CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

(1)

1 Introducción

2 Ejercicio del Marco Lógico

3 Matriz del Marco Lógico

4 Presupuesto Clasificados por:

a)

Capítulos (Origen del Gasto)

b)

Unidades Administrativas

c)

Económica

d)

Funcional

e)

Componentes/procesos

5 Calendarización Anual del Gasto

6 Organigrama 2013

7 Presupuesto por Áreas y Partida

8 Plantilla de personal del CETOT

9 Programación de Resultados

10 11 Programa de Capacitación para el Desempeño 2013

Progama Anual de Adquisiciones 2013

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

ÍNDICE

Donación de Órganos y Tejidos: Una Alternativa de Calidad de Vida y de Vida para los

Jaliscienses

(2)

Introducción

La constante mejoría de las condiciones de salud de la población jalisciense ha

permitido por una parte que las enfermedades transmisibles que producían la

mayor parte de las muertes infantiles hayan casi desaparecido y como

consecuencia la mortalidad infantil ha descendido impresionantemente,

consecuentemente la esperanza de vida de los jaliscienses es cada vez mayor,

con un promedio en las mujeres de 78 años y los hombres de 76. La mayor

parte de las enfermedades son crónico degenerativas y la muerte que estas

enfermedades producen es debido en un alto porcentaje a la pérdida funcional

de órganos vitales que pueden ser sustituidos por órganos sanos obtenidos de

donadores cadavéricos y en el caso de los riñones, también de donadores

vivos. En el estado existen no menos de 10,000 personas con enfermedad

terminal y que pueden salvar sus vidas con la sustitución de un órgano vital.

Muchas de ellas no han sido siquiera diagnosticadas y apenas el 15% están

i

l id

li t

d

t

l

t d

d

incluidas en una lista de espera para ser trasplantadas cuando aparezca un

donador cadavérico. A pesar de que la población del estado está convencida

de la donación en el momento de la muerte no hay en los hospitales personal

dedicado a la procuración de órganos y tejidos y no existen en el estado

suficientes programas de donación y de trasplantes que puedan solucionar la

demanda actual y la que se acumula año con año. Es urgente preparar

personal, crear plazas para los procuradores y trasplantadores y asegurarse de

que el personal de salud en todo el estado sea capaz de detectar, diagnosticar

y referir los pacientes que puedan ser salvados por trasplantes.

(3)

ESCASA DONACI

Ó

N CADAV

É

RICA Y

TRASPLANTES

Á

R BOL DE PR OBLE MAS

-

C AUS AS

-

E FE C TOS

Incremento de la morbilidad y mortalidad de la población con insuficiencia de un órgano y tejido Larga duración en lista de espera Falta de Coordinadores hospitalarios de Donación Insuficiente cultura de donación y trasplantes entre profesionales de la salud Falta de plazas para Pocos Trasplantólogos y desmotivados Resistencia al diagnóstico de ME por especialistas Pérdida de potenciales donantes Recursos económicos insuficientes para estudios de potenciales donantes, certificación de ME y mantenimiento del Pocos hospitales con licencia de disposición de órganos y tejidos Insuficiente cultura de donación entre la población Experiencias negativas en el proceso médico-legal No es considerado un programa prioritario en las instituciones Falta de confianza en las instituciones Desconocimiento de los costos-beneficios Desilusión de la opinión pública en los programas institucionales de donación y trasplante Mayores costos en atención de enfermedades crónico degenerativas susceptibles de trasplantes Se incentiva el trasplante de vivo a vivo Aumenta el riesgo de turismo y comercio de órganos Aumento de costos de salud Pérdida de credibilidad social para Coordinadores de Donación Hospitalario Desinterés de los directivos e instituciones hospitalarias en la donación donante legal Desconocimiento del proceso donación trasplante Celo profesional

(4)

Á

R BOL DE OBJ E T IVOS

INCREMENTO DE DONACI

Ó

N

CADAV

É

RICA Y TRASPLANTES

Contribuir en la disminución de la morbilidad y mortalidad de la población con insuficiencia de un órgano y tejido, susceptible de ser trasplantado Coordinadores hospitalarios de Donación en hosp con licencia Mayor cultura de donación y trasplantes entre profesionales de la salud Creación de plazas para Más Trasplantólogos, y convencidos e involucrados Disposición al diagnóstico de ME por especialistas Incremento donaciones concretadas Asignación de recursos económicos suficientes para estudios de potenciales donantes, certificación de ME Incremento de hospitales con licencia de disposición de órganos y tejidos Mayor cultura de donación entre la población Certidumbre y conocimiento en el proceso médico-legal certidumbre en las instituciones donación-trasplante Credibilidad de la opinión pública en los programas institucionales de donación y trasplante Disminución de costos en atención de enfermedades crónico degenerativas susceptibles de trasplantes Se incentiva el trasplante cadavérico Disminuye el riesgo de turismo y comercio de órganos Disminuyen costos de salud Apoyo y participación social Mayor probabilidad de ser trasplantado Programa prioritario en las instituciones Conocimiento de los costos-beneficios plazas para Coordinadores de Donación Hospitalario Mayor interés de los directivos hospitalarios en la donación y trasplantes ME y mantenimiento del donante legal Conocimiento de los beneficios del

proceso donación -trasplante Equipos multidisciplina rios colaboradores

(5)

Matriz

del Marco

L

ó

gico

Resumen narrativo de

objetivos

Indicadores verificables

objetivamente

Medios de verificación

Supuestos

Fin: Contribuir en la

disminución de la morbilidad

y mortalidad de la población

con insuficiencia de un

órgano y tejido, susceptible

de ser trasplantado.

1. 9 donaciones por

millón de habitantes

2. 28 trasplantes de

donación cadavérica

por millón de

habitantes

1. Registros del SIRNT y

estatal

Que los Hospitales en el

estado incrementen sus

donaciones y trasplantes y

los hospitales IMSS (CMNO

y Pediatría) y Civiles

refuercen el programa de

trasplante hepático.

Propósito: Incremento de la

donación cadavérica y

trasplantes

1. Se realizan 100 trasplantes

de órganos de donantes

fallecidos

2. Se realizan 150

trasplantes de córneas no

importadas

1. Registros SIRNT y RET

2. Registros SIRNT y RET

Recursos suficientes y

personal de salud

colaborador

Resumen narrativo de

objetivos

Indicadores verificables

objetivamente

Medios de verificación

Supuestos

Fin: Contribuir en la

disminución de la morbilidad

y mortalidad de la población

con insuficiencia de un

órgano y tejido, susceptible

de ser trasplantado.

1. 9 donaciones por

millón de habitantes

2. 28 trasplantes de

donación cadavérica

por millón de

habitantes

1. Registros del SIRNT y

estatal

Que los Hospitales en el

estado incrementen sus

donaciones y trasplantes y

los hospitales IMSS (CMNO

y Pediatría) y Civiles

refuercen el programa de

trasplante hepático.

Propósito: Incremento de la

donación cadavérica y

trasplantes

1. Se realizan 100 trasplantes

de órganos de donantes

fallecidos

2. Se realizan 150

trasplantes de córneas no

importadas

1. Registros SIRNT y RET

2. Registros SIRNT y RET

Recursos suficientes y

personal de salud

colaborador

Resumen narrativo de

objetivos/líder

Indicadores verificables

objetivamente

Medios de verificación

Supuestos

Componente 1:

Donaciones de órganos y

tejidos concretados en paro

cardiorrespiratorio y muerte

encefálica.

1 Se obtienen 28 donaciones

reales de donantes fallecidos

en muerte encefálica

2. Se obtienen 35 donaciones

reales de donantes en paro

cardiorrespiratorio

1. Registros SIRNT y RET

2. Registros SIRNT y RET

Coordinadores Hospitalarios

de Donación comprometidos y

suficientes

Resumen narrativo de

objetivos/líder

Indicadores verificables

objetivamente

Medios de verificación

Supuestos

Componente 1:

Donaciones de órganos y

tejidos concretados en paro

cardiorrespiratorio y muerte

encefálica.

1 Se obtienen 28 donaciones

reales de donantes fallecidos

en muerte encefálica

2. Se obtienen 35 donaciones

reales de donantes en paro

cardiorrespiratorio

1. Registros SIRNT y RET

2. Registros SIRNT y RET

Coordinadores Hospitalarios

de Donación comprometidos y

suficientes

Actividad 1.1 Capacitar a los Coordinadores Hospitalarios de Donación y profesionales de la salud que intervienen en el proceso de donación y trasplantes en los hospitales con licencia sanitaria de disposición de órganos (Enseñanza)

8 Cursos EDHEP 4 eventos académicos 4 becas

Actividad 1.3 Visitas de supervisión y seguimiento a los hospitales con licencia para donar y trasplantar (registro)

Bitácora ( 15 visitas) Actividad 1.1 Capacitar a los Coordinadores Hospitalarios de Donación y profesionales de la salud que

intervienen en el proceso de donación y trasplantes en los hospitales con licencia sanitaria de disposición de órganos (Enseñanza)

8 Cursos EDHEP 4 eventos académicos 4 becas

Actividad 1.3 Visitas de supervisión y seguimiento a los hospitales con licencia para donar y trasplantar (registro)

(6)

Resumen narrativo de

objetivos/líder

Indicadores verificables

objetivamente

Medios de verificación

Supuestos

Componente 2: Población

informada sobre donación y

trasplante.

1. 3’000,000 de habitantes

informados en el Estado de

Jalisco.

1. Cobertura de audiencia

de los medios de

comunicación de las

fechas y eventos

cubiertos

2. Registro de distribución

Colaboración de medios de

comunicación y recursos

presupuestales asignados.

Resumen narrativo de

objetivos/líder

Indicadores verificables

objetivamente

Medios de verificación

Supuestos

Componente 2: Población

informada sobre donación y

trasplante.

1. 3’000,000 de habitantes

informados en el Estado de

Jalisco.

1. Cobertura de audiencia

de los medios de

comunicación de las

fechas y eventos

cubiertos

2. Registro de distribución

Colaboración de medios de

comunicación y recursos

presupuestales asignados.

( g )

Actividad 1.4 Reuniones informativas de los costos-beneficios sobre donación y trasplante (SecretarioTécnico, Enseñanza y Registro).

3 actas de reunión

Actividad 1.5 Mantener a la UNECDOT como modelo de Coordinadores Hospitalarios de Donación a nivel estatal. (Secretario Técnico y Enseñanza)

Mantener tres plazas en la UNECDOT (CETOT) 4 cursos de capacitación y/o actualización para Coordinadores Hospitalarios de donación. Actividad 1.6 Gestionar ante el IMSS y Hospitales Civiles, la asignación de recursos para estudios de

potenciales donantes, certificación de muerte encefálica y mantenimiento del donante (Secretario Técnico).

Reuniones con las autoridades hospitalarias

Actividad 1.7 Coadyuvar a la obtención de recursos económicos y apoyos en beneficio de pacientes trasplantados sin derechohabiencia social y gastos de donación ( Secretario Técnico, Registro, Comunicación, Administración).

Reuniones con OPD´s, patronatos, asociaciones civiles.

Actividad 1.8 Actualización a los especialistas involucrados en el proceso de donación, diagnóstico y certificación de muerte encefálica (Jurídico y Enseñanza)

6 eventos informativos (Simposium y sesiones hospitalarias)

( g )

Actividad 1.4 Reuniones informativas de los costos-beneficios sobre donación y trasplante (SecretarioTécnico, Enseñanza y Registro).

3 actas de reunión

Actividad 1.5 Mantener a la UNECDOT como modelo de Coordinadores Hospitalarios de Donación a nivel estatal. (Secretario Técnico y Enseñanza)

Mantener tres plazas en la UNECDOT (CETOT) 4 cursos de capacitación y/o actualización para Coordinadores Hospitalarios de donación. Actividad 1.6 Gestionar ante el IMSS y Hospitales Civiles, la asignación de recursos para estudios de

potenciales donantes, certificación de muerte encefálica y mantenimiento del donante (Secretario Técnico).

Reuniones con las autoridades hospitalarias

Actividad 1.7 Coadyuvar a la obtención de recursos económicos y apoyos en beneficio de pacientes trasplantados sin derechohabiencia social y gastos de donación ( Secretario Técnico, Registro, Comunicación, Administración).

Reuniones con OPD´s, patronatos, asociaciones civiles.

Actividad 1.8 Actualización a los especialistas involucrados en el proceso de donación, diagnóstico y certificación de muerte encefálica (Jurídico y Enseñanza)

6 eventos informativos (Simposium y sesiones hospitalarias)

de material impreso

Actividad 2.1. Mantener vínculo permanente con los medios de comunicación locales

(Comunicación)

3 Ruedas de prensa.

2 Entrevistas mensuales.

Actividad 2.2. Desarrollar y operar una campaña de difusión dirigida a la población para

subsanar la desconfianza e incertidumbre de la sociedad (Comunicación)

5 Contratos con medios,

impresión de material, artículos

promocionales.

Actividad 2.3. Ofrecer información directamente a grupos específicos (empresas,

instituciones educativas, eventos públicos) (Comunicación, Enseñanza)

Servicios profesionales,

módulos informativos, material

impreso, logística.

Actividad 2.4. Eventos de participación sectorial que inviten a la promoción de donación y

trasplante (Comunicación y Enseñanza).

Difusión de 2 convocatorias,

premios, 1 ceremonia de

premiación, 1 evento (Día

Estatal de la Donación).

Actividad 2.5. Publicación de resultados de la actividad donación-trasplante en el estado

(Registro y Comunicación)

Publicación semestral en

medios impresos y

bimestralmente en la página

web del CETOT.

Actividad 2.6. Página web actualizada (Secretario Técnico, Enseñanza, Comunicación,

Registro, Administración)

Actualización mensual.

Actividad 2.1. Mantener vínculo permanente con los medios de comunicación locales

(Comunicación)

3 Ruedas de prensa.

2 Entrevistas mensuales.

Actividad 2.2. Desarrollar y operar una campaña de difusión dirigida a la población para

subsanar la desconfianza e incertidumbre de la sociedad (Comunicación)

5 Contratos con medios,

impresión de material, artículos

promocionales.

Actividad 2.3. Ofrecer información directamente a grupos específicos (empresas,

instituciones educativas, eventos públicos) (Comunicación, Enseñanza)

Servicios profesionales,

módulos informativos, material

impreso, logística.

Actividad 2.4. Eventos de participación sectorial que inviten a la promoción de donación y

trasplante (Comunicación y Enseñanza).

Difusión de 2 convocatorias,

premios, 1 ceremonia de

premiación, 1 evento (Día

Estatal de la Donación).

Actividad 2.5. Publicación de resultados de la actividad donación-trasplante en el estado

(Registro y Comunicación)

Publicación semestral en

medios impresos y

bimestralmente en la página

web del CETOT.

Actividad 2.6. Página web actualizada (Secretario Técnico, Enseñanza, Comunicación,

Registro, Administración)

Actualización mensual.

Resumen narrativo de

objetivos/líder

Indicadores verificables

objetivamente

Medios de verificación

Supuestos

Componente 3:

Profesionales de la salud

1. 6000 Profesionales de

la salud actualizados.

1. Formato de informe

de evento.

Participación y asistencia en

los eventos organizados.

Resumen narrativo de

objetivos/líder

Indicadores verificables

objetivamente

Medios de verificación

Supuestos

Componente 3:

Profesionales de la salud

1. 6000 Profesionales de

la salud actualizados.

1. Formato de informe

de evento.

Participación y asistencia en

los eventos organizados.

(7)

informados y actualizados en

el proceso de donación y

trasplante.

g

informados y actualizados en

el proceso de donación y

trasplante.

g

Actividad 3.1. Información y actualización al personal y estudiantes en las áreas de salud (Enseñanza, Comunicación).

Asistencia e interés de los profesionales de la salud. Actividad 3.1. Información y actualización al personal y estudiantes en las áreas de salud (Enseñanza,

Comunicación).

Asistencia e interés de los profesionales de la salud.

Resumen narrativo de

objetivos/líder

Indicadores verificables

objetivamente

Medios de verificación

Supuestos

Componente 4 :

Licencias de donación y

donación-trasplantes

tramitadas para hospitales

2 Trámites de licencias

ingresado ante la

COFEPRIS.

Acuse de recibo de

expediente.

Interés en las autoridades

hospitalarias.

Compromiso federal de

autoridades institucionales.

Recursos de personal para

cumplir con lo requerido.

Resumen narrativo de

objetivos/líder

Indicadores verificables

objetivamente

Medios de verificación

Supuestos

Componente 4 :

Licencias de donación y

donación-trasplantes

tramitadas para hospitales

2 Trámites de licencias

ingresado ante la

COFEPRIS.

Acuse de recibo de

expediente.

Interés en las autoridades

hospitalarias.

Compromiso federal de

autoridades institucionales.

Recursos de personal para

cumplir con lo requerido.

Actividad 4.1. Asesoría y seguimiento en el trámite de licencia de donación y trasplante en su caso (Jurídico) Formato de Calidad de Asesorías (4 Clínicas IMSS y HGO) Oficios

Resumen narrativo de

objetivos/líder

Indicadores verificables

objetivamente

Medios de verificación

Supuestos

Componente 5: Informes

de avance programático,

presupuestal y contable,

publicados en nuestra

página electrónica.

1. 12 Informes para el acceso

a la sociedad en

general

Publicación en la Página

electrónica de

transparencia del

organismo

Resumen narrativo de

objetivos/líder

Indicadores verificables

objetivamente

Medios de verificación

Supuestos

Componente 5: Informes

de avance programático,

presupuestal y contable,

publicados en nuestra

página electrónica.

1. 12 Informes para el acceso

a la sociedad en

general

Publicación en la Página

electrónica de

transparencia del

organismo

Actividad 5.1. Entregar a la Unidad de Transparencia la información señalada para que se suba al portal electrónico (Administración y Unidad de Transparencia).

Resumen narrativo de

objetivos/líder

Indicadores verificables

objetivamente

Medios de verificación

Supuestos

Componente 6 :

Auditorías realizadas al

CETOT, resultando un

dictamen sin salvedades.

1. Un Informe de

Resultado de

Auditoría sin

salvedades

Acuse de recibo de

expediente.

Auditorías realizadas por la

Contraloría del Estado,

Despacho Externo de

Auditores y la Auditoría

Superior del Estado de Jalisco

Resumen narrativo de

objetivos/líder

Indicadores verificables

objetivamente

Medios de verificación

Supuestos

Componente 6 :

Auditorías realizadas al

CETOT, resultando un

dictamen sin salvedades.

1. Un Informe de

Resultado de

Auditoría sin

salvedades

Acuse de recibo de

expediente.

Auditorías realizadas por la

Contraloría del Estado,

Despacho Externo de

Auditores y la Auditoría

Superior del Estado de Jalisco

Actividad 6.1. Convocar para la contratación de un despacho de auditaría Externa para que revise el ejercicio fiscal 2013

(8)

(9)

(10)

CAPÍTULO

DESCRIPCIÓN

PROPUESTA

Enero 2013

%

1000

SERVICIOS PERSONALES

7,732,322

80.09 2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

89,850

0.93 3000

SERVICIOS GENERALES

1,747,828

18.10 4000

OTRAS AYUDAS (BECAS Y PREMIOS)

76,000

0.79 5000

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

8,000

0.08 TOTAL ====>

9,654,000 100

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULO AÑO 2013.

SERVICIOS

PERSONALES, 80%

MATERIALES Y

SUMINISTROS, 1%

SERVICIOS

GENERALES, 18%

OTRAS AYUDAS

(BECAS Y

PREMIOS), 1%

BIENES MUEBLES E

INMUEBLES, 0%

DISTRIBUCIÓN POR CAPITULO

(11)

1 ADMINISTRACIÓN

1,915,763

19.84

2 ENSEÑANZA, EVAL. E INVESTIGACIÓN

1,633,726

16.92

3 UNIDAD ESTATAL COORDINADORA DE DONACIÓN DE

ÓRGANOS Y TEJIDOS

1,185,989

12.28

4 COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

1,566,518

16.23

5 REGISTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

1,178,037

12.20

6 ASUNTOS JURÍDICOS

865,731

8.97

7 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

236,140

2.45

8 SECRETARÍA TÉCNICA

1,072,096

11.11 TOTAL ====>

9,654,000

100.00 CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

DISTRIBUCIÓN POR UNIDAD DE RESPONSABILIDAD 2013.

No.

NOMBRE

PROPUESTA

Enero 2013

%

ADMINISTRACIÓN

20%

ENSEÑANZA, EVAL. E

INVESTIGACIÓN

17%

UNECDOT

13%

COMUNICACIÓN Y

DIFUSIÓN

16%

REGISTRO ESTATAL

DE TRASPLANTES

12%

ASUNTOS JURÍDICOS

9%

TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN

3%

SECRETARÍA

TÉCNICA

11%

(12)

FUNCIONALIDAD

FUNCIÓN

SUB-FUNCIÓN

IMPORTE

DESCRIPCIÓN

2 Desarrollo Social

2.3 Salud

2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud

$

9,654,000

Comprende la formulación, administración,

coordinación y vigilancia de políticas

generales, la plantación estratégica, la

generación de información, la evaluación del

desempeño, la coordinación intersectorial, la

regulación y emisión de normatividad en

materia de salud así como la administración

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

CLASIFICADOR FUNCIONAL

materia de salud, así como la administración,

gestión o apoyo de actividades inherentes, la

comunicación social, los asuntos jurídicos y la

administración y gestión de los servicios

centralizados y descentralizados de

suministros y adquisiciones, entre otros.

(13)

1 Donaciones de órganos y tejidos cadavéricos concretadas en muerte

encefálica y paro cardiorrespiratorio

1,775,008

18.39 2 Población informada sobre el proceso donación y trasplante

4,093,363

42.40

3 Profesionales de la salud actualizados en el proceso de donación y

trasplante

1,633,726

16.92 4 Licencias de donación y donación-trasplantes tramitadas para

hospitales

0

0.00

5 Informes de avance programático, presupuestal y contable,

publicados en nuestra página electrónica para el acceso de la

sociedad en general, así como para la toma de decisiones y

evaluación en el orden interno del organismo.

1,238,491

12.83

6 Auditorías realizadas al CETOT, resultando un dictamen sin

salvedades

913,412

9.46 TOTAL ====>

9,654,000

100 CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

DISTRIBUCIÓN POR COMPONENTE/PROCESO AÑO 2013

No.

NOMBRE DEL COMPONENTE

PROPUESTA

%

Donaciones de órganos y

tejidos cadavéricos

concretadas en muerte

encefálica y paro

cardiorrespiratorio

18%

Población informada

sobre el proceso

donación y trasplante

42%

Profesionales de la salud

actualizados en el proceso

de donación y trasplante

17%

Licencias

tramitadas para

hospitales

0%

Informes publicados en

nuestra página electrónica

para el acceso de la

sociedad en general y toma

de decisiones

23%

Auditorías realizadas al

CETOT, resultando un

dictamen sin salvedades

10%

(14)

Total

9'654,000

76,000

Otras Ayudas

4

1 GASTO PROGRAMABLE

$

1 Gasto de Operación

9’646,000

1 Servicios Personales

7’732,322

2 Materiales y Suministros

_89,850

3 Servicios Generales

_1’747,828

2 Gasto de Inversión

8,000

1 Bienes Muebles e

8,000

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

Presupuesto de Egresos 2013

(15)

CUENTA SUBCTA. DESCRIPCIÓN ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 1000 SERVICIOS PERSONALES 7,732,322 837,535 490,093 485,993 797,787 496,082 499,101 498,963 485,601 640,040 498,964 530,141 1,472,021

1131 SUELDO BASE 4,200,500 350,038 350,038 350,038 350,038 350,038 350,038 350,038 350,038 350,038 350,042 350,038 350,077 1211 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES 150,518 12,543 12,543 12,543 12,543 12,543 12,543 12,543 12,543 12,543 12,543 12,551 12,537 1221 SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL 307,119 25,593 25,593 25,593 25,593 25,593 25,593 25,593 25,593 25,593 25,593 25,593 25,596 1311 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFEC 11,220 11,220 - - - - - - -1321 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 118,681 - - - 59,840 - - - - - - - 58,840

1322 AGUINALDO 583,403 583,403

1332 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 3,200 166 166 566 166 166 566 166 166 166 166 166 574 1411 CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD 202,822 16,898 16,898 16,898 16,898 16,898 16,898 16,898 16,898 16,900 16,898 16,898 16,942 1421 CUOTAS PARA VIVIENDA 126,015 10,497 10,497 10,497 10,497 10,497 10,497 10,502 10,500 10,500 10,503 10,497 10,531 1431 CUOTAS A PENSIONES 441,052 36,749 36,749 36,749 36,749 36,749 36,749 36,749 36,749 36,749 36,749 36,749 36,813 1432 CUOTAS AL SEDAR 84,010 6,998 6,998 6,998 6,998 6,998 6,998 7,003 6,998 7,012 6,998 6,998 7,013 1442 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS 333,456 333,456

1521 INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN 35,000.00 35000

1523 LAUDOS, LIQUIDACIONES, INDEMNIZACIONES POR 11,380 - - - - - 11,380 - - - - - -1541 PREVISIÓN SOCIAL P/SECTOR SALUD 23,040 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 3,360 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 3,360 1543 ESTÍMULO AL PERSONAL 20,856 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1,738 1611 IMPACTO AL SALARIO POR EL TRANSCURSO DEL AÑ 242,081 3,174 3,174 3,174 207,166 3,174 3,174 3,174 3,180 3,174 3,174 3,174 3,169 1712 AYUDA PARA DESPENSA 345,482 11,579 11,579 11,579 11,579 11,579 11,579 11,579 11,579 11,579 11,579 11,579 218,117 1713 AYUDA PARA PASAJES 95,888 7,988 7,988 7,988 7,988 7,988 7,988 7,988 7,988 7,988 7,988 7,988 8,020 1715 ESTÍMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 154,427 154,427

1719 OTROS ESTÍMULOS 120,252 7,266 4,500 - 13,361 10,490 - 13,361 - - 13,361 44,540 13,372 1820 OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN 121,919 - - - - - - - 121,919 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 89,850 3,341 10,036 3,987 51,579 3,171 4,804 2,096 1,504 1,371 2,379 1,171 4,411 2111 MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN 9,000 875 136 136 511 136 3,436 511 136 136 511 136 2,340 2121 MAT. Y UT. DE IMP. Y REPRODUCCIÓN 3,500 318 - 318 318 318 318 318 318 318 318 318 320 2131 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO - - - - - - - -2141 MAT. Y UT. Y EQUIPOS MENORES DE TEC DE LA INFO - - - - - - - -2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL - - - - - - - -2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 700 - 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 70 2171 MATERIAL DIDÁCTICO 200 - - - 200 - - - - - - - -2211 ALIMENTACIÓN P/SERV. PÚBLICOS 6,600 716 1,216 216 716 716 216 716 216 216 716 216 724 2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 400 400

2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 2,400 1,183 133 283 83 83 83 133 83 83 83 83 87

2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 1,000 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 87

2491 OTROS MAT Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP 600 - 600 - - - - - - -2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2,250 - 333 250 333 - 333 - 333 - 333 - 335 2551 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LA 2,400 166 100 1,966 - - - - - - 168 2611 COMBUSTIBLE 48,000 - - - 48,000 - - - - - - - -2612 LUBRICANTE 400 - 200 - - - 200 - - -2711 VESTUARIOS Y UNIFORMES 2,000 - 1,000 - 1,000 - - - - - - - -2911 HERRAMIENTAS MENORES 500 - 500 - - - - - - -2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICI 500 - 500 - - - - - - -2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y E 2,900 - 2,900 - - - - - - -2941 REFACCIONES ACC. MENORES DE EQU DE COMP Y TE 1,500 1,500

2961 REFACCIONES ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANS 5,000 - 2,272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 280

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

CALENDARIZACIÓN DEL GASTO

(16)

CUENTA SUBCTA. DESCRIPCIÓN ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

3000 SERVICIOS GENERALES 1,747,828 155,329 231,706 93,981 106,832 95,648 201,595 172,523 182,431 238,453 91,471 87,639 90,219 3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - - - - - - - -3131 SERVICIO DE AGUA POTABLE - - - - - - - -3141 TELEFONÍA TRADICIONAL 32,000 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666 2,666 2,674 3151 TELEFONÍA CELULAR 1,000 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 87 3161 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 59,789 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,981 4,998 3171 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCES 16,000 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,337 3181 SERVICIO POSTAL 4,800 - 193 27 693 3,027 193 27 193 27 193 27 200 3232 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

-3291 ARRENDAMIENTOS ESPECIALES 15,000 15,000 - - - - - - -3311 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍ 50,000 4,166 4,166 4,166 4,166 4,166 4,166 4,166 4,166 4,166 4,166 4,166 4,174 3341 CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL - - - - - - - -3342 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA 82,465 4,709 16,070 2,209 16,070 3,209 1,209 1,209 1,209 30,931 1,209 1,209 3,221 3351 SERVICIOS DE INV. CIENTÍFICA Y DESARROLLO - - - - - - - -3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS 2,000 2000

3362 IMPRESIONES DE PAPELERÍA OFICIAL 2,500 166 166 166 166 666 166 166 166 166 166 166 174 SERVICIOS DE VIGILANCIA - - - - - - - -3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 5,500 5,500 - - - - - - -3441 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y

FIANZAS 2,635 2,635 - - - - - - -3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 33,531 33,531 - - - - - - -3461 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE

3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI 649,258 54,104 54,104 54,104 54,104 54,104 54,104 54,104 54,104 54,104 54,104 54,104 54,114 3511 CONSERVACIÓN Y MTO. MENOR DE INMUEBLES 2,000 - 1,000 - - - 1,000 - - - - - -3521 INST. REP Y MTO. DE MOB Y EQUIP. DE ADMON, EDU 5,300 349 349 1,349 349 349 849 349 349 349 349 149 161 3531 INST. REP Y MTO. DE EQUIP. DE COMP. Y TECNOLOGÍ 41,000 3,416 3,416 3,416 3,416 3,416 3,416 3,416 3,416 3,416 3,416 3,416 3,424 3541 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTO. DE EQUIPO E

INSTRUMENTAL MÉDICO 3,000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3551 REP. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 17,500 1,375 - - 1,375 - 12,000 1,375 - - 1,375 - -3572 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE TRABAJO ESPECÍFICO 1,500 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 3581 SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 73,640 6,136 6,136 6,136 6,136 6,136 6,136 6,136 6,136 6,136 6,136 6,136 6,144 3591 SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 12,000 6,000 - - - - 6,000 - - - - - -3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MEN 271,831 2,500 123,416 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 123,416 2,500 2,500 2,500 3711 PASAJES AÉREOS 33,000 1,363 4,529 2,696 2,862 3,030 4,195 1,363 5,863 1,363 2,862 1,370 1,505 3721 PASAJES TERRESTRES 7,500 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 14,000 785 1,785 1,118 1,118 1,452 1,451 785 2,119 785 1,118 802 683 3761 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 12,000 - - - - - 7,000 - 5,000 - - - -3792 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 4,500 191 2,224 191 224 191 224 191 224 191 224 191 234 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL 1,500 - 250 - 250 - 250 - 250 - 250 - 250 3831 CONGRESO Y CONVENCIONES 250,000 - - - - - 83,333 83,333 83,334 - - - -3911 GASTOS DE DEFUNCIÓN - - - - - - - - -3921 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 1,000 500 500

3942 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

3961 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMON -

-3992 SUBROGACIONES 40,080 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 4000 TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AY 76,000 10,000 10,000 10,000 10,000 4,000 14,000 4,000 14,000

4421 BECAS 60,000 - 10,000 - 10,000 - 10,000 - 10,000 - 10,000 - 10,000 4422 PRE Y PREMIOS 16,000 - - - - - 4,000 4,000 4,000 4,000 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 8,000 - - 8,000 - - - - - - - -

-5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

5121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA - - - - - - - -5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFO - - - - - - - -5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN - - - - - - - -5311 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO - - - - - - - -5321 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO - - - - - - - -5651 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN - - - - - - - -5661 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y

5911 SOFTWARE

5971 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 8,000 - - 8,000 - - - - - - -Hoja 16 de 30

(17)

CUENTA SUBCTA. DESCRIPCIÓN ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

AL =======> 9,654,000 996,205 741,835 591,961 966,198 594,902 715,500 673,582 679,537 883,864 606,814 622,951 1,580,651

(18)

ÓRGANO DE

GOBIERNO

SECRETARÍA

TÉCNICA

COMITÉ DE

BIOÉTICA

COMITÉ

TÉCNICO

ESTRUCTURA ORGÁNICA 2013

COMISIÓN DE

ADQUISICIONES

SECRETARIA

EJECUTIVA “A”

COMITÉ DE ACCESO

A LA INFORMACÌÓN

PÙBLICA

DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS

DISEÑO Y

COMUNICACIÒN

GRÁFICA “B”

DIRECCIÓN DE

ADMINISTRACIÓN

DIRECIÓN DE

COMUNICACIÓN Y

DIFUSIÓN

DIRECCIÓN DE

ENSEÑANZA,

EVALUA-CIÓN E INVESTIGAEVALUA-CIÓN

UNIDAD

COORDINADORA DE

DONACIÓN

INVESTIGACIÓN

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN ACTUALIZACIÓN UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN DE REGISTRO ESTATAL DE TRASPLANTES SUPERVISOR DE DISTRIBUCIÓN Y ASIG

DE ÓRGANOS Y TEJ.

INFORMÁTICA

CONTADOR

PÚBLICO

CHOFER DE

DIRECCIÓN

MANTENIMIENTO

JEFE DE

DISEÑO Y

COMUNICACIÒN

GRÁFICA “A”

ENCARGADO DE

RELACIONES

PÚBLICAS

SECRETARIA

EJECUTIVA “A”

(19)

CAPITULO PARTIDA DESCRIPCIÓN TOTAL Secretaría _Técnica Administra-_ción Transparencia y Acceso a la Información Asuntos Jurídicos Registro Estatal de Trasplantes Enseñanza, Evaluación e Investigación Unidad Estatal Coordinadora de Donaciones de Órganos y Tejidos Comunicación Fomento y Difusión 1000 SERVICIOS PERSONALES 7,732,322 1,019,246 1,652,971 223,800 844,691 1,112,225 1,195,542 387,301 1,296,547 1131 SUELDO BASE 4,200,500 605,470 805,217 123,161 330,614 660,311 676,020 243,139 756,568 1211 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES 150,518 150,518

1221 SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL 307,119 121,309 121,298 64,513

1311 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTAD 11,220 660 3,300 660 1,320 1,980 660 2,640 1321 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 118,681 16,819 23,367 3,421 9,184 18,342 18,778 6,754 22,016 1322 AGUINALDO 583,403 84,093 111,836 17,106 45,919 91,710 93,892 33,769 105,079

1332 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 3,200 1,200 2,000

1411 CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD 202,822 25,547 44,259 7,549 13,700 30,964 31,499 11,104 38,202 1421 CUOTAS PARA VIVIENDA 126,015 18,164 24,157 3,695 9,918 19,809 20,281 7,294 22,697 1431 CUOTAS A PENSIONES 441,052 63,574 84,548 12,932 34,714 69,333 70,982 25,530 79,440 1432 CUOTAS AL SEDAR 84,010 12,109 16,104 2,463 6,612 13,206 13,520 4,863 15,131 1442 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS 333,456 59,639 104,765 51,460 36,888 40,212 40,492 1521 INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN 35,000 35,000

1523 LAUDOS, LIQUIDACIONES, INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SAL 11,380 11,380

1 41 Ó 4 4 1 1 1 1 4 4 1 1 4

CONCENTRADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

ENSEÑANZA, EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN

1541 PREVISIÓN SOCIAL P/SECTOR SALUD 23,040 2,304 5,760 1,152 1,152 3,456 3,456 1,152 4,608

1543 ESTÍMULO AL PERSONAL 20,856 2,400 7,200 8,856 2,400

1611 IMPACTO AL SALARIO POR EL TRANSCURSO DEL AÑO 242,081 34,807 47,612 7,598 18,692 38,089 37,984 13,814 43,486 1712 AYUDA PARA DESPENSA 345,482 44,144 88,569 20,660 19,625 56,155 41,219 10,818 64,293 1713 AYUDA PARA PASAJES 95,888 14,330 27,205 7,190 5,239 17,091 8,117 1,462 15,255 1715 ESTÍMULO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 154,427 4,634 33,551 5,132 13,776 27,513 28,168 10,131 31,524 1719 OTROS ESTÍMULOS 120,252 8,363 36,423 8,332 1,971 9,338 25,251 806 29,768 1820 OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL 121,919 22,189 20,210 2,750 10,300 18,700 19,670 7,150 20,950 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 89,850 8,000 40,250 900 1,800 4,200 3,800 27,200 3,700 2111 MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 9,000 2,800 700 1,500 1,000 1,500 500 1,000 2121 MAT. Y UT. DE IMP. Y REPRODUCCIÓN 3,500 3,500

2141 MAT. Y UT. Y EQUIPOS MENORES DE TEC DE LA INFORMACIÓN Y COM 2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 700 700

2171 MATERIAL DIDÁCTICO 200 200

2211 ALIMENTACIÓN P/SERV. PÚBLICOS 6,600 2,300 300 2,000 500 1,500

2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 400 400

2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 2,400 1,100 100 100 100 1,000

2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 1,000 1,000 2491 OTROS MAT Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 600 600

2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2,250 250 2,000

2551 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 2,400 500 100 300 300 1,000 200

2611 COMBUSTIBLE 48,000 8,000 20,000 20,000

2612 LUBRICANTE 400 200 200

2711 VESTUARIOS Y UNIFORMES 2,000 1,000 1,000

2911 HERRAMIENTAS MENORES 500 500

2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 500 500 2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIP DE ADMON 2,900 2,900

2941 REFACCIONES ACC. MENORES DE EQU DE COMP Y TECNOLOGÍAS DE L 1,500 1,500

2961 REFACCIONES ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5,000 3,000 2,000

(20)

CAPITULO PARTIDA DESCRIPCIÓN TOTAL Secretaría Técnica Administra-ción Transparencia y Acceso a la Información Asuntos Jurídicos Registro Estatal de Trasplantes Enseñanza, Evaluación e Investigación Unidad Estatal Coordinadora de Donaciones de Órganos y Tejidos Comunicación Fomento y Difusión CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 CONCENTRADO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

ENSEÑANZA, EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN

3000 SERVICIOS GENERALES 1,747,828 44,850 222,542 11,440 19,240 53,613 358,385 771,488 266,271 3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

3131 SERVICIO DE AGUA POTABLE

3141 TELEFONÍA TRADICIONAL 32,000 32,000

3151 TELEFONÍA CELULAR 1,000 1,000

3161 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 59,789 15,173 44,616

3171 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO 16,000 16,000

3181 SERVICIO POSTAL 4,800 1,500 1,500 300 500 1,000

3291 ARRENDAMIENTOS ESPECIALES 15,000 5,000 10,000 3311 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACI 50,000 50,000

3342 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA 82,465 2,500 9,520 1,000 3,500 2,500 59,445 4,000

3351 SERVICIOS DE INV. CIENTÍFICA Y DESARROLLO

3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOS 2,000 2,000

3362 IMPRESIONES DE PAPELERÍA OFICIAL 2,500 2,000 500

3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTE 649,258 649,258

3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 5,500 5,500 3441 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 2,635 2,635

3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 33,531 4,350 21,147 8,035

3511 CONSERVACIÓN Y MTO. MENOR DE INMUEBLES 2,000 2,000

3521 INST. REP Y MTO. DE MOB Y EQUIP. DE ADMON, EDUCACIONAL 5,300 2,000 1,000 1,000 500 800 3531 INST. REP Y MTO. DE EQUIP. DE COMP. Y

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 41,000 40,000 1,000

Ó Ó

3541 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTO. DE EQUIPO E

INSTRUMENTAL MÉDICO 3,000 3000

3551 REP. Y MTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 17,500 2,500 3,000 12,000

3572 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE TRABAJO ESPECÍFICO 1,500 1,500

3581 SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 73,640 21,440 10,440 10,440 10,440 10,440 10,440 3591 SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 12,000 12,000

3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SO 271,831 30,000 241,831

3711 PASAJES AÉREOS 33,000 15,000 4,000 5,000 5,000 4,000

3721 PASAJES TERRESTRES 7,500 4,000 3,500

3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS 14,000 3,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000

3761 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 12,000 7,000 5,000

3792 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 4,500 2,300 2,000 200

3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL 1,500 1,500

3831 CONGRESO Y CONVENCIONES 250,000 250,000

3911 GASTOS DE DEFUNCIÓN

3921 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 1,000 500 500

3942 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO 3961 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

3992 SUBROGACIONES 40,080 40,080

4000

TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS 76,000 76,000

4421 BECAS 60,000 60,000

4422 PRE Y PREMIOS 16,000 16,000

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 8,000 8,000

5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 5121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN

5311 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 5321 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 5651 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 5661 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORI 5911 SOFTWARE

5971 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 8,000 8,000

TOTAL ====> 9,654,000 1,072,096 1,915,763 236,140 865,731 1,178,037 1,633,726 1,185,989 1,566,518

(21)

NIVEL PUESTO

R.F.C. Y NOMBRE

10.5% 3% 2%

1 GAZA540110NX7 24 24 SECRETARIO TÉCNICO

GARCÍA DE ALBA ZEPEDA AGUSTÍN 7 41,187.20 96.00 1,174.82 595.02 43,053.04 4,324.66 1,498.55 1,235.62 823.74 7,882.57 611,227.31 13,729.07 68,645.33 693,601.71 27,744.07 721,345.78 2 REZT800811A18 20 20 DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS

TANIA REBOLLEDO ZUANI 7 27,551.13 96.00 853.28 436.56 28,936.97 2,892.87 1,141.65 826.53 551.02 5,412.07 412,188.51 9,183.71 45,918.55 467,290.77 18,691.63 485,982.40

3 RAME7409306S5 20 20 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN RAMOS MARTÍNEZ ESMERALDA 7

27,551.13

96.00 853.28 436.56 28,936.97 2,892.87 1,142.93 826.53 551.02 5,413.36 412,203.93 9,183.71 45,918.55 467,306.19 18,692.25 485,998.44

4 CACE721212FA2 20 20 DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN GARCÍA BARBA ALINA 7

27,551.13

96.00 853.28 436.56 28,936.97 2,892.87 1,141.75 826.53 551.02 5,412.18 412,189.78 9,183.71 45,918.55 467,292.04 18,691.68 485,983.72 5

ROGH520106NL9 20 20

DIRECTOR DE REGISTRO

ROBLES GUTIÉRREZ HÉCTOR MANUEL 7 27,551.13 96.00 853.28 436.56 28,936.97 2,892.87 1,139.48 826.53 551.02 5,409.91 412,162.54 9,183.71 45,918.55 467,264.80 18,690.59 485,955.39

6 RIGJ550921GC9 20 20

DIRECTOR DE ENSEÑANZA, EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN RIEBELING GUERRERO JUAN ALFREDO 7

27,551.13

96.00 853.28 436.56 28,936.97 2,892.87 1,139.48 826.53 551.02 5,409.91 412,162.54 9,183.71 45,918.55 467,264.80 18,690.59 485,955.39 7 GOAR741201S24 15 MO3017 PROGRAMACIÓN DE ACT. ACADÉMICAS

GONZÁLEZ ANZURES ROSA GABRIELA 7 14,849.76 96.00 114.89 117.18 15,177.83 1,559.22 755.66 445.49 297.00 3,057.37 218,822.39 4,949.92 24,749.60 248,521.91 9,940.88 258,462.79 8 GORC-821116JGO 10 MO3020 ENCARGADO DE RELACIONES PÚBLICAS

GONZÁLEZ ROMERO CESAR IGNACIO 7 9,268.60 96.00 939.50 599.13 200.00 11,103.23 973.20 628.10 278.06 185.37 2,064.73 158,015.53 3,089.53 15,447.67 176,552.73 7,062.11 183,614.84 9 CERV-810317PR4 9 MO3023 _{CERVANTES RAMÍREZ VÍCTOR MANUEL}CHOFER DE DIRECCIÓN

7 7,715.96 96.00 781.13 557.12 200.00 9,350.21 810.18 580.27 231.48 154.32 1,776.25 133,517.50 2,571.99 12,859.93 148,949.42 5,957.98 154,907.40 10 AOAA-630706UM3 9 MO3023 JEFE DE MANTENIMIENTO

ALONZO ALONZO ARMANDO 7 7,715.96 96.00 781.13 557.12 200.00 9,350.21 810.18 578.99 231.48 154.32 1,774.96 133,502.08 2,571.99 12,859.93 148,934.00 5,957.36 154,891.36 PRIMA VAC. DE 10 DÍAS SUBTOTAL AYUDA GTOS DE ACT. POR 12 MESES IMPACTO AL SALARIO PENSION ES AGUINALD DE 50 DÍAS No. JORNADA S/NOM IMSS MOD.38

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

PLANTILLA DEL PERSONAL CON SUELDOS Y PRESTACIONES PARA EL AÑO 2013.

PREVI. SOCIAL TOTAL CODIGO SSJ AYUDA CAPACITA CIÓN DESPEN SA PAGOS A TERCEROS VIVIENDA SEDAR SUELDO MENSUAL BRUTO TOTAL SUELDO AYUDA PASAJES O TRANSPOR TE

11 MALA631204184 14 MO2085 INVESTIGACIÓN MARTÍNEZ SOTOMAYOR LLAMAS ADRIANA 8

13,934.11

96.00 120.31 122.68 14,273.10 1,463.08 729.77 418.02 278.68 2,889.56 205,951.94 4,644.70 23,223.52 233,820.16 9,352.81 243,172.96

12 RASS771029M19 12 MO3019 DISEÑO Y COMUNICACIÓN GRÁFICA "A"

RAMÍREZ SUÁREZ SISI TATIANA ₇ 11,377.88 _96.00 _321.42 _118.34 _11,913.64 _1,194.68 _661.41 _341.34 _227.56 _2,424.98 _172,063.40 _3,792.63 _18,963.13 _194,819.16 _7,792.77 _202,611.93

13 MAOY801103EPA 11 INFORMÁTICA

MARTÍNEZ OCEGUERA YAIR ALONSO 7 10,263.42 96.00 939.50 599.13 11,898.05 1,077.66 653.00 307.90 205.27 2,243.83 169,702.57 3,421.14 17,105.70 190,229.41 7,609.18 197,838.59

14 GOAG810606HL1 11

UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA GUADALUPE

GONZÁLEZ ANZUREZ

7

10,263.42

96.00 939.50 599.13 11,898.05 1,077.66 629.08 307.90 205.27 2,219.91 169,415.55 3,421.14 17,105.70 189,942.39 7,597.70 197,540.09 15 ROJM680313FU0 10 MO3020 SECRETARIA EJECUTIVA "A"

RODRÍGUEZ JIMÉNEZ MARTHA PATRICIA ₇ 9,268.60 _96.00 _939.50 _599.13 _200.00 _11,103.23 _973.20 _630.37 _278.06 _185.37 _2,067.00 _158,042.77 _3,089.53 _15,447.67 _176,579.97 _7,063.20 _183,643.17

16 MAGM460620RV9 10 MO3020 SECRETARIA EJECUTIVA "A"

MARTÍNEZ GONZÁLEZ MANUELA 7 9,268.60 96.00 939.50 599.13 200.00 11,103.23 973.20 630.37 278.06 185.37 2,067.00 158,042.77 3,089.53 15,447.67 176,579.97 7,063.20 183,643.17 17 OEGA770404L18 15 MO3017 CONTADOR

OLVERA GUZMÁN ANA MARÍA 7 14,849.76 96.00 114.89 117.18 15,177.83 1,559.22 755.66 445.49 297.00 3,057.37 218,822.39 4,949.92 24,749.60 248,521.91 9,940.88 258,462.79 19 PETR770714CAA 15 MO3017 DISEÑO Y COMUNICACIÓN GRÁFICA "B"

PRESCIADO TORRES RICARDO 7 14,849.76 96.00 114.89 117.18 15,177.83 1,559.22 752.21 445.49 297.00 3,053.92 218,781.00 4,949.92 24,749.60 248,480.52 9,939.22 258,419.74

20 MAMC730710IU5 16 MO1006

SUPERVISOR DE DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ

8 17,211.37 96.00 540.32 388.58 18,236.27 1,807.19 787.81 516.34 344.23 3,455.57 260,302.09 5,737.12 28,685.62 294,724.83 11,788.99 306,513.82

21 SAVS7106253H1 18 CF41015

UNIDAD ESTATAL COORDINADORA DE DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

SÁNCHEZ VERGARA SERGIO ALBERTO 8 20,261.58 96.00 119.36 738.00 121.81 21,336.75 2,127.47 925.32 607.85 405.23 4,065.87 304,831.43 6,753.86 33,769.30 345,354.59 13,814.18 359,168.77 350,041.63 1,920.00 13,147.06 738.00 7,990.66 1,000.00 374,837.35 36,754.37 16,901.87 10,501.25 7,000.83 71,158.32

4,200,499.56 23,040.00 157,764.72 8,856.00 95,887.92 12,000.00 4,498,048.20 441,052.45 202,822.40 126,014.99 84,009.99 853,899.83 5,351,948.03 116,680.54 583,402.72 6,052,031.29 242,081.25 6,294,112.54 TOTAL ANUAL

TOTAL MENSUAL

(22)

NIVEL PUESTO R.F.C. Y NOMBRE

1 GAZA540110NX7 24

SECRETARIO TÉCNICO

GARCÍA DE ALBA ZEPEDA AGUSTÍN 41,187.20 59,638.88 200.00 19,939

2 REZT800811A18 20

DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS

TANIA REBOLLEDO ZUANI 27,551.13 51,460.13 200.00 13,775.57 605.70 1,165.68 10,300

3 RAME7409306S5 20

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN RAMOS MARTÍNEZ ESMERALDA

27,551.13 104,765.41 200.00 660.00 13,775.57 605.70 1,165.68 10,300

4 CACE721212FA2 20

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN GARCÍA BARBA ALINA

27,551.13 40,491.90 200.00 660.00 13,775.57 1,165.68 10,300 5 ROGH520106NL9

20

DIRECTOR DE REGISTRO

ROBLES GUTIÉRREZ HÉCTOR MANUEL _27,551.13 _36,888.21 _200.00 _660.00 _13,775.57 _10,300

6 RIGJ550921GC9 20

DIRECTOR DE ENSEÑANZA, EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN RIEBELING

GUERRERO JUAN ALFREDO 27,551.13 40,211.59 200.00 660.00 13,775.57 10,300

7 GOAR741201S24 15

PROGRAMACIÓN DE ACT. ACADÉMICAS

GONZÁLEZ ANZURES ROSA GABRIELA 14,849.76 200.00 660.00 7,424.88 5,939.90 4,949.92 605.70 1,165.68 4,900

8 GORC821116JGO 10

ENCARGADO DE RELACIONES PÚBLICAS

GONZÁLEZ ROMERO CESAR IGNACIO 9,268.60 200.00 660.00 4,634.30 3,707.44 3,089.53 2,250 9 CERV810317PR4

9

CHOFER DE DIRECCIÓN

CERVANTES RAMÍREZ VÍCTOR MANUEL 7,715.96 200.00 500.00 660.00 3,857.98 3,086.38 2,571.99 605.70 1,380 10 AOAA630706UM3

9

JEFE DE MANTENIMIENTO

ALONZO ALONZO ARMANDO 7,715.96 200.00 660.00 3,857.98 3,086.38 2,571.99 605.70 1,380

INVESTIGACIÓN 9,385.88 9,385.88 VALES DE DESPENSA 9,385.88 9,385.88 ESTIMUL POR PUN. Y ASIST TRIMES ESTIMUL POR PUN. Y ASIST ANUAL 9,385.88 9,385.88

21,747.93

9,385.88 9,385.88 PAGO DE ISR POR AGUINALDO

74,533.03

22,247.93

86,892.96

TOTAL

35,231.96

89,163.76

9,385.88

23,927.15

71,209.66

75,979.02

9,385.88

140,858.23

ESTIMULO ANUAL DE 15 DÍAS PAGO POR LICENCIA DE MANEJO SEGURO GASTOS MÉDICOS No. PAGO POR CONCEPTO DE ANTEOJOS DÍA DE LA MADRE DÍAS DE REYES PRIMA QUINQUENAL SUELDO MENSUAL BRUTO

CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

PLANTILLA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL Y POR HONORARIOS AÑO 2013.

11 MALA631204184 14

INVESTIGACIÓN MARTÍNEZ SOTOMAYOR LLAMAS ADRIANA

13,934.11 200.00 660.00 6,967.06 5,573.64 4,644.70 605.70 1,165.68 4,470

12 RASS771029M19 12

DISEÑO Y COMUNICACIÓN GRÁFICA "A" RAMÍREZ SUÁREZ SISI TATIANA _11,377.88

200.00 660.00 5,688.94 4,551.15 3,792.63 605.70 1,165.68 3,500 13 MAOY801103EPA

11

INFORMÁTICA

MARTÍNEZ OCEGUERA YAIR ALONSO 10,263.42 200.00 660.00 5,131.71 4,105.37 3,421.14 605.70 2,750

14 GOAG810606HL1 11

UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA GUADALUPE GONZÁLEZ ANZUREZ

10,263.42 200.00 660.00 5,131.71 4,105.37 3,421.14 605.70 2,750 15 ROJM680313FU0

10

SECRETARIA EJECUTIVA "A"

RODRÍGUEZ JIMÉNEZ MARTHA PATRICIA _9,268.60 _200.00 _660.00 _4,634.30 _3,707.44 _3,089.53 _1,165.68 _2,250

16 MAGM460620RV9 10

SECRETARIA EJECUTIVA "A"

MARTÍNEZ GONZÁLEZ MANUELA 9,268.60 200.00 660.00 4,634.30 3,707.44 3,089.53 1,165.68 2,250 17 OEGA770404L18

15

CONTADOR

OLVERA GUZMÁN ANA MARÍA 14,849.76 200.00 660.00 7,424.88 5,939.90 4,949.92 605.70 1,165.68 4,900 19 PETR770714CAA

15

DISEÑO Y COMUNICACIÓN GRÁFICA "B"

PRESCIADO TORRES RICARDO _14,849.76 _200.00 _660.00 _7,424.88 _5,939.90 _4,949.92 _4,900

20 MAMC730710IU5 16

SUPERVISOR DE DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS RAYMUNDO HERNANDEZ HERNANDEZ

17,211.37 200.00 8,605.69 605.70 5,650

21 SAVS7106253H1 18

UNIDAD ESTATAL COORDINADORA DE DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

SÁNCHEZ VERGARA SERGIO ALBERTO 20,261.58 200.00 660.00 10,130.79 605.70 7,150 350,041.63 333,456.12 4,000.00 500.00 11,220.00 154,427.22 53,450.33 44,541.94 7,268.40 10,491.12 121,919.00

TOTAL

150,518 11,380 35,000