AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA Pagina 1

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011 31001 INTERESES DEUDA A LARGO PLAZO 1.386.314,01

011 31002 INTERESES DEUDA A CORTO PLAZO 165.000,00

011 342 INTERESES DE DEMORA 245.000,00 011 349 OTROS GASTOS FINANCIEROS 15.000,00 011 913 AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO FUERA

SEC.PUBLICO 1.357.028,41

111 100 ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 462.291,18 111 110 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 564.867,26 111 120 FUNCIONARIOS :RETRIBUCIONES BASICAS 14.813,52 111 121 FUNCIONARIOS: RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 27.737,41 111 150 PRODUCTIVIDAD 7.570,40 111 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 3.272,63 111 16000 SEGURIDAD SOCIAL 249.562,98 111 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS ORGANOS GOBIERNO 5.873,36

111 204 ARRENDAMIENTO: MATERIAL DE TRANSPORTES 0,00

111 214 REPARACION VEHICULOS ORG.GOBIERNO 473,09 111 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.500,00 111 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 6.402,76 111 22103 COMBUSTIBLE 3.326,16 111 224 PRIMAS SEGURO VEHICULOS 457,40 111 22602 PUBLICIDAD 9.885,12 111 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 5.000,00 111 22608 GASTOS GENERALES 42.500,00 111 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 5.000,00 111 23000 INDEMNIZACIONES: DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS 4.000,00 111 23001 INDEMNIZACIONES: DIETAS DEL PERSONAL 5.000,00 111 231 INDEMNIZACIONES: LOCOMOCION 3.326,16 111 233 OTRAS INDEMNIZAC.:ASIST.TRIBUNALES 1.355,57

111 234 ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS 213.189,84

111 489 OTRAS TRANSFERENCIAS: ALCALDIA 7.956,00 111 48901 TRANSF. GRUPOS MUNICIPALES 140.000,00

111 48902 SUBV. ASOC. BANCO DE ALIMENTOS DE CADIZ 5.000,00

111 780 TRANS. CAPITAL HDAD. DE LA SOLEDAD Y SANTO ENTIERRO 0,00

112 223 TRANSPORTES 6.319,22 112 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 15.750,00 112 23000 DE CARGOS ELECTIVOS 1.000,00 112 231 LOCOMOCION 1.000,00 121 120 PERSONAL FUNCIONARIO: RETRIBUCIONES BASICAS 519.648,34 121 121 PERSONAL FUNCIONARIO: RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 760.323,17 121 13000 PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BASICAS 104.241,84

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121 13001 PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES 135.482,45 121 131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 26.810,16 121 150 PRODUCTIVIDAD 188.723,18 121 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 31.001,21 121 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL 4.218,40 121 16000 CUOTAS CARGO EMPLEADOR: SEGURIDAD SOCIAL 478.341,15 121 202 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 75.948,14 121 206 ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS 29.709,00 121 213 REPARACIONES: MAQUINARIAS, UTILLAJES,ETC. 36.750,00

121 215 REPARACIONES: MOBILIARIO Y ENSERES 15.000,00

121 216 REPARACIÓN EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 3.466,59 121 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 63.300,00 121 22002 MATERIAL OFICINA INFORMATICO NO INVENTARIABLE 33.000,00

121 22104 VESTUARIO Y EQUIPO 2.184,00 121 22201 COMUNICACIONES POSTALES 256.000,00 121 223 TRANSPORTES 100,00 121 225 TRIBUTOS 5.500,00 121 22602 PUBLICIDAD 12.600,00 121 22603 JURIDICOS 100.000,00 121 22604 INDEMNIZACIONES 25.922,32

121 22605 ANUNCIOS CON CARGO A PARTICULARES 10.000,00

121 22608 GASTOS GENERALES 7.636,44 121 22700 CONTRATO PRESTACION SERVICIOS: LIMPIEZA 100,00 121 22706 WOS.OT.EMPRESAS:EST-WOS TECNICOS 100.224,36 121 22709 NOTIFICACIONES 0,00 121 23000 INDEMNIZACION RAZON SERVICIO: DIETAS CARGOS ELECTIVOS 0,00 121 23001 INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO: DIETAS DEL PERSONAL 2.100,00 121 231 LOCOMOCION 2.625,00 121 233 OTRAS INDEMNIZ.:ASIST.TRIBUNALES 3.522,36

121 623 MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJES 0,00

121 625 MOBILIARIO Y ENSERES 75.000,00 121 626 ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS 60.000,00 222 120 PERSONAL FUNCIONARIO: RETRIBUCIONES BASICAS 1.819.103,16 222 121 PERSONAL FUNCIONARIO: RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.329.523,63 222 150 PRODUCTIVIDAD 337.098,92 222 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 505.945,05 222 16000 SEGURIDAD SOCIAL 1.545.562,75 222 204 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTES 15.200,00 222 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000,00

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222 213 REPARACIONES MANTENIMIENTO MAQUINARIA,INSTALACIONES E UTILLA 18.980,77 222 214 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO: MATERIAL DE TRANSPORTE 42.311,50 222 22000 MATERIAL DE OFICINAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9.205,77 222 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.000,00 222 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLES 1.050,00 222 22004 FORMACION 1.000,00 222 22103 SUMINISTROS: COMBUSTIBLE 60.000,00 222 22104 SUMINISTROS: VESTUARIO 150.000,00

222 22105 MATERIAL DE SEGURIDAD (GRILLETES, DEFENSAS,ETC.) 8.000,00

222 22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 1.000,00 222 224 PRIMAS DE SEGURO VEHICULOS 9.605,20 222 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 10.000,00 222 22603 JURIDICOS 1.739,30 222 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 2.000,00 222 22608 GASTOS GENERALES 30.005,49 222 22700 LIMPIEZA POLICIA LOCAL 52.284,91 222 22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SEGURIDAD 10.000,00 222 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 53.015,27 222 23000 DIETAS CARGOS ELECTIVOS 600,00 222 23001 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO:DIETAS DEL PERSONAL 2.000,00 222 231 LOCOMOCION 6.000,00 222 233 ASISTENCIA A TRIBUNALES 5.000,00

222 622 ASCENSOR EDIFICIO POLICIA LOCAL 0,00

222 623 MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJES 0,00

222 62301 ARMAMENTO 0,00 222 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 0,00 222 633 COMUNICACIONES 0,00 223 120 RETRIBUCIONES BASICAS 0,00 223 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 0,00 223 150 PRODUCTIVIDAD 0,00 223 16000 SEGURIDAD SOCIAL 0,00

223 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 0,00

223 212 REPARACION EDIFICIOS 0,00

223 213 MANTENIMIENTO EQUIPOS 0,00

223 214 REPARACION VEHICULOS 5.000,00 223 22000 MATERIAL DE OFICINAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000,00 223 22001 PRENSA,REVISTAS Y LIBROS 1.000,00 223 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1.000,00 223 22004 FORMACION 1.000,00

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223 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3.000,00 223 22104 VESTUARIO 10.722,97 223 22105 PRODUCTOS ALIMENTARIOS 500,00 223 22107 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1.500,00 223 22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS 1.000,00 223 223 TRANSPORTES 1.500,00 223 224 PRIMAS DE SEGUROS 3.201,74 223 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.000,00 223 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 3.000,00 223 22608 GASTOS GENERALES 39.564,00 223 22700 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA 5.703,81 223 22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS:SEGURIDAD 100,00 223 22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 268.900,00 223 23000 DIETAS CARGOS ELECTIVOS 500,00 223 23001 INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO:DIETAS DEL PERSONAL 36.000,00 223 467 TRANSFERENCIAS CTES. CONSORCIO CONTRA INCENDIOS 2.047.860,00

223 621 ADQUISICION EQUIPOS COMUNICACION 0,00

223 623 MAQUINARIA Y EQUIPOS 0,00 223 624 MATERIAL DE TRANSPORTE 0,00 223 633 EQUIPOS COMUNICACION 0,00 224 120 RETRIBUCIONES BASICAS 0,00 224 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 0,00 224 150 PRODUCTIVIDAD 0,00 224 16000 SEGURIDAD SOCIAL 0,00 224 202 ARRENDAMIENTOS: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES 23.020,20 224 210 SEÑALIZACIONES TRAFICO 405.000,00 224 22000 MATERIAL DE OFICINA 2.100,00 224 22003 EDUCACION VIAL 1.000,00 224 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 15.000,00 224 22608 GASTOS GENERALES 29.904,51 224 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TRAFICO 118.630,00 224 467 TRANSFERENCIAS A CONSORCIO TRANSPORTES 230.061,81 224 470 TRANF. A EMPRESAS: CONCESION TRANSPORTE PUBLICO 630.000,00

224 622 ESTACION DE AUTOBUSES 0,00

224 623 MAQUINARIA Y EQUIPOS 0,00

224 627 ADAPTACION ACUSTICA DE LOS SEMAFOROS DE LA CIUDAD 0,00

224 635 SEÑALIZACIONES DE TRAFICO 207.000,00

224 763 TRANSF. DE CAPITAL A MANCOMUNIDAD 0,00

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313 120 PERSONAL FUNCIONARIO: RETRIBUCIONES BASICAS 223.774,00 313 121 PERSONAL FUNCIONARIO: RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 310.398,43 313 130 LAB.FIJOS: RETRIBUCIONES BASICAS 30.600,40 313 13001 LAB.FIJOS: OTRAS REMUNERACIONES 34.055,51 313 131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 129.220,56

313 141 OTRO PERSONAL 0,00

313 150 PRODUCTIVIDAD 80.845,59 313 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 13.363,87 313 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL 6.142,24 313 16000 SEGURIDAD SOCIAL 227.716,47 313 16001 SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EMPLEO 0,00 313 202 ARRENDAMIENTOS: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES 100,00 313 203 ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES 100,00

313 205 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 100,00

313 213 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES 3.237,60 313 215 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES 200,00 313 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.000,00 313 22001 MATERIAL DE OFICINA: PRENSA, REVISTAS, LIBROS 1.500,00 313 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 600,00 313 22105 SUMINISTROS: PRODUCTOS ALIMENTICIOS 300,00 313 22107 SUMINISTROS: PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1.000,00 313 223 TRANSPORTES 12.985,23 313 224 PRIMAS DE SEGURO 457,40 313 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.000,00 313 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 2.500,00 313 22608 GASTOS GENERALES 25.632,18 313 22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS:LIMPIEZA Y ASEO 54.186,18 313 22706 TRABAJOS REALIZ.OTRAS EMPRESAS:ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 240.083,00

313 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS VITINI SALUD 3.000,00

313 22708 ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. CENTRO SER MAYOR 6.386,00

313 23000 DIETAS CARGOS ELECTIVOS 300,00 313 23001 INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO: DIETAS DEL PERSONAL 500,00 313 231 LOCOMOCION 724,50 313 233 ASISTENCIA A TRIBUNALES 535,61 313 470 TRANSFERENCIAS CTES. GUARDERIA MPAL. HUERTA ROSARIO 220.000,00

313 47001 TRANSF. CTES. GUARDERIA ALDEA DEL COTO 0,00

313 48002 TELEASISTENCIA INSERSO 7.000,00 313 48003 TRANSF.CTES.A FAMILIAS E INST.S/FIN LUCRO:SOCORROS NECESIDAD 163.200,00 313 48004 TRANSF.CTES.A FAMILIAS E INSTIT.SIN FIN LUCRO: INFANCIA 108.120,00

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313 48008 ATENC. BENEF. COLECTIV.MINUSVAL. 134.640,00 313 489 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.240,00 313 48901 ASOCIACION FAMILIARES Y ENFERMOS DE PARKINSON BAHIA DE CADIZ 0,00 313 48902 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS 0,00 313 48903 TRANSF. ASOCIACION CARIDAS "SAN VICENTE PAUL" 9.501,30 313 48904 TRANSF. "CARITAS" CENTRO ACOGIDA 31.671,00 313 48905 TRANSF. AS. SORDOS DE CADIZ 2.550,00

313 48906 ASOC. MINUSVALIDOS FISICOS VIRGEN DEL CARMEN 4.222,80

313 48907 PLAN DE EMPLEO SOCIAL 300.000,00

313 620 ELIMINACION DE BARRERAS 0,00

313 622 CONSTRUCCION EQUIPAMIENTOS SOCIALES 0,00

313 62201 CONSTRUCCION SEDE SSCC 906.738,55

313 62202 ESCUELA INFANTIL 1er CICLO PLAZA BOCOY 129.885,81

313 62203 OBRAS TERMINACION GUARDERIA COTO DE LA CAMPA 0,00

313 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00

313 625 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00

313 761 TRANSF. CAPITAL DIPUTACION PROVINCIAL CADIZ 0,00

314 16103 PRESTACIONES SOCIALES 87.732,56 314 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL FUNCIONARIO 3.454,94 314 16202 GASTOS RENOVACION CARNET FUNCIONARIOS 0,00 314 16205 SEGUROS PERSONAL FUNCIONARIO 25.636,50 314 16300 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL LABORAL 3.454,94 314 16302 GASTOS RENOVACION CARNET LABORAL Y OTROS 4.739,33 314 16305 SEGUROS PERSONAL LABORAL 25.636,50 314 164 COMPLEMENTO FAMILIAR PERSONAL MPAL. 158.813,36 314 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PERSONAL 19.800,00 315 120 FUNCIONARIOS: RETRIBUCIONES BASICAS 29.528,46 315 121 FUNCIONARIOS: RETRIBUCIONES COMPLEMENT. 40.091,90 315 150 PRODUCTIVIDAD 8.840,30 315 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 3.023,04 315 16000 SEGURIDAD SOCIAL 23.581,74 315 203 ARRENDAMIENTO MAQ. INSTAC. Y UTILLAJE 2.314,20 315 210 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS 3.500,00 315 213 REPARACION MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJES 560,00 315 22000 MATERIAL DE OFICINA 2.000,00 315 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS 100,00 315 22100 ENERGIA ELECTRICA 100,00 315 22109 MATERIAL DEPORTIVO 100,00 315 223 TRANSPORTES 6.300,00

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315 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 6.000,00 315 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 21.000,00 315 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 1.000,00 315 22607 FESTEJOS POPULARES 150.000,00 315 22608 GASTOS GENERALES 42.000,00 315 22610 ACTIVIDADES 5.000,00 315 22700 LIMPIEZA Y ASEO 9.506,35 315 22701 SEGURIDAD 5.000,00 315 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 522.512,08 315 23000 DIETAS CARGOS ELECTIVOS 700,00 315 23001 DIETAS DEL PERSONAL 350,00 315 231 LOCOMOCION 350,00 315 233 OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNALES 350,00 315 481 PREMIOS 6.630,00

315 489 OTRAS TRANSF. APOYO A PROYECTOS 0,00

315 48901 CONVENIO GRUPO SCOUT MAYORAZGO MANTEN. SEDE 6.630,00

315 48902 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES JUVENILES 13.260,00

315 48903 OTRAS TRANSFERENCIAS ARCHI PROYECTO LUNA 5.067,36

315 622 CENTRO DE JUVENTUD BRAKE 0,00

315 627 EQUIPAMIENTOS JUVENILES 0,00

315 68201 PROGRAMA CULTURCAD REMOD. BRAKE 0,00

315 68202 DISCO BOX 0,00

316 22000 MATERIA DE OFICINA 3.000,00

316 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.000,00 316 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 100,00 316 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 6.000,00 316 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.000,00 316 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 1.000,00 316 22608 GASTOS GENERALES TERCERA EDAD 29.842,68 316 22700 LIMPIEZA Y ASEO 100,00 316 22706 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS 1.500,00 316 48001 ATENCIONES BENEFICAS TERCERA EDAD 0,00

316 489 OTRAS TRANSFERENCIAS TERCERA EDAD 12.200,00

316 48901 OTRAS TRANSFERENCIAS CENTRO DIA MAYORES SAN ANTONIO 3.000,00

316 48902 OTRAS TRANSFERENCIAS CONFEDERACION ESTATAL MAYORES ACTIVOS 3.000,00

316 48903 OTRAS TRANSFERENCIAS CENTRO DIA SANTA ANA 0,00

316 48904 OTRAS TRANSFERENCIAS ASOCIACION MAYORES CARBONEROS 12.500,00

316 622 CENTRO MAYORES PLAZA PANZACOLA 0,00

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317 120 RETRIBUCIONES BASICAS 115.825,79 317 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 141.359,49 317 131 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL CONTRATADO 100.626,24 317 150 PRODUCTIVIDAD 34.842,26 317 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 1.374,11 317 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL 7.743,84 317 16000 SEGURIDAD SOCIAL: EMPRESA 115.474,11 317 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS 1.000,00

317 205 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 1.000,00

317 212 REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS 2.000,00

317 213 REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES 2.000,00

317 22000 MATERIAL DE OFICINA 2.000,00

317 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2.000,00 317 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6.300,00 317 22603 JURIDICOS 15.000,00 317 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 1.000,00 317 22608 GASTOS GENERALES 46.232,75

317 22610 ACTIVIDADES 14.000,00

317 22700 CONTRATO PRESTACION SERVICIOS: LIMPIEZA 33.272,22 317 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 55.460,00 317 23000 DIETAS CARGOS ELECTIVOS 517,50 317 23001 DIETAS DEL PERSONAL 517,50 317 231 LOCOMOCION 271,69 317 233 ASISTENCIA A TRIBUNALES 517,50

317 462 CASA ACOGIDA AYTO. DE CADIZ 0,00

317 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES 2.000,00

317 489 OTRAS TRANSF. APOYO A PROYECTOS 35.700,00 317 48901 TRANSF. CRUZ ROJA ESPAÑOLA 0,00

317 48902 OTRAS TRANSFERENCIAS ARCHI PROYECTO LUNA 4.896,00

317 48903 OTRAS TRANSFERENCIAS CEP DIONISIO MONTERO 0,00

317 622 SEDE DE LA MUJER 0,00

317 625 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00

318 22607 PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION SOCIAL 33.055,82 318 22608 GASTOS GENERALES 3.000,00 318 23000 DIETAS CARGOS ELECTIVOS 2.827,20 318 23001 DEL PERSONAL 2.827,20 318 480 AYUDAS DE EMERGENCIAS 33.000,00

318 489 OTRAS TRANSFERENCIAS APOYO A PROYECTOS 182.000,00

(9)

318 48902 CONVENIO ASOC. PRO DERECHOS HUMANOS ANDALUCIA 17.302,45 321 120 RETRIBUCIONES BASICAS CONSUMO 97.748,60 321 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CONSUMO 136.803,57 321 150 PRODUCTIVIDAD CONSUMO 31.803,20 321 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 2.106,96 321 16000 SEGURIDAD SOCIAL CONSUMO 72.725,77 321 202 ARRENDAMIENTO CONSUMO 4.050,00 321 22000 MATERIAL DE OFICINAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE 507,78 321 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS 1.200,00

321 223 TRANSPORTES 60,00 321 22602 PUBLICIDAD 10.000,00 321 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 500,00 321 22607 FESTEJOS 100,00 321 22608 GASTOS GENERALES 6.000,00 321 22700 LIMPIEZA Y ASEOS 14.259,52 321 22706 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS 15.000,00

321 230 DIETAS 0,00

321 23001 INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO:DIETAS DEL PERSONAL 300,00 321 231 LOCOMOCION 100,00 321 233 ASISTENCIA A TRIBUNALES 300,00 321 481 PREMIOS 1.122,00 321 489 OTRAS TRANSFERENCIAS 100,00 321 48901 OTRAS TRANSF. CONVENIO ASOC. AMAS CASA "SANTA ANA" 3.000,00

321 625 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00

323 131 LABORAL EVENTUAL 38.163,65 323 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL 3.640,00 323 16000 SEGURIDAD SOCIAL 14.538,72 323 214 REPARACION VEHICULOS 600,00 323 22000 MATERIAL DE OFICINAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE 310,50

323 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 310,50

323 22103 COMBUSTIBLE 828,00 323 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS REINSERCION SOCIAL 6.000,00 323 22107 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1.000,00 323 223 TRANSPORTES 4.000,00 323 224 PRIMAS DE SEGURO 400,00 323 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 12.000,00 323 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS 0,00 323 22608 GASTOS GENERALES 16.875,00 323 22700 CONTRATO PRESTACION SERVICIOS: LIMPIEZA 6.901,27

(10)

323 22706 TRABAJOS REALIZ.OTRAS EMPRESAS:ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 7.000,00 323 23001 INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO:DIETAS DEL PERSONAL 1.242,00

323 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES 0,00

323 481 PREMIOS, BECAS 0,00

323 489 OTRAS TRANSFERENCIAS 45.900,00 323 48901 TRANSF. ASOC. ALCOH. REHAB. "ARCHI" 8.973,45 323 48902 TRANSF. ASOC. "AFAAD" 4.539,51

323 48903 OTRAS TRANSF. CONVENIO ARCHI PROYECTO LUNA 5.067,36

413 120 RETRIBUCIONES BASICAS 8.187,35 413 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 10.414,46 413 131 PERSONAL CONTRATADO 45.238,44 413 150 PRODUCTIVIDAD 2.533,59 413 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 2.963,76 413 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL 1.379,04 413 16000 SEGURIDAD SOCIAL 19.905,34 413 204 ARRENDAMIENTO: MATERIAL DE TRANSPORTES 200,00 413 22000 MATERIAL DE OFICINAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.000,00 413 22107 SUMINISTROS: PRODUCTOS FARMACEUTICOS 100,00 413 223 TRANSPORTES 100,00 413 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.000,00 413 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 600,00 413 22608 GASTOS GENERALES 5.000,00 413 22706 ESTUDIOS Y WOS TECNICOS 78.200,00 413 23001 INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO: DIETAS DEL PERSONAL 200,00 413 233 OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNALES 100,00

413 480 ATENC. BENEFICAS Y ASISTENCIALES SANIDAD 10,00

413 489 OTRAS TRANSFERENCIAS 37.000,00

413 48901 OTRAS TRANSFERENCIAS ARCHI PROYECTO LUNA 5.000,00

413 48902 OTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIO ASOC. CANCER 12.000,00

413 48903 CONVENIO CON COLEGIO DE VETERINARIOS 3.500,00

413 622 CENTROS DE SALUD 1.271.818,75 422 120 PERSONAL FUNCIONARIO: RETRIBUCIONES BASICAS 13.369,60 422 121 PERSONAL FUNCIONARIO: RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 20.598,28 422 130 PERSONAL LABORAL: RETRIBUCIONES BASICAS 325.162,20 422 13001 PERSONAL LABORAL: OTRAS REMUNERACIONES 391.898,89 422 131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 29.582,63 422 150 PRODUCTIVIDAD 4.643,04 422 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 916,07 422 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL 4.243,20

(11)

422 16000 CUOTAS CARGO EMPLEADOR:SEGURIDAD SOCIAL 287.646,92 422 202 ARRENDAMIENTOS: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.037,61 422 212 MANTENIMIENTO EDIFICIOS 310.000,00 422 213 MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INST. 10.000,00 422 215 MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 500,00 422 22000 MATERIAL DE OFICINAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.000,00 422 22001 PRENSA, LIBROS Y PUBLIC.INARIO NO INVENTARIABLE 6.000,00 422 22100 SUMINISTROS: ENERGIA ELECTRICA 153.840,24 422 22101 SUMINISTROS: AGUA 32.042,48 422 22104 VESTUARIO ENSEÑANZA 5.000,00 422 223 TRANSPORTES 10.500,00 422 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.000,00 422 22602 PUBLICIDAD 15.000,00 422 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 2.000,00 422 22608 GASTOS GENERALES 38.000,00 422 22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEOS 1.710.191,85 422 22701 SEGURIDAD 2.500,00 422 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ENSEÑANZA 61.650,00 422 230 DIETAS CARGOS ELECTIVOS 600,00 422 23001 DIETAS DEL PERSONAL 600,00 422 231 LOCOMOCION 1.300,00 422 233 OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNALES 100,00 422 481 PREMIOS, BECAS 1.000,00

422 48901 CONVENIO ARCHI PROYECTO LUNA 5.100,00

422 48902 OTRAS TRANSFERENCIAS AMPAs 10.000,00

422 622 INVERSION EN CENTROS DOCENTES 0,00

422 62202 ADIC. OBRAS IES PABLO RUIZ PICASSO 0,00

422 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00

422 625 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00

431 440 APORTACIONES A EMSISA 844.000,00

431 610 INVERSION EN VVDAS: BARRIADA SANTA ANA 0,00

431 632 REHABILITACION VIVIENDAS MUNICIPALES 0,00

432 600 ADQUISIC. Y EXPROPIAC. URBANISTICAS 0,00

432 601 CENTRO TRANSF. URBANIZACION LOS GALLOS 0,00

433 13000 LABORALES FIJOS: RETRIBUCIONES BASICAS. 111.370,31 433 13001 LABORALES FIJOS: OTRAS RETRIBUCIONES 159.123,61 433 131 PERSONAL CONTRATADO 23.295,36 433 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL 4.243,20 433 16000 SEGURIDAD SOCIAL 97.261,11

(12)

433 440 APORTACION A CHICLANA NATURAL PARQUES Y JARDINES 2.500.000,00

433 600 PLAN ANUAL DE PARQUES Y ARBOLADO 0,00

433 601 DOTACION EQUIPAM. PINARES Y PARQUES CHICLANA 0,00

433 610 PARQUE PUBLICO LA SOLEDAD 0,00

433 61001 PARQUE PUBLICO Y ACCESOS SANTA ANA 0,00

433 61002 ADEC. ZONAS VERDES Y SERVICIOS EN PARQUE HUERTA ROSARIO 0,00

433 625 EQUIPAMIENTOS PARQUES 0,00

434 141 OTRO PERSONAL CONTRATADO 0,00

434 16001 SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EMPLEO 0,00 434 212 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES 140.000,00 434 213 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO MAQ.INST.UTILLAJE 19.257,69 434 22100 ENERGIA ELECTRICA 270.000,00 434 22101 SUMINISTROS: AGUA 28.688,44 434 22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 3.000,00 434 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS 150.000,00 434 224 PRIMAS DE SEGURO 130.925,50 434 22604 INDEMNIZACIONES 300.000,00 434 22608 GASTOS GENERALES 12.048,60 434 22700 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES 273.782,81

434 22701 SEGURIDAD EDIFICIOS OFICIALES 375.580,00

434 610 REFORMA Y AMPL. EDIF. AYUNTAMIENTO 4.593.524,00

434 622 REFORMA OFICINA DE TURISMO 0,00

434 62200 ADQUISIC. Y REHABILITAC. EDIFICIO CASCO HISTORICO 0,00

434 62201 CABLEADO CENTRO GERENCIA 0,00

434 62202 ACOMETIDAS EMSISA (PARTE PROPORCIONAL AYTO.) 0,00

434 62203 ADECUACION OFICINAS EN NAVE MUNICIPAL 0,00

434 62204 NAVE DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE OBRAS 1.401.563,79

434 62205 ADQUISICION EDIFICIO OFICINAS MUNICIPALES 860.000,00

435 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0,00 435 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0,00

435 223 TRANSPORTES 0,00

435 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 0,00 435 22608 GASTOS GENERALES 0,00 435 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 0,00 435 23000 DE CARGOS ELECTIVOS 0,00

435 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION 0,00

441 611 OTRAS INV.EN INFRAEST.Y BIENES USO GRAL. 0,00

441 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,00

(13)

442 22104 SUMINISTROS: VESTUARIOS 10.000,00 442 22108 SUMINISTROS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA 0,00 442 224 PRIMAS SEGURO VEHICULOS 3.201,74 442 23000 DIETAS CARGOS ELECTIVOS 0,00 442 23001 DIETAS DEL PERSONAL 0,00

442 231 LOCOMOCION 0,00

442 233 OTRAS INDEMNIZ.:ASIST. TRIBUNALES 0,00

442 440 APORTACIONES A CHICLANA NATURAL LIMPIEZA VIARIA 7.200.000,00

442 467 TRANSF.CRRTES.A ENTIDADES LOCALES: CONSORCIO BAHIA DE CADIZ 0,00

443 120 FUNCIONARIOS: RETRIBUCIONES BASICAS 0,00

443 121 FUNCIONARIOS: RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 0,00

443 150 PRODUCTIVIDAD 0,00

443 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 0,00 443 16000 CUOTAS CARGO EMPLEADOR: SEGURIDAD SOCIAL 0,00 451 120 PERSONAL FUNCIONARIO: RETRIBUCIONES BASICAS 114.182,89 451 121 PERSONAL FUNCIONARIO:RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 153.617,38 451 13000 PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BASICAS 87.393,12 451 13001 PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIB. COMPLEMENTARIAS 156.230,82 451 131 PERSONAL CONTRATADO 58.424,31 451 150 PRODUCTIVIDAD 40.275,60 451 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 4.488,75 451 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL 30.819,50 451 16000 CUOTAS CARGO EMPLEADOR: SEGURIDAD SOCIAL 185.372,11 451 202 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000,00 451 203 ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES 15.000,00

451 204 ARRENDAMIENTO: MATERIAL DE TRANSPORTES 10,00

451 212 REPARACIONES DE EDIFICIOS 31.500,00 451 213 REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILL 20.000,00 451 215 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.000,00 451 22000 MATERIAL DE OFICINAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.000,00 451 22001 MATERIAL DE OFICINAS: PRENSA, REVISTAS, ETC. 14.000,00 451 22003 LIBROS 5.000,00 451 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1.300,00 451 22104 VESTUARIO 5.000,00 451 223 TRANSPORTES 6.451,92 451 224 SEGUROS 7.948,40 451 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y RE 8.000,00 451 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 77.000,00 451 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 10.000,00

(14)

451 22608 GASTOS GENERALES 48.000,00

451 22610 ACTIVIDADES 479.000,00

451 22700 LIMPIEZA AULA CULTURA Y MUSICA 104.569,82 451 22701 SEGURIDAD 25.000,00

451 22703 ESTUDIOS Y T. TECNICOS PROY. ARQUEOLOGICOS 85.000,00

451 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 67.382,92 451 23000 DIETAS PERSONAL ELECTIVO 300,00 451 23001 DIETAS DEL PERSONAL 1.438,00 451 231 LOCOMOCION 1.800,00 451 233 ASISTENCIA A TRIBUNALES 500,00 451 481 PREMIOS Y CERTAMENES DE CULTURA 9.000,00 451 48102 BECAS 0,00 451 489 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.000,00

451 48901 TRANSF. MUSEO TAURINO 67.000,00

451 48902 FUNDACION FERNANDO QUIÑONES 56.000,00

451 48903 CONVENIO UCA ARQUEOLOGIA 0,00

451 48904 OTRAS TRANSF. CONVENIO TAETRO 15.208,00

451 48905 OTRAS TRANSF. CONVENIO ASOCIACION AMANDLA 50.000,00

451 48906 OTRAS TRANSF. CONVENIO PROSCENIO 58.500,00

451 601 CONSTRUCCION CASA BRIONES II 0,00

451 622 CULTURCAD: FABRICA DE LA LUZ 0,00

451 62201 INSTALACION ASCENSOR EDIFICIO MULTIUSOS 0,00

451 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00

451 624 MATERIAL DE TRANSPORTE 0,00

451 625 ADQUISICION COLECCION SAGNIER 23.782,95

451 62501 ADQUISICION COLECCION AGUSTIN SEGURA 12.020,24

451 62502 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00

451 627 EQUIPAMIENTOS CULTURALES 0,00

452 120 PERSONAL FUNCIONARIO: RETRIBUCIONES BASICAS 106.090,00 452 121 PERSONAL FUNCIONARIO: RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 175.126,30 452 13000 PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BASICAS 109.592,85 452 13001 PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES 189.947,07 452 131 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL CONTRATADO 60.860,56 452 150 PRODUCTIVIDAD 36.194,25 452 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 6.914,14 452 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL 5.939,38 452 16000 CUOTAS CARGO EMPLEADOR: SEGURIDAD SOCIAL 194.368,73

452 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJES 63,00

(15)

452 212 REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS 159.000,00 452 213 REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIAS 27.879,22 452 214 REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS 3.614,45 452 215 REPARACION Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO 612,00 452 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 21.000,00 452 22000 MATERIAL DE OFICINA 6.630,00 452 22001 PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 612,00 452 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 612,00 452 22100 ENERGIA ELECTRICA 99.161,85 452 22101 AGUA 14.300,80 452 22102 GAS 15.000,00 452 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 4.182,14 452 22104 VESTUARIO 6.000,00 452 22107 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1.020,00 452 22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 3.570,00 452 22109 MATERIAL DEPORTIVO 15.742,09 452 22110 TROFEOS Y PLACAS 30.309,30 452 222 COMUNICACIONES 510,00 452 223 TRANSPORTES 16.065,00 452 224 PRIMAS DE SEGUROS 8.371,74 452 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 21.000,00 452 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 663,00 452 22608 GASTOS GENERALES 47.250,00 452 22700 TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA 279.486,62 452 22701 TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS: SEGURIDAD 6.000,00 452 22706 TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIC. 830.000,00 452 23000 DIETAS CARGOS ELECTIVOS 306,00 452 23001 DIETAS DEL PERSONAL 306,00 452 231 LOCOMOCION 306,00 452 233 ASISTENCIA A TRIBUNALES 306,00 452 470 TRANSFERENCIA A EMPRESAS: GESTION PISCINA CUBIERTA 10.000,00 452 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES 14.000,00 452 489 OTRAS TRANSFERENCIAS 182.070,00 452 48901 AA.VV. SAN PEDRO DE LAS MARAVILLAS 1.095,00 452 48902 CLUB IN LINE SANCTI PETRI 1.533,00 452 48903 TRANSF. CHICLANA CLUB DE FUTBOL 24.633,00

452 48904 CHICLANA INDUSTRIAL C.F. MANT. CAMPO FUTBOL ISABEL CATOLICA 0,00

452 48905 APA SANCTI-PETRI C.F. DEL CHICLANA C.F. 2.040,00

(16)

452 48907 C.D. BEISBOL LOS OSOS 557,00

452 48908 C.D. NAUTICO SANCTI-PETRI 22.595,00

452 48909 CHICLANA INDUSTRIAL C.F. MANT. PISTA DEPORTIVA EL FONTANAL 0,00

452 48910 CLUB CICLISTA CHAMORRO ORTIZ (GRAN PREMIO) 6.120,00

452 48911 CLUB CICLISTA CHAMORRO ORTIZ TROFEO VENDIMIA 2.040,00

452 48912 CLUB VOLEIBOL CHICLANA (CAMPAÑA VOLEY PLAYA) 6.695,00

452 48913 CLUB BALONMANO (TORNEO BALONMANO PLAYA) 2.142,00

452 48914 CLUB AJEDRECISTA RUY LOPEZ (OPEN AJEDREZ) 1.675,00

452 48915 MOTOCLUB CHICLANERO (M.C. CHICLANA) 970,00

452 48916 CHICLANA INDUSTRIAL C.F. TROFEO CIUDAD DE CHICLANA 3.060,00

452 48917 CLUB DE TENIS CHICLANA (T. JUAN VINELLI) 1.330,00

452 48918 CLUB CICLISTA PEPE ALBA (TROFEO CICLISTA) 0,00

452 620 ADICIONAL PISTA DE ATLETISMO 264.932,18

452 62001 CONSTRUCCION ESTADIO DE FUTBOL HUERTA MATA 0,00

452 62002 REVESTIMIENTO CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL EL TROVADOR 0,00

452 62004 CONSTRUCCION CIRCUITO DE MOTO CROSS 0,00

452 622 PISTAS DEPORTIVAS HUERTA MATA 0,00

452 62201 PISTA DE PADEL Y CAMPO DE CESPED FONTANAL 0,00

452 62202 PLAN INSTALACIONES DEPORTIVAS 0,00

452 62203 PISTAS DE TENIS Y ELIMINACION BARRERAS POLIDEPORTIVO S.ANA 0,00

452 62205 CONST. PABELLON POLIDEPORTIVO MPAL. 648.750,30

452 62206 COMPLEJO DEPORTIVO EL FONTANAL 0,00

452 623 MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJES 0,00

452 624 MATERIAL DE TRANSPORTE 0,00

452 625 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00

452 627 CONSTRUCCION PISCINA CUBIERTA 0,00

452 630 SUSTITUCION CESPED CAMPO MPAL. NOVO SANCTI PETRI 0,00

452 750 A LA ADMON GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 0,00

454 12000 RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS 32.318,40

454 12100 RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS 42.727,98

454 131 PERSONAL CONTRATADO 76.561,56 454 150 PRODUCTIVIDAD 9.791,40 454 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL 0,00 454 16000 SEGURIDAD SOCIAL 55.724,52 454 202 ARRENDAMIENTOS: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES 19.674,20 454 204 ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE 100,00 454 210 REPARACIONES INFRAESTRUCTURA 100,00 454 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000,00 454 213 REPARACIONES MAQUINARIA 3.150,00

(17)

454 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.575,00

454 219 REPARACIONES O. INMOVILIZADO 0,00

454 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.500,00 454 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3.500,00 454 22003 LIBROS 6.000,00 454 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.000,00 454 22602 PUBLICIDAD 3.000,00 454 22608 GASTOS GENERALES 17.667,88 454 22700 TRABAJOS O.EMPRESAS:LIMPIEZA 42.778,56 454 22701 SEGURIDAD 5.000,00 454 22706 TRABAJOS O. EMPRESAS: ESTUDIOS T. 1.000,00 454 23000 DE CARGOS ELECTIVOS 1.000,00 454 23001 DEL PERSONAL 2.000,00 454 231 LOCOMOCION 2.000,00 454 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION 1.000,00

454 610 REMOD. PASEO MTMO. Y ACONDIC. SOLAR PLAYA BARROSA 0,00

454 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00

454 62501 MATERIAL LIBRARIO Y NO LIBRARIO 0,00

454 62502 MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA 0,00

454 626 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION 0,00

459 203 ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES 11.550,00 459 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 15.000,00 459 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 40.000,00 459 22607 FESTEJOS POPULARES 210.732,22 459 22608 GASTOS GENERALES 76.870,34 459 22700 LIMPIEZA Y ASEO 4.400,61 459 22701 SEGURIDAD 5.000,00 459 22706 ESTUDIOS Y W.TECNICOS 477.440,25

459 23001 DIETAS DEL PERSONAL 500,00

459 231 LOCOMOCION 500,00 459 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION 14.904,00 459 489 OTRAS TRANSFERENCIAS FIESTAS 6.120,00

459 600 REMODELACION PARQUE PERIURBANO LAS ALBINAS 0,00

459 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00

459 625 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00

463 120 RETRIBUCIONES BASICAS 13.478,92 463 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 21.884,53 463 150 PRODUCTIVIDAD 5.246,67 463 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 916,07

(18)

463 16000 SEGURIDAD SOCIAL 13.105,25 463 202 ARRENDAMIENTOS: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES 18.500,00 463 212 REPARAC. Y MANTEN. CENTROS DE BARRIO 22.750,00

463 219 REPARACION OTRO INMOVILIZADO 65.000,00

463 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 13.656,00 463 22608 GASTOS GENERALES 28.350,00

463 231 LOCOMOCION 0,00

463 233 OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNALES 345,00

463 481 PREMIOS Y BECAS 1.286,00

463 489 OTRAS TRANSFERENCIAS PARTIC. CIUDADANA 124.820,00 463 48901 TRANSF. CONFEDERACION AA.VV. DE ANDALUCIA 6.652,00 463 48902 TRANSF. FEDERACION AA.VV. CIUDAD CHICLANA 13.926,00

463 48903 TRANSFERENCIAS VOCALIAS AA.VV. TERCERA EDAD 10.400,00

463 622 EDIF. MAYORES VIRGEN SOLEDAD Y A.VV. FUENTE SOLEDAD 0,00

463 62201 CONSTRUCCION CENTROS BARRIO 0,00

463 62202 SEDE PEÑA FLAMENCA 0,00

463 62203 LOCAL SOCIAL C/ALMADRABA ESQUINA C/CANGREJO 0,00

463 62204 PROYECTO BASICO Y DE EJEC. ADAPT. LOCAL POLIVALENTE C/ ANCLA 0,00 463 62205 PROYECTO BASICO Y DE EJEC. AMPL. CENTRO AAVV GARCIA GUTIERRE 0,00

463 62206 PROYECTO BASICO Y DE EJEC. LOCAL SOCIAL EN BDA. S.SEBASTIAN 0,00

463 62207 PROYECTO BASICO Y DE EJEC. LOCAL SOCIAL C/ALMADRABA 0,00

463 62208 PROYECTO BASICO Y DE EJEC. SEDE SOCIAL Y PEÑA FLAMENCA C/LUN 0,00

463 627 EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES 0,00

464 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.000,00 464 22608 GASTOS GENERALES 3.000,00 464 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 10.000,00

464 48901 OTRAS TRANSFERENCIAS F.A.C.C.A. 12.000,00

464 48902 OTRAS TRANSFERENCIAS ENSAYE KALO 3.000,00

465 131 LABORAL EVENTUAL 19.140,39 465 16000 SEGURIDAD SOCIAL 8.012,88 465 22608 GASTOS GENERALES 1.000,00

465 234 ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS 9.900,00

511 120 FUNCIONARIOS: RETRIBUCIONES BASICAS 203.837,27 511 121 FUNCIONARIOS: RETRIBUCIONES COMPLEMENT. 287.426,12 511 13000 PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BASICAS 456.877,63 511 13001 PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES 604.328,00 511 131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 135.126,15

511 141 OTRO PERSONAL 0,00

(19)

511 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 12.645,06 511 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL 46.650,40 511 16000 CUOTA CARGO EMPLEADOR: SEGURIDAD SOCIAL 600.339,05 511 16001 SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EMPLEO 0,00 511 202 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 51.581,88 511 203 ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES 25.000,00

511 210 REPARACION INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 50.000,00

511 212 REPARACIONES EDIFICIOS Y OT. CONST. 15.000,00

511 21201 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 100,00

511 213 REPARAC. Y MANTENIMIENTO: MAQUINARIA,INSTALALAC. Y UTILLA 72.277,52 511 214 REPARACIONES VEHICULOS 30.000,00

511 215 REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES 15.000,00

511 219 REPARAC.,MANTENIMIENTO:OTRO INMOVILIZ.MATERIAL VIAS PUBLICAS 541.458,54 511 22000 MATERIAL DE OFICINA 1.570,38 511 22100 SUMINISTROS:ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO 1.030.446,72 511 22101 SUMINISTROS: AGUA 10.000,00 511 22103 SUMINISTROS: CARBURANTES 23.086,86 511 22104 SUMINISTROS: VESTUARIOS 10.000,00 511 22108 SUMINISTROS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA 100,00 511 223 TRANSPORTES 77.537,85 511 224 PRIMAS SEGURO 10.062,60 511 22602 PUBLICIDAD 5.000,00 511 22604 INDEMNIZACIONES 415.000,00 511 22608 GASTOS GENERALES 134.391,45 511 22700 WOS. REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA 23.765,87

511 22703 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ARQUEOLOGICOS 0,00

511 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 315.519,82 511 22707 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS 237.000,00 511 23000 DIETAS CARGOS ELECTIVOS 1.500,00 511 23001 DIETAS DEL PERSONAL 700,00 511 231 LOCOMOCION 700,00 511 233 ASISTENCIA A TRIBUNALES 700,00

511 600 TRANSFORMACION SECCION URBANA TRAVESIA 340 0,00

511 60001 URBANIZACION HUERTA MATA 0,00

511 60002 URBANIZACION PLAZA CALLE LUNA 0,00

511 60003 DESVIO DE CANALIZACIONES LONGUERA 121.752,61

511 601 PLAN REURBANIZACION 0,00

511 60101 TRANSFORMACION TRAVESIA EL PILAR-PELAGATOS 0,00

(20)

511 60103 ROTONDA PELAGATOS-ACESSO POLANCO 0,00

511 60104 PLAN DE REURBANIZACION DE LA CIUDAD 0,00

511 60105 MURO EN BARRIADA EL ARENAL 0,00

511 60106 PLUVIALES CALLE CONCEPCION 0,00

511 60107 PLUVIALES BARRIADA EL PILAR 0,00

511 60108 ALUMBRADO PUBLICO 2008 0,00

511 60109 ALUMBRADO PUBLICO AVDA. DEL MUEBLE 0,00

511 60110 ALUMBRADO II FASE CAÑADA BARRANCOS 0,00

511 60111 ALUMBRADO CERRO AGUILA 0,00

511 60112 ALUMBRADO ALBARIZA Y OTRAS 0,00

511 60113 ALUMBRADO COTO LA CAMPA 0,00

511 60114 ALUMBRADO AVDA. DEL MUEBLE 0,00

511 60115 ALUMBRADO SAN ANDRES GOLF Y ACERADO PERIMETRO 0,00

511 60116 FECALES C/FILIPINAS Y BRASIL Y POZOS ARENEROS 0,00

511 60117 FECALES Y PLUVIALES LAS ALBINAS 0,00

511 60118 FECALES C/ ALBATROS 0,00

511 60119 FECALES MAJADILLAS BAJAS 0,00

511 60120 IMPULSION PILAR FUENTE AMARGA 0,00

511 60121 PLUVIALES MAJADILLAS BAJAS 0,00

511 60122 PLUVIALES AVDA. DE LA MUSICA 0,00

511 60123 ROTONDA AVDA. MUEBLE 0,00

511 60124 URBANIZACION C/SANTO CRISTO Y PLAZA PAQUIRO 0,00

511 60125 URBANIZACION LOS GALLOS 0,00

511 60126 ADECUACION PLAZAS PUBLICAS BARRIADA LA BANDA 0,00

511 60127 ADECUACION PLAZAS PUBLICAS BARRIADAS LUGAR 0,00

511 60128 REURBANIZACION AVDA. LIBERTAD 0,00

511 60129 FECALES 2ª FASE C/ CONCEPCION 0,00

511 60130 PLUVIALES 2ª FASE PILAR 0,00

511 60131 TERMINACION PLAZA SOBRE EL RIO 57.824,76

511 60132 PLANES PROVINCIALES PAV. Y ACERADO CTA. MATADERO 0,00

511 603 HORNOS ROMANOS DEL FONTANAL 0,00

511 610 BARRIO NUEVO RECUPERACION IMAGEN TRADICIONAL 0,00

511 61101 OTRAS INVERSIONES DE REPOSIC- PAVIMENTACION C/RIBERA DEL RIO 0,00

511 61102 ACERADO MARGEN IZQ. LA BARROSA FRENTE C.C. LOS GALLOS 0,00

511 61103 CAMPAÑA AGLOMERADO 0,00

511 61104 REPARACION DE CAMINOS 0,00

511 61105 ZONA VERDE CALLE LAUREL 0,00

511 61106 ACERADO EN CUESTA MATADERO 0,00

(21)

511 61108 REFORMA PASARELA ARENAL 0,00

511 61109 REFORMA ABASTECIMIENTO CTRA. MEDINA Y SUSTITUCION VALVULAS 0,00

511 61110 SUST. RED ABAST. TRAMO C/ AGUSTIN BLAZQUEZ-ARGANTONIO 0,00

511 61111 REMODELACION PUENTE CHICO 0,00

511 61112 REMODELACION DE PASARELA BARRIADA ARENAL 0,00

511 61113 REFORMA BARRIADA CARABINA Y C/ BANDERILLAS 0,00

511 61114 ADOQUINADO ALAMEDA DEL RIO 0,00

511 61115 OBRAS REFORMA PLAZA MAYOR 0,00

511 61116 URBANIZACION CALLE LARGA 0,00

511 61117 REFUERZO DE FIRME C/JARDINES Y VARIAS CALLES EN LA BANDA 0,00

511 61118 ADECUACION FUENTES C/ JARDINES Y ALAMEDA DEL RIO 0,00

511 61119 ADECUACION BARRIADA SANTA ANA 0,00

511 61120 REPOSICION ACERADOS LA BANDA 0,00

511 61121 REPOSICION ACERADO EL LUGAR 0,00

511 61122 REFORMA INTES. TRAVESI CN 340 CTRA.P.HUMO YPL. CONTRATACION 0,00

511 61123 REFUERZO FIRMES EN CALLES SECUNDARIAS P.I.PELAGATOS 0,00

511 61124 REPOSICION AGLOMERADOS AVDA. CADIZ Y ALGECIRAS 0,00

511 61125 PAVIMENTACION ACERADO CUESTA MATADERO 0,00

511 620 PLAN DE REURBANIZACION 0,00

511 62001 APARCAM. Y PLAZA SOBRE EL RIO 0,00 511 62002 PLAN CARRETERAS LOCALES 0,00

511 62003 MEJORAS COMUNICACIONES LOCALES 0,00

511 62004 CTRA. ACCESO A CHICLANA 0,00

511 62005 REFUERZO DE FIRME 0,00

511 62006 URBANIZACION HUERTA MATA 0,00

511 62101 PLANES PROVINCIALES 0,00

511 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00

511 624 MATERIAL DE TRANSPORTE 0,00

511 625 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00

511 62701 PLAN CHOQUE LIMPIEZA Y PINTURA 0,00

511 62702 LIMPIEZAS DEL TRAMO URBANO DEL RIO Y ZONAS PUBLICAS 0,00

511 62703 LIMPIEZA ESCOMBROS Y RESTOS VEGETALES EN ZONAS PUBLICAS 0,00

511 62704 LIMPIEZA DE CUNETAS Y CAUCES DE DESAGUES 0,00

511 740 TRANSFERENCIAS CAPITAL A EMSISA 0,00

521 440 T.D.T.L. CHICLANA S.L. 1.000,00

521 44001 APORTACION A SOCIEDADES MPLES. EMSISA 146.309,00

521 740 TRANSF.CAPITAL SOCIEDADES MTLES. MUNICIPALES O PROVINCIALES 0,00

533 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO 356.850,61 533 13001 OTRAS RETRIBUCIONES 525.294,01

(22)

533 131 LABORAL EVENTUAL 30.170,88 533 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO 17.549,20 533 16000 SEGURIDAD SOCIAL 313.735,52 533 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.000,00 533 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 1.000,00 533 440 APORTACION A CHICLANA NATURAL MEDIO AMTE. 1.300.000,00

533 466 OTRAS TRANSFERENCIAS: IMACONA 0,00

533 489 OTRAS TRANSFERENCIAS 3.500,00 533 48902 SUBV. MEJORA CAUCES Y REFORESTACION 0,00

533 600 PLAN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CIUDAD 21 0,00

533 610 ESTEROS CARBONEROS - LOS GALLOS 0,00

533 62001 VIAS PECUARIAS Y CAMINOS RURALES 0,00

533 621 ADECUACION SOCIO RECREATIVA DE TERRENOS 0,00

533 627 ADECUACION Y EQUIPAMIENTO SALINAS 0,00

533 721 TRANSFERENCIA CONFEDERACION HIDROGRAFICA GUADALQUIVIR 0,00

533 740 TRANSF.CAPITAL SOCIEDADES MTLES. MUNICIPALES O PROVINCIALES 0,00

533 766 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL IMACONA 0,00

534 131 LABORAL EVENTUAL 31.231,68 534 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO 530,40 534 16000 SEGURIDAD SOCIAL 10.762,92 534 204 ARRENDAMIENTO: MATERIAL DE TRANSPORTES 100,00 534 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 100,00 534 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100,00 534 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 15.000,00 534 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 10.000,00 534 22608 GASTOS GENERALES 15.000,00 534 22700 LIMPIEZA Y ASEO 61.961,88 534 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 5.000,00

534 610 REMOD. PASEO MTMO. Y ACONDIC. SOLAR PLAYA BARROSA 0,00

534 625 MATERIAL PLAYAS 0,00

611 120 PERSONAL FUNCIONARIO: RETRIBUCIONES BASICAS 944.768,50 611 121 PERSONAL FUNCIONARIO: RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.448.360,80 611 13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL 20.428,98 611 13001 OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL 21.022,68 611 131 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 53.620,32 611 150 PRODUCTIVIDAD 344.742,63 611 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 51.683,12 611 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL 22.567,40 611 16000 CUOTA CARGO EMPLEADOR: SEGURIDAD SOCIAL 742.217,69

(23)

611 202 ARDTOS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 75.000,00 611 213 REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.000,00 611 214 MATERIAL DE TRANSPORTES 1.000,00 611 216 EQUIPAMIENTO: PROCES. INFORMAC. 35.544,01 611 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 25.000,00 611 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.000,00 611 22103 COMBUSTIBLE 1.900,00 611 22201 POSTALES 1.000,00 611 224 PRIMAS SEGURO VEHICULOS 1.829,60 611 22602 PUBLICIDAD 13.000,00 611 22603 JURIDICOS 20.000,00 611 22608 GASTOS GENERALES 25.000,00 611 22700 LIMPIEZA Y ASEO 0,00 611 22701 SEGURIDAD 5.000,00 611 22706 WOS. OT. EMPRESAS: EST-WOS.TECNICOS 10.600,00 611 22708 SERVICIOS RECAUDACION A FAVOR ENTIDAD 180.000,00 611 23000 INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO:DIETAS CARGOS ELECTIVOS 1.200,00 611 23001 INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO:DIETAS DEL PERSONAL 2.000,00 611 231 LOCOMOCION 1.800,00 611 233 OTRAS INDEMN.:ASIST.TRIBUNALES 1.000,00

611 625 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00

622 13000 PERSONAL LABORAL FIJO: RETRIBUCIONES BASICAS 62.250,60 622 13001 PERSONAL LABORAL FIJO: OTRAS REMUNERACIONES 80.488,52 622 131 PERSONAL CONTRATADO 23.719,68 622 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL 13.738,40 622 16000 CUOTAS CARGO EMPLEADOR: SEGURIDAD SOCIAL 60.675,96 622 212 REPARACIONES,MANTENIMIENTO:EDIFICOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.000,00 622 213 REPARACIONES: MAQUINARIA 22.000,00 622 22000 MATERIAL DE OFICINAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE 500,00 622 22104 VESTUARIO MERCADO 3.000,00

622 22601 GASTOS DIVERSOS MERCADO 30.000,00

622 22602 PUBLICIDAD 5.000,00 622 22608 GASTOS GENERALES 30.000,00 622 22700 LIMPIEZA MERCADO 133.088,86 622 22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 6.000,00 622 233 OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNALES 100,00 622 481 PREMIOS 5.000,00 622 489 OTRAS TRANSFERENCIAS 100,00

(24)

622 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 17.000,00

622 625 MOBILIARIO Y ENSERES MERCADO 0,00

721 120 RETRIBUCIONES BASICAS FOMENTO 0,00

721 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FOMENTO 0,00

721 131 PERSONAL CONTRATADO 0,00

721 141 OTRO PERSONAL 0,00

721 150 PRODUCTIVIDAD FOMENTO 0,00

721 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 0,00 721 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO 0,00 721 16000 SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO 0,00 721 16001 SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EMPLEO 0,00

721 163 FORMACION DEL PERSONAL 0,00

721 16305 PRIMAS DE SEGURO DEL PERSONAL 0,00

721 202 ARRENDAMIENTO: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 0,00

721 213 REPARAC. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00

721 22000 MATERIAL DE OFICINA 0,00 721 22100 ENERGIA ELECTRICA 0,00 721 22101 AGUA 0,00 721 222 COMUNICACIONES 0,00 721 223 TRANSPORTES 0,00 721 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 721 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 0,00 721 22608 GASTOS GENERALES 0,00 721 22700 LIMPIEZA Y ASEO 0,00 721 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 0,00 721 23000 DIETAS CARGOS ELECTIVOS 0,00 721 23001 DIETAS DEL PERSONAL 0,00

721 233 OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNALES 0,00

721 440 APORTACION A SOCIEDADES MUNICIPALES 0,00

721 449 OTRAS TRANSFERENCIAS:ESTUDIOS TECNICOS 0,00

721 467 APORTACION AL CONSORCIO UTEDLT 0,00

721 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO 0,00

721 489 OTRAS TRANSFERENCIAS FOMENTO 0,00

721 48901 CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS CHICLANA 0,00

721 48902 CONVENIO ASOCIACION HOSTELERIA 0,00

721 48903 CONVENIO ADECO 0,00

721 48904 III FERIA MUESTRAS Y TURISMO 0,00

721 48905 CONVENIO UNION VITICULTORES CHICLANEROS 0,00

(25)

721 48907 CONVENIO ESTACIONALIDAD TURISTICA 0,00

721 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00

721 625 MOBILIARIO Y ENSERES PROYECTO SERVINET 0,00

751 120 FUNCIONARIOS: RETRIBUCIONES BASICAS 51.875,94 751 121 FUNCIONARIOS: RETRIB. COMPLEMENTARIAS 75.412,73 751 131 PERSONAL CONTRATADO 27.585,16 751 150 PRODUCTIVIDAD 17.775,31 751 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 2.974,85 751 16000 CUOTAS CARGO EMPLEADOR: SEGURIDAD SOCIAL 48.134,97 751 22000 MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 600,00 751 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 500,00 751 223 TRANSPORTES 5.250,00 751 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 10.000,00 751 22602 PUBLICIDAD TURISMO Y FOMENTO 89.842,22 751 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS T. Y FOM. 2.000,00 751 22607 FESTEJOS POPULARES 45.000,00 751 22608 GASTOS GENERALES TURISMO 100.000,00 751 22700 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA 7.905,55

751 22707 ESTUDIOS Y T.TEC. ESTACIONALIDAD TURISTICA 100,00

751 23000 DIETAS CARGOS ELECTIVOS 2.500,00 751 23001 DIETAS DEL PERSONAL 5.000,00 751 231 LOCOMOCION 5.000,00

751 233 OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNALES 0,00

751 481 PREMIOS, BECAS Y OTROS 0,00

751 489 OTRAS TRANSFERENCIAS TURISMO 0,00

751 627 PLAN EXCELENCIA TURISTICA 0,00

751 62701 PLATAFORMA SERVICIOS TURISTICOS 55.776,00

752 120 RETRIBUCIONES BASICAS 23.956,50 752 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 32.645,65 752 131 LABORAL EVENTUAL 4.952,04 752 141 OTRO PERSONAL 106.933,90 752 150 PRODUCTIVIDAD 8.171,78 752 15100 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS 916,07 752 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y CONTRATADO 1.379,04 752 16000 SEGURIDAD SOCIAL 20.787,91 752 16001 SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS EMPLEO 21.890,04 752 16305 PRIMAS DE SEGURO DEL PERSONAL 0,00 752 202 ARRENDAMIENTOS: EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES 36.588,56 752 203 ARRENDAMIENTOS: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES 2.000,00

(26)

752 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000,00 752 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.500,00 752 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 5.000,00 752 22100 ENERGIA ELECTRICA 100,00 752 22101 AGUA 100,00 752 222 COMUNICACIONES 3.000,00 752 223 TRANSPORTES 3.000,00 752 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.000,00 752 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 37.853,54 752 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 3.000,00 752 22608 GASTOS GENERALES 60.000,00 752 22700 LIMPIEZA Y ASEO 14.259,52 752 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 61.618,50 752 23000 DE CARGOS ELECTIVOS 1.500,00 752 23001 DEL PERSONAL 500,00 752 231 LOCOMOCION 500,00 752 233 OTRAS INDEMNIZACIONES:ASISTENCIA A TRIBUNALES 100,00

752 440 APORTACION A SOCIEDADES MUNICIPALES 0,00

752 449 OTRAS TRANSFERENCIAS 100,00

752 466 A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS 0,00

752 467 A CONSORCIOS 42.000,00

752 46701 COFINANCIACION COSTES SALARIALES ALPES 37.740,00

752 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION 15.000,00 752 489 OTRAS TRANSFERENCIAS 61.200,00

752 48901 CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS CHICLANA 15.000,00

752 48902 CONVENIO ASOCIACION HOSTELERIA 6.750,00

752 48903 CONVENIO ADECO 6.750,00

752 48904 CONVENIO ESTACIONALIDAD TURISTICA 0,00

752 48905 COFINANCIACION COSTES SALARIALES ALPES 0,00

752 48906 SUBV. ASOC. PRENSA DPTVA. PROVINCIA CADIZ 0,00

752 48907 CONVENIO UNION VITICULTORES CHICLANEROS 100.470,00

752 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00

752 625 MOBILIARIO Y ENSERES 0,00

752 627 ZONAS WIFFI 0,00

911 420 TRANSFERENCIA CRRTE. A LA ADMON. GENERAL DEL ESTADO 60,00

911 422 TRANSFERENCIA CRRTES.SEGURIDAD SOCIAL Y MUNPAL 60,00

911 450 TRANSF.CRRTES.A LA COMUNIDAD AUTONOMA JUNTA DE ANDALUCIA 60,00

911 46101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADMON.PUBLICAS:DIPUTACION IAE 0,00 911 46103 A DIPUTACIONES ANTICIPO ENT. OFIC. 60,00

(27)

911 463 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A MANCOMUNIDAD DE LA BAHIA 42.000,00 911 489 TRANSF. FAMP-FEMP 10.000,00 73.321.304,58

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