PLAN OPERATIVO ANUAL CENTA
2013
San Andrés, diciembre de 2012
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Í N D I C E
Pág.
Presentación 3
I. Diagnóstico del Sector y de las áreas de trabajo 4 II. Marco de Prioridades 7
III. Aspectos normativos 8
A. Misión B. Visión C. Objetivos
IV. Estructura organizativa y funcionamiento 9
V. Recursos disponibles 12
A. Humanos B. Logísticos C. Financieros
VI. Programación de Resultados y Metas 15
VII. Estrategia de implementación del POA 2013 16
VIII. Sistema, metodología e instrumentos de seguimiento del POA 16
Anexos 19
1. Matriz de programación de metas física y financiera 2013 (F-3) 2. Proyectos de cooperación técnica vigentes en 2013
3. Mapa de localización de las Agencias de Extensión del CENTA 4. Presupuesto 2013 por fuente de financiamiento
5. Presupuesto 2013 por Unidad Organizativa del CENTA
6. Distribución presupuestaria por “Proyecto” y fuente financiera
7. Proyección de cobertura de productores a ser atendidos en 2013
8. Cobertura municipal y departamental por Programa y Proyecto
9. Resumen numérico de actividades y metas técnicas por Programa
10. Memoria de cálculo del presupuesto total 2013
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PRESENTACIÓN
La administración gubernamental en El Salvador, como parte del “Plan Quinquenal de Desarrollo 2010 – 2014”, ha asumido el compromiso de acelerar el crecimiento económico y trabajar en la reducción sostenible de la pobreza, la desigualdad y los desequilibrios territoriales, sectoriales y de género, con especial énfasis en las familias rurales cuya producción es de subsistencia para que transiten hacia una agricultura que genere excedentes.
En esa línea, la Presidencia de la República con el liderazgo del Ministerio de Agricultura y Ganadería está impulsando el Plan de Agricultura Familiar y Emprendedurismo Rural para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (PAF) como una agenda nacional para la concreción de las apuestas del Plan Quinquenal en materia de desarrollo económico productivo y el cual comenzó en el año 2011.
El año 2013 se convierte en el tercer plan operativo anual derivado del PAF y su contenido se resume en los siguientes términos:
En el Capítulo II se hace una descripción de los aspectos normativos institucionales: Misión, Visión y Objetivos general y específicos.
En el Capítulo III se ilustra la estructura organizativa y las funciones generales del CENTA, según su Ley de Creación.
En el Capítulo IV se hace un resumen numérico de la disponibilidad de recursos humanos, físicos (vehículos y equipo informático) y los recursos financieros que se espera disponer para operar en el año 2013, según diferentes fuentes.
En el capítulo V se resumen los principales indicadores de producto y metas para el año 2013; los cuales se incluyen en la programación física y financiera de metas (Anexo 1).
En los anexos, adicional a la programación de metas, se agrega información más detallada sobre los proyectos de cooperación externa, la focalización geográfica de las agencias de extensión y de los programas estratégicos; así como de la fuente y destino de los fondos asignados para el 2013.
Por lo anterior, el objetivo general del POA 2013 es cuantificar y describir las
principales acciones (indicador de resultado y metas) que el CENTA prevé
ejecutar durante el año derivadas y priorizadas del Plan Estratégico del CENTA
2010-2014 y del Plan de Agricultura Familiar (PAF) 2011-2014.
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I. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR Y DE LAS ÁREAS DE TRABAJO.
Un insumo importante para el desarrollo del Plan Operativo Anual ha sido el marco de acción para el Sector Agropecuario 2010-2014 delineado en el Plan de Agricultura Familiar y Emprendedurismo Rural para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (PAF), según la cual, la agricultura familiar, está referida a “las familias que desarrollan principalmente actividades productivas agropecuarias, forestales, pesqueras y acuícolas, que utilizan en sus procesos mano de obra familiar, genera ingresos económicos y contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional en los territorios”.
El IV Censo Agropecuario 1 identifica, dos grupos de productores, el primero clasificado como “pequeño productor”, son 325,044, cuyas características principales básicas son: consume la mayor parte de lo que produce y vende el excedente de producción con el fin de suplir necesidades de subsistencia;
principalmente siembra granos básicos, cría algunos animales (para producción, tiro o transporte) y cosecha algunos frutales. El segundo grupo, clasificado como
“productor comercial”, son 70,544, de los cuales el 3%, (2083) son grandes, destinan la mayor parte de su producción para la venta; por lo general cuenta con infraestructura y utiliza tecnología adecuada según su rubro de producción.
Tomando en cuenta el IV Censo Agropecuario y la definición de agricultura familiar antes mencionada, para fines operativos de la implementación del Plan, se agrupará a quienes desarrollan la agricultura familiar, en dos grandes categorías:
Agricultura Familiar de Subsistencia (AFS): coincide por sus características con la clasificación de pequeño productor, generalmente vive en la parcela, utiliza mano de obra familiar como única fuerza de trabajo, la extensión de su parcela no excede las 3 Hectáreas y no le permite devengar un ingreso mínimo para las necesidades básicas del hogar y el destino principal de la producción es el autoconsumo.
Agricultura Familiar Comercial (AFC): el productor vive en el lote o en un predio urbano intermedio cercano, utiliza mano de obra familiar como principal fuerza de trabajo y contrata mano de obra externa de forma eventual, la mayor parte de sus ingresos provienen de la explotación
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IV Censo Agropecuario 2007 – 2008
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agropecuaria y éstos le permiten cubrir las necesidades básicas del hogar, el destino principal de la producción es el mercado.
En este contexto y a nivel de los Programas del PAF en los cuales intervendrá el CENTA de acuerdo a sus competencias y capacidades, se deriva la siguiente problemática identificada en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples para el año 2009 y el IV Censo Agropecuario 2007-2008:
A nivel nacional un 37.8% de los hogares se encuentran en pobreza; de estos el 12% se encuentra en pobreza extrema; mientras que el 25.8% están en pobreza relativa.
En el área rural un 46.5% de hogares se encuentran en pobreza, de los cuales el 17.5% están en pobreza extrema y el 29% en pobreza relativa.
Para el año 2009 se encontraban en situación de desocupado la cantidad de 187,088 personas a nivel nacional, lo que representa una tasa de desempleo del 7.3%. Esta tasa en el área urbana es del 7.1% y en el área rural de 7.8%.
A nivel nacional, el ingreso promedio mensual de los hogares es de $498.09 y en el área rural es de $303.88.
En el área productiva, el grado de dependencia de las importaciones, en el caso de El Salvador, la evolución porcentual de 1995 a 2007 para los granos básicos:
Para el arroz limpio, la dependencia pasó de 47.6% a 84.8%; en cuanto al frijol se pasó de 1.1% a 20.0%; en el caso del maíz blanco se incrementó de 4.4% a 46.8%.
El grupo de familias rurales de AFS contribuye con más del 70% en la producción nacional de granos básicos y otros rubros, y esto se encuentra ligado fuertemente a la seguridad alimentaria dl país; paradójicamente una buena parte de estas familias rurales viven en condiciones de pobreza, que se evidencia en los altos niveles de desnutrición.
De acuerdo al árbol de problemas de la Agricultura Familiar en El Salvador, el principal problema de las familias que desarrollan Agricultura Familiar son los bajos ingresos que perciben, ocasionado por la baja producción y productividad, baja asistencia técnica, limitado acceso a crédito y otros incentivos financieros, deficientes canales de comercialización y escasa asociatividad empresarial.
Sumado a lo anterior estas familias tienen alta vulnerabilidad económica, social y
ambiental, una población adulta rural cuyo promedio de edad es de 49 años, y
una juventud rural con mejor nivel educativo pero sin interés en las actividades
productivas del agro.
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A la situación anterior, se agregan las siguientes particularidades y referencias:
Únicamente el 11.3% de las familias de AFC tienen riego, contando con un promedio de 3.7 manzanas con acceso a dicho recurso.
Los datos del IV Censo indican que el 70% de la producción promedio de maíz y el 71% de la de frijol son comercializados más allá del autoconsumo; asimismo, las familias productoras tienen un rendimiento promedio de 40.8 quintales en maíz y 13.2 quintales de frijol por manzana.
Los frutales son los cultivos con mayor área y producción, aunque únicamente 9.9% de las familias productoras categorizadas en AFC cuentan con plantaciones.
Por otro lado, más de la cuarta parte de las familias de AFC cultivan hortalizas, siendo éste rubro el de mejores rendimientos, en parte debido a que cosechan en promedio dos veces en el año.
Por lo anteriormente expuesto, se evidencia la necesidad de contar con políticas públicas que den respuesta a la problemática aún persistente en las áreas rurales de El Salvador en relación a la pobreza, el desempleo, la vulnerabilidad y la mal nutrición.
El CENTA en base a su mandato, competencias, capacidades y responsabilidades definidas en el PAF 2011-2014, las principales acciones del PAO 2012 se enfocarán en contribuir a solucionar dos de los cinco problemas identificados en el árbol de problemas de la Agricultura Familiar: Baja producción y productividad y baja asistencia técnica; y para lo cual, incrementará en cobertura y calidad la asistencia técnica en los Programas PAF-Seguridad Alimentaria y PAF-Cadenas Productivas y generará soluciones tecnológicas apropiadas en el marco del Programa PAF-Innovación.
Se elaboró un diagnóstico sectorial que ha servido de base para definir las prioridades que tiene el sector en materia de tecnología e innovación agropecuaria 2 .
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Resumen de Prioridades y Apuestas recomendadas por Andrew Cummings en la consultoría “Determinación de la
Demanda Tecnológica del Sector Agroalimentario, realizado para el CENTA, Primer Trimestre 2010”.
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II. MARCO DE PRIORIDADES
La finalidad del PAF es contribuir a la reducción de la pobreza rural mediante la generación de riqueza y bienestar de las familias en los territorios de El Salvador.
El PAF define los siguientes Programas con sus objetivos:
1. Programa de Abastecimiento Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (PAF-Seguridad Alimentaria), cuyo objetivo es:
Incrementar la disponibilidad, acceso y consumo de alimentos a través de la mejora de los sistemas de producción y abastecimiento de las familias rurales.
2. Programa de Agricultura Familiar para el Encadenamiento Productivo (PAF- Cadenas Productivas),cuyo objetivo es:
Incrementar el nivel de ingresos netos de las familias rurales a través del mejoramiento de la competitividad de los negocios rurales y el encadenamiento agro productivo.
3. Programa de lnnovación Agropecuaria (PIA-Innovación) cuyo objetivo es:
Proveer el conocimiento y las tecnologías que demanden los actores de las cadenas de valor agropecuarias, necesarias para aumentar y sostener su competitividad en el mercado.
4. Programa de Enlace con la Industria y el Comercio (PEIC), con el objetivo de:
Establecer los mecanismos de coordinación e incentivos con las empresas del sector privado para fomentar los negocios entre la gran empresa y las pequeñas y medianas asociaciones de agricultores familiares.
El CENTA actualmente y de acuerdo a los recursos técnicos disponibles, concentra sus esfuerzos y prioridades en el subsector agrícola y dentro de este y de acuerdo a la Ley de Creación vigente, las principales áreas de intervención son la investigación y transferencia de tecnología agrícola.
En este marco y derivado del Plan Estratégico 2010-2014 del CENTA, se definieron las siguientes prioridades temáticas de trabajo; que a su vez, son congruentes con los Programas del PAF:
1. Seguridad alimentaria, a través de la diversificación y sostenibilidad ecológica
de los sistemas de agricultura familiar, especialmente los basados en granos
básicos y la pequeña ganadería extensiva de doble propósito en suelos
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frágiles de laderas. Cultivo y transformación inicial de granos y otros productos especialmente nutritivos.
2. Diversificación e innovación tecnológica en sistemas de agricultura familiar para la consolidación de su rentabilidad, diferenciación de sus productos y vinculación con cadenas de valor y mercados dinámicos.
3. Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, agua para riego, recursos genéticos propios para productos diferenciados y producción de energía más limpia de base agropecuaria.
4. Fortalecimiento de las capacidades productivas de la pequeña agroindustria rural a través de innovación tecnológica y la introducción de buenas prácticas de manufactura e inocuidad.
Tecnologías transversales
1. Sistemas de riego adaptados a disponibilidad de agua, sistemas de cultivos y capacidades de productores.
2. Ambientes controlados para garantizar calidad, inocuidad y constancia en la producción de cultivos de alto valor comercial para mercados dinámicos.
3. Tecnologías de producción limpia en sistemas diversificados agroforestales, para la sustitución de insumos químicos, producción de bio-insumos, manejo integral de plagas, conservación de suelos y filtración de agua. Las bases tecnológicas para el desarrollo de la agricultura orgánica.
En sintonía con el PAF, el CENTA intervendrá prioritariamente en Seguridad Alimentaria (Extensión/Transferencia tecnológica), en Cadenas Productivas (Transferencia/Asistencia técnica) y en Innovación (Investigación/Servicios de apoyo técnico).
A nivel de rubros/cultivos en el PAF-Seguridad Alimentaria se incluye diversidad de cultivos, pero se priorizarán el maíz y el frijol y en el PAF- Cadenas Productivas y PAF-Innovación serán las cadenas de granos básicos, hortalizas y frutales.
III. ASPECTOS NORMATIVOS A. Misión
Proveer soluciones tecnológicas innovadoras al sector agropecuario ampliado, para
garantizar la seguridad alimentaria-nutricional y la calidad de vida de la población
salvadoreña, en armonía con el medio ambiente.
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B. Visión
Mejorar la calidad de vida de las familias rurales y las condiciones ambientales del país, ejerciendo el liderazgo y articulando el Sistema Nacional de Innovación Tecnológica Agropecuaria.
C. Objetivos
El objetivo general del CENTA es contribuir al incremento de la producción y productividad del sector agropecuario y forestal, mediante la generación y transferencia de tecnología apropiada para cultivos, especies animales y recursos naturales renovables; que posibiliten la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población, de las exportaciones y la agroindustria local;
propiciando incrementos de los ingresos netos de los productores, el manejo racional y sostenido de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente.
IV. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAMIENTO A. Macro estructura
En la figura 1 se ilustra la macro estructura organizacional del CENTA aprobada por la Junta Directiva de fecha 28 de noviembre de 2012 (Acuerdo J.D. No. 1384/2012.
B. Funciones generales
a) Asesorar al Ministerio de Agricultura y Ganadería, en la formulación y establecimiento de la Política Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, congruente con la Estrategia del Desarrollo del Sector Agropecuario y Forestal.
b) Contribuir a ejecutar la Política Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico Agropecuario y Forestal del MAG; y coordinar la investigación y extensión agropecuaria y forestal con el sector público, privado e instituciones nacionales y extranjeras relacionadas.
c) Desarrollar la generación y transferencia de tecnologías agropecuarias y
forestales para productos de consumo interno, exportación y
agroindustriales acorde a las demandas de productores en zonas agro
ecológicas específicas considerando a la familia rural como elemento
central del proceso.
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d) Divulgar logros y resultados de la investigación generada en el país o introducida con el fin de facilitar la adopción de las tecnologías apropiadas.
e) Promover el uso generalizado de las opciones tecnológicas y de los servicios de laboratorio que apoyen a la producción.
f) Desarrollar programas, proyectos y actividades de interés común con las instituciones de enseñanza agropecuaria y forestal, principalmente con la Escuela Nacional de Agricultura, facultades de agronomía, medicina veterinaria de las universidades del país y otras instituciones públicas y privadas.
g) Mantener la integración y coordinación eficiente entre los procesos de investigación y extensión agropecuaria y forestal.
h) Fomentar la capacitación y actualización científica y tecnológica de su personal y de los productores agropecuarios y forestales.
i) Proporcionar el servicio de extensión, dirigido especialmente a los pequeños y medianos productores agropecuarios y forestales.
j) Coordinar acciones con las diferentes unidades del Ministerio de Agricultura y Ganadería en la planificación y ejecución de proyectos de desarrollo agropecuario y forestal, en las áreas de su competencia.
k) Participar en seminarios, congresos y otros eventos que contribuyan a la
generación y transferencia tecnológica y al desarrollo institucional; tanto a
nivel nacional como internacional.
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Figura 1. Estructura Organizativa del CENTA
(Aprobada por la Junta Directiva, según Acuerdo 1384/2012 del 28 de noviembre de 2012)
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V. RECURSOS DISPONIBLES 2013
A. Humanos
Cuadro 1. Recursos humanos disponibles según estructura organizativa
Unidad Organizativa Unidad Presupuestaria Línea de Trabajo
Número de Plazas Contrato
Ley de Salario Otro Dirección Ejecutiva 01 Dirección y Administración Institucional 01-01 Dirección Superior 10 División de Comunicaciones 01 Dirección y Administración Institucional 01-01 Dirección Superior 13 Unidad de Auditoría Interna 01 Dirección y Administración Institucional 01-01 Dirección Superior 4 División de Planificación 01 Dirección y Administración Institucional 01-01 Dirección Superior 7 Unidad Jurídica 01 Dirección y Administración Institucional 01-01 Dirección Superior 5
Subtotal 39
División Administrativa 01 Dirección y Administración Institucional
01-02 Administración y
Finanzas 70 21
División Financiera 01 Dirección y Administración Institucional
01-02 Administración y
Finanzas 11
Subtotal 81 21
Gerencia de Investigación Tecnológica
02 Investigación y Transferencia Tecnológica
02-01 Investigación
Tecnológica 4
Unidad de Biometría y Socio economía
02 Investigación y Transferencia Tecnológica
02-01 Investigación
Tecnológica 7
Estaciones Experimentales
02 Investigación y Transferencia Tecnológica
02-01 Investigación
Tecnológica 66 92
Laboratorios
02 Investigación y Transferencia Tecnológica
02-01 Investigación
Tecnológica 32 2
Programas de Investigación
02 Investigación y Transferencia Tecnológica
02-01 Investigación
Tecnológica 56
Subtotal 165 94
Unidad de Tecnología de semillas
02 Investigación y Transferencia Tecnológica
02-02 Tecnología de
Semilla 15 46
Subtotal 15 46
Gerencia de Transferencia Tecnológica
02 Investigación y Transferencia Tecnológica
02-03 Transferencia
Tecnológica 5
Unidad de Supervisión Técnica
02 Investigación y Transferencia Tecnológica
02-03 Transferencia
Tecnológica 5
Agencias de Extensión
02 Investigación y Transferencia Tecnológica
02-03 Transferencia
Tecnológica 325 283 8
Unidad de Capacitación Técnica
02 Investigación y Transferencia Tecnológica
02-03 Transferencia
Tecnológica 4
Subtotal 297
Total de Plazas 325 597 169
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Cuadro 2. Recursos humanos disponibles según tipo de actividad.
Clasificación Número de Plazas
Contrato Ley de Salario Otro
Personal Ejecutivo 3
Personal Técnico 325 300
Personal Administrativo 156 2
Personal de Obra 8
Personal de Servicio 138 159
B) Logísticos
Cuadro 3. Vehículos automotores disponibles y su estado.
Tipo de recurso Cantidad
Estado
Bueno Regular Malo Vehículos de cuatro
ruedas (pick up y jeep)
140 32 70 38
Vehículos pesados (Camiones y camionetas)
12 8 2 2
Motocicletas 292 60 150 82
Cuadro 4. Equipo informático y electrónico disponible
Tipo de Recurso Cantidad Estado
Bueno Regular Malo
Computadoras de escritorio 277 229 48 0
Computadoras portátiles 74 70 4 0
Impresores 161 128 33 0
Quemadores 175 175 0 0
Hub 9 9 0 0
Reguladores de voltaje 12 7 5 0
Scanner 17 17 0 0
Cañón 33 33 0 0
GPS 15 10 2 3
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C. Financieros
Cuadro 5. Presupuesto por fuente y rubro de agrupación para el 2013 (US Dólares)
Fuentes de recursos
Rubros 51
Remunera ciones
54 Bienes y servicios
55 Gastos financier os y otros
56 Transferen
cias corrientes
61 Inversiones
en activos fijos
Total
Presupuesto General (Ordinario)
7,678,110 1,318,810 57,680 5,000 85,475 9,145,075
Fondos Propios 186,561 1,010,919 70,000 0 12,750 1,280,230
Cooperación
externa no
reembolsable ¹
0 1,860,188 0 0 900,000 2,760,188
Otras fuentes ² 0 30,441,810 0 0 257,147 30,644,521
Total 7,864,671 34,631,727 127,680 5,000 1,255,372 43,830,014
¹ Se refiere a 9 proyectos de investigación y transferencia listados en el Anexo 2.
² Se refiere a 7 proyectos adicionales ejecutados bajo diferentes modalidades de financiamiento y administración (ver Anexo 2).
En cuanto a la estructura financiera del CENTA, el 17.94 % del presupuesto total corresponde a salarios, el 79.01 % a operación y el 2.86 % a inversión en activos fijos.
La situación presupuestaria para el 2013 se presenta favorable en términos de
financiamiento; ya que aunque a nivel de presupuesto ordinario, fondos propios y
proyectos de cooperación externa no reembolsable la situación se presenta similar
al 2012; es de aclarar que bajo otras modalidades de financiamiento y
administración de fondos provenientes del MAG, se espera que el CENTA sea
fortalecido a través de la ejecución de programas, proyectos y acciones
enmarcados en los Programas Seguridad Alimentaria, Cadenas Productivas e
Innovación Tecnológica, y que constituyen un buen apoyo para la operatividad de
las acciones de investigación tecnológica, transferencia de tecnología y
fortalecimiento institucional.
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VI. PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS Y METAS (Resumen)
A continuación se presenta un resumen de los principales indicadores de resultados y metas contenidas en la programación de metas física y financiera para el año 2013 (anexo1); y los cuales se han agrupado por Programa.
A) En el programa PAF-Seguridad Alimentaria 1. Establecer 15,766 huertos familiares
2. 15,374 pequeños productores (hombres y mujeres, adultos y jóvenes) capacitados en creación y mantenimiento de huertos familiares.
3. Establecer 2,468 módulos de aves.
4. 2,604 pequeños productores (hombres y mujeres, adultos y jóvenes) capacitados en creación y mantenimiento de módulos de aves.
5. Establecer 940 sistemas de microriego para el cultivo de hortalizas
6. 1,020 pequeños productores (hombres y mujeres, adultos y jóvenes) capacitados en la instalación, uso y mantenimiento del sistema de microriego.
7. Establecer 3,466 parcelas de hortalizas
8. 3,881 pequeños productores (hombres y mujeres, adultos y jóvenes) capacitados en el cultivo de hortalizas.
9. Plantar 72,863 árboles frutales
10. 7,280 pequeños productores (hombres y mujeres, adultos y jóvenes) capacitados en manejo de árboles frutales.
11. Dotar de equipo a 2,579 pequeños productores (hombres y mujeres, adultos y jóvenes) de equipo para la elaboración de prácticas de conservación de suelos.
12. 17,003 pequeños productores (hombres y mujeres, adultos y jóvenes) capacitados en prácticas de conservación de suelos.
13. Implementar 13,766 obras de conservación de suelos
14. 14,673 pequeños productores (hombres y mujeres, adultos y jóvenes) capacitados en el establecimiento e implementación de obras de conservación de suelos.
15. Dotar a 841 familias de materiales para la elaboración de infraestructura para el almacenamiento de agua para usos múltiples
16. 885 pequeños productores (hombres y mujeres, adultos y jóvenes) capacitados en la elaboración y mantenimiento de infraestructura para el almacenamiento de agua para usos múltiples
B) En el Programa PAF-Cadenas Productivas
1. Establecer 285 Centros de Desarrollo Productivo de granos básicos
2. 5,700 productores/as (organizados en CDP) asistidos técnicamente para
la producción de granos básicos.
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3. 450 productores/as asistidos técnicamente para la producción de semilla de granos básicos
4. Dotar a 5,700 productores/as de granos básicos con incentivos para la transferencia de tecnología
5. Establecer 12 Centros de Desarrollo Productivo de frutales 6. Dar seguimiento técnico a 104 CDP de frutales
7. 192 productores/as (organizados en CDP) asistidos técnicamente para la producción de frutales.
8. Dar seguimiento técnico a 2,020 productores/as de frutales
9. Dotar a 900 productores/as de frutales con incentivos para la transferencia de tecnología
10. Establecer 41 Centros de Desarrollo Productivo de hortalizas 11. Dar seguimiento técnico a 39 CDP de hortalizas
12. 820 productores/as (organizados en CDP) asistidos técnicamente para la producción de hortalizas.
13. Dar seguimiento técnico a 1,018 productores/as de hortalizas
14. Dotar a 1,838 productores/as de hortalizas con incentivos para la transferencia de tecnología
15. Dar seguimiento técnico a 12 CDP de cacao
16. Dar seguimiento técnico a 201 productores/as de cacao
17. Dotar a 201 productores/as de cacao con incentivos para la transferencia de tecnología
C) En el Programa PAF-Innovación
1) 7 soluciones tecnológicas con énfasis en ambientes controlados, desarrolladas (6 de hortalizas y 1 de granos básicos)
2) Fomento de la inversión privada en tecnología innovativa de riego en zonas con potencial a nivel nacional, en un área de 1,000 manzanas
3) Rehabilitar y equipar la planta de acondicionamiento y almacenaje de semilla del CENTA
D) En Recurrentes (Investigación)
1) 81 protocolos (trabajos/proyectos) de investigación y validación, implementados y en desarrollo (granos básicos, hortalizas, frutales, agroindustria y recursos naturales).
2) 28,850 análisis de laboratorio (suelos, química agrícola, parasitología y alimentos, realizados.
3) 49,000 plantas de frutales producidas a nivel de vivero, para la investigación y venta.
4) 105 manzanas de granos básicos establecidas, para la producción de semilla de granos básicos de diferentes categorías.
E) En Recurrentes (Transferencia)
1) 301 ganaderos lecheros asistidos técnicamente para la producción lechera.
2) 223 apicultores asistidos técnicamente para la producción apícola.
3) 400 productores/as de hortalizas y frutas asistidos técnicamente, con
enfoque empresarial (cadenas productivas). Adicionalmente, reciben
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diferentes tipos de incentivos provenientes de la cooperación externa para fomentar la producción.
4) 500 agricultores/as-principalmente de hortalizas- asistidos técnicamente para mejorar la productividad, en los municipios de Jujutla y Tacuba, Ahuachapán (USA-OIT/USDOL). Adicionalmente, reciben diferentes tipos de incentivos provenientes de la cooperación externa para fomentar la producción
5) 5,700 productores de granos básicos asistidos y capacitados técnicamente para fortalecer la agricultura familiar aplicando tecnologías sostenibles ante el cambio climático en El Salvador. Adicionalmente, reciben diferentes tipos de incentivos provenientes de la cooperación externa para fomentar la producción, principalmente de maíz y frijol.
VII. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL POA
La estrategia de implementación a utilizar en el 2013 será similar al año 2012, ya que forma parte de la estrategia sectorial 2011-2014; previéndose algunos ajustes al inicio del año, según experiencia obtenida en el 2012 y financiamiento externo adicional otorgado por el MAG.
VIII. SISTEMA, METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO DEL POA
A continuación, se resume la modalidad propuesta de seguimiento al POA institucional y que se desagrega en diferentes escenarios:
8.1 Integración del Sistema de Seguimiento
El Sistema de Seguimiento al interior del CENTA estará constituido por el Director Ejecutivo, el “Referente Institucional” o a quien éste designe, último que cumplirá la responsabilidad de coordinar las actividades de seguimiento al interior y exterior de la Institución; los jefes o coordinadores de Área, Unidad, División o Componente y el personal técnico quienes como encargados de cumplir con las metas físicas reportarán el avance físico al Referente Institucional; además, el “Sistema” estará constituido, también, por la metodología, instrumentos y formularios que se definan al interior del CENTA.
Por otra parte, el Sistema de Seguimiento al exterior del CENTA estará
integrado por el Director Ejecutivo, el Referente Institucional, el técnico
designado por la OPPS quien cumplirá la responsabilidad de darle
seguimiento a la Institución, en adelante el “Referente Sectorial”. El sistema
estará compuesto, también, por la metodología, instrumentos y formularios
que se indican en el siguiente apartado.
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8.2 Metodología, Instrumentos y Formularios de Seguimiento
Al interior del CENTA
Considerando como insumo principal el Plan Operativo Anual (POA) debidamente aprobado por la Oficina de Políticas y Planificación Sectorial (OPPS) y la Junta Directiva del CENTA, por medio de la Unidad de Planificación Institucional o a quien sea designado para que cumpla con las actividades de seguimiento, coordinará y ejecutará las “acciones necesarias”
que posibiliten poner en marcha el Sistema de Seguimiento al interior de la Institución; de tal manera que, le permita obtener de cada Área, Unidad, División o Componente el avance físico mensual y/o trimestral, según corresponda; para luego, consolidar el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2013; analizar los resultados de la ejecución física y/o financiera, identificar limitantes de ejecución y proponer alternativas de solución a las mismas, cuando corresponda.
Las acciones necesarias aludidas anteriormente están relacionadas con el diseño o adaptación e internalización de los Formatos Tipo por parte del Referente Institucional; los cuales, se constituyen en los instrumentos y el medio para que las diferentes unidades operativas de la Institución informen con una frecuencia mensual y/ trimestral, según necesidad, sobre el avance físico y/o financiero. Dicha periodicidad de información permitirá identificar, con antelación, desfases en el cumplimiento de metas establecidas y tomar las medidas correctivas que sean pertinentes.
Al interior de la Institución se celebrarán reuniones con frecuencia mensual y/o trimestral, en las que se analizarán los resultados de las actividades de seguimiento al interior de la misma (avances físicos alcanzados en cada Indicador de Producto, justificación de bajos niveles de avances físicos, limitantes de ejecución y alternativas de solución a las limitantes identificadas) y tomar las providencias o medidas que cada caso amerita.
Por otra parte, la Institución podrá realizar verificaciones de campo de Indicadores de Producto al interior de la misma, pudiendo para ello solicitar el acompañamiento técnico de la OPPS.
El CENTA llevará un archivo en Excel u otra herramienta informática que ésta defina, en el que se registrará a la organización o productor rural beneficiado con los bienes y/o servicios que proporciona la misma, con el propósito de que sirva de insumo para realizar futuros estudios de evaluación o “Verificación en Campo de Indicadores de Producto” durante la presente administración.
Por la naturaleza y diversidad de los bienes y servicios que proporciona el
CENTA, se utilizan diferentes formularios para el seguimiento y control
correspondiente.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
21
Al exterior del CENTA
Considerando como insumo principal el Plan Operativo Anual (POA) 2013 debidamente aprobado por la Oficina de Políticas y Planificación Sectorial (OPPS) y la Junta Directiva del CENTA; y los resultados consolidados a partir del avance físico mensual y/o trimestral al interior de la Institución por medio la Unidad de Planificación Institucional o la persona designada para ello, el Director Ejecutivo informará con una frecuencia trimestral a la Oficina de Políticas y Planificación Sectorial (OPPS) sobre el desempeño alcanzado en el cumplimiento de las metas físicas establecidas en el correspondiente POA.
Para ello, la Institución utilizará el “Formato Tipo para Informe Trimestral del POA 2013” que forma parte del Sistema de Seguimiento que se diseñará en coordinación con la OPPS. Cualquier duda u observación que surja como resultado de la revisión realizada por el Referente Sectorial al Informe de Avance Físico que remita el CENTA, el Referente Institucional responderá o superará con diligencia y calidad la consulta que reciba.
Los informes de avance físico trimestral serán presentados a más tardar a los cinco (5) días hábiles de haber finalizado el trimestre informado y deberán contener, en la columna de observaciones, la justificación de aquellos niveles de avance físico menores al 90.0%. Las justificaciones deberán ser explicaciones objetivas y reales de las verdaderas causas que generaron el nivel de desempeño que se razona.
En coordinación con el Referente Institucional del CENTA, la OPPS podrá efectuar verificaciones en campo de Indicadores de Producto que se hayan reportado como finalizados en los Informes de Avance Físico Trimestral que remite la Institución.
Es de aclarar que el MAG implementó a partir del año 2012 el Sistema de
Planificación SISPLAN, que unido a las diferentes modalidades de ejecución
del PAF, implicará hacer los ajustes al Sistema de Seguimiento actual, tanto
del MAG como del CENTA.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
22
ANEXOS
E F M Monto A M J Monto J A S Monto O N D Monto
9,786 Hombre Adulto 9,786 9,786 9,786 9,786 9,786 9,786 9,786 9,786 9,786
5,664 Mujer Adulta 5,664 5,664 5,664 5,664 5,664 5,664 5,664 5,664 5,664
1,028 Hombre Joven 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028
688 Mujer Joven 688 688 688 688 688 688 688 688 688
1 8 1.1-E Establecer huertos
familiar 2,198 Huerto
Familias Demostradoras e Irradiadas con huertos familiar, establecidos
1. Registro/Control de entrega de incentivos claves 2. Registro de producción y productividad
12.50 4.00 7 35 379 159 826 6,726 827 4,078 10,839 10,839
1,305 Hombre Adulto 7.42 5 25 225 94 490 3,989 491 2,421 6,435 6,435
871 Mujer Adulta 4.95 3 15 150 63 327 2,663 328 1,617 4,295 4,295
231 Hombre Joven 1.31 40 17 87 710 87 429 1,139 1,139
155 Mujer Joven 0.88 1 5 27 11 58 473 58 286 764 764
1 8 1.3-E Establecer huertos
escolares 10 Huerto Escolar
Centros Escolares
con huertos
establecido
1. Registro/Control de entrega de incentivos claves 2. Registro de producción y productividad
0.06 2.00 5 5 49 49 49
8 Hombre Adulto 0.05 4 4 39 39 39
24 Mujer Adulta 0.14 12 12 118 118 118
38 Hombre Joven 0.22 19 19 187 187 187
40 Mujer Joven 0.23 20 20 197 197 197
1 8 1.5-E Establecer Módulos
de Aves 304 Módulo
Familias Demostradoras e Irradiadas con Módulos de Aves, establecidos
1. Registro/Control de entrega de incentivos claves 2. Registro de producción y productividad
1.73 2.00 36 86 101 1,100 81 399 1,499 1,499
185 Hombre Adulto 1.05 23 52 61 671 49 242 912 912
278 Mujer Adulta 1.58 33 79 92 1,006 74 365 1,371 1,371
29 Hombre Joven 0.16 3 8 10 104 8 39 143 143
54 Mujer Joven 0.31 7 15 18 197 14 69 266 266
1 8 1.7-E
Establecer sistemas de microriego para el cultivo de hortalizas.
290 Sistema
Familias Demostradoras e Irradiadas con
Sistemas de
Microriego, establecidos
1. Registro/Control de entrega de incentivos claves 2. Fotografías
1.65 2.00 290 1,430 1,430 1,430
Dirección / Oficna: Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) Periodo de Ejecución: 2013
Santa Ana:
Masahuat, Santiago de La Frontera Sonsonate:
Santo Domingo de Guzmán, Caluco, Santa Catarina Masahuat y Cuisnahuat Ahuachapán:
San Pedro Puxtla, Guaymango, Jujutla y
Tacuba
Miguel Ángel Martínez, Ricardo Salinas 86,747
1 8 1.6-E
Capacitar a familias en la creación y mantenimiento de módulos de aves
Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en
creación y
mantenimiento de módulos de aves
1) Registro de familias capacitadas
2. Plan de
capacitación
8.00
1 8 1.4-E
Capacitar a Familias
en el
establecimiento de huertos escolares
Población educativa capacitada en el establecimiento y mantenimiento de huertos escolares
1) Registro de población educativa
2. Plan de
capacitación
2.00
Meta no acumulada
1 8 1.2-E
Capacitar a familias en creación y mantenimiento de huertos familiares
Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en
creación y
mantenimiento de huertos familiares
1) Registro de familias capacitadas
2. Plan de
capacitación
28,311 48,426 10,011 86,747
F. Ext
Trimestre 3 Trimestre 4
Costo Total
1 8 1-E
Seguridad Alimentaria Occidente - RI (Ahuachapán, Sonsonate y Santa Ana)
Familia participante asistida en sus sistemas de producción y buenas prácticas SAN
1. Base de datos de familias participantes con su
georeferenciación 2. Informe
0.20 4.00
(13) Responsable (14) Observaciones AE
2.00
PR No.
Trimestre 1 Trimestre 2
(7) Costo Porcentual
(8) Peso ponderado
proyecto (9) Peso ponderado
actividad
(10) Distribución de Metas y Actividades (11) Fuente de Financiamiento ($)
(12) Ubicación Geográfica Ppto Ord. Ppto. E ord.
+ FAE F.P. Fideicomisos (1) Código
(2) Proyecto y Actividades (3) Meta (4) Unidad de Medida (5) Indicador de
resultados (6) Medio de Verificación
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA REPROGRAMACION DE METAS FISICAS Y FNANANCIERAS
Formulario F-3 Área Ministerial: Dependencias Descentralizadas
Página 1
E F M Monto A M J Monto J A S Monto O N D Monto
Santa Ana:
Masahuat, Santiago de La Frontera Sonsonate:
Santo Domingo de Guzmán, Caluco, Santa Catarina Masahuat y Cuisnahuat Ahuachapán:
San Pedro Puxtla, Guaymango, Jujutla y
Tacuba
Miguel Ángel Martínez, Ricardo Salinas
86,747 Meta no
acumulada
28,311 48,426 10,011 86,747
F. Ext
Trimestre 3 Trimestre 4
Costo Total
1 8 1-E
Seguridad Alimentaria Occidente - RI (Ahuachapán, Sonsonate y Santa Ana)
Familia participante asistida en sus sistemas de producción y buenas prácticas SAN
1. Base de datos de familias participantes con su
georeferenciación 2. Informe
0.20 4.00
(13) Responsable (14) Observaciones
AE PR No.
Trimestre 1 Trimestre 2
(7) Costo Porcentual
(8) Peso ponderado
proyecto (9) Peso ponderado
actividad
(10) Distribución de Metas y Actividades (11) Fuente de Financiamiento ($)
(12) Ubicación Geográfica Ppto Ord. Ppto. E ord.
+ FAE F.P. Fideicomisos (1) Código
(2) Proyecto y Actividades (3) Meta (4) Unidad de Medida (5) Indicador de
resultados (6) Medio de Verificación
267 Hombre Adulto 1.52 116 151 1,317 1,317 1,317
179 Mujer Adulta 1.02 78 101 883 883 883
48 Hombre Joven 0.27 21 27 237 237 237
30 Mujer Joven 0.17 13 17 148 148 148
1 8 1.9-E Establecer parcelas
de hortalizas. 37 Parcela
Familias Demostradoras e Irradiadas con
parcelas de
hortalizas, establecidas
1. Registro/Control de entrega de incentivos claves 2. Registro de producción y productividad
0.21 2.00 37 182 182 182
207 Hombre Adulto 1.18 44 163 1,021 1,021 1,021
138 Mujer Adulta 0.78 29 109 681 681 681
37 Hombre Joven 0.21 8 29 182 182 182
24 Mujer Joven 0.14 5 19 118 118 118
1 8 1.11-E
Entrega de Bombas de Mochila en apoyo a las familias Demostradoras.
37 Bomba
Bombas de
Mochila en apoyo a las familias demostradoras entregadas
1. Registro/Control de entrega de incentivos claves
0.21 2.00 24 118 13 64 182 182
1 8 1.12-E Plantar arboles
frutales. 1,178 Árbol
Familias Demostradoras e irradiadas con arboles frutales, Plantados
1. Registro/Control de entrega de incentivos claves 2. Registro de producción y productividad
6.70 2.00 1,178 5,809 5,809 5,809
725 Hombre Adulto 4.12 285 419 21 3,575 3,575 3,575
483 Mujer Adulta 2.75 190 279 14 2,382 2,382 2,382
160 Hombre Joven 0.91 63 92 5 789 789 789
54 Mujer Joven 0.31 20 32 2 266 266 266
33 Hombre Adulto 0.19 33 163 163 163
49 Mujer Adulta 0.28 49 242 242 242
6 Hombre Joven 0.03 6 30 30 30
8 Mujer Joven 0.05 8 39 39 39
1 8 1.15-E
Establecer Escuelas de Campo para diversificación de la producción.
12 ECA
Escuela de Campo para diversificación de la producción, establecida.
1. Curricula de ECA 2. Programación de actividades a realizar
0.07 2.00 2 1 15 7 35 2 10 59 59
217 Hombre Adulto 1.23 42 22 316 153 754 1,070 1,070
144 Mujer Adulta 0.82 28 14 207 102 503 710 710
72 Hombre Joven 0.41 14 7 104 51 251 355 355
49 Mujer Joven 0.28 10 5 74 34 168 242 242
1 8 1.17-E
Desarrollar Días y Giras de Campo demostrativas.
10 Evento
Días y Giras de Campo, desarrolladas
1. Registro de
participantes 0.06 2.00 4 20 6 30 49 49
184 Hombre Adulto 1.05 184 909 909 909
170 Mujer Adulta 0.97 170 839 839 839
24 Hombre Joven 0.14 24 119 119 119
24 Mujer Joven 0.14 24 119 119 119
2.00 1
8 1.16-E
Formar familias en Escuelas de Campo para diversificación de la producción
Familias Demostradoras e Irradiadas formadas mediante las ECAS
1. Registro de familias participantes
2. Plan de
capacitación 8
1 8 1.14-E
Realizar Campañas Profilácticas en aves
Familias Demostradoras e Irradiadas con Campañas Profilácticas en aves, realizadas
1) Registro de familias capacitadas
2. Plan de
capacitación 1) Registro de familias capacitadas
2. Plan de
capacitación
2.00
2.00 1 8 1.10-E
Capacitar a
familias, en el
cultivo de
hortalizas.
Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en el
cultivo de
hortalizas
1) Registro de familias capacitadas
2- Plan de
capacitación
1. Registro de familias participantes
2. Plan de
capacitación 1
1.13-E
Capacitar a familias en manejo de arboles frutales
Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en manejo de arboles frutales
2.00
1 8 1.18-E
Capacitar a familias demostradoras en metodologías PAF- Seguridad Alimentaria
Familias Demostradoras Capacitadas en Metodologías PAF- Seguridad Alimentaria
2.00 1 8 1.8-E
Capacitar a Familias en la instalación
uso y
mantenimiento del
sistema de
microriego
Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en la instalación uso y mantenimiento del sistema de microriego
1) Registro de familias capacitadas
2. Plan de
capacitación
2.00
Página 2
E F M Monto A M J Monto J A S Monto O N D Monto
Santa Ana:
Masahuat, Santiago de La Frontera Sonsonate:
Santo Domingo de Guzmán, Caluco, Santa Catarina Masahuat y Cuisnahuat Ahuachapán:
San Pedro Puxtla, Guaymango, Jujutla y
Tacuba
Miguel Ángel Martínez, Ricardo Salinas
86,747 Meta no
acumulada
28,311 48,426 10,011 86,747
F. Ext
Trimestre 3 Trimestre 4
Costo Total
1 8 1-E
Seguridad Alimentaria Occidente - RI (Ahuachapán, Sonsonate y Santa Ana)
Familia participante asistida en sus sistemas de producción y buenas prácticas SAN
1. Base de datos de familias participantes con su
georeferenciación 2. Informe
0.20 4.00
(13) Responsable (14) Observaciones
AE PR No.
Trimestre 1 Trimestre 2
(7) Costo Porcentual
(8) Peso ponderado
proyecto (9) Peso ponderado
actividad
(10) Distribución de Metas y Actividades (11) Fuente de Financiamiento ($)
(12) Ubicación Geográfica Ppto Ord. Ppto. E ord.
+ FAE F.P. Fideicomisos (1) Código
(2) Proyecto y Actividades (3) Meta (4) Unidad de Medida (5) Indicador de
resultados (6) Medio de Verificación
1 8 1.19-E
Establecer Parcelas de producción de semilla
5 Parcela
Parcelas de
producción de semilla establecidas
1. Registro/Control de entrega de incentivos claves 2. Registro de producción y productividad
0.03 2.00 2 10 3 15 25 25
7 Hombre Adulto 0.04 1 5 3 15 3 15 35 35
7 Mujer Adulta 0.04 1 5 3 15 3 15 35 35
2 Hombre Joven 0.01 1 5 1 5 10 10
2 Mujer Joven 0.01 1 5 1 5 10 10
1 8 1.21-E
Suministrar filtros purificadores de agua a familias participantes
370 Filtro
Familias Demostradoras e Irradiadas con filtros purificadores de agua, recibidos
1. Registro/Control de entrega de filtros purificadores de agua
2.10 2.00 370 1,825 1,825 1,825
68 Hombre Adulto 0.39 68 335 335 335
103 Mujer Adulta 0.59 103 508 508 508
23 Hombre Joven 0.13 23 113 113 113
34 Mujer Joven 0.19 34 168 168 168
1 8 1.23-E
Suministrar estufas
Mejoradas a
familias participantes
354 Estufa
Familias Demostradoras e Irradiadas con estufas Mejoradas, Recibidas
1. Registro/Control de entrega de estufas mejoradas
2.01 2.00 354 1,746 1,746 1,746
40 Hombre Adulto 0.23 40 197 197 197
93 Mujer Adulta 0.53 93 459 459 459
7 Hombre Joven 0.04 7 35 35 35
16 Mujer Joven 0.09 16 79 79 79
1 8 1.25-E Suministrar sistemas de aguas grises, a familias participantes
25 Sistema
Familias Demostradoras e Irradiadas con sistemas de aguas grises, Construidos
1. Registro/Control de entrega de materiales para la construcción de sistemas de aguas grises 2. Fotografías
0.14 2.00 25 123 123 123
25 Hombre Adulto 0.14 25 122 122 122
18 Mujer Adulta 0.10 18 88 88 88
1 Hombre Joven 0.01 1 6 6 6
6 Mujer Joven 0.04 6 31 31 31
1 8 1.27-E Desarrollar talleres
Hogareños 10 Taller
Familias Demostradoras e Irradiadas participando en talleres Hogareños
1. Registro de
participantes 0.06 2.00 3 1 20 2 2 2 30 49 49
Capacitar a familias
en el uso y
mantenimiento de filtros purificadores de agua
Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, en el
uso y
mantenimiento de filtros purificadores de agua
1. Registro de familias capacitadas
2. Plan de
capacitación
2.00
2.00
1 8 1.26
Capacitar a familias en la construcción,
uso y
mantenimiento de sistemas de aguas grises
Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, en la construcción, uso y mantenimiento de sistemas de aguas grises
1) Registro de familias capacitadas
2. Plan de
capacitación
2.00 1 8 1.24-E
Capacitar a familias
en el uso y
mantenimiento de
las estufas
mejoradas
Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, en el
uso y
mantenimiento de las estufas
1) Registro de familias capacitadas
2. Plan de
capacitación
2.00
1 8 1.22-E 1 8 1.20-E
Capacitar a familias
en el
establecimiento e implementación de
parcela de
producción de semilla
Familias Demostradoras capacitadas en el establecimiento e implementación de parcelas de producción de semilla
1. Registro de familias participantes
2. Plan de
capacitación
Página 3
E F M Monto A M J Monto J A S Monto O N D Monto
Santa Ana:
Masahuat, Santiago de La Frontera Sonsonate:
Santo Domingo de Guzmán, Caluco, Santa Catarina Masahuat y Cuisnahuat Ahuachapán:
San Pedro Puxtla, Guaymango, Jujutla y
Tacuba
Miguel Ángel Martínez, Ricardo Salinas
86,747 Meta no
acumulada
28,311 48,426 10,011 86,747
F. Ext
Trimestre 3 Trimestre 4
Costo Total
1 8 1-E
Seguridad Alimentaria Occidente - RI (Ahuachapán, Sonsonate y Santa Ana)
Familia participante asistida en sus sistemas de producción y buenas prácticas SAN
1. Base de datos de familias participantes con su
georeferenciación 2. Informe
0.20 4.00
(13) Responsable (14) Observaciones
AE PR No.
Trimestre 1 Trimestre 2
(7) Costo Porcentual
(8) Peso ponderado
proyecto (9) Peso ponderado
actividad
(10) Distribución de Metas y Actividades (11) Fuente de Financiamiento ($)
(12) Ubicación Geográfica Ppto Ord. Ppto. E ord.
+ FAE F.P. Fideicomisos (1) Código
(2) Proyecto y Actividades (3) Meta (4) Unidad de Medida (5) Indicador de
resultados (6) Medio de Verificación
68 Hombre Adulto 0.39 20 99 14 34 237 335 335
158 Mujer Adulta 0.90 48 237 31 79 542 779 779
16 Hombre Joven 0.09 5 25 3 8 54 79 79
40 Mujer Joven 0.23 12 59 8 20 138 197 197
1 8 1.29-E
Mejorar los
espacios Domésticos
461 Espacio
Familias Demostradoras e Irradiadas con espacios Domésticos, Mejorados
1. Registro/Control de entrega de materiales de construcción 2. Fotografías
2.62 2.00 104 80 30 1,055 102 145 1,218 2,273 2,273
251 Hombre Adulto 1.43 121 597 64 66 641 1,238 1,238
348 Mujer Adulta 1.98 168 828 89 91 888 1,716 1,716
44 Hombre Joven 0.25 21 104 11 12 113 217 217
61 Mujer Joven 0.35 30 148 16 15 153 301 301
1 8 1.31-E
Dotar Familias de equipos para la elaboración de prácticas de conservación de suelos
877 Equipo
Familias Demostradoras e Irradiadas con equipos para la elaboración de prácticas de conservación de suelos, recibidos
1. Registro/Control de entrega de incentivos clave
4.99 2.00 877 4,325 4,325 4,325
745 Hombre Adulto 4.24 745 3,674 3,674 3,674
497 Mujer Adulta 2.82 497 2,450 2,450 2,450
131 Hombre Joven 0.75 131 648 648 648
88 Mujer Joven 0.50 88 432 432 432
1 8 1.33-E
Implementar obras de conservación de suelos.
446 Obra
Familias Demostradoras e Irradiadas con
obras de
conservación de suelos, implementadas
1. Registro/Control de entrega de incentivos claves 2. Fotografías
2.54 2.00 27 133 108 33 278 2,066 2,199 2,199
263 Hombre Adulto 1.50 6 30 8 28 221 1,267 1,297 1,297
175 Mujer Adulta 0.99 4 20 5 18 148 843 863 863
47 Hombre Joven 0.27 1 5 2 5 39 227 232 232
31 Mujer Joven 0.18 1 5 1 3 26 148 153 153
1 8 1.35-E
Dotar a Familias Demostradoras de fosas de filtración para el lavado de
equipo de
aplicación de pesticidas
108 Fosa
Familias Demostradoras con fosas de filtración para el lavado de equipo de aplicación de pesticidas, instaladas
1. Registro/Control de entrega de Equipos 2. Fotografías
0.61 2.00 108 533 533 533
2.00
1 8 1.34-E
Capacitar a familias
en el
establecimiento e implementación de
obras de
conservación de suelos
Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en el establecimiento e implementación
de obras de
conservación de suelos
1) Registro de familias capacitadas
2. Plan de
capacitación
2.00 1 8 1.32-E
Capacitar a familias en prácticas de conservación de suelos
Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en prácticas de conservación de suelos
1) Registro de familias capacitadas
2. Plan de
capacitación
2.00
1 8 1.30-E
Capacitar a familias en la distribución
adecuada de
espacios domésticos
Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en la distribución
adecuada de
espacios domésticos
1) Registro de familias capacitadas
2. Plan de
capacitación
2.00 1 8 1.28-E
Capacitar a familias
en SAN,
Alimentación y Nutrición, Saneamiento
Básico y
Manipulación de Alimentos
Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en SAN, Alimentación y Nutrición, Saneamiento
Básico y
Manipulación de Alimentos
1) Registro de familias capacitadas
2. Plan de
capacitación
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