Apoyo para fortalecer las buenas practicas agropecuarias y mejorar la productividad del sector campesino del Municipio de Riohacha, Departamento de La Guajira.
Proyecto
Metodología General de Formulación
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento: No. Documento:
Nombres: Apellidos:
Cargo: Telefonos: Entidad:
Cedula de Ciudadania 5159247
LUIS EMIRO PERALTA SOLANO
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
3013711300
[email protected] Alcaldia Mayor de Riohacha
Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
13212. Asistencia técnica
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Agropecuario - Productividad agropecuaria
Unidad de medida
indice
Meta
6,5
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Plan de Desarrollo La Guajira Primero 2012-2015
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO
Objetivo: Mejorar la capacidad de generar ingresos por parte de la población rural del Departamento de La Guajira.
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
PLAN DE DESARROLLO ES MOMENTO DE GOBERNAR 2012-2015
Fortalecimiento del sector Agropecuario y Pesquero
2. Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Problema Central
Falta de asistencia técnica a los agricultores del Municipio de Riohacha
Descripción de la situación existente
La asistencia técnica es un componente fundamental para el desarrollo sostenible de las actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas y forestales. La asistencia técnica agropecuaria en el municipio no se ofrece, además la administración municipal no cuenta con los profesionales y técnicos requeridos para prestar la asistencia técnica, lo que influye en la baja productividad de los cultivos.
Magnitud actual
un % de perdida de la seguridad alimentaria de las familias
2.1 Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Causas que generan el problema Directa
Tipo:
Bajos niveles de ingresos y desarrollo económico
Baja disponibilidad económica del municipio para ofrecer el servicio de asistencia técnica agropecuaria
Indirecta Tipo:
Falta de asistencia Técnica a productores
Insuficientes profesionales y técnicos para la asistencia técnica
Efectos generados por el problema Directo
Tipo:
Alta incidencia de plagas y enfermedades que reducen la producción agropecuaria
Indirecto Tipo:
Baja calidad de los productos agropecuarios que inciden en los precios y mercadeo
Emigración y abandono de predios
Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante
Participantes
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Experiencia Previa
Municipal Riohacha Cooperante Contratación de los medios
necesarios y legales para llevar a cabo la solución del problema
Asistencia tecnica a los pequeños y medianos productores
Municipal Riohacha Beneficiario bines y servicios mejorar las condiciones agropecuarias
Concertación entre los participantes
Se desarrollara un proyecto en donde se vincule a todos los particpantes, se busca articular cada uno de los aportes de los mismos.
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Número de personas Afectadas 2100 Fuente de información SISBEN Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región Personas Afectadas
Número de personas Objetivo 90 Fuente de información base Sisben Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región Personas Objetivo
Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal Zona rural del municipio
de Riohacha
Clasificacion Detalle Numero de
Personas Fuente de Informacion
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Características demográficas de la población
Género Hombre 60 SISBEN
Género Mujer 30 SISBEN
Edad (años) 0 - 6 0
Edad (años) 7 - 14 0
Edad (años) 15 - 17 0
Edad (años) 18 - 26 29 SISBEN
Edad (años) 27 - 59 45 SISBEN
Edad (años) 60 en adelante 16 SISBEN
Grupos Étnicos Indígenas 0
Grupos Étnicos ROM 0
Población Vulnerable Desplazados 0
Población Vulnerable Discapacitados 0
Población Vulnerable Pobres Extremos 0
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Mejorar los mecanismos y canales de asistencia técnica a los agricultores del Municipio de Riohacha
Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta
asistencias tecnicas agropecuarias realizadas unidad 90
Objetivo Específicos
Mejorar los niveles de ingresos y desarrollo económico
Gestionar la disponibilidad económica del municipio para ofrecer el servicio de asistencia técnica agropecuaria Brindar de asistencia Técnica a productores
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa Se evaluó con la MGA
Ofrecer el servicio de asistencia técnica directa a pequeños y medianos productores agropecuarios con orientación profesional idónea para el incremento de la productividad agrícola.
Si
Costo Eficiencia y costo mínimo
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
NO SI
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Descripción de la alternativa
Ofrecer el servicio de asistencia técnica directa a pequeños y medianos productores agropecuarios con orientación profesional idónea para el incremento de la productividad agrícola.
Año inicio: 2014 Año final: 2017
Se busca promover el desarrollo económico del sector agropecuario mediante el desarrollo de acciones en pro del mejoramiento de 90 familias inmersa en este sector, mediante la seguridad alimentaria de
Para ello se: se Implementaran procesos de capacitación integral que permitan desarrollar capacidades técnicas, sociales, económicas, empresariales etc, en la población objeto de intervención. Se Diseñara la estrategia de comercialización que garanticen la venta del producto y el sostenimiento del proyecto. Con esta alternativa se pretende:
• Beneficiar a 90 familias de pequeños productores.
•Familias beneficiarias capacitadas en temas de asistencia técnica, fortalecimiento organizativo, liderazgo, cooperativismo entre otros. • Fortalecimiento organizativo de las asociaciones de productores.
• Generar una fuente de ingresos para las familias involucradas, en el proyecto. • Aportar a la seguridad alimentaria de la comunidad y la región .
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: asistencia tecnica agropecuaria
Año
asistencia tecnica agropecuaria unidad prestacion del servicio de asistencia tecnica a pequeños y medianos productores agropecuarios del municipio de Riohacha
2012 2013 2015
Oferta Demanda
Déficit
Bien o Servicio Unidad de medida Descripción
Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección 2012 0,00 350,00 -350,00 2013 0,00 350,00 -350,00 2014 90,00 350,00 -260,00 2015 90,00 260,00 -170,00
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Ofrecer el servicio de asistencia técnica directa a pequeños y medianos productores agropecuarios con orientación profesional idónea para el incremento de la productividad agrícola.
3.1 Capacidad Generada
prestacion de asistencia tecnica agropecuaria
Unidad de medida
unidad
Número de beneficiarios
90
Total Capacidad generada
90
3.2 Beneficiarios
4. Localización
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Alternativa Geográficamente Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento Región
Ofrecer el servicio de asistencia técnica directa a pequeños y medianos productores agropecuarios con orientación profesional idónea para el incremento de la productividad agrícola.
Caribe La Guajira Riohacha Cabecera Municipal Zona rural del municipio de
Riohacha
Factores que determinan la localización
Comunicaciones Factores ambientales Orden público Otros
5 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Ofrecer el servicio de asistencia técnica directa a pequeños y medianos productores agropecuarios con orientación profesional idónea para el incremento de la productividad agrícola.
Alternativa
Estudios requeridos
Estudio
Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales
Se requiere
NO NO NO NO
6 - Análisis de Riesgos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Ofrecer el servicio de asistencia técnica directa a pequeños y medianos productores agropecuarios con orientación profesional idónea para el incremento de la productividad agrícola.
Alternativa
Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación
Retraso en la contratacion del proyecto para prestar la asistencia tecnica agropecuaria
Probable perdida en cosechas , y por lo tanto desmejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio
Alto profesional tecnico
contratado atiempo para que haya continuidad en sus actividades
7 - Costos del proyecto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Ofrecer el servicio de asistencia técnica directa a pequeños y medianos productores agropecuarios con orientación profesional idónea para el incremento de la productividad agrícola.
Alternativa
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
Gestionar la disponibilidad económica del municipio para ofrecer el servicio de asistencia técnica agropecuaria
implementar procesos de capacitacion integral que permitan desarrollar capacidades tecnicas sociales, economicas, empresariales, etc, en la poblacon objeto de intervencion
fortalecimento social empresarial y comunitario a traves de asistencia tecnica integral
Mejorar los niveles de ingresos y desarrollo económico
Relación Productos
Mejorar los niveles de ingresos y desarrollo económico Objetivo:
Nombre del Producto Unidad Cantidad
Codigo CPC
Numero de proyectos productivos unidad 90
Gestionar la disponibilidad económica del municipio para ofrecer el servicio de asistencia técnica agropecuaria Objetivo:
Nombre del Producto Unidad Cantidad
Codigo CPC
implementar procesos de capacitacion integral que permitan desarrollar capacidades tecnicas sociales, economicas, empresariales, etc, en la poblacon objeto de intervencion
unidad 5
Relación de Actividades
Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor
Inversión 2014 asistencia tecnica a productores agricola Si 49,250,000
Inversión 2014 fortalecimento social empresarial y comunitario a traves de asistencia tecnica integral
Si 28,750,000
9 - Detalle beneficios e ingresos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Tipo de beneficio o ingreso
Valor total Valor unitario
Cantidad Año
El fortalecimiento de los renglones productivos.
Unidad Medida Descripción
Bien Tipo
unidad El fortalecimiento de los renglones productivos.
Otros agrícolas Beneficio 2014 90,00 200.000,00 18.000.000,00 2015 90,00 300.000,00 27.000.000,00 2016 90,00 400.000,00 36.000.000,00 2017 90,00 400.000,00 36.000.000,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año Total Ingresos
2014 18.000.000,00
2015 27.000.000,00
2016 36.000.000,00
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
Tasa de interés oportunidad: 4
Justificación de la tasa de oportunidad
1 - Costo de oportunidad
%
DTF
Flujo de Caja
Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017)
Amortización créditos 0 0 0 0
Costos de Inversión 78,000,000 0 0 0
Costos de Operación 0 0 0 0
Costos de Preinversión 0 0 0 0
Créditos 0 0 0 0
Flujo Neto de Caja (60,000,000) 27,000,000 36,000,000 36,000,000
Ingresos y beneficios 18,000,000 27,000,000 36,000,000 36,000,000
Intereses créditos 0 0 0 0
Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0 El fortalecimiento de los renglones 16,380,000 24,570,000 32,760,000 32,760,000 1 Créditos 0 0 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 0 0 Costos de Inversión 0 0 0 0 0 1.1. Mano Obra Calificada 78,000,000 0 0 0 1 Costos de Operación 0 0 0 0 0 Amortización créditos 0 0 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 0 0 Flujo Económico (61,620,000) 24,570,000 32,760,000 32,760,000 0 Flujo Económico
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico
Evaluación Financiera Evaluación Económica
Ofrecer el servicio de asistencia técnica directa a pequeños y medianos productores agropecuario s con orientación profesional idónea para el incremento de la productivida d agrícola. 31.249.431 ,04 28,26 1,40 866.666,67 866.666,67 78.000.000,00 28.107.186, 06 9.751.492, 35 20,55 1,13 866.666,67 866.666,67 78.000.00 0,00 32.475.220,48
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Módulo de programación
Alternativa Seleccionada
Ofrecer el servicio de asistencia técnica directa a pequeños y medianos productores agropecuarios con orientación profesional idónea para el incremento de la productividad agrícola.
1101 producción y aprovechamiento agrícola
Sector (Subprograma presupuestal)
0310 divulgación, asistencia técnica y capacitación
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso Municipios Riohacha Propios Valor Año 2014 78.000.000,00 2015 0,00 2016 0,00 2017 0,00
Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2014 0 78,000,000 0 2015 0 0 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 Vigencia Costos Indicadores de producto Unidad Formula Indicador
Objetivo Mejorar los niveles de ingresos y desarrollo económico
Producto Numero de proyectos productivos
Código
Familias Beneficiadas Número Fb
1100P101
Unidad Formula
Indicador
Objetivo Gestionar la disponibilidad económica del municipio para ofrecer el servicio de asistencia técnica agropecuaria
Producto implementar procesos de capacitacion integral que permitan desarrollar capacidades tecnicas sociales, economicas, empresariales, etc, en la poblacon objeto de intervencion
Código
Capacitación Realizada Número E Et1 - Et0
Indicadores de producto 2014 2015 2016 2017 2018 Gestionar la disponibilidad económica del municipio para ofrecer el servicio de asistencia técnica agropecuaria implementar procesos de capacitacion integral que permitan desarrollar capacidades tecnicas sociales, economicas, empresariales, etc, en la poblacon objeto de intervencion Capacitac ión Realizada 5 0 0 0 0 Mejorar los niveles de ingresos y desarrollo económico Numero de proyectos productivos Familias Beneficia das 90 0 0 0 0
Objetivo Producto Indicador
2014 2015 2016 2017 2018 Proyectos productivos acompañados Número Sumatoria de proyectos productivos que son acompañados 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indicadores de gestión Indicador Metas Unidad Fórmula
Módulo de Decisión
Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos
Fines 13212. Asistencia técnica Agropecuario - Productividad agropecuaria 6,50 Plan de desarrollo Nacional pequeños y medianos productores beneficiados con la asistencia tecnica agropecuaria Objetivo General - Propósito Mejorar los
mecanismos y canales de asistencia técnica a los agricultores del Municipio de Riohacha
asistencias tecnicas agropecuarias realizadas
90,00 Plan de Accion pequeños y medianos
productores beneficiados con la asistencia tecnica agropecuaria Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Numero de proyectos productivos
Familias Beneficiadas 90,00 Plan de accion 90 familias se han
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos implementar procesos de capacitacion integral que permitan desarrollar capacidades tecnicas sociales, economicas, empresariales, etc, en la poblacon objeto de intervencion Capacitación Realizada
5,00 Plan de accion certificacion de parte de los profesionales que realizaron la asistencia tecnica agropecuaria
Actividades asistencia tecnica a
productores agricola
Recursos Ejecutados 49.250.000,00 Seguimiento y
supervision de las actividades
Los recursos son ejecutados conforme a las necesidades planteadas
Actividades fortalecimento social
empresarial y
comunitario a traves de asistencia tecnica integral
Recursos Ejecutados 28.750.000,00 Seguimiento y
supervision de las actividades
Los recursos son ejecutados conforme a las necesidades planteadas