Fecha Factura RUC Razón Social Concepto Valor Referencia Comprobante
15/01/2015 101 0100298876001 CRUZ MOROCHO JOSE MIGUEL
FACTURA No. 101 POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DE 5057 M2 PARA LA FERIA DE GANADO BOVINO EN CUMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.
457.41 MEMO. JADM-TH-2015-0011 CO0000005
15/01/2015 12243876 1791256115001 OTECEL S.A. FACTURA No. 12243876 POR PLAN DE TELEFONIA
CELULAR DE GENRENCIA DEL 02/12/14 AL 01/01/15. 73.54 MEMO. JADM-TH-2015-003 CO0000006
15/01/2015 5780299 0160050020001 ETAPA EP
FACTURA No. 5780299 POR SUMINISTRO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE DEL 2014.
436.8 MEMO. JADM-TH-2015-0009 CO0000007
15/01/2015 207084 0991205187001
COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL
FACTURA No. 207084 POR SERVICIO DE ALQUILER DE RADIO COMUNICACION CON SERVICIO DE FRECUENCIA PARA LA EMPRESA (15 EQUIPOS), SEGUN DETALLE ADJUNTO.
579.6 MEMO. AA1-2015-003 CO0000009
15/01/2015 33 0101714111001 MOROCHO DELEG VICTOR MANUEL
FACTURA No. 33 POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DE 300 M2 PARA LA FERIA DE CUMBE (PLAZA GANADERA) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.
130.7 MEMO. JADM-TH-2015-004 CO0000010
22/01/2015 401 1091740091001 COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA FIRESEGUR CIA. LTDA.
FACTURA No. 401 POR SERVICIO DE VIGILANCIA
PRIVADA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014. 3584 MEMO. JADM-TH-2015-002 CO0000011
22/01/2015 3930 0104231170001 RIERA GUIRACOCHA DIANA ELIZABETH
FACTURA No. 3930 POR SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCION, SECADO, REPARACION Y
TRANSPORTE DE PRENDAS DE TRABAJO SEGUN DETALLE ADJUNTO.
2265.2 MEMO. AA1-2015-004 CO0000012
22/01/2015 343854 1790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.
FACTURA No. 343854 POR ADQUISICION DE UNA CAMIONETA D-MAX DC 4X4 STD DIESEL SEGUN DETALLE ADJUNTO.
32455.85 MEMO. 007-PROV CO0000013
26/01/2015 35565 0190342689001 CORPMOSA CIA. LTDA. FACTURA No. 35565 POR ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE SEGUN DETALLE ADJUNTO. 996.5 MEMO. JADM-TH-2015-002 CO0000015 29/01/2015 2141 0190348350001 PROSAL CIA. LTDA. FACTURA No. 2141 POR CONTROL DE PLAGAS
NOCIVAS DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014. 369.62 MEMO. AA1-2015-009 CO0000016
29/01/2015 36604 1791240014001 QBE SEGUROS COLONIAL S.A.
FACTURA No. 36604 POR EXTENCIÓN DE LA VIGENCIA DE PROGRAMA DE SEGUROS POR 60 DÍAS DEL 02/12/2014 AL 31/01/2015 SEGUN DETALLE ADJUNTO.
1349.48 MEMO. JADM-TH-2015-0036 CO0000017
29/01/2015 6072101 0160050020001 ETAPA EP
FACTURA No. 6072101 POR SUMINISTRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MES DE DICIEMBRE DEL 2014.
7638.4 MEMO. JADM-TH-2015-0037 CO0000018
29/01/2015 2143 0190348350001 PROSAL CIA. LTDA.
FACTURA No. 2143 POR CONTROL DE PLAGAS NOCIVAS DEL 17 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO DEL 2015.
828.87 MEMO. SC-2015-002 CO0000019
Fecha Factura RUC Razón Social Concepto Valor Referencia Comprobante 30/01/2015 103504 0190324192001 RANCHO CHILENO
FACTURA No. 103504 POR ALMUERZO BRINDADO EN REUNION CON MAGAP QUITO-CUENCA, AGROCALIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO.
272.05 OFICIONO. EMURPLAGEP-GG-2015-0 CO0000023
30/01/2015 50 0190405559001 BOUSSOLE VIAJES BOUSSOLEVIAJES CIA. LTDA.
FACTURA No. 50 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DR. MURGUEYTIO Y DR. CAMACHO SEGUN DETALLE ADJUNTO.
22.4 MEMO. NO. GG-2015-0008 CO0000024
30/01/2015 52 0190405559001 BOUSSOLE VIAJES BOUSSOLEVIAJES CIA. LTDA.
FACTURA No. 52 POR REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS DR. MURGUEYTIO Y DR. CAMACHO SEGUN DETALLE ADJUNTO.
109.76 MEMO. NO. GG-2015-0008 CO0000025
30/01/2015 53 0190405559001 BOUSSOLE VIAJES BOUSSOLEVIAJES CIA. LTDA.
FACTURA No. 53 POR REEMISION DE PASAJES AEREOS DR. MURGUEYTIO Y DR. CAMACHO SEGUN DETALLE ADJUNTO.
22.4 MEMO. NO. GG-2015-0008 CO0000026
30/01/2015 62 0190405559001 BOUSSOLE VIAJES BOUSSOLEVIAJES CIA. LTDA.
FACTURA No. 62 POR EMISION BOLETO NACIONAL
DR. CAMACHO SEGUN DETALLE ADJUNTO. 11.2 MEMO. NO. GG-2015-0008 CO0000027
30/01/2015 185837 0160043670001 FUNDACION MUNICIPAL DE LA MUJER Y EL NIÑO DE CUENCA (ANTIGUO)
FACTURA No. 185837 POR ATENCION MEDICA PROPORCIONAD ALA COMPAÑERO FREIRE QUIEN SUFRIO UN CORTE EN EL DEDO ANULAR DE LA MANO IZQUIERDA.
26.38 MEMO. JADM-TH-2015-0015 CO0000028
30/01/2015 185724 0160043670001 FUNDACION MUNICIPAL DE LA MUJER Y EL NIÑO DE CUENCA (ANTIGUO)
FACTURA No. 185724 POR ATENCION MEDICA PROPORCIONADA AL COMPAÑERO BERNAL CHRISTIAN QUIEN SUFRIO UN CORTE EN EL DEDO INDICE DE LA MANO IZQUIERDA SEGUN DETALLE ADJUNTO.
26.1 MEMO.JADM-TH-2015-0018 CO0000029
30/01/2015 187313 0160043670001 FUNDACION MUNICIPAL DE LA MUJER Y EL NIÑO DE CUENCA (ANTIGUO)
FACTURA No. 187313 POR ATENCION MEDICA PROPORCIONADA AL COMPAÑERO ONTANEDA QUIEN SUFRIO UN CORTE EN LA MANO
IZQUIERDA SEGUN DETALLE ADJUNTO.
22.72 MEMO. JADM-TH-2015-0031 CO0000030
05/02/2015 156 0160047900001 EMAC-EP
FACTURA No. 156 POR SERVICIO DE
RECOLECCION DE BASURA Y ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.
3722.6 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0050 CO0000035
05/02/2015 321 1091740091001 COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA FIRESEGUR CIA. LTDA.
FACTURA No. 321 POR SERVICIO DE VIGILANCIA
PRIVADA POR EL MES DE ENERO DE 2015. 3584 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0053 CO0000036 05/02/2015 12914815 1791256115001 OTECEL S.A. FACTURA No. 12914815 POR PLAN DE TELEFONIA
CELULAR DE GERENCIA DEL 02/01/15 AL 01/02/15. 75.56 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0051 CO0000037
05/02/2015 1856 0190048365001 COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.
FACTURA No. 1856 POR ADQUISICION DE DOS CILINDROS DE GAS INDUSTRIAL DE 45KG PARA EL CALEFON DE LOS BAÑOS DEL PERSONAL DE PLANTA DE FAENAMIENTO SEGUN DETALLE ADJUNTO.
129.11 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0052 CO0000038
Fecha Factura RUC Razón Social Concepto Valor Referencia Comprobante 05/02/2015 62039 0100097096001 ECUATORIANA DE NEGOCIOS FACTURA No. 62039 POR ADQUISICION DE
BATERIAS SEGUN DETALLE ADJUNTO. 515.23 MEMO. NO. 0012-PROV CO0000039 11/02/2015 924 0105783906001 PIMIENTA RODRIGUEZ SANDY MELISA
FACTURA No. 924 POR ADQUISICION DE UN PROTECTOR PARA VALDE DE LA CAMIONETA CHEVROLET 4X4 SEGUN DETALLE ADJUNTO.
210 MEMO. NO. 0013-PROV CO0000044
11/02/2015 1106 0190373037001 EMPORIO CREATIVO KREATO CIA.
LTDA.
FACTURA No. 1106 POR ELABORACIÓN DE LONAS
INFORMATIVAS SEGUN DETALLE ADJUNTO. 302 MEMO. NO. GG-2015-0014 CO0000045
11/02/2015 88 0990881561001 INDUTORRES S.A.
FACTURA No. 88 POR ADQUISICION DEL
COMPRESOR TIPO TORNILLO SEGUN DETALLE ADJUNTO.
31877.54 MEMO. NO. JPROD-MV2-2015 CO0000046
18/02/2015 207726 0991205187001
COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL
FACTURA No. 207726 POR SERVICIO DE ALQUILER DE RADIO COMUNICACION CON SERVICIO DE FRECUENCIA PARA LA EMPRESA (15 EQUIPOS), SEGUN DETALLE ADJUNTO.
579.6 MEMO. NO. AA2-2015-0008 CO0000047
18/02/2015 25052 0102388824001 CALDERON PERALTA DIEGO FERNANDO
FACTURA No. 25052 POR CONFIGURACIÓN RED WAN, LAN, WIFI Y EQUIPO ROUTER MIKROTIK SEGUN DETALLE ADJUNTO.
168 MEMO. NO. 0019-PROV CO0000048
18/02/2015 103 0100298876001 CRUZ MOROCHO JOSE MIGUEL
FACTURA No. 103 POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DE 5057 M2 PARA LA FERIA DE GANADO BOVINO EN CUMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.
457.41 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0070 CO0000049
18/02/2015 34 0101714111001 MOROCHO DELEG VICTOR MANUEL
FACTURA No. 34 POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DE 300 M2 PARA LA FERIA DE CUMBE (PLAZA GANADERA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.
130.7 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0069 CO0000050
19/02/2015 228 0105025456001 JADAN ZHINGRI ANGEL RAUL
FACTURA No. 228 POR SUELDA EN ALUMINIO DE LA CAMARA DE INGRESO DE AIRE DE LA PISTOLA DE NOQUEO SEGUN DETALLE ADJUNTO.
22.4 MEMO. NO. 0023-PROV CO0000051
19/02/2015 2021 0601399579001 OROZCO ARIAS LUIS FERNANDO
FACTURA No. 2021 POR ADQUISICION DE UNA SIERRA CIRCULAR PARA CUARTEO DE CANALES SEGUN DETALLE ADJUNTO.
5891.2 MEMO. NO. 0022 - PROV CO0000052
19/02/2015 6114557 0160050020001 ETAPA EP
FACTURA No. 6114557 POR SUMINISTRO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.
436.8 MEMO. NO. JADM - TH - 2015 - 0 CO0000055
19/02/2015 36193 0190342689001 CORPMOSA CIA. LTDA. FACTURA No. 36193 POR ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE SEGUN DETALLE ADJUNTO. 716.67 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0079 CO0000057
24/02/2015 37002 1791240014001 QBE SEGUROS COLONIAL S.A.
FACTURA No. 37002 POR INCLUSIÓN EN LA PÓLIZA DE VEHÍCULOS DE LA CAMIONETA CHEVROLET DOBLE CABINA SEGUN DETALLE ADJUNTO.
180.72 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0087 CO0000059
Fecha Factura RUC Razón Social Concepto Valor Referencia Comprobante 24/02/2015 36999 1791240014001 QBE SEGUROS COLONIAL S.A.
FACTURA No. 36999 POR INCLUSIÓN EN LA PÓLIZA DE EQUIPO ELECTRÓNICO DE UN TELEÉFONO, PROYECTOR Y ATURDIDOR ELÉCTRICO SEGUN DETALLE ADJUNTO.
7.49 MEMO. NO. JASM-TH-2015-088 CO0000060
24/02/2015 37001 1791240014001 QBE SEGUROS COLONIAL S.A.
FACTURA No. 37001 POR EXTENSIÓN DE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE LA EMPRESA SEGUN DETALLE ADJUNTO.
1360.78 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0086 CO0000061
24/02/2015 2183 0190348350001 PROSAL CIA. LTDA.
FACTURA No. 2183 POR CONTROL DE PLAGAS NOCIVAS DEL 17 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DEL 2015.
828.87 MEMO. SC-2015-004 CO0000062
25/02/2015 3997 0104231170001 RIERA GUIRACOCHA DIANA ELIZABETH
FACTURA No. 3997 POR SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCION, SECADO, REPARACION Y
TRANSPORTE DE PRENDAS DE TRABAJO SEGUN DETALLE ADJUNTO.
2979.2 MEMO. NO. AA1-2015-0025 CO0000063
25/02/2015 11585 0104306451001 LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN FACTURA No. 11585 POR COPIAS, ESPIRALADOS,
PLASTIFICADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO. 365.71 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0093 CO0000064 25/02/2015 11618 0104306451001 LOPEZ SANTANDER WALTER ADRIAN FACTURA No. 11618 POR COPIAS, IMPRESIONES
A3 Y ANILLADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO. 439.66 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0093 CO0000065 27/02/2015 6407120 0160050020001 ETAPA EP
FACTURA No. 6407120 POR SUMINISTRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MES DE ENERO DEL 2015.
7462 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0105 CO0000070
27/02/2015 1564 0103160784001 BRAVO MARQUEZ CLARA MARIBEL
FACTURA No. 1564 POR ALQUILER DE MESAS, SILLAS Y MENAJE PARA EL TALLER DE
PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA SEGUN DETALLE ADJUNTO.
140 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0108 CO0000071
27/02/2015 2032 0102212164001 ROSAS CASTRO VILMA ZULEMA
FACTURA No. 2032 POR REFRIGERIO Y ALMUERZO BRINDADO EN EL TALLER DE PLANIFICACION ESTRATÉGICA SEGUN DETALLE ADJUNTO.
370 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0108 CO0000072
09/03/2015 13593007 1791256115001 OTECEL S.A. FACTURA No. 13593007 POR PLAN DE TELEFONIA
CELULAR DE GERENCIA DEL 02/02/15 AL 01/03/15. 72.79 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0118 CO0000076
09/03/2015 208321 0991205187001
COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL
FACTURA No. 208321 POR SERVICIO DE ALQUILER DE RADIO COMUNICACION CON SERVICIO DE FRECUENCIA PARA LA EMPRESA (15 EQUIPOS), SEGUN DETALLE ADJUNTO.
579.6 MEMO. NO. AA1-2015-0034 CO0000077
09/03/2015 349 1091740091001 COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA FIRESEGUR CIA. LTDA.
FACTURA No. 349 POR SERVICIO DE VIGILANCIA
PRIVADA POR EL MES DE FEBRERO DE 2015. 3584 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0124 CO0000078
Fecha Factura RUC Razón Social Concepto Valor Referencia Comprobante
09/03/2015 106 0100298876001 CRUZ MOROCHO JOSE MIGUEL
FACTURA No. 106 POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DE 5057 M2 PARA LA FERIA DE GANADO BOVINO EN CUMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.
457.41 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0123 CO0000079
09/03/2015 3715 0190048365001 COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.
FACTURA No. 3715 POR ADQUISICION DE DOS CILINDROS DE GAS INDUSTRIAL DE 45KG PARA EL CALEFON DE LOS BAÑOS DEL PERSONAL DE PLANTA DE FAENAMIENTO SEGUN DETALLE ADJUNTO.
129.11 MEMO.NO. JADM-TH-2015-0122 CO0000080
12/03/2015 392 0103780367001 DISPROSEG
INGRESO A BODEG AIB 2, FACTURA No. 392 POR ADQUISICION DE MASCARILLAS DESECHABLES SEGUN DETALLE ADJUNTO.
952 MEMO. NO. 0029-PROV CO0000085
12/03/2015 6562 0190377512001 BOSQUE AGRO Y JARDINES BAJ CIA.
LTDA.
INGRESO A BODEGA IB 004, FACTURA No. 6562 POR ADQUISICION DE CABLES DE ACELERACION PARA LAS FUMIGADORAS MARCA STHIL SEGUN DETALLE ADJUNTO.
115.6 MEMO. NO.0028-PROV CO0000084
12/03/2015 93 0190167739001 OFFICE SOLUCIONES
INGRESO A BODEGA 003, FACTURA No. 93 POR ADQUISICION DE TONERS Y TINTA PARA VARIAS IMPRESORAS DE LA EMPRESA SEGUN DETALLE ADJUNTO.
8012.82 MEMO. NO. 0030-PROV CO0000086
13/03/2015 12598 0102135522001 PALACIOS COELLO GLADYS SUSANA FACTURA No. 12598 POR RECARGA DE
EXTINTORES SEGUN DETALLE ADJUNTO. 330.12 MEMO. NO. 0035-PROV CO0000087 13/03/2015 58236 0190114775001 GRAFISUM CIA. LTDA.
FACTURA No. 58236 POR ELABORACION DE 200 INVITACIONES CON SOBRE SEGUN DETALLE ADJUNTO.
391.55 MEMO. NO. 0032-PROV CO0000088
13/03/2015 58237 0190114775001 GRAFISUM CIA. LTDA.
FACTURA No. 58237 POR ELABORACION DE FOLLETOS CON LA INFORMACION DE LA RENDICION DE CUENTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.
1679.22 MEMO. NO. 0033-PROV CO0000089
13/03/2015 255 0102798550001 MEJIA PATIÑO JUAN CARLOS FACTURA No. 255 POR MANTENIMIENTO DE KA
CAMIONETA AMA -519 SEGUN DETALLE ADJUNTO. 1111.98 MEMO. NO. 0036-PROV CO0000090
13/03/2015 2092 0103678124001 PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA
INGRESO A BODEGA IB 005, FACTURA No. 2092 POR ADQUISICION DE GUANTES DE CAUCHO SEGUN DETALLE ADJUNTO.
341.97 MEMO. NO. 0037-PROV CO0000091
13/03/2015 6448909 0160050020001 ETAPA EP
FACTURA No. 6448909POR SUMINISTRO DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.
436.8 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0139 CO0000092
13/03/2015 1423 0160047900001 EMAC-EP
FACTURA No. 1423 POR SERVICIO DE
RECOLECCION DE BASURA Y ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.
2878.97 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0135 CO0000093
Fecha Factura RUC Razón Social Concepto Valor Referencia Comprobante 13/03/2015 35 0101714111001 MOROCHO DELEG VICTOR MANUEL
FACTURA No. 35 POR ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO DE 300 M2 PARA LA FERIA DE CUMBE (PLAZA GANADERA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.
130.7 MEMO.NO JADM-TH-2015-0132 CO0000094
13/03/2015 997 0104391107001 RIVERA RODAS LUIS ANTONIO
FACTURA No.997 POR CONCEPTO DE
ARRENDAMIENTO DE 60 SILLAS,1 ATRIL Y EL TRASNPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015
75 OFICIO NO. JADM-TH-2015-0018 CO0000095
16/03/2015 3001 0992533919001 HOLOGRAF S.A
FACTURA No. 3001 POR INSCRIPCION Y PARTICIPACION EN EL SEMINARIO
INTERNACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA VETERINARIA SEGUN DETALLE ADJUNTO.
400.96 MEMO.NO.JADM-TH-2015-0133 CO0000098
16/03/2015 416 0103330577001 GUTIERREZ JARA DAVID ALBERTO
FACTURA No.416 POR DISEÑO Y DIAGRAMACION DEL LIBRO DE RENDIR CUENTAS 2014 SEGU DETALLE ADJUNTO.
492.8 MEMO.NO.0034-PROV CO0000099
16/03/2015 479 1711762235001 SANCHEZ ESPAÑA MARIA EUGENIA
FACTURA No.479 POR EL ALQUILER DE VEHICULO PARA LA VISITA TECNICA AL CAMAL DE
AGROPESA Y A LA FERIA GANADERA DE SANTO DOMINGO SEGUN DETALLE ADJUNTO.
650 MEMO.NO.GG-2015-0023 CO0000101
16/03/2015 83669 1768041140001 SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL
FACTURA No. 83669 POR PARTICIPACION EN EL CURSO DE COMPRAS PUBLICOS SEGUN DETALLE ADJUNTO.
349.65 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0135 CO0000102
18/03/2015 59151 0190341933001 ABRAHAM PAÑI CAJAMARCA CIA.
LTDA.
FACTURA No. 59151 POR ADQUISICION DE CABLES PARA EL PROYECTOR DE LA EMPRESA SEGUN DETALLE ADJUNTO.
23 MEMO. NO. 0038-PROV CO0000103
19/03/2015 4034 0104231170001 RIERA GUIRACOCHA DIANA ELIZABETH
FACTURA No. 4034 POR SERVICIO DE LAVADO, DESINFECCION, SECADO, REPARACION Y
TRANSPORTE DE PRENDAS DE TRABAJO SEGUN DETALLE ADJUNTO.
2570.4 MEMO. NO. AA1-2015-0041 CO0000105
20/03/2015 3242 1900182799001 RODRIGUEZ GARCIA IRMA GLENDA
FACTURA No. 3242 POR ADQUISICION DE
MOQUETAS Y FORROS PARA LOS ASIENTOS DE LA CAMIONETA LUV DOBLE CABINA 4X4 SEGUN DETALLE ADJUNTO.
129 MEMO. NO. 0039-PROV CO0000106
20/03/2015 36463 0190342689001 CORPMOSA CIA. LTDA. FACTURA No. 36463 POR ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE SEGUN DETALLE ADJUNTO. 460.28 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0148 CO0000107
20/03/2015 121 0190405559001 BOUSSOLE VIAJES BOUSSOLEVIAJES CIA. LTDA.
FACTURA No. 121 POR EMISION DE BOLETOS NACIONALES CUENCA-QUITO-CUENCA PARA QUE LOS COMPAÑERO DR. QUITO Y CORONEL
ASISTAN AL SEMINARIO DE FARMACOVIGILANCIA VETERINARIA.
22.4 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0146 CO0000108
23/03/2015 1211 0102437738001 GARCIA SEMPÉRTEGUI EDGAR GILBERTO
FACTURA No. 1211 POR IMPLEMENTACIÓN DE LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS PARA LE EMPRESA SEGUN DETALLE ADJUNTO.
1680 MEMO. NO. AA2-2015-0012 CO0000109
Fecha Factura RUC Razón Social Concepto Valor Referencia Comprobante 23/03/2015 2227 0190348350001 PROSAL CIA. LTDA.
FACTURA No. 2227 POR CONTROL DE PLAGAS NOCIVAS DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DEL 2015.
828.87 MEMO. NO. SC-2015-0005 CO0000110
24/03/2015 999 0190405559001 BOUSSOLE VIAJES BOUSSOLEVIAJES CIA. LTDA.
POR PASAJES AEREOS RUTA CUENCA-QUITO-
CUENCA SEGUN DETALLE ADJUNTO. 461.44 MEMO. NO. JADM-TH-2015-0146 CO0000112
25/03/2015 7524 0101432318001 LLIVICHUZCA BALAREZO JUAN ALFONSO
FACTURA No. 7524 POR CONTRUCCIÓN DE DOS CONTENEDORES DE BASURA CON TAPA
DESMONTABLE Y DESPLEGABLE SEGUN DETALLE ADJUNTO.
2481.23 MEMO. NO. 0040-PROV CO0000114
27/03/2015 25168 0102388824001 CALDERON PERALTA DIEGO FERNANDO
FACTURA No. 25168 POR MANTENIMIENTO COMPLETO DE LA PC UTILIZADA POR EL ABG.
BERNAL SEGUN DETALLE ADJUNTO.
40.32 MEMO. NO. 0041-PROV CO0000115
27/03/2015 25167 0102388824001 CALDERON PERALTA DIEGO FERNANDO
FACTURA No. 25167 POR MANTENIMIENTO COMPLETO DE TRES UPS (SECRETARIA, CONTABILIDAD Y BODEGA) SEGUN DETALLE ADJUNTO.
218 MEMO. NO. 0042-PROV CO0000116
