AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA Pagina 1

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011 31001 INTERESES DEUDA A LARGO PLAZO 597.834,78

011 31002 INTERESES DEUDA A CORTO PLAZO 290.000,00

011 311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN. 5.000,00

011 352 INTERESES DE DEMORA 120.000,00

011 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 10.000,00

011 913 AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO FUERA SEC.PUBLICO 3.005.423,78

132 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 1.520.540,19

132 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 2.850.014,31

132 150 PRODUCTIVIDAD. 295.206,76

132 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 450.489,26

132 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 1.287.207,68

132 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 35.198,85

132 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. 0,00

132 204 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTES 7.644,57

132 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.500,00

132 213 REPARACIONES MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES E UTILLA 15.303,13

132 214 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO: MATERIAL DE TRANSPORTE 50.000,00

132 22000 MATERIAL DE OFICINAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.285,19

132 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 900,00

132 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLES 945,00

132 22004 FORMACION 1.000,00

132 22103 SUMINISTROS: COMBUSTIBLE 39.776,41 132 22104 SUMINISTROS: VESTUARIO 116.000,00

132 22105 MATERIAL DE SEGURIDAD (GRILLETES, DEFENSAS,ETC.) 5.000,00

132 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 1.000,00

132 224 PRIMAS DE SEGURO VEHICULOS 10.822,67

132 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6.000,00

132 22604 JURIDICOS 1.000,00

132 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 1.800,00

132 22699 GASTOS GENERALES 24.662,86 132 22700 LIMPIEZA POLICIA LOCAL 53.425,46 132 22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SEGURIDAD 10.000,00 132 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 20.000,00

132 23000 DIETAS CARGOS ELECTIVOS 540,00

132 23020 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO:DIETAS DEL PERSONAL 1.800,00

132 231 LOCOMOCION 5.400,00

132 233 ASISTENCIA A TRIBUNALES 4.500,00

132 622 ASCENSOR EIDFICIO POLICIA LOCAL 0,00

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132 62301 ARMAMENTO 0,00

132 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 0,00

132 627 CONEXION CON FIBRA OPTICA CENTRO DATOS POLICIA LOCAL 0,00

132 633 COMUNICACIONES 0,00 133 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 292.474,56 133 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 434.810,88 133 150 PRODUCTIVIDAD. 49.653,60 133 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 24.147,61 133 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 247.987,08

133 202 ARRENDAMIENTOS: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES 1.000,00

133 210 SEÑALIZACIONES TRAFICO 405.000,00

133 22000 MATERIAL DE OFICINA 1.890,00

133 22003 EDUCACION VIAL 1.000,00

133 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 10.000,00 133 22699 GASTOS GENERALES 10.000,00 133 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TRAFICO 121.002,60

133 467 TRANSFERENCIAS A CONSORCIO TRANSPORTES 242.715,74

133 47900 TRANF. A EMPRESAS: CONCESION TRANSPORTE PUBLICO 0,00

133 621 CONST. PARADAS DE AUTOBUS E INSTALAC. MARQUESINAS 0,00

133 622 ESTACION DE AUTOBUSES 0,00

133 623 MAQUINARIA Y EQUIPOS 0,00

133 62301 INSTALAC. GRUPOS SEMAFORICOS Y SUST. EXISTENTES POR LEDS 0,00

133 627 ADAPTACION ACUSTICA DE LOS SEMAFOROS DE LA CIUDAD 0,00

133 635 SEÑALIZACIONES DE TRAFICO 361.565,41

133 767 TRANSFERENCIAS A CONSORCIO TRANSPORTES 35.556,56

134 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 0,00

134 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 0,00

134 150 PRODUCTIVIDAD. 0,00

134 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 0,00

134 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 0,00

134 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. 100,00

134 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 200,00

134 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. 400,00

134 214 REPARACION VEHICULOS 4.500,00

134 22000 MATERIAL DE OFICINAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.800,00

134 22001 PRENSA,REVISTAS Y LIBROS 900,00

134 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 900,00

134 22004 FORMACION 900,00

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134 22104 VESTUARIO 10.000,00

134 22105 PRODUCTOS ALIMENTARIOS 500,00

134 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1.500,00

134 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS 1.000,00

134 223 TRANSPORTES 1.000,00

134 224 PRIMAS DE SEGUROS 5.409,83

134 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.000,00

134 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 1.000,00

134 22699 GASTOS GENERALES 35.000,00

134 22700 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA 5.807,12

134 22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS:SEGURIDAD 100,00

134 22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 0,00

134 23000 DIETAS CARGOS ELECTIVOS 450,00

134 23020 INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO:DIETAS DEL PERSONAL 36.000,00

134 467 CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTOS 0,00

134 623 MAQUINARIA Y EQUIPOS 0,00

134 624 MATERIAL DE TRANSPORTE 15.900,00

134 62901 ADQUISICION EQUIPOS COMUNICACION 0,00

134 633 EQUIPOS COMUNICACION 0,00

135 467 TRANSF. CONSORCIO PROV. CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTOS 2.047.860,00

151 410 TRANSF. CTES. A OO.AA. DE LA ENTIDAD LOCAL - GMU 0,00

151 600 ADQUISIC. Y EXPROPIAC. URBANISTICAS 0,00

151 609 CENTRO TRANSF. URBANIZACION LOS GALLOS 0,00

152 449 APORTACIONES A EMSISA 844.000,00

152 461 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES. 19.070,00

152 610 INVERSION EN VVDAS.: BARRIADA SANTA ANA 0,00

152 632 REHABILITACION VIVIENDAS MUNICIPALES 0,00

152 761 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. 100,00

152 85090 ADQUISICION DE ACCIONES EMSISA 0,00

155 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 287.940,93 155 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 414.101,03 155 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 415.896,47 155 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 564.927,02 155 131 LABORAL TEMPORAL. 240.270,29 155 143 OTRO PERSONAL. 0,00 155 150 PRODUCTIVIDAD. 100.108,76 155 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 12.645,06 155 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO 106.650,40

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155 16001 SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EMPLEO 0,00

155 202 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 35.910,29

155 203 ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES 12.500,00

155 210 REPARACION INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 25.000,00

155 212 REPARACIONES EDIFICIOS Y OT. CONST. 7.500,00

155 21201 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 100,00

155 213 REPARAC. Y MANTENIMIENTO: MAQUINARIA,INSTALALAC. Y UTILLA 50.000,00

155 214 REPARACIONES VEHICULOS 30.000,00

155 215 REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES 10.000,00

155 219 REPARAC.,MANTENIMIENTO:OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS 541.458,54

155 22000 MATERIAL DE OFICINA 1.413,34

155 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 0,00

155 22101 SUMINISTROS: AGUA 10.200,00 155 22103 SUMINISTROS: CARBURANTES 25.377,56 155 22104 SUMINISTROS: VESTUARIOS 10.000,00

155 22110 SUMINISTROS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA 100,00

155 223 TRANSPORTES 64.946,99 155 224 PRIMAS SEGURO 13.280,64 155 22602 PUBLICIDAD 3.000,00 155 22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. 0,00 155 22608 INDEMNIZACIONES 378.166,97 155 22699 GASTOS GENERALES 144.625,00 155 22700 WOS. REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA 33.971,63

155 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 220.000,00

155 23000 DIETAS CARGOS ELECTIVOS 1.350,00

155 23020 DIETAS DEL PERSONAL 630,00

155 231 LOCOMOCION 630,00

155 233 ASISTENCIA A TRIBUNALES 630,00

155 461 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES. 5.375,00

155 600 TRANSFORMACION SECCION URBANA TRAVESIA 340 0,00

155 60001 URBANIZACION HUERTA MATA 0,00

155 60002 URBANIZACION PLAZA CALLE LUNA 0,00

155 60003 DESVIO DE CANALIZACIONES LONGUERA 0,00

155 609 PLAN REURBANIZACION. 0,00

155 60901 TRANSFORMACION TRAVESIA EL PILAR-PELAGATOS. 0,00

155 60902 ROTONDA PELAGATOS-PAGO HUMO. 0,00

155 60903 ROTONDA PELAGATOS-ACESSO POLANCO 0,00

155 60904 PLAN DE REURBANIZACION DE LA CIUDAD 0,00

(5)

155 60906 PLUVIALES CALLE CONCEPCION 0,00

155 60907 PLUVIALES BARRIADA EL PILAR 0,00

155 60916 FECALES C/FILIPINAS Y BRASIL Y POZOS ARENEROS 0,00

155 60917 FECALES Y PLUVIALES LAS ALBINAS 0,00

155 60918 FECALES C/ ALBATROS 0,00

155 60919 FECALES MAJADILLAS BAJAS 0,00

155 60920 IMPULSION PILAR FUENTE AMARGA 0,00

155 60921 PLUVIALES MAJADILLAS BAJAS 0,00

155 60922 PLUVIALES AVDA. DE LA MUSICA 0,00

155 60923 ROTONDA AVDA. MUEBLE 0,00

155 60924 URBANIZACION C/ SANTO CRISTO Y PLAZA PAQUIRO 0,00

155 60925 URBANIZACION LOS GALLOS 0,00

155 60926 ADECUACION PLAZAS PUBLICAS BARRIADA LA BANDA 0,00

155 60927 ADECUACION PLAZAS PUBLICAS BARRIADAS LUGAR 0,00

155 60928 REURBANIZACION AVDA. LA LIBERTAD 0,00

155 60929 FECALES 2ª FASE C/CONCEPCION 0,00

155 60930 PLUVIALES 2ª FASE PILAR 0,00

155 60931 TERMINACION PLAZA SOBRE RIO 0,00

155 60932 PLANES PROVINCIALES PAV. Y ACERADO CTA. MATADERO 0,00

155 60934 HORNOS ROMANOS DE FONTANAL 0,00

155 610 BARRIO NUEVO RECUPERACION IMAGEN TRADICIONAL 0,00

155 61900 SUST. RED ABAST. TRAMO C/ABUSTIN BLAZQUEZ-ARGANTONIIO 0,00

155 61901 OTRAS INVERSIONES DE REPOSIC-PAVIMENTACION C/RIBERA DEL RIO 0,00

155 61902 ACERADO MARGEN IZQ. LA BARROSA FRENTE C.C. LOS GALLOS 0,00

155 61903 CAMPAÑA AGLOMERADO 0,00

155 61904 REPARACION DE CAMINOS 0,00

155 61905 ZONA VERDE CALLE LAUREL 0,00

155 61906 ACERADO EN CUENSTA MATADERO 0,00

155 61907 REFORMA AVENIDA LA LIBERTAD 0,00

155 61908 REFORMA PASARELA ARENAL 0,00

155 61909 REFORMA ABASTECIMIENTO CTRA. MEDINA Y SUSTITUCION VALVULAS 0,00

155 61910 SUST. RED ABAST. TRAMO C/AGUSTIN BLAZQUEZ-ARGANTONIO 0,00

155 61911 REMODELACION PUENTE CHICO 0,00

155 61912 REMODELACION DE PASARELA BARRIADA ARENAL 0,00

155 61913 REFORMA BARRIADA CARABINA Y C/BANDERILLAS 0,00

155 61914 ADOQUINADO ALAMEDA DEL RIO 0,00

155 61915 OBRAS REFORMA PLAZA MAYOR 0,00

155 61916 URBANIZACION CALLE LARGA 0,00

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155 61918 ADECUACION FUENTES C/JARDINES Y ALAMEDA DEL RIO 0,00

155 61919 ADECUACION BARRIADA SANTA ANA 0,00

155 61920 REPOSICION ACERADOS LA BANDA 0,00

155 61921 REPOSICION ACERADO EL LUGAR 0,00

155 61922 REFORMA INTES. TRAVESI CN 340 CTRA. P.HUMO Y PL. CONTRATACIO 0,00

155 61923 REFUERZO FIRMES EN CALLES SECUNDARIAS P.I. PELAGATOS 0,00

155 61924 REPOSICION AGLOMERADOS AVDA. CADIZ Y ALGECIRAS 0,00

155 61925 PAVIMENTACION ACERADO CUESTA MATADERO 0,00

155 61926 REMODELACION PLAZA JOSE REDONDO 0,00

155 61927 REPARACION ACERADOS EN POLIGONO PELAGATOS 0,00

155 61928 REPARACION ACERADOS EN SECTOR A URBANIZACION LOS GALLOS 0,00

155 61929 REPARACION ACERADOS EN SECTOR B URBANIZACION LOS GALLOS 0,00

155 61930 REPARACION ACERADOS EN SECTOR CALLEJON DE LA ROSA 0,00

155 61931 REPARACION ACERADOS EN ZONA PLAZA ESPAÑA 0,00

155 61932 REPARACION CAMINOS MUNICIPALES 0,00

155 61933 REPARACION DE ACERADOS EN BDA. CAJA DE AHORROS 0,00

155 61934 REPARACION DE ACERADOS EN ZONA PLAYA 0,00

155 61935 REPARACION ZONAS COMUNES EN BDA. SANTA ANA 0,00

155 621 PLAN DE REURBANIZACION 0,00

155 62101 APARCAMIENTO Y PLAZA SOBRE RIO IRO 0,00

155 62102 PLAN CARRETERAS LOCALES 0,00

155 62103 MEJORAS COMUNICACIONES LOCALES 0,00

155 62104 CTRA. ACCESO A CHICLANA 0,00

155 62105 REFUERZO DE FIRMES 0,00

155 62106 URBANIZACIÓN HUERTA MATA 0,00

155 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00

155 624 MATERIAL DE TRANSPORTE 0,00

155 625 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00

155 62701 PLAN CHOQUE LIMPIEZA Y PINTURA 0,00

155 62702 LIMPIEZAS DEL TRAMO URBANO DEL RIO Y ZONAS PUBLICAS 0,00

155 62703 LIMPIEZA ESCOMBROS Y RESTOS VEGETALES EN ZONAS PUBLICAS 0,00

155 62704 LIMPIEZA DE CUNETAS Y CAUCES DE DESAGUES 0,00

155 62705 LIMPIEZA CHOQUE EN A.G.B. 0,00

155 62902 PLANES PROVINCIALES 141.049,99

161 61900 MEJORAS REDES SANEAMIENTO POLIG. INDUST. TORNO Y URBISUR 0,00

161 61901 MEJORA RED SANEAMIENTO EN NOVO SANCTI PETRI 0,00

161 61902 SUST. ACOMETIDA ABAST. EN URB. SAN ANDRES GOLF 0,00

161 61903 MEJORA REDES SANEAMIENTO C/CRISTO HUMILDAD Y PACIENCIA 0,00

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161 61905 MEJORA RED SANEAMIENTO C/ ARGANTONIO 0,00

161 61906 REPARACIONES REDES SANEAMIENTO EN SAN ANDRES GOLF 0,00

161 623 INST. PUESTA MARCHA SISTEMA TELECONTROL EST. BOMBEO Y G.PRES 0,00

161 62701 CAMPAÑA LIMPIEZA REDES SANEAMIENTO SECTOR 1 0,00

161 62702 CAMPAÑA LIMPIEZA REDES SANEAMIENTO SECTOR 2 0,00

162 22103 SUMINISTRO: COMBUSTIBLE 6.000,00

162 22104 SUMINISTROS: VESTUARIOS 7.670,87

162 224 PRIMAS SEGURO VEHICULOS 3.404,91

162 449 APORTACIONES A CHICLANA NATURAL LIMPIEZA VIARIA 7.200.000,00

162 627 MEJORAS BASES CONTENEDORES RSU Y CONST. MINI PUNTOS LIMPIOS 0,00

165 213 REPARACIONES MAQ, INSTALAC. Y UTILLAJE 22.277,52

165 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 1.051.055,65

165 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 238.312,29

165 60908 ALUMBRADO PUBLICO 2008 0,00

165 60909 ALUMBRADO PUBLICO AVDA. DEL MUEBLE 0,00

165 60910 ALUMBRADO II FASE CAÑADA BARRANCOS 0,00

165 60911 ALUMBRADO CERRO AGUILA 0,00

165 60912 ALUMBRADO ALBARIZA Y OTRAS 0,00

165 60913 ALUMBRADO COTO LA CAMPA 0,00

165 60914 ALUMBRADO AVDA. DEL MUEBLE 0,00

165 60915 ALUMBRADO SAN ANDRES GOLF Y ACERADO PERIMETRO 0,00

165 60916 ALUMBRADO PUBLICO SECTOR A URBANIZACION LOS GALLOS 0,00

165 60917 INST. ALUMB.PUB. AVDA. FUENTEAMARGA TRAMO BALNEARIO-FLORIN 0,00

165 60918 SUSTITUC. CENTRO TRANSF. CALLES SISON Y ALBATROS 0,00

165 61901 SUSTITUCION ALUMBRADO URB. PINAR ATLANTICO 0,00

165 61902 SUST. ALUMB. TRADIC. POR LAMPARAS LEDS ACCESO SUR VARIANTE 0,00

165 61903 SUSTITUCION TRANSFORMADOR SECTOR A LOS GALLOS 0,00

165 627 I FASE MEJORA EFICIENCIA ENERG. REDUC. CONSUMO ALUMB PUBL. 0,00

171 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 99.636,59

171 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 140.539,89

171 131 LABORAL TEMPORAL. 6.811,47

171 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO 4.243,20

171 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 79.520,60

171 449 APORTACION A CHICLANA NATURAL PARQUES Y JARDINES 2.500.000,00

171 600 PLAN ANUAL DE PARQUES Y ARBOLADO 0,00

171 609 DOTACION EQUIPAMIENTO PINARES Y PARQUES CHICLANA 0,00

171 610 PARQUE PUBLICO LA SOLEDAD 0,00

171 61001 PARQUE PUBLICO Y ACCESOS SANTA ANA 0,00

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171 61003 PODAS, CLAREOS, LPZA Y MARCOLACION PINARES MPLES. 0,00

171 625 EQUIPAMIENTOS PARQUES 0,00

172 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 332.817,72

172 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 495.417,52

172 131 LABORAL TEMPORAL. 9.925,34

172 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO 17.549,20

172 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 284.207,52

172 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.000,00

172 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 1.000,00

172 233 OTRAS INDEMNIZACIONES. 0,00

172 449 APORTACION A CHICLANA NATURAL MEDIO AMTE. 1.300.000,00

172 461 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES. 18.965,00

172 489 OTRAS TRANSFERENCIAS 3.150,00

172 600 PLAN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CIUDAD 21 0,00

172 610 ESTEROS CARBONEROS - LOS GALLOS 0,00

172 62101 VIAS PECUARIAS Y CAMINOS RURALES 0,00

172 627 ADECUACION Y EQUIPAMIENTO SALINAS 0,00

172 62701 LPZA. Y RECUPERAC. PARCELAS Y CAUCES FLUVIALES DEGRADADOS 0,00

172 62702 TRABAJOS DE LIMPIEZA EN ZONAS DEGRADADAS POR TEMPORALES 0,00

172 62901 ADECUACION SOCIO RECREATIVA DE TERRENOS 0,00

172 721 TRANSF. CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR 0,00

172 740 TRANSF. CAPITAL SOCIEDADES MTLES. MUNICIPALES 0,00

173 131 LABORAL TEMPORAL. 10.989,33

173 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO 530,40

173 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 1.799,20

173 204 ARRENDAMIENTO: MATERIAL DE TRANSPORTES 100,00

173 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 100,00

173 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.843,38

173 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 10.000,00

173 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 8.000,00

173 22699 GASTOS GENERALES 10.000,00 173 22700 LIMPIEZA Y ASEO 224.940,16 173 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 338.442,38

173 610 REMOD. PASEO MTMO. Y ACONDIC. SOLAR PLAYA BARROSA 0,00

173 625 MATERIAL PALAYAS 0,00

173 627 INVERSION POBLADO SANCTI PETRI 0,00

221 16008 ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA. 0,00

221 16103 PENSIONES EXCEPCIONALES. 55.362,15

(9)

221 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL. 4.753,54

221 16205 SEGUROS. 0,00

221 164 COMPLEMENTO FAMILIAR. 164.259,68

221 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PERSONAL 20.196,00

231 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 293.410,23 231 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 399.003,06 231 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 31.609,98 231 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 35.104,75 231 131 LABORAL TEMPORAL. 165.368,27 231 143 OTRO PERSONAL. 70.599,12 231 150 PRODUCTIVIDAD. 89.531,88 231 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 13.363,87

231 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO 6.142,24

231 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 320.886,45

231 16001 SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EMPLEO 0,00

231 202 ARRENDAMIENTOS: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES 29.524,32

231 203 ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES 100,00

231 205 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 100,00

231 213 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES 3.302,35

231 215 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES 200,00

231 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000,00

231 22001 MATERIAL DE OFICINA: PRENSA, REVISTAS, LIBROS 1.000,00

231 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 540,00

231 22105 SUMINISTROS: PRODUCTOS ALIMENTICIOS 300,00

231 22106 SUMINISTROS: PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1.000,00

231 223 TRANSPORTES 12.985,23

231 224 PRIMAS DE SEGURO 641,73

231 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.000,00

231 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 1.000,00

231 22699 GASTOS GENERALES 17.650,00 231 22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS:LIMPIEZA Y ASEO 109.173,77 231 22706 TRABAJOS REALIZ.OTRAS EMPRESAS:ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 28.000,00

231 23000 DIETAS CARGOS ELECTIVOS 250,00

231 23020 INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO: DIETAS DEL PERSONAL 400,00

231 231 LOCOMOCION 600,00

231 233 ASISTENCIA A TRIBUNALES 950,00

231 461 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES. 2.350,00

231 47901 TRANSF. CTES. GUARDERIA HUERTA ROSARIO 200.000,00

(10)

231 48003 TRANSF.CTES.A FAMILIAS E INST.S/FIN LUCRO:SOCORROS NECESIDAD 220.092,68 231 48004 TRANSF.CTES.A FAMILIAS E INSTIT.SIN FIN LUCRO: INFANCIA 371.626,59 231 48008 ATENC. BENEF. COLECTIV.MINUSVAL. 134.640,00

231 489 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.240,00

231 48903 TRANSF. ASOCIACION CARIDAS "SAN VICENTE PAUL" 9.501,30 231 48904 TRANSF. "CARITAS" CENTRO ACOGIDA 31.671,00

231 48905 TRANSF. AS. SORDOS DE CADIZ 2.550,00

231 48906 ASOC. MINUSVALIDOS FISICOS VIRGEN DEL CARMEN 4.222,80

231 621 ELIMINACION DE BARRERAS 0,00

231 622 CONSTRUCCION EQUIPAMIENTOS SOCIALES 0,00

231 62201 CONSTRUCCION SEDE SS.CC. 740.496,25

231 62202 ESCUELA INFANTIL PRIMER CICLO PLAZA BOCOY 0,00

231 62203 OBRAS TERMINACION GUARDERIA COTO LA CAMPA 0,00

231 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. 0,00

231 625 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00

232 131 LABORAL TEMPORAL. 38.278,04

232 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO 3.640,00

232 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 14.582,40

232 214 REPARACION VEHICULOS 600,00

232 22000 MATERIAL DE OFICINAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE 279,45

232 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 279,45

232 22103 COMBUSTIBLE 745,20

232 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS REINSERCION SOCIAL 3.000,00

232 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 500,00

232 223 TRANSPORTES 2.000,00

232 224 PRIMAS DE SEGURO 400,00

232 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6.000,00

232 22699 GASTOS GENERALES 8.000,00

232 22700 CONTRATO PRESTACION SERVICIOS: LIMPIEZA 2.032,49

232 22706 TRABAJOS REALIZ.OTRAS EMPRESAS:ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 3.500,00

232 23020 INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO:DIETAS DEL PERSONAL 621,00

232 489 OTRAS TRANSFERENCIAS 45.900,00

232 48901 TRANSF. ASOC. ALCOH. REHAB. "ARCHI" 8.973,45 232 48902 TRANSF. ASOC. "AFAAD" 4.539,51

232 48903 OTRAS TRANSF. CONVENIO ARCHI PROYECTO LUNA 5.067,36

233 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 2.430,24

233 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 3.489,11

233 150 PRODUCTIVIDAD. 771,98

(11)

233 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 700,00

233 22001 MATERIAL DE OFICINA: PRENSA, REVISTAS, LIBROS 350,00

233 22699 GASTOS GENERALES 5.718,72

233 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 123.072,00

233 23000 DIETAS CARGOS ELECTIVOS 20,00

233 23020 INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO: DIETAS DEL PERSONAL 50,00

233 231 LOCOMOCION 52,05

233 233 ASISTENCIA A TRIBUNALES 50,00

233 48002 TELEASISTENCIA INSERSO 7.000,00

234 22000 MATERIA DE OFICINA 2.700,00

234 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 900,00

234 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 90,00

234 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.400,00

234 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.000,00

234 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 900,00

234 22699 GASTOS GENERALES TERCERA EDAD 30.000,00

234 22700 LIMPIEZA Y ASEO 0,00

234 22706 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS 50.250,00

234 489 OTRAS TRANSFERENCIAS TERCERA EDAD 12.200,00

234 48902 OTRAS TRANSFERENCIAS CONFEDERACION ESTATAL MAYORES ACTIVOS 3.000,00

234 48904 OTRAS TRANSFERENCIAS ASOCIACION MAYORES CARBONEROS 12.500,00

234 622 CENTRO MAYORES PLAZA PANZACOLA 0,00

234 625 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00

234 627 CIRCUITO SALUDABLE PARA MAYORES Y ZONAS JUEGOS INFANTILES 0,00

235 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 98.968,68 235 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 127.563,50 235 131 LABORAL TEMPORAL. 125.810,67 235 143 OTRO PERSONAL. 0,00 235 150 PRODUCTIVIDAD. 29.473,29 235 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 1.374,11

235 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO 7.743,84

235 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 113.090,59

235 16001 SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EMPLEO 0,00

235 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS 1.000,00

235 205 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 1.000,00

235 212 REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS 2.000,00

235 213 REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES 2.000,00

235 22000 MATERIAL DE OFICINA 1.800,00

(12)

235 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.000,00 235 22604 JURIDICOS 13.500,00

235 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 900,00

235 22609 ACTIVIDADES 10.000,00

235 22699 GASTOS GENERALES 19.430,59 235 22700 CONTRATO PRESTACION SERVICIOS: LIMPIEZA 33.971,63 235 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 48.962,04

235 23000 DIETAS CARGOS ELECTIVOS 465,75

235 23020 DIETAS DEL PERSONAL 465,75

235 231 LOCOMOCION 244,52

235 233 ASISTENCIA A TRIBUNALES 465,75

235 461 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES. 1.000,00

235 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES 2.000,00

235 489 OTRAS TRANSF. APOYO A PROYECTOS 35.700,00

235 48902 OTRAS TRANSFERENCIAS ARCHI PROYECTO LUNA 4.896,00

235 48903 OTRAS TRANSF. CONVENIO CENTRO ADULTOS DIONISIO MONTERO 3.000,00

235 622 SEDE DE LA MUJER 0,00

235 625 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00

236 22605 PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION SOCIAL 0,00

236 22699 GASTOS GENERALES 3.000,00

236 23000 DIETAS CARGOS ELECTIVOS 2.544,48

236 23020 DEL PERSONAL 2.544,48

236 461 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES. 33.055,00

236 480 AYUDAS DE EMERGENCIAS 33.000,00

236 489 OTRAS TRANSFERENCIAS APOYO A PROYECTOS 182.000,00

236 48901 OTRAS TRANSFERENCIAS 6.120,00

236 48902 CONVENIO ASOC. PRO DERECHOS HUMANOS ANDALUCIA 8.000,00

237 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 27.911,64

237 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 37.787,53

237 150 PRODUCTIVIDAD. 8.275,84

237 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 3.023,04

237 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 22.740,56

237 203 ARRENDAMIENTO MAQ. INSTAC. Y UTILLAJE 25.664,40

237 210 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS 560,00

237 213 REPARACION MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJES 3.500,00

237 22000 MATERIAL DE OFICINA 1.800,00

237 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS 90,00

237 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 0,00

(13)

237 223 TRANSPORTES 5.670,00

237 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.400,00

237 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 13.000,00 237 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 900,00 237 22609 ACTIVIDADES 142.530,00 237 22699 GASTOS GENERALES 42.000,00 237 22700 LIMPIEZA Y ASEO 9.872,10 237 22701 SEGURIDAD 5.000,00

237 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 481.962,32

237 23000 DIETAS CARGOS ELECTIVOS 630,00

237 23020 DIETAS DEL PERSONAL 315,00

237 231 LOCOMOCION 315,00

237 233 OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNALES 315,00

237 481 PREMIOS 5.967,00

237 489 OTRAS TRANSFERENCIAS 0,00

237 48901 CONVENIO GRUPO SCOUT MAYORAZGO MANTEN. SEDE 6.630,00

237 48902 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES JUVENILES 13.260,00

237 48903 OTRAS TRANSFERENCIAS ARCHI PROYECTO LUNA 5.067,36

237 622 CENTRO DE JUVENTUD BRAKE 0,00

237 627 EQUIPAMIENTOS JUVENILES 0,00

237 68201 PROGRAMA CULTURCAD REMOD. BRAKE 0,00

237 68202 DISCO BOX 0,00

241 143 OTRO PERSONAL. 209.179,25

241 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 77.834,53

241 16001 SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EMPLEO 0,00

241 16205 PRIMAS DE SEGURO DEL PERSONAL 0,00

241 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 0,00

241 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 0,00

241 231 LOCOMOCIÓN. 0,00

241 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION 0,00

241 48907 PLAN EMPLEO SOCIAL 500.000,00

241 48919 PLAN EMPLEO SOCIAL JOVEN 200.000,00

313 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 6.733,20

313 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 8.005,56

313 131 LABORAL TEMPORAL. 45.374,07

313 150 PRODUCTIVIDAD. 2.023,84

313 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 2.963,76

313 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO 1.379,04

(14)

313 204 ARRENDAMIENTO: MATERIAL DE TRANSPORTES 200,00

313 22000 MATERIAL DE OFICINAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE 900,00

313 22106 SUMINISTROS: PRODUCTOS FARMACEUTICOS 100,00

313 223 TRANSPORTES 100,00

313 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.000,00

313 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 540,00

313 22699 GASTOS GENERALES 2.000,00

313 22706 ESTUDIOS Y WOS TECNICOS 86.556,83

313 23020 INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO: DIETAS DEL PERSONAL 180,00

313 233 OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNALES 90,00

313 450 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1.250,00

313 480 ATENC. BENEFICAS Y ASISTENCIALES SANIDAD 10,00

313 489 OTRAS TRANSFERENCIAS 37.000,00

313 48901 OTRAS TRANSFERENCIAS ARCHI PROYECTO LUNA 5.000,00

313 48902 OTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIO ASOC. CANCER 12.000,00

313 622 CENTROS DE SALUD 0,00

313 682 CENTRO SANITARIO NOVO SANCTI PETRI 0,00

320 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 11.129,76 320 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 17.028,01 320 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 326.138,28 320 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 393.075,79 320 131 LABORAL TEMPORAL. 12.571,01 320 150 PRODUCTIVIDAD. 3.761,08 320 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 916,07

320 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO 4.243,20

320 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 279.119,18

320 202 ARRENDAMIENTOS: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 23.661,92

320 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS 310.000,00

320 213 MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INST. 25.000,00

320 215 MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 500,00

320 22000 MATERIAL DE OFICINAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE 900,00

320 22001 PRENSA, LIBROS Y PUBLIC.INARIO NO INVENTARIABLE 5.400,00

320 22100 SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA 169.715,20 320 22101 SUMINISTROS: AGUA 35.574,57

320 22104 VESTUARIO ENSEÑANZA 5.000,00

320 223 TRANSPORTES 10.500,00

320 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2.700,00

320 22602 PUBLICIDAD 5.000,00

(15)

320 22699 GASTOS GENERALES 39.250,01 320 22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEOS 1.761.298,15

320 22701 SEGURIDAD 2.500,00

320 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ENSEÑANZA 62.883,00

320 23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 540,00

320 23020 DIETAS DEL PERSONAL 540,00

320 231 LOCOMOCION 1.170,00

320 233 OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNALES 100,00

320 481 PREMIOS, BECAS 1.000,00

320 48901 CONVENIO ARCHI PROYECTO LUNA 5.100,00

320 48902 OTRAS TRANSFERENCIAS AMPAs 10.000,00

320 622 INVERSION EN CENTROS DOCENTES 0,00

320 62202 ADIC. OBRAS IES PABLO RUIZ PICASSO 0,00

320 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. 0,00

320 625 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00

320 63200 MEJORAS Y REPARAC. COLEGIOS PUBLICOS SECTO A 0,00

320 63201 MEJORAS Y REPARAC. COLEGIOS PUBLICOS SECTOR B 0,00

320 63202 REPARAC. Y REPOS. CUBIERTA CEIP FEDERICO GARCIA LORCA 0,00

332 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 32.404,32

332 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 42.856,32

332 131 LABORAL TEMPORAL. 76.791,24

332 150 PRODUCTIVIDAD. 9.820,74

332 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 56.226,00

332 202 ARRENDAMIENTOS: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES 20.067,68

332 204 ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE 100,00

332 210 REPARACIONES INFRAESTRUCTURA 100,00

332 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.500,00

332 213 REPARACIONES MAQUINARIA 3.150,00

332 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.575,00

332 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.350,00

332 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3.150,00

332 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2.000,00

332 22602 PUBLICIDAD 2.000,00

332 22699 GASTOS GENERALES 10.000,00 332 22700 TRABAJOS O.EMPRESAS:LIMPIEZA 33.971,63

332 22701 SEGURIDAD 1.000,00

332 22706 TRABAJOS O. EMPRESAS: ESTUDIOS T. 10.000,00

332 23000 DE CARGOS ELECTIVOS 900,00

(16)

332 231 LOCOMOCION 1.800,00

332 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN. 6.000,00

332 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION 1.000,00

332 610 REMOD. PASEO MTMO. Y ACONDIC. SOLAR PLAYA BARROSA 0,00

332 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. 0,00

332 62501 MATERIAL LIBRARIO Y NO LIBRARIO 0,00

332 62502 MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA 0,00

332 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. 0,00

332 63200 REPARACION CUBIERTAS EN EDIFICIO BIBLIOTECA MUNICIPAL 0,00

334 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 132.942,48 334 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 178.867,58 334 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 87.654,96 334 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 156.699,84 334 131 LABORAL TEMPORAL. 24.945,44 334 150 PRODUCTIVIDAD. 51.127,40 334 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 4.488,75

334 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO 30.819,50

334 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 185.427,61

334 202 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000,00

334 203 ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES 14.210,00

334 204 ARRENDAMIENTO: MATERIAL DE TRANSPORTES 10,00

334 212 REPARACIONES DE EDIFICIOS 15.750,00

334 213 REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILL 17.222,89

334 215 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.000,00

334 22000 MATERIAL DE OFICINAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.700,00

334 22001 MATERIAL DE OFICINAS: PRENSA, REVISTAS, ETC. 12.600,00

334 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1.300,00 334 22104 VESTUARIO 2.500,00 334 223 TRANSPORTES 3.225,96 334 224 SEGUROS 7.640,82 334 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y RE 6.000,00 334 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 69.300,00 334 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 9.000,00 334 22609 ACTIVIDADES 329.000,00 334 22610 GASTOS BICENTENARIO 141.337,75 334 22699 GASTOS GENERALES 48.000,00 334 22700 LIMPIEZA AULA CULTURA Y MUSICA 107.141,28 334 22701 SEGURIDAD 12.857,82

(17)

334 23000 DIETAS PERSONAL ELECTIVO 270,00

334 23020 DIETAS DEL PERSONAL 1.294,20

334 231 LOCOMOCION 1.620,00

334 233 ASISTENCIA A TRIBUNALES 450,00

334 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN. 5.000,00

334 481 PREMIOS Y CERTAMENES DE CULTURA 9.000,00

334 489 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.000,00

334 48901 TRANSF. MUSEO TAURINO 67.000,00

334 48902 FUNDACION FERNANDO QUIÑONES 56.000,00

334 48903 SUBVENCION ASOCIACION EL ASTILLERO 1.000,00

334 48904 OTRAS TRANSF. CONVENIO TAETRO 9.124,80

334 48905 OTRAS TRANSF. CONVENIO ASOCIACION AMANDLA 30.000,00

334 48906 OTRAS TRANSF. CONVENIO PROSCENIO 30.000,00

334 609 CONSTRUCCION CASA BRIONES II 0,00

334 61900 CONSTRUCCION CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION EN CASA BRAKE 0,00

334 622 CULTURCAD: FABRICA DE LA LUZ 0,00

334 62201 INSTALACION ASCENSOR EDIFICIO MULTIUSOS 0,00

334 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. 0,00

334 62301 SUMINISTRO VIDEO PROYECTOR CASA CULTURA 0,00

334 624 MATERIAL DE TRANSPORTE 0,00

334 625 ADQUISICION COLECCION SAGNIER 24.258,61

334 62501 ADQUISICION COLECCION AGUSTIN SEGURA 12.020,24

334 62502 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00

334 627 EQUIPAMIENTOS CULTURALES 0,00

338 203 ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES 15.000,00

338 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 10.000,00 338 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 30.000,00 338 22609 FESTEJOS POPULARES 189.659,00 338 22699 GASTOS GENERALES 88.870,34 338 22700 LIMPIEZA Y ASEO 5.516,76 338 22701 SEGURIDAD 5.000,00 338 22706 ESTUDIOS Y W.TECNICOS 509.530,30

338 23020 DIETAS DEL PERSONAL 450,00

338 231 LOCOMOCION 450,00

338 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION 14.904,00

338 489 OTRAS TRANSFERENCIAS FIESTAS 6.120,00

338 600 REMODELACION PARQUE PERIURBANO LAS ALBINAS 0,00

338 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. 0,00

(18)

340 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 121.164,96 340 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 196.265,81 340 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 124.151,10 340 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 204.788,61 340 131 LABORAL TEMPORAL. 41.864,93 340 150 PRODUCTIVIDAD. 41.392,45 340 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 6.914,14

340 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO 5.939,38

340 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 210.087,30

340 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJES 1.364,58

340 204 ARRENDAMIENTO VEHICULOS 60,00

340 212 REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS 80.000,00

340 213 REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIAS 27.662,50

340 214 REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS 3.614,45

340 215 REPARACION Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO 612,00

340 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 15.000,00

340 22000 MATERIAL DE OFICINA 5.967,00

340 22001 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 550,80

340 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 550,80

340 22100 ENERGIA ELECTRICA 103.049,44 340 22101 AGUA 14.503,98 340 22102 GAS 15.000,00 340 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 3.763,93 340 22104 VESTUARIO 3.000,00 340 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1.020,00 340 22108 TROFEOS Y PLACAS 27.278,37 340 22109 MATERIAL DEPORTIVO 12.081,91 340 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 1.500,00 340 222 COMUNICACIONES. 0,00 340 223 TRANSPORTES 14.458,50 340 224 PRIMAS DE SEGUROS 15.000,00 340 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 10.000,00 340 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 596,70 340 22699 GASTOS GENERALES 19.760,00 340 22700 TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA 290.065,42

340 22701 TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS: SEGURIDAD 3.000,00

340 22706 TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIC. 919.532,89

340 23000 DIETAS CARGOS ELECTIVOS 275,40

(19)

340 231 LOCOMOCION 275,40

340 233 ASISTENCIA A TRIBUNALES 275,40

340 461 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES. 28.000,00

340 47903 TRANSFERENCIA A EMPRESAS: GESTION PISCINA CUBIERTA 5.000,00

340 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES 12.600,00

340 489 OTRAS TRANSFERENCIAS 182.070,00

340 48901 AA.VV. SAN PEDRO DE LAS MARAVILLAS 1.095,00

340 48902 CLUB IN LINE SANCTI PETRI 1.533,00

340 48903 TRANSF. CHICLANA CLUB DE FUTBOL 24.633,00

340 48905 APA SANCTI-PETRI C.F. DEL CHICLANA C.F. 2.040,00

340 48906 A.D. TIERNO GALVAN 3.285,00

340 48907 C.D. BEISBOL LOS OSOS 557,00

340 48908 C.D. NAUTICO SANCTI-PETRI 0,00

340 48909 TRANSF. CHICLANA CLUB FUTBOL - FORMACIÓN 6.000,00

340 48910 CLUB CICLISTA CHAMORRO ORTIZ (GRAN PREMIO) 6.120,00

340 48911 TROFEO CICLISTA MEMORIAL CHAMORRO ORTIZ 2.040,00

340 48912 CLUB VOLEIBOL CHICLANA (CAMPAÑA VOLEY PLAYA) 6.695,00

340 48913 CLUB BALONMANO (TORNEO BALONMANO PLAYA) 2.142,00

340 48914 CLUB AJEDRECISTA RUY LOPEZ (OPEN AJEDREZ) 1.675,00

340 48915 MOTOCLUB CHICLANERO (M.C. CHICLANA) 970,00

340 48916 CHICLANA INDUSTRIAL C.F. TROFEO CIUDAD DE CHICLANA 3.060,00

340 48917 CLUB DE TENIS CHICLANA (T. JUAN VINELLI) 1.330,00

340 621 ADICIONAL PISTA DE ATLETISMO 0,00

340 62101 CONSTRUCCION ESTADIO DE FUTBOL HUERTA MATA 0,00

340 62102 REVESTIMIENTO CESPEC ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL EL TROVADOR 0,00

340 62105 INTALAC. CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL BDA. CARABINA 0,00

340 62106 CONST. CAMPO FUTBOL CESPED ARTICIAL C.P. ISABEL CATOLICA 0,00

340 62107 CERRAMIENTO PERIMETRAL CAMPO FUTBOL BDA. CARABINA 0,00

340 622 PISTAS DEPORTIVAS HUERTA MATA 0,00

340 62201 PISTA DE PADEL Y CAMPO DE CESPED FONTANAL 0,00

340 62202 PLAN INSTALACIONES DEPORTIVAS 0,00

340 62203 PISTAS DE TENIS Y ELIMINACION BARRERAS POLIDEPORTIVO S. ANA 0,00

340 62205 CONST,. PABELLON POLIDEPORTIVO SANCTI PETRI 1.736.361,10

340 62206 COMPLEJO DEPORTIVO EL FONTANAL 0,00

340 62207 2 FASE PABELLON POLIDEPORTIVO EL FONTANAL 0,00

340 62208 PROYECTO BASICO Y EJECUCION MAMPARA PISCINA MUNICIPAL 0,00

340 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. 0,00

340 62301 INSTALACION SOLAR PARA ACS EN PISCINA MUNICIPAL 0,00

(20)

340 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 0,00

340 625 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00

340 627 CONSTRUCCION PISCINA CUBIERTA 0,00

340 631 SUSTITUCION CESPED CAMPO MPAL. NOVO SANCTI PETRI 0,00

340 750 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 250.000,00

340 761 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS. 100,00

431 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 36.422,26

431 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 63.352,02

431 131 LABORAL TEMPORAL. 7.235,79

431 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO 13.738,40

431 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 32.334,96

431 212 REPARACIONES,MANTENIMIENTO:EDIFICOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.000,00

431 213 REPARACIONES: MAQUINARIA 38.557,76

431 22000 MATERIAL DE OFICINAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE 450,00

431 22104 VESTUARIO MERCADO 3.000,00

431 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. 0,00

431 22602 PUBLICIDAD 3.000,00

431 22699 GASTOS GENERALES 47.000,00 431 22700 LIMPIEZA MERCADO 73.169,66

431 22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 6.000,00

431 233 OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNALES 100,00

431 481 PREMIOS 4.500,00

431 489 OTRAS TRANSFERENCIAS 90,00

431 622 MERCADO 0,00

431 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. 6.000,00

431 625 MOBILIARIO Y ENSERES MERCADO 0,00

432 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 46.781,52

432 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 66.217,82

432 131 LABORAL TEMPORAL. 27.667,96

432 150 PRODUCTIVIDAD. 15.524,24

432 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 2.974,85

432 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO 0,00

432 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 43.789,36

432 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 540,00

432 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 450,00

432 223 TRANSPORTES 4.725,00

432 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.500,00

432 22602 PUBLICIDAD TURISMO Y FOMENTO 75.000,00

(21)

432 22609 FESTEJOS POPULARES 22.500,00 432 22699 GASTOS GENERALES TURISMO 51.000,00

432 22700 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA 9.872,10

432 22706 ESTUDIOS Y T.TEC. ESTACIONALIDAD TURISTICA 100,00

432 23000 DIETAS CARGOS ELECTIVOS 2.250,00

432 23020 DIETAS DEL PERSONAL 4.000,00

432 231 LOCOMOCION 4.000,00

432 233 OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNALES 1.000,00

432 461 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES. 9.000,00

432 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION 0,00

432 489 OTRAS TRANSFERENCIAS 0,00

432 627 PLAN EXCELENCIA TURISTICA 0,00

432 62701 PLATAFORMA SERVICIOS TURISTICOS 0,00

433 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 10.875,72 433 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 15.765,44 433 131 LABORAL TEMPORAL. 12.313,65 433 143 OTRO PERSONAL. 0,00 433 150 PRODUCTIVIDAD. 3.945,64 433 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 916,07

433 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO 1.379,04

433 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 11.886,80

433 16001 SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EMPLEO 0,00

433 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. 0,00

433 16205 SEGUROS. 0,00

433 202 ARRENDAMIENTOS: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES 16.006,00

433 203 ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES 2.000,00

433 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000,00

433 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.350,00

433 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 4.500,00

433 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 0,00

433 22101 AGUA. 0,00

433 222 COMUNICACIONES. 0,00

433 22201 COMUNICACIONES 200,00

433 223 TRANSPORTES 2.700,00

433 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.500,00

433 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 30.000,00

433 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 2.000,00

433 22699 GASTOS GENERALES 106.500,00 433 22700 LIMPIEZA Y ASEO 14.517,79

(22)

433 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 61.618,50

433 23000 DE CARGOS ELECTIVOS 1.350,00

433 23020 DEL PERSONAL 450,00

433 231 LOCOMOCION 450,00

433 233 OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNALES 90,00

433 449 OTRAS TRANSFERENCIAS 90,00

433 467 A CONSORCIOS 42.840,00

433 46701 COFINANCIACION COSTES SALARIALES ALPES 38.494,80

433 479 SUBV. ASOCIACION EMPRESARIOS FERIA DE MUESTRAS 0,00

433 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION 15.000,00

433 489 OTRAS TRANSFERENCIAS 61.200,00

433 48901 CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS CHICLANA 15.000,00

433 48902 CONVENIO ASOCIACION HOSTELERIA 6.750,00

433 48903 CONVENIO ADECO 6.750,00

433 48907 CONVENIO UNION VITICULTORES CHICLANEROS 80.000,00

433 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. 0,00

433 625 MOBILIARIO Y ENSERES PROYECT SERVINET 0,00

433 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. 0,00

433 627 ZONAS WIFFI 0,00

441 47900 SUBV. TRANSPORTE PUBLICO URBANO 630.000,00

491 443 T.D.T.L. CHICLANA S.L. 900,00

491 449 APORTACION A SOCIEDADES MPLES. EMSISA 146.309,00

491 623 SUSTITUCION Y MEJORAS DE EQUIPOS RADIO MUNICIPAL 0,00

491 627 INSTALAC. TORRE TELECOMUNICACIONES AUTOSOPORTADA 0,00

491 62701 CONFEC. Y GESTION MULTICANAL PARA TRAMITES MPLES. 0,00

491 62702 CENTRALITA TELEFONOS IP PARA EDIFICIO AYUNTAMIENTO 0,00

493 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 106.606,68

493 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 149.228,08

493 150 PRODUCTIVIDAD. 34.893,80

493 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 2.106,96

493 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 79.435,96

493 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 0,00

493 22000 MATERIAL DE OFICINAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE 457,00

493 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS 1.080,00

493 223 TRANSPORTES 54,00

493 22602 PUBLICIDAD 7.000,00

493 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 450,00

493 22609 FESTEJOS 100,00

(23)

493 22700 LIMPIEZA Y ASEOS 68.233,61 493 22706 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS 10.000,00

493 230 DIETAS. 0,00

493 23020 INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO:DIETAS DEL PERSONAL 270,00

493 231 LOCOMOCION 90,00

493 233 ASISTENCIA A TRIBUNALES 270,00

493 481 PREMIOS 1.009,80

493 489 OTRAS TRANSFERENCIAS 100,00

493 48901 OTRAS TRANSF. CONVENIO ASOC. AMAS CASA "SANTA ANA" 3.000,00

493 625 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00

912 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB. 508.743,12

912 110 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL. 0,00

912 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 187.550,40 912 11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 293.620,92 912 11002 OTRAS REMUNERACIONES. 56.607,96 912 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 13.668,60 912 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 21.076,60 912 150 PRODUCTIVIDAD. 7.286,72 912 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 3.272,63

912 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO 4.006,58

912 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 242.646,52

912 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ORGANOS GOBIERNO 5.990,83

912 214 REPARACION VEHICULOS ORG.GOBIERNO 2.708,24

912 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.350,00

912 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 5.762,48

912 22103 COMBUSTIBLE 2.500,00

912 224 PRIMAS SEGURO VEHICULOS 477,37

912 22602 PUBLICIDAD 5.500,00

912 22603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 500,00

912 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 4.500,00

912 22699 GASTOS GENERALES 25.000,00

912 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 4.300,00

912 23000 INDEMNIZACIONES: DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS 3.600,00

912 23020 INDEMNIZACIONES: DIETAS DEL PERSONAL 4.500,00

912 231 INDEMNIZACIONES: LOCOMOCION 2.993,54

912 233 OTRAS INDEMNIZACIONES. 0,00

912 23303 ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS 208.322,84

912 250 TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS ADMONES. PUBL. Y EE.PP. 100,00

(24)

912 489 OTRAS TRANSFERENCIAS: ALCALDIA 7.956,00 912 48901 TRANSF. GRUPOS MUNICIPALES 112.000,00

912 48902 SUBV. ASOC. BANCO DE ALIMENTOS DE CADIZ 5.000,00

913 223 TRANSPORTES 5.819,20

913 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 10.000,00

913 23000 DE CARGOS ELECTIVOS 900,00 913 231 LOCOMOCION 900,00 920 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 513.094,64 920 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 760.044,78 920 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 104.554,32 920 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 135.888,90 920 131 LABORAL TEMPORAL. 14.092,05 920 150 PRODUCTIVIDAD. 193.594,20 920 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 31.001,21

920 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO 4.218,40

920 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 466.055,93

920 202 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 17.086,45

920 206 ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS 20.000,00

920 213 REPARACIONES: MAQUINARIAS, UTILLAJES,ETC. 77.510,99

920 215 REPARACIONES: MOBILIARIO Y ENSERES 5.000,00

920 216 REPARACIÓN EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 3.501,26

920 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 36.740,14

920 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 0,00

920 22002 MATERIAL OFICINA INFORMATICO NO INVENTARIABLE 27.495,74

920 22104 VESTUARIO Y EQUIPO 2.205,84

920 22201 COMUNICACIONES POSTALES 346.649,92

920 223 TRANSPORTES 100,00

920 225 TRIBUTOS 5.645,13

920 22602 PUBLICIDAD 5.000,00

920 22603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 1.000,00

920 22604 JURIDICOS 25.000,00 920 22608 INDEMNIZACIONES 25.922,32

920 22611 ANUNCIOS CON CARGO A PARTICULARES 10.000,00

920 22699 GASTOS GENERALES 7.636,44

920 22700 CONTRATO PRESTACION SERVICIOS: LIMPIEZA 0,00

920 22706 WOS.OT.EMPRESAS:EST-WOS TECNICOS 14.900,51

920 23020 INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO: DIETAS DEL PERSONAL 1.890,00

920 231 LOCOMOCION 2.362,50

(25)

920 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. 0,00

920 625 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00

920 626 ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS 0,00

920 62601 EPOB. ACCESO PADRON POR WEBSERVICES 0,00

924 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 21.071,40

924 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 30.318,80

924 150 PRODUCTIVIDAD. 7.605,28

924 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 916,07

924 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 17.995,28

924 202 ARRENDAMIENTOS: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES 9.250,00

924 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. 0,00

924 212 REPARAC. Y MANTEN. CENTROS DE BARRIO 15.022,68

924 219 REPARACION OTRO INMOVILIZADO 34.591,20

924 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 12.290,40 924 22699 GASTOS GENERALES 28.350,00

924 231 LOCOMOCION 100,00

924 233 OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNALES 310,50

924 481 PREMIOS Y BECAS 1.286,00

924 489 OTRAS TRANSFERENCIAS PARTIC. CIUDADANA 124.820,00

924 48901 TRANSF. CONFEDERACION AA.VV. DE ANDALUCIA 6.652,00

924 48902 TRANSF. FEDERACION AA.VV. CIUDAD CHICLANA 13.926,00

924 48903 TRANSFERENCIAS VOCALIAS AA.VV. TERCERA EDAD 10.400,00

924 622 EDIF. MAYORES VIRGEN SOLEDAD Y A.VV. FUENTE SOLEDAD 0,00

924 62201 CONSTRUCCION CENTROS BARRIO 0,00

924 62202 SEDE PEÑA FLAMENCA 0,00

924 62203 LOCAL SOCIAL/C/ALMADRABA ESQUINA C/CANGREJO 0,00

924 62204 PROYECTO BASICO Y DE EJEC. ADAPT. LOCAL POLIVALENTE C/ANCLA 0,00

924 62205 PROYECTO BASICO Y DE EJEC. AMPL. CENTRO AA.VV. GARCIA GUTIER 0,00

924 62206 PROYECTO BASICO Y EJEC. LOCAL SOCIAL EN BDA. S. SEBASTIAN. 0,00

924 62207 PROYECTO BASICO Y DE EJEC. LOCAL SOCIAL C/ALMADRABA. 0,00

924 62208 PROYECTO BASICO Y DE EJEC.SEDE SOCIAL Y PEÑA FLAMENCA C/LUN 0,00

924 62209 I FASE CENTRO BARRIO EN PLAZA ZALGAONES 0,00

924 627 EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES 0,00

925 131 LABORAL TEMPORAL. 12.798,54

925 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 5.357,94

925 22699 GASTOS GENERALES 15.000,00

925 23303 ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS 9.900,00

926 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 105.224,95

(26)

926 131 LABORAL TEMPORAL. 27.721,10

926 150 PRODUCTIVIDAD. 36.914,01

926 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 24.147,61

926 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO 1.875,15

926 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 87.259,94

926 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 13.090,74

926 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. 2.489,01

926 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. 10.000,00

926 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 5.625,00

926 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 225,00

926 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.773,56

926 22700 LIMPIEZA Y ASEO. 0,00

926 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 97.213,98

926 23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 270,00

926 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 270,00

926 231 LOCOMOCIÓN. 405,00

926 233 OTRAS INDEMNIZACIONES. 225,00

928 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.500,00

928 22699 GASTOS GENERALES 1.500,00

928 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 5.000,00

928 489 OTRAS TRANSFERENCIAS 18.000,00

928 48902 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS 0,00

931 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 160.239,75

931 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 289.030,91

931 150 PRODUCTIVIDAD. 68.850,94

931 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 51.683,12

931 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 115.429,53

931 213 REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.687,98

931 214 MATERIAL DE TRANSPORTES 0,00

931 216 EQUIPAMIENTO: PROCES. INFORMAC. 5.271,46

931 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.625,00

931 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 225,00

931 22103 COMBUSTIBLE 0,00 931 22201 POSTALES. 0,00 931 22602 PUBLICIDAD 3.900,00 931 22604 JURIDICOS 6.000,00 931 22699 GASTOS GENERALES 8.173,56 931 22701 SEGURIDAD. 0,00

(27)

931 22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. 0,00

931 23000 INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO:DIETAS CARGOS ELECTIVOS 270,00

931 23020 INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO:DIETAS DEL PERSONAL 270,00

931 231 LOCOMOCION 405,00 931 233 OTRAS INDEMN.:ASIST.TRIBUNALES 225,00 931 625 MOBILIARI Y ENSERES 0,00 932 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 365.169,53 932 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 509.032,57 932 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 14.798,52 932 13002 OTRAS REMUNERACIONES. 15.377,30 932 131 LABORAL TEMPORAL. 29.774,22 932 150 PRODUCTIVIDAD. 119.558,77 932 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 24.147,60 932 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO 14.991,19

932 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 288.566,34

932 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 34.528,95

932 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. 1.500,00

932 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 500,00

932 22000 MATERIAL DE OFICINA 5.625,00

932 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 225,00

932 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 710,00

932 224 PRIMAS DE SEGUROS. 972,09

932 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 3.900,00

932 22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. 7.000,00

932 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.773,56

932 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 7.000,00

932 23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 270,00

932 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 270,00

932 231 LOCOMOCIÓN. 405,00

932 233 OTRAS INDEMNIZACIONES. 225,00

933 143 OTRO PERSONAL. 0,00

933 16001 SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EMPLEO 0,00

933 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 0,00

933 212 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES 124.954,89

933 213 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQ.INST.UTILLAJE 19.257,69

933 22100 ENERGIA ELECTRICA 293.384,02 933 22101 SUMINISTROS: AGUA 17.436,24

933 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 1.000,00

(28)

933 224 PRIMAS DE SEGURO 242.684,01 933 22608 INDEMNIZACIONES 150.000,00

933 22699 GASTOS GENERALES 2.018,27

933 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES 251.157,75

933 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS OFICIALES 383.091,60

933 610 REFORMA Y AMPL. EDIF. AYUNTAMIENTO 0,00

933 622 REFORMA OFICINA DE TURISMO 0,00

933 62200 REFORMA Y AMPLIACION EDIF. AYUNTAMIENTO 1.666.045,60

933 62201 CABLEADO CENTRO GERENCIA 0,00

933 62202 ACOMETIDAS EMSISA (PARTE PROPORCIONAL AYUNTAMIENTO) 0,00

933 62203 ADECUACION OFICINAS EN NAVE MUNICIPAL 0,00

933 62204 NAVE DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE OBRAS 0,00

933 62205 ADQUISICION EDIFICIO OFICINAS MUNICIPALES 0,00

933 623 IMPLANTACION INFRAESTRUCTURA VIRTUAL Y BACKUP 0,00

933 625 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00

933 626 EQUIP. ORDENADORES PARA RENOVACION E INNOVACION 0,00

933 627 INFRAEST. RED AYTO. ADAPTACION LEY 11/2007 0,00

933 62701 DOTACION INFRAESTRUCTURA WIFI A EDIFICIOS MPLES. 0,00

933 62702 OBRAS ACOMETIDA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES 0,00

933 632 MEJORAS EN INSTALACIONES HOTEL FUENTEMAR 0,00

933 63201 INSTALAC. COMPLEM. MERCADO MPAL. Y MUSEO DEL VINO 0,00

933 682 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 1.164.302,24

934 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 223.102,28

934 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. 326.178,26

934 150 PRODUCTIVIDAD. 90.582,03

934 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 24.147,60

934 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 164.749,82

934 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 41.943,68

934 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. 1.500,00

934 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 500,00

934 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 5.625,00

934 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. 225,00

934 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 1.000,00

934 224 PRIMAS DE SEGUROS. 972,10

934 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 3.900,00

934 22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. 7.000,00

934 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.773,56

934 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 7.000,00

(29)

934 23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 270,00

934 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 270,00

934 231 LOCOMOCIÓN. 405,00

934 233 OTRAS INDEMNIZACIONES. 225,00

934 623 INSTALACION TERMINALES CAJEROS PAGO DE TASAS 0,00

943 420 TRANSFERENCIA CRRTE. A LA ADMON. GENERAL DEL ESTADO 60,00

943 430 TRANSFERENCIA CRRTES.SEGURIDAD SOCIAL Y MUNPAL 60,00

943 450 TRANSF.CRRTES.A LA COMUNIDAD AUTONOMA JUNTA DE ANDALUCIA 60,00

943 46103 A DIPUTACIONES ANTICIPO ENT. OFIC. 0,00

943 463 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A MANCOMUNIDAD DE LA BAHIA 55.833,00

943 489 TRANSF. FAMP-FEMP 10.000,00

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