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Informe Técnico
Estudio de costes del servicio de
Mantenimiento, Limpieza y Explotación de la
piscina municipal de ALGINET
CONTENIDO
1 OBJETO... 3
2 CÁLCULO DEL COSTE DE LOS SERVICIOS ... 3
2.1 COSTES DE MANO DE OBRA ... 3
2.2 COSTES DE SUMINISTROS ... 5
2.3 COSTES DE AVERÍAS ... 6
2.4 COSTES DE MANTENIMIENTO ... 6
2.5 COSTES DE ELECTRICIDAD ... 6
2.6 COSTES DE CALEFACCIÓN ... 7
2.7 COSTES COMUNICACIÓN Y OTROS... 7
2.8 GASTOS GENERALES ... 8
3 ESTIMACIÓN DEL COSTE ANUAL DEL CONTRATO... 9
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1 OBJETO
El objeto de este informe es asesorar al Ayuntamiento de Alginet en el proceso de licitación del servicio externo que tiene previsto contratar mediante concurso ordinario abierto para el MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y EXPLOTACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL.
Este asesoramiento consiste en realizar una estimación del coste del servicio demandado, realizando un desglose en sus diferentes apartados, en especial al más relevante que es el correspondiente al de los gastos de la mano de obra.
Este asesoramiento, también incluye un análisis del borrador del texto que conformará el pliego de prescripciones técnicas (PPT) así como recomendaciones para la redacción del pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP), aportando las sugerencias que se consideran oportunas para la mejora de los mismos.
Finalmente se proponen alternativas viables para plantear el concurso del servicio con el importe de la dotación presupuestaria existente en los presupuestos municipales.
2 CÁLCULO DEL COSTE DE LOS SERVICIOS
ANTECEDENTES
En la elaboración del informe se ha tenido en cuenta: horarios de apertura en temporada de verano e invierno, necesidades del personal, tabla de subrogación, convenio con tablas actualizadas de instalaciones deportivas febrero 2019, contratos de mantenimiento según normativa de piscinas de la Comunidad Valenciana, suministros y productos necesarios, prevención de la vigilancia y la salud, seguros sociales, epis, vestuario, maquinaria necesaria, puesta a punto, reparaciones pequeñas, otros costes.
2.1 COSTES DE MANO DE OBRA
Para obtener el importe que ha de representar la mano de obra en el conjunto de los gastos de explotación, se ha partido de los horarios de apertura en la temporada de invierno y en la temporada de verano, contemplando las necesidades del servicio y fijando las retribuciones en base al convenio colectivo de instalaciones deportivas publicado en febrero de 2019 (se incluye la Seguridad Social a cargo de la empresa). Para el cálculo de las horas de natación se ha tenido en cuenta el número de cursillistas tanto en la temporada de invierno como la de verano en cada una de sus diferentes modalidades, así como los ratios máximos por grupo.
Se han considerado los siguientes periodos:
El primer periodo (Temporada INVIERNO) sería entre 22 septiembre a 31 mayo
TEMPORADA INVIERNO del 22 de septiembre al 31 de mayo
Entrada Salida h/día d/sem h/sem h/año Lunes a Viernes 9:00 22:00 13,0 5 65,0 2.275
Sábados 10:00 22:00 12,0 1 12,0 420
Domingos cerrado cerrado 0,0 1 0,0 0
Suma 35 semanas al año 77,0 2.695
Con la siguiente asignación de medios:
2 jornadas diarias completas de 40 horas de socorrismo.
2 jornadas diarias completas de 40 horas de recepción y taquilla.
1 jornada diaria completa de 40 horas de mantenimiento.
1 jornada diaria completa de 40 horas de limpieza.
55,5 horas semanales de cursillos de natación.
30,0 horas semanales de coordinación.
Para el segundo periodo (Cambio de Temporada) sería 30 días de puesta a punto para la temporada de verano (1 al 15 junio) y de puesta a punto temporada de invierno (6 al 21 septiembre)
Para el tercer periodo (Temporada VERANO) entre el 16 de junio hasta el 5 septiembre.
Temporada VERANO del 16 de junio al 5 de septiembre
Entrada Salida h/día d/sem h/sem h/año Lunes a Viernes 11:30 19:00 7,5 5 37,5 488
Sábados 11:00 20:00 9,0 1 9,0 117
Domingos 11:00 20:00 9,0 1 9,0 117
Suma 13 semanas al año 55,5 722
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Con la siguiente asignación de medios:
110,0 horas semanales de socorrismo.
55,0 horas semanales de recepción y taquilla.
40,0 horas semanales de limpieza.
67,5 horas semanales de cursillos de natación.
40,0 horas semanales de coordinación.
Con las dedicaciones indicadas para cada tarea la estimación de costes anuales para recursos humanos incluyendo las suplencias por vacaciones y la parte de gastos de cotización a la Seguridad Social por parte de la empresa es la mostrada en la siguiente tabla.
COSTE PERSONAL
Categoría Invierno Verano Anual
Socorristas 23.459 11.385 34.845
Taquillas 22.905 5.878 28.783
Mantenimiento 11.292 4.480 15.772
Limpieza 12.414 8.589 21.003
Cursos natación 24.989 8.852 33.841
Coordinador 13.365 5.265 18.630
Puesta a punto 1.775 1.553 3.328
Suma 110.199 46.002 156.202
2.2 COSTES DE SUMINISTROS
En este apartado se incluye, entre otros, los productos de tratamiento y control para el óptimo estado del agua, productos de limpieza y utensilios, así como maquinaria y pequeñas herramientas para ejercer las labores de mantenimiento y limpieza.
COSTE SUMINISTROS
Concepto Importe Anual %
Productos químicos 8.436 63,3%
Productos limpieza 1.170 8,8%
Material fungible 720 5,4%
Maquinaria tratamiento agua 3.000 22,5%
Suma 13.326 100,0%
2.3 COSTES DE AVERÍAS
El componente fundamental de este gasto es el importe correspondiente a la estimación de las reparaciones que han de realizarse debido al normal funcionamiento de la instalación. Para detallar este coste sería imprescindible hacer un análisis exhaustivo del estado de cada una de las instalaciones que se encuentran en la piscina, por lo que sólo se contemplan reparaciones ordinarias y mantenimiento preventivo diario, estimando un total de 60 incidencias o reparaciones a un coste medio de 50 euros. Se considera pues un coste de 3.000 euros anuales para reparaciones ordinarias y una partida de 5.000 euros anuales para grandes reparaciones.
COSTE AVERÍAS
Concepto Importe Anual %
Mantenimiento Preventivo 3.000 37,5%
Grandes reparaciones 5.000 62,5%
Suma 8.000 100,0%
2.4 COSTES DE MANTENIMIENTO
Por normativa en piscinas cubiertas de uso colectivo deben de realizarse una serie de controles y mantenimientos para tener correctas las condiciones higiénicas y sanitarias, todos estos controles se realizan de forma periódica y a través de empresas especializas. El coste anual previsto es el siguiente
COSTE MANTENIMIENTO
Concepto Importe Anual %
Alarma 600 5,7%
Climatización 4.500 42,5%
Antincendios 600 5,7%
Alta tensión 700 6,6%
Baja tensión 1.200 11,3%
Desinfección 1.200 11,3%
Controles microbiológicos 1.800 17,0%
Suma 10.600 100,0%
2.5 COSTES DE ELECTRICIDAD
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Esta partida tras reunión con los gerentes actuales del centro no se contempla dado que son sufragados en su totalidad por el propio ayuntamiento de Alginet y que no existen contadores por centro sino en la totalidad de las instalaciones del polideportivo.
2.6 COSTES DE CALEFACCIÓN
Los gastos estimados del consumo de gas sí que son actualmente asumidos por la concesionaria se han estimado similares a los del ejercicio del año 2018:
COSTE CALEFACCIÓN
Suministro de Gas Importe Anual %
Enero 5.000 18,7%
Febrero 5.500 20,5%
Marzo 1.000 3,7%
Abril 1.000 3,7%
Mayo 800 3,0%
Junio 400 1,5%
Julio 400 1,5%
Agosto 400 1,5%
Septiembre 600 2,2%
Octubre 1.200 4,5%
Noviembre 5.000 18,7%
Diciembre 5.500 20,5%
Suma 26.800 100,0%
2.7 COSTES COMUNICACIÓN Y OTROS
Se recogen en estos epígrafes los gastos de esta telefonía, publicidad y similar naturaleza, seguros, financiación, los de absentismo, los de vestuario laboral y EPIs en los que se estima existirán con un consumo o cobertura normal.
Destaca el importe destinado a seguros, ya que en este tipo de instalaciones y actividades el riesgo es bastante elevado, redundando en una prima anual muy elevada.
Cualquiera de ellos se incrementará anualmente en el mismo porcentaje que en los demás factores.
COSTE COMUNICACIONES Y OTROS
Concepto Importe Anual %
Telefonía 800 14,3%
Publicidad y redes sociales 1.200 21,4%
Vestuario y EPIs 500 8,9%
Absentismo laboral 700 12,5%
Financiación 1.200 21,4%
Seguros 1.200 21,4%
Suma 5.600 100,0%
2.8 GASTOS GENERALES
En este apartado se incluyen los gastos vinculados de forma indirecta al contrato, los gastos de asesoría tanto a nivel laboral como contable, los gastos de vigilancia de la salud (reconocimientos médicos), los de formación.
En este epígrafe también se incluye, por una parte, el prorrateo de las retribuciones y gastos sociales correspondientes a la dirección o gerencia de la explotación.
GASTOS GENERALES
Concepto Importe Anual %
Asesor. Laboral 2.400 18,0%
Asesor. Contable 2.400 18,0%
Prevención de riesgos laborales 1.000 7,5%
Vigilancia de la salud 1.000 7,5%
Gastos varios 500 3,8%
Dirección 6.000 45,1%
Suma 13.300 100,0%
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3 ESTIMACIÓN DEL COSTE ANUAL DEL CONTRATO
A continuación se resume el total de los costes anuales estimados por partidas incluyendo el porcentaje habitual de gastos generales y beneficio industrial empresarial, obteniendo finalmente el importe estimado para la licitación de dicho contrato.
RESUMEN DE COSTES ANUALES
Concepto Importe Anual (%)
COSTE PERSONAL 156.202 70,8%
COSTE SUMINISTROS 13.326 6,0%
COSTE AVERÍAS 8.000 3,6%
COSTE MANTENIMIENTO 10.600 4,8%
COSTE CALEFACCIÓN 26.800 12,2%
COSTE COMUNICACIONES Y OTROS 5.600 2,5%
Suma COSTES 220.528 100,0%
GASTOS GENERALES 13.300 6,0%
Beneficio Industrial 28.669 13,0%
TOTAL importe anual licitación (s/IVA) 262.496 100,0%
IVA 55.124 21,0%
TOTAL importe anual licitación (c/IVA) 317.621
Valencia a 9 de julio de 2019
Enrique Ezpeleta Bielsa (Ingeniero Industrial)