

RFC:

Estado:

Interior:

387

Momentos presupuéstales

Cuenta Descripción Momento Cargo Abono

5136036210501150101E0001 Difusión por radio, televisión y otroí COMPROMETIDO

5136036210501150101E0001 Difusión por radio, televisión y otroí DEVENGADO $2,088.00

$2,088.00

(7)

Impresión N B X I

Página 1 de

EN .1 IMPI

Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A,RFC: BMN-930209-927

Cuenta/ CLABE Ordenante Nombre del Ordenante RFC Ordenante ID Tercero

Nombre del Beneficiario Cuenta/CLABE Beneficiario RFC Beneficiario Banco Destino Importe a Transferir IVA Fecha Aplicación Número de Referencia Concepto de Pago Clave de Rastreo Confirmación Fecha Cancelación Fecha Devolución Causa Devolución Comisión IVA Comisión Capturó Fecha Captura Ejecutó Fecha de Ejecución Autorizó 1: Fecha Autorización 1: Autorizó 2: Fecha Autorización 2: Autorizó 3: Fecha Autorización 3: AutExcepción 1: Fecha AutExcepción 1: AutExcepción 2: Fecha AutExcepción 2: Modo de Ejecución Nombre del Archivo

28/08/2 0251073631

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA D

UTZ030120HP8

JIPM771103NG7

MARTHA LORENA JIMÉNEZ PEREGRINA

012320001749082878 JIPM771103NG7 BBVA Bancomer $2,088.00 $0.00 31/08/2015 11

PAGO LONA 18 OZ A COLOR

8676420

OK. OPERACIÓN EFECTUADA

$0.00 $0.00

Claudia Judith Chavez Barragan 27/08/2015 17:12:23 p.m. SILVIA GONZÁLEZ

28/08/2015 13:09:50 p.m.

1:11 P.M.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

(8)

is f

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA

ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

SOLICITUD DE PAGO

FONO

c

\a / Proyecto

Solicitante RMSG

Fecha Solicitud Fecha Requerida

Agosto 26 del 2015

Agosto 28 del 2015

No Asignación /

Área / Proyecto

importe:

002 $2,088.00 Concepto Beneficiario Forma de Pago

Pago de lona 18 oz impresa en selección de color

y

Martha L.orena Jiménez Peregrina

Cheque_ Depósito "ransferencia Observaciones X

Banco

Nómina

Bancomer

Cuenta

CLABE

X

012-320-001 -749-082-878

Se anexa comprobante No. 1155. ( Partida Presupuesta! 3621,

Se adjuntan datos de banco / ^

Vo. Bo

a. Sonía G. Aguil

i Tiempo cte Raíención: 12 aftof

Planeación

Ing. Carlos A. Sainz David

E j inicia Vigoncla de Versión: Q3-Sgp-12 j Raíj: PRA02 [ f-ochajgjib&ractán 1ra._v8rsk?'. 1 ArchEve en: Servidos administrsttvoü y contables: Anexa a la póliza contable

;•>...•*. 4.

Gunaolajín

KE Revisión Clip

(9)

• r

FACTURA ELECTROJiUCA CFDi Fecha: , Agosto 26J015 -yg^-36:06

Serie: Folio: 1155

Expedido en:

MARTHA LORENA JIMÉNEZ PEREGRINA

JIPM771103NG7

RITA PÉREZ DE MORENO No. 404 ZONA OBLATOS

44380, GUADALAJARA JALISCO Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GDL

R.F.C.:UTZ030120HPB

Domicilio: CARRETERA SANTA CRUZ A SAN ISIDRO KM 4.5 No. S/N Colonia: SANTA CRUZ DE LAS FLORES

C.P.: 45540 orma Pago: TRANSFERENCIA

CANTIDAD :.'N',m¡>

Síf.Mr

Teléfono:

Ciudad: TLAJOMULCO DE ZUÑiGA JALISCO # Cuenta:

DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO

RESA 90D'°OOOC SUB TOTAL: I.V.A.: TOTAL: IMPORTE 1 .800.00 1,800.00 288.00 2,088.00 ' Observaciones:

Importe total con letra

DI • • Mil OCHI MTA' 00 ' P l SO! OG/T'OM N

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Esta documento es una representación impresa de un CTDI "Efectos fiscales al pago

*Pago en una sola exhibición

RÉGIMEN FISCAL. GENERA!. DE LEY PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Sene del Certificado del emisor1 Folio fiscal1 Na de Sene del Certificado del SAT1 Fecha y hora de certificación

00001 OOÜÜOQ3Q6245268

E35C 3560-7 429 JÍ3D3-8598-G3EE6E905631 00001 000000202864883

Agosto 26 2015 -10.36 11 Sello digital del CFDI

ZJcQinM3inhGH'705z3GDRG3DDmqOsl/ej2nonsRpWrdOHPH/LNIKlnF97WByuLtNlNwTnr1X+Cs9COO2SMHKVYdl

Sello del SAT Versión anexo:3.2 ShíwMshSNvFF/hhdwn+IUYi v453UBaTdJA+KKt3J26E/gTR3JA9Wh7wN/yIEsnEcSmcOV81JMxbOwAeYbYdRAvw7P9-tZjYWcchHlvqz DmUzMVHlC5I=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT I | 1.0 I E 3 5 C 9 5 6 0 - 7 4 2 9 — 5 3 D 3 - e 5 9 e - 6 3 E E G E 3 0 5 C 3 1 | 2015-08-26110 : 36 : 1 1 i EkQmM3mhGH705z3GD R G 3 D D m q O s l / e j 2 n o n s R p V i i d O H P H / L N I K l n F 9 7 W 8 y u L t H l N w T I 7 c f l X + C s 9 C O O z S M H K V V d l K M g V Q k x 2 i t K Z3p26JIc7BFcBxOgmEdldU3P9Qxg56xtUJOPX505IWG5xCPcW+4KcibfaWjZfop+On4kZB2Lg-|0000 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 8 6 4 6 8 3 I I

(10)

Zona Míliapolituno de

Guada iajaro

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA

ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

REQUISICIÓN DE COMPRA

lM:-cc^

USO EXCLUSIVO CONTROL PRESUPUESTA!.

mj.;Kequftiaorr. . __ _ -i ^ /

,-fecharacepdón: 2fC SLÍ/05/ f5

Área solicitante: Rectoría

E-mail: rectQria@utzmq.edu.mx

Fecha requerida de entrega: Fecha elaboración:

21/08/2014 20/08/2015 No Asignación / Proyecto 1 Descripción Lona para promoción, colocada en Puente Peatonal

ítem i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Descripción detallada (especificaciones) Lona de Smts X 2mts, con ojillos y bastilla

x \ \d METROS \d 20 Precio Unitario S 130.83 Total $ 2,616.60 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 5 $ $ $ $ $ sin IVA X (va $ 41S.G6 £ S S S S S S S S S S S S S S S

$

S S Total Total Neto S 3,035.26 S $ S $ S $ S

$

$

S S

$

$

-S

$

S S S S 3,035.26 Proveedor sugerido HL PUBLICIDAD X

-NOTA 1: CUANDO LA CANTIDAD DE LA SOLICITUD EXCEDA LOS ÍTEMS ANEXARLOS EN OTRA REQUISICIÓN NOTA 2: CUALQUIER DATO QUE SE OMITA QUEDARA A CONSIDERACIÓN DE RMSG

Observaciones: Lona para promoción,Colocada en Puente Peatonal i

'ó^/l\T

Jefe depto/ Oír. área vo.So.'Rlep Dir. de Administración y Finanzas

MalieiáWatenoBerñ,

Firma solicitante

Lugo Mtra. Sonia Agüuiíar Morales .

Finna autorización Codificación: RE-A01-01

Tiempo de Retención: : 1 Añoj

Versión: E^ .^IJnrcia Vigencia ^Versión: 03-sep-2012 [Fecha Liberación 1re- Versión:.05-ju5-2006^ Raiz:PRA-01 . ¡Archive en: Carpeta de.Compras aaaa

(11)

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

Página 1 de 1

SHCP

••SAT

.•

gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar sí el comprobante fue Certificado por el SAT Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI

RFC del Emisor

JIPM771103NG7

Folio Fiscal

E35C9560-7429-43D3-8598-63EE6E905631 Total del CFDI

$2,088.00

Nombre o Razón Social del Emisor

MARTHA LORENAJIMENEZ PEREGRINA Fecha de Expedición

2015-08-26110:36:06 Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

UT2030120HP8

Fecha Certificación SAT

2D1ÍH)8-26T10:36:11 Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del Receptor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZOMA METROPOLITANA DE GOL

PAC que Certificó MAS0810247CO

Imprimir

(12)

fo

mi

bancomer clave y cuenta 012-320-001-749-082-878 01-749-082-87

MARTHA LORENA JIMÉNEZ PEREGRINA RFCJIPM771103NG7

Figure

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