Universidad de La Salle Universidad de La Salle
Ciencia Unisalle
Ciencia Unisalle
Ingeniería Ambiental y Sanitaria Facultad de Ingeniería
1-1-2010
Diseño del sistema de gestión integrado de Salud Ocupacional,
Diseño del sistema de gestión integrado de Salud Ocupacional,
Seguridad Industrial y medio ambiente para la empresa Teca
Seguridad Industrial y medio ambiente para la empresa Teca
Transporte S.A. dedicada al transporte terrestre de carga líquida y
Transporte S.A. dedicada al transporte terrestre de carga líquida y
seca
seca
Bibian Lorena Torres Rojas
Universidad de La Salle, Bogotá
Juan Carlos Poveda Rojas
Universidad de La Salle, Bogotá
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Citación recomendada
Torres Rojas, B. L., & Poveda Rojas, J. C. (2010). Diseño del sistema de gestión integrado de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y medio ambiente para la empresa Teca Transporte S.A. dedicada al transporte terrestre de carga líquida y seca. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/
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DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE PARA
LA EMPRESA TECA TRANSPORTE S.A. DEDICADA AL TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA LIQUIDA Y SECA
BIBIAN LORENA TORRES ROJAS JUAN CARLOS POVEDA ROJAS
UNIVERSIDAD DE LA SALLE FACULTAD DE INGENIERÍAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA BOGOTÁ D.C
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DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE PARA
LA EMPRESA TECA TRANSPORTE S.A. DEDICADA AL TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA LIQUIDA Y SECA
BIBIAN LORENA TORRES ROJAS JUAN CARLOS POVEDA ROJAS
TESIS PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIA
DIRECTORA: ANDREA ALEXANDRA TRIANA MORENO
INGENIERA AMBIENTAL Y SANITARIA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE FACULTAD DE INGENIERÍAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA BOGOTÁ D.C.
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GLOSARIO
ACCIÓN CORRECTIVA: acción para eliminar la causa de una no
conformidad detectada.
ACCIÓN PREVENTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
ASPECTO AMBIENTAL: elemento de las actividades, productos o servicios
de una organización que puede interactuar con el medio ambiente.
AUDITOR: persona con competencia para llevar a cabo una auditoría.
AUDITORÍA INTERNA: proceso sistemático, independiente y documentado
para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría del sistema de gestión ambiental fijados por la organización.
CLIENTE: organización o persona que recibe un producto.
DESEMPEÑO: resultados medibles del sistema de gestión en seguridad y
salud ocupacional relativos al control de los mismos en la organización, basados en la política y los objetivos del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional.
DOCUMENTO: información y su medio de soporte.
EVALUACIÓN DE RIESGOS: proceso general de estimar la magnitud de un
riesgo y decidir si éste es tolerable o no.
ENFERMEDAD: condición física o mental adversa identificable, que surge,
empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas.
IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: proceso para reconocer si existe un
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PELIGRO: es una fuente o situación con potencial de daño en términos de
lesión o enfermedad, daño a la propiedad, el ambiente de trabajo o una combinación de estos.
POLÍTICA INTEGRAL: intenciones y dirección generales de una
organización relacionados con su desempeño de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, como las ha expresado formalmente la alta dirección.
PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN: utilización de procesos, prácticas,
técnicas, materiales productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.
PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
PROCEDIMIENTO: forma específica para llevar a cabo una actividad o un
proceso.
REGISTRO: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia
REQUISITO: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.
REVISIÓN: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la
adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.
RIESGO: combinación de la probabilidad de que ocurra un (os) evento (s) o
exposición (es) peligroso(s), y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el (los) evento (s) o exposición (es).
RIESGO ACEPTABLE: riesgo que ha sido reducido a un nivel que la
organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su política.
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PELIGRO: es una fuente o situación con potencial de daño en términos de
lesión o enfermedad, daño a la propiedad, el ambiente de trabajo o una combinación de estos.
POLÍTICA INTEGRAL: intenciones y dirección generales de una
organización relacionados con su desempeño de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, como las ha expresado formalmente la alta dirección.
PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN: utilización de procesos, prácticas,
técnicas, materiales productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.
PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
PROCEDIMIENTO: forma específica para llevar a cabo una actividad o un
proceso.
REGISTRO: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia
REQUISITO: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.
REVISIÓN: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la
adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.
RIESGO: combinación de la probabilidad de que ocurra un (os) evento (s) o
exposición (es) peligroso(s), y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el (los) evento (s) o exposición (es).
RIESGO ACEPTABLE: riesgo que ha sido reducido a un nivel que la
organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su política.
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SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: percepción del cliente sobre el grado en
que se han cumplido sus requisitos. (Por la naturaleza de la Entidad los requisitos del cliente se comprenden según los requerimientos de la ley).
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: condiciones y factores que inciden
en el bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista, visitantes y cualquier otra persona en el lugar de trabajo.
SIGASSO: siglas que significan sistema integrado de gestión ambiental,
seguridad y salud ocupacional
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL: Sistema de gestión integral empleado
para dirigir, desarrollar e implementar la política integral y gestionar la organización con respecto a la calidad, la seguridad, salud ocupacional y el medio ambiente.
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RESUMEN
TECA TRANSPORTES S.A en cumplimiento de la legislación y las normas técnicas colombianas está comprometida en proteger el medio ambiente, la integridad física, la salud y el bienestar de todas las personas que desarrollen trabajos al interior de su organización.
Visto de este modo, los mercados y las empresas en general, tienen una preocupación frente a su responsabilidad en el tema. Por lo anterior, la empresa considera fundamental iniciar la implementación del Sistema Integrado De Gestión Ambiental, Seguridad Y Salud Ocupacional ( SIGASSO) para evitar, mitigar y disminuir la generación de impactos negativos en las personas, el medio ambiente y la propiedad, adicionalmente para la obtención de la Certificación en la Norma ISO 14001 de 2004 y OHSAS 18001 lo cual avalaría el desempeño ambiental seguridad industrial y salud ocupacional en cumplimiento con los requerimientos nacionales y de esta forma tener acceso a grandes mercados.
En busca de dar cumplimiento a la legislación vigente, respecto a lo establecido en la resolución 1016 de 1989 ``Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional``, La resolución 1295 de 1994 ``Por el cual se determina la organización y administración del sistema general de riesgos profesionales``, la NTC OHSAS 18001:2007 -``sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional``, la NTC-ISO 14001:2004, ``sistema de gestión ambiental`` y El decreto 1299 del 22 de Abril de 2008 el cual “reglamenta el departamento de gestión ambiental de las empresas a nivel industrial y se dictan otras disposiciones” es por ello que la empresa requiere dos personas con conocimientos en el tema de salud, seguridad y ambiente que garantice la formulación de los diferentes programas.
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ABSTRACT
TECA TRANSPORTES S.A. in fulfillment of the legislation and the technical Colombian procedure is compromised in protecting the environment, the physical integrity, the health and the well-being of all the persons who develop works to the interior of his organization.
Observed thus, the markets and the companies in general; they have a worry opposite to his responsibility in the topic. For the previous thing, the company considers fundamentally to initiate the implementation of the integrated System of environmental Management, safety and occupational health (SIGASSO) to avoid, to mitigate and to diminish the generation of negative impacts in the persons, the environment and the property, additional for the obtaining of the Certification in the ISO Norm 14001 of 2004 and OHSAS 18001 which would support the environmental performance industrial safety and occupational health in fulfillment with the national requirements and of this form to have access to big markets.
in search of giving fulfillment to the in force legislation, with regard to the established in the resolution 1016 of 1989 " by which there is regulated the organization, functioning and form of the programs of occupational health ", the resolution 1295 of 1994 " for which there decides the organization and administration of the general system of professional risks ", The NTC OHSAS 18001:2007 - " system of safety management and occupational health ", the NTC-ISO 14001:2004, " system of environmental management " and The decree 1299 of April 22, 2008 which " regulates the department of environmental management of the companies to industrial level and they dictate other dispositions " it is for it that the company needs two persons with knowledge in the topic of health, safety and environment that it guarantees the formulation of the different programs.
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INTRODUCCIÓN
El presente documento recopila el diseño del sistema de gestión integrado en medio ambiente, salud y seguridad industrial por parte delos autores, basados en la legislación aplicable a la fecha de entrega del documento, la información contenida en el mismo es parcial y la información complementaria al manual presentado se encuentra en las instalaciones de TECA TRANSPORTE S.A. como parte del archivo interno de la compañía, dicha información no fue autorizada para ser revelada sin previa autorización. El desarrollo industrial en Colombia al igual que en todo el mundo ha cambiado drásticamente el enfoque sobre las cuales fundamenta los procesos productivos, ya que en la actualidad las industrias han adquirido responsabilidades adicionales a las de generar beneficios y entregar tributos económicos al estado, al día de hoy las industrias para poder obtener estándares internacionales y abarcar mercados con mayores ventajas, tienen que demostrar su interés en generar procesos altamente seguros y lo mas amigablemente posible con el ambiente.
Con base en lo anterior entendemos porque el transporte en Colombia es regulado por el Ministerio de Transporte, que a su vez maneja niveles de regulación de la mano con la autoridad ambiental (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial), la Unidad de planeación Minero energética, la empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), el Ministerio de Minas y Energía y otras entidades de índole estatal.
La importancia del servicio transporte de carga por carretera centra su finalidad en la movilización de objetos entre dos lugares, desde el momento en que éstos se encuentran dentro del vehículo dispuestos a ser movilizados, hasta que el vehículo se halla en su destino final listo para ser descargado, en cierto plazo y por un precio aceptados por las partes
Este servicio debe ser prestado por empresas de transporte debidamente autorizadas que obligan a poner a disposición de quien los contrata los vehículos para el desplazamiento de la carga, durante un tiempo razonable, y a conducir y entregar los bienes en el estado que los reciben.
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1. OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar el sistema integrado de gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional para la empresa TECA TRANSPORTES S.A basados en la OSHAS 18001:2007 y la NTC ISO 14001:2004.
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Reconocer la actividad económica, estructura organizacional, metodología de desarrollo de la operación y del funcionamiento de la empresa.
Formular la política HSE de la empresa con base en el mejoramiento continuo.
Realizar el diagnóstico de las diferentes áreas de la empresa para determinar los factores de riesgo.
Determinar los aspectos e impactos ambientales producidos por la empresa transportadora.
Diseñar los objetivos, metas, programas, planes y protocolos que debe seguir la empresa con el fin de mantener un sistema de gestión integral, basados en el cumplimento de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001
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2. MARCO TEÓRICO
Los procesos industriales y particularmente, las actividades
de producción y transporte de sustancia relacionadas con la energía, conducen a asumir riesgos operativos altos, producto de muy variadas actividades de diferentes grados de probabilidad de ocurrencia y severidad.
Los sistemas de gestión integrados, fundamentados en normas
internacionales, proporcionan una verdadera opción para instrumentar un excelente control de todas esas actividades e inclusive la posibilidad de ejecutar las correcciones necesarias, para corregir cualquier desviación que pudiera ocurrir.
La transformación de una cultura consumista en una eminentemente preventiva es totalmente posible y los sistemas de gestión integrada son el factor clave del éxito.
2.1 Sistemas de gestión
El sistema de gestión permite y facilita que el conjunto de procesos, recursos, competencias y personas que lo conforman, sepan cómo actuar, dirigir y controlar una organización. Igual que un organismo vivo, la organización interactúa con su entorno (proveedores, clientes, competidores, productos sustitutivos, sociedad) a través de un sistema de gestión. 1
2.1.1 Necesidad de los sistemas de gestión
Las empresas que operan en el siglo XXI se enfrentan a muchos retos, significativos, entre ellos:
Rentabilidad Competitividad Globalización
Velocidad de los cambios Capacidad de adaptación Crecimiento
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VANEGAS. Edgar. VIVAS Tatiana. Diseño del Sistema integrado de gestión, basado en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, en la línea de proceso Agrícola de industrias UNITOOL LTDA., entre otros.
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Equilibrar estos y otros requisitos empresariales puede constituir un proceso difícil y desalentador. Es aquí donde entran en juego los sistemas de gestión, al permitir aprovechar y desarrollar el potencial existente en la organización. La implementación de un sistema de gestión eficaz puede ayudar a:
Gestionar los riesgos sociales, medioambientales y financieros Mejorar la efectividad operativa
Reducir costos
Aumentar la satisfacción de clientes y partes interesadas Proteger la marca y la reputación
Lograr mejoras continuas Potenciar la innovación
Eliminar las barreras al comercio Aportar claridad al mercado2
2.2 Sistema integrado de gestión
La implantación de un Sistema de Gestión Integrado consiste en desarrollar bajo una misma estructura los requisitos de diferentes normas y, por tanto, gestionar diferentes riesgos del negocio; esto es, riesgos relacionados con la calidad del producto a través de la ISO 9001:2000, riesgos asociados a los trabajadores a través de la Norma OHSAS 18001 y riesgos para la sociedad gestionando el medio ambiente y cumpliendo la Norma ISO 14001.3
El mundo entero ha iniciado a ver lo importante que es implementar un sistema integrado de gestión por los beneficios que pueden tener como por ejemplo, un mejor control sobre sus procesos, sus residuos y la seguridad industrial y salud ocupacional, también el Sistema Integrado de Gestión tiene como objetivo fundamental mantener y controlar los vínculos entre los sistemas productivos y los impactos sobre el entrono. Se enfoca en la
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http://www.bsigroup.com.mx/es-mx/Auditoria-y-Certificacion/Sistemas-de-Gestion/
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relación que estos sistemas tienen con: los clientes, su entorno ambiental, legal y humano.
La mayoría de las actividades están propensas a caer en errores, que a su vez conllevan a efectos negativos en el entorno general como lo es: calidad del producto, en la seguridad Y salud de los trabajadores, y en el ambiente. Es por esto que las empresas en general han empezado a buscar diferentes formas que aseguren la protección del ambiente sin disminuir la productividad y la calidad. Generalmente las empresas con sistemas integrados de gestión de la calidad o ambientales implantados, como se presenta en este documento.
La preparación de un sistema integrado de gestión de la calidad, gestión ambiental y gestión de la seguridad y salud laboral exige adoptar una táctica determinada, ya que, a pesar de que las normas correspondientes a cada uno de los aspectos ofrecen ciertas similitudes, no señalan una común metodología para el desarrollo de un sistema integrado.
Al momento de implementar un Sistema Integrado de Gestión deben tenerse en cuenta tres aspectos fundamentales: los organizativos, los dinámicos y los estáticos.
Los aspectos organizativos son los referidos a la descripción de la empresa y a la preparación del sistema. Definen los procesos que han de llevarse a cabo para que la organización cumpla sus fines, los objetivos que debe alcanzar y la forma como está estructurado el personal y los cuadros directivos, así como las condiciones de competencia y formación de dicho personal y las relaciones de comunicación internas.4
Los aspectos dinámicos contemplan la preparación y ejecución de los procesos y son característicos de la gestión de calidad, ya que definen las actividades del personal, tanto en la realización de los trabajos como en el control de los resultados. Los aspectos estáticos son característicos de la gestión ambiental y de la seguridad y salud ocupacional. Describen fundamentalmente la situación en que deben encontrarse las instalaciones a fin de que no sean agresivas para el personal ni para el entorno circundante y las protecciones que han de ser utilizadas para eliminar o disminuir dicha agresividad.
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A continuación se muestra la forma en la que ASISGE S.A. enumera la totalidad de los aspectos a considerar en el sistema, clasificados según las agrupaciones de aspectos que anteriormente se han nombrado:
ASPECTOS ORGANIZATIVOS
– Identificación y secuencia de procesos
– Definición de la organización y de su estructura – Política y compromiso de la dirección
– Establecimiento de objetivos – Documentación del sistema – Comunicación y formación ASPECTOS DINÁMICOS
– Compras de productos y servicios – Diseño y requisitos del producto – Realización del producto
– Medición y control de los procesos – Control del producto no conforme – Auditorías internas
– Acciones de mejora
ASPECTOS ESTÁTICOS
– Disposición y aplicación de recursos
– Estado de la infraestructura y las instalaciones – Control de las emisiones y de los vertidos
– Gestión de los residuos y de la inocuidad del producto – Análisis, evaluación y control de riesgos
– Dotación de equipos de protección individuales
– Estado de las máquinas y sus dispositivos de protección5
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Figura 1. Gestión global del proceso
Fuente: http://www.ebvconsultores.com/modules.php?mod=portal&file=ver_gen&id=61
2.2.1 Sistema de gestión ambiental
El Sistema de Gestión Medioambiental (SGA) es parte del sistema total de gestión de la empresa; un SGA aislado y no integrado con el resto de la organización no desarrollaría un papel con eficacia.
El SGA puede ser descrito cómo el complejo de: acciones gestionadas, programadas y coordinadas, procedimientos operativos, implementados. De una específica estructura organizativa, dotada de recursos y credibilidad, y con responsabilidades definidas, y dirigidas a:
1. la prevención de los efectos negativos, riesgos de accidentes para los trabajadores, a las comunidades y al entorno circunstante, pérdidas de producción, desechos, etcétera),
2. a la promoción de actividad que mantengan y/o mejoren la calidad medioambiental y como resultado la calidad de vida.
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En particular SGA tiene el objetivo de ayudar la empresa a:
Identificar y valorar probabilidad y dimensión de los riesgos puestos a la empresa de los problemas medioambientales;
Valorar que impactos tienen las actividades de la empresa sobre el entorno y como éstos pueden crear problemas por efecto de los mismos clientes;
Definir los principios base que tendrán que conducir el ajuste de la empresa a sus responsabilidades medioambientales;
Establecer a corto, mediano, largo término objetivos de performance medioambiental balanceando costes y beneficios;
Valorar los recursos necesarios para conseguir estos objetivos, asignando por ellos las relativas responsabilidades y estableciendo los recursos consiguientes;
Elaborar específicos procedimientos para asegurar que cada empleado obra en su actividad, de modo que contribuye a minimizar o eliminar el eventual impacto negativo sobre el entorno de la empresa; Comunicar responsabilidad e instrucciones a los distintos niveles de la
organización y formar a los empleados para una mayor eficiencia; Medir los performances con referencia a los estándares establecidos y
a los objetivos, y aportar las modificaciones necesarias;
Efectuar la comunicación interior y externa de los resultados conseguida con el objetivo de motivar a todas las personas implicadas hacia mejores resultados.6
La definición y los términos aquí empleados para describir SGA hacen referencia a los modelos existentes aplicados por las empresas más avanzadas en el campo medioambiental, a los estándares emergentes, tomando de ello los aspectos esenciales, aunque de modelo a modelo los términos pueden asumir sentidos más o menos diferentes.7
2.2.2 Sistema de gestión en seguridad industrial y salud ocupacional
Los sistemas de gestión modernos consideran que la responsabilidad por la seguridad es inherente, irrenunciable e intransferible de cada persona que
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http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?IDEntrega=2808
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interviene en los procesos. La gestión de seguridad tiene sus antecedentes en los procedimientos tradicionales los cuales han adolecidos de falta de integralidad, de ahí que se referirán las características fundamentales de las experiencias más conocidas: Modelo de gestión de Seguridad (HEINRICH) basado en el conocimiento de los riesgos potenciales en general, su detección y enumeración de los riesgos precedentes en caso particular de análisis, la selección de las medidas para reducir o eliminar los riesgos detectados a la aplicación de las medidas y control de los resultados.
Un modelo más actual es el Modelo de gestión de la Seguridad e Higiene Ocupacional. Es un sistema más complejo planteado por el Health Safety Executive de Gran Bretaña. El modelo consta de 5 pasos como lo describió la ing. ana maría zayas ramos en el documento publicado en http://www.monografias.com/trabajos59/sistema-gestion-integrado citricos/sistema-gestion-integrado-citricos3.shtm 1. Establezca su política: en función de las necesidades debe designarse una o varias instituciones competentes y se debe formular, poner en práctica y revisar periódicamente una política coherente, definida por escrito, donde se acuerdan las responsabilidades de cada cual dentro de la organización. Los procedimientos para identificar y controlar los riesgos deben incluirse en esta política y quedar definidos por escrito.
2. Organice sus fuerzas: tiene que organizar sus fuerzas, es decir, que formar una cultura positiva hacia un sistema de Gestión de Seguridad e Higiene Ocupacional en toda la empresa, logrando la participación activa de todos los integrantes de la organización.
3. Planee y establezca sus procedimientos: La dirección de la empresa debe planear y establecer procedimientos adecuados para la gestión de la seguridad, la planeación debe aparecer de forma clara y precisa, se necesita saber cómo se hará cada acción y como se cumplirá con todos los requisitos y necesidades
4. Mida su efectividad: En este paso se mide la efectividad del sistema, aquí se revisa, examina e inspecciona todo lo referente a seguridad lo cual permite instruirse y penetrar en los fallos, de ahí que este paso constituya un lazo para la retroalimentación de la elaboración de procedimientos y normas. 5. Revise y audite: Es en este último paso donde se permite conocer el grado en que se cumple con todo lo que está regulado (incluyendo la legislación).
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Implantar un sistema de gestión de seguridad y salud laboral / ocupacional propicia las bases para minimizar los riesgos relevantes a salud, accidentes y otros por seguridad e higiene. Inclusive reducir litigación por efectos sobre personal externo a la organización. Esta gestión proporciona un mejor desempeño de las actividades y procesos resultando en reducción de costos la cual favorece la imagen de la organización ante la comunidad y mercado a la cual la organización provee y beneficios a las utilidades - rentabilidad de la misma.8
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3. DISEÑO METODOLÓGICO
Para el desarrollo del proyecto se utilizara la metodología (PHVA) Planificar- Hacer- Verificar- Actuar, con el objeto de diseñar el sistema de gestión que requiere la empresa para su desarrollo.
Durante la ejecución de las diferentes etapas de la metodología seleccionada se desarrollo con dos personas, una en el área administrativa, lugar en el que se establece la dirección general de la operación y otra en el lugar en donde se desarrolla la misma, esto con el fin de realizar el diseño del SIGASSO contemplando todos los actores y factores relacionados con la operación.
Esta metodología será adoptada por las 5 etapas siguientes:
3.1 ETAPA 1: INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
Recopilación de información: este proceso se realizo en toda la empresa,
con el objeto de conocer su estructura organizacional, la metodología para el desarrollo de procesos inherentes a su actividad, las condiciones en las que se encuentra frente al diseño de planes, programas o protocolos relacionados con el SIGASSO.
1. Tipo de actividad económica 2. legislación aplicable
3. vías por las que transitan 4. tipos de vehículos
5. clases de mercancías
Diagnostico preliminar: la información obtenida se obtuvo teniendo en
cuenta el tipo y el origen de la misma, tomando factores esenciales como:
Actividad económica:
Áreas de trabajo
Procesos
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empresa, Y de esta forma se identificaron los aspectos ambientales, los riesgos a los que se encuentra expuesto el personal (administrativo; operativo, contratistas como terceros involucrados), y las instalaciones de la empresa. Además se identificaron los requisitos legales aplicables a la empresa así como los requisitos que la organización suscriba que se deban cumplir.
Eco mapa: Esta herramienta sencilla y de fácil aplicación que permite hacer
un inventario rápido de prácticas y problemas de múltiples variables mediante el uso de figuras.
Este eco mapa se diseña solo para las instalaciones administrativas.
Matriz DOFA: es una matriz que sirve para dictaminar un diagnostico
situacional de la empresa para así determinar las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que demanda la misma. Esta matriz se puede desarrollar por componente o aspecto ambiental, por áreas o servicios.
Esta matriz se diseño de manera general para establecer las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la operación.
3.2 ETAPA 2: PLANEAR
Para determinar los programas a desarrollar se realizaran:
Monitoreos ambientales: se realizaron monitores ambientales para evaluar
las características de los aspectos e impactos ambientales y así proponer acciones de mejora.
Los monitoreos ambientales se enfocaron a la evaluación los siguientes impactos:
1. Residuos sólidos 2. Residuos peligros 3. Ruido
Para el monitoreo de residuos sólidos como de residuos peligrosos se realizaron dos mediciones durante cada mes en el transcurso de la ejecución del proyecto (junio – octubre) de forma aleatoria.
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Los monitoreos de ruido se realizaron en busca de establecer los niveles de ruido a los que están expuestos el personal operativo de TECA TRANSPORTES, para la obtención de esta información fue necesario realizar acompañamiento durante el desarrollo de la operación y por las diferentes rutas por las que transitan los tracto camiones, ya que las condiciones son cambiantes entre ruta y ruta.
Se realizo de a un monitoreo por ruta, ya que las condiciones de la vía y en las que se desarrolla la operación son iguales y con esta información es suficiente para conocer los niveles de ruido a los que están expuestos lo trabajadores que desarrollan la operación.
Visitas a los puestos de trabajo: se realizaron desplazamientos hacia los
diferentes sitios de trabajo para verificar las condiciones o estado en los cuales se encuentran las áreas en relación a los temas de Higiene y la Seguridad Industrial.
También se diseño un metodología de trabajo en la que siempre alguno de los dos pasantes se encuentre realizando acompañamiento directo a la operación desde Barranca de Upia.
Inspecciones: para descubrir los puntos de peligro o riesgos de la empresa,
buscan detectar procedimientos defectuosos, áreas peligrosas, y riesgos potenciales, analizando y evaluando dichos riesgos de esta forma formular un procedimiento de mejora.
3.3 ETAPA 3: HACER
Esta etapa permite la formulación de la política HSE y demás políticas aplicables a la actividad económica que desarrolla la empresa, Se establecerán las variables de control, conformadas las políticas y alcances de la empresa se procede con el diseño del Sistema Integrado de Gestión Ambiental Seguridad y Salud Ocupacional (SIGASSO) teniendo en cuenta los requisitos y requerimientos legales identificados en la primera etapa para la actividad económica.
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Fundamentados en el desarrollo metodológico anterior se inicio el reconocimiento de los programas, protocolos y procedimientos específicos de la actividad productiva de TECA TRANSPORTES S.A.
A partir de esto parte el diseño de los mismos para estructurar el SIGASSO.
3.4 ETAPA 4: VERIFICAR
Esta etapa busca socializar el SIGASSO con el objetivo de dar a conocer las políticas, programas, protocolos y procedimientos que se deben seguir para el desarrollo de las actividades.
A su vez se realizo una auditoría interna con el fin de corroborar el diseño de los diferentes programas y procedimientos realizados.
Esta auditoría interna fue realizada por el asesor en temas ambientales de la empresa, la cual se fundamento en la verificación del diseño de los programas, protocolos y planes necesarios para el alcance de los objetivos establecidos en el proyecto.
3.5 ETAPA 5: ACTUAR
El desarrollo de esta etapa se encarga la alta gerencia de la empresa; debido a que esta etapa es la implementación de los diseños, objetivos, procedimientos realizados por parte de los pasantes.
Esta implementación se planteara como un desarrollo complementario al proyecto que se está presentando. En busca de obtener una vinculación directa con la empresa y que exista una remuneración equivalente al trabajo ejecutado.
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Figura 2. Diagrama de flujo metodología.
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE PARA LA EMPRESA TECA TRANSPORTES S.A DEDICADA AL TRANSPORTE DE CARGA
LIQUIDA Y SECA POR CARRETERA.
Recopilación de información.
Identificación de aspectos ambientales
Diagnostico preliminar
Identificación de requisitos legales
ETAPA1: INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
Formulación de la política HSE,
objetivos y alcance del Sistema de
Gestión Integrado (SIGASSO).
Eco mapa ; Matriz DOFA Monitoreos ambientales Visitas a los puestos de trabajo Inspecciones
Conformación del cronograma
ETAPA 2: PLANEAR
Diseño de los programas, protocolos y procedimientos para el sistema de gestión integrado HSE.
Evaluación del diagnostico
situacional, en cuanto a la
identificación de aspectos e impactos ambientales y factores de riesgos identificados en cada área de trabajo
ETAPA 3: HACER
Socializar el SIGASSO
ETAPA 4: VERIFICAR
Auditoría interna
ETAPA 5: ACTUAR
Implementación por la alta gerencia
los diseño de los programas,
protocolos y procedimientos
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3.1 INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
3.1.1 DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL
Tabla 1. Generalidades de la empresa
RAZÓN SOCIAL TECA TRANSPORTES S.A.
NIT 830003273-9
REPRESENTANTE LEGAL LUIS ALBERTO CÁRDENAS HIGUERA
DIRECCIÓN AVENIDA CENTENARIO No. 112 15
CIUDAD BOGOTÁ D.C.
CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA DECRETO 1607 /02
ACTIVIDAD ECONÓMICA TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA
LIQUIDA Y SECA.
CLASE DE RIESGO IV
NIVEL DE RIESGO Alto
CÓDIGO 4604201 ARP POSITIVA TELÉFONO 4131143 FAX 4131143 Ext. 17 E-MAIL [email protected] 3.1.2 HISTORIA
TECA transportes S.A en su calidad de empresa integradora de soluciones de transporte terrestre basa la prestación de sus servicios en una operación logística eficaz y segura, optimizando y contribuyendo con la generación de valor para sus clientes. A desarrollado sus actividades durante 15 años, como compañía ha crecido mejorando continuamente en cada uno de sus procesos y de esta manera consolidándose en el mercado actual prestando sus servicios a grandes Empresas Nacionales y Multinacionales así mismo logrando una posición sobresaliente en el sector del transporte por carretera de mercancías peligrosas, gracias a la experiencia, calidad, puntualidad y al excelente servicio prestado a sus Clientes.
Cuenta con 100 empleados, entre personal administrativo y operativo, la empresa se encuentra localizada en la ciudad de Bogotá AVENIDA CENTENARIO No. 112 – 15 en la localidad de Fontibon. ANEXO 1 (Planos De La Empresa).
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La Gerencia General la desempeña su dueño el señor Luis Alberto Cárdenas, quien hace las veces de representante legal. La parte directiva se compone de tres gerencias que atienden el área comercial, administrativa y financiera. Actualmente está constituida por un personal humano que une esfuerzos técnicos, administrativos y logísticos, con el objeto de brindar el mejor servicio de transporte de carga del país, Teca transportes S.A cuenta con amplias instalaciones, posee un taller de mantenimiento propio donde se garantiza la mayor disponibilidad del parque automotor.
En el grupo Empresarial está integrado el monitoreo a través de la compañía satelital LACSSA S.A.(www.lacssa.net), la que permite vigilar las cargas 24 horas del día los 365 días del año, en todo el territorio Nacional e Internacional.
3.1.3 POBLACIÓN
En la siguiente tabla se muestran el personal de la empresa y la distribución por área de trabajo.
Tabla 2. Personal de la empresa
GENERO NUMERO
Femenino 6
Masculino 94
Total 100
Tabla 3. Clasificación del personal por área de trabajos
ACTIVIDAD TOTAL Área administrativa 10 Conductores 77 Taller de mantenimiento 5 Servicios generales 1 JORNADA LABORAL
Tabla 4. Jornada laboral
ÁREA
ADMINISTRATIVA
Lunes a Viernes de 8:00 a.m a 1:00 p.m ; 2:00 p.m a 6:00 p.m
Sábados de 8:00 a.m a 1:00 p.m ÁREA
OPERATIVA
Lunes a Viernes de 8:00 a.m a 1:00 p.m ; 2:00 p.m a 6:00 p.m
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3.1.4 LIDERAZGO DE LA ADMINISTRACIÓN
ORGANIGRAMA: TECA TRANSPORTES S.A tiene establecida su estructura organizacional, donde se incluye el área de salud, seguridad y ambiente, tal como se observa en el organigrama adjunto.
Fuente: los autores
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3.1.5 MAPA DE PROCESOS
El mapa de procesos está dividido en tres grupos principales, los cuales a su vez se dividen en subprocesos:
1. Procesos Estratégicos. a. Gerencial. 2. Procesos Operativos. a. Comercial. b. Logística. c. Compras. d. Mantenimiento. 3. Procesos de Apoyo. a. Gestión HSEQ.
b. Gestión de los Recursos.
FIGURA 4 Mapa De Procesos
Fuente: Teca transportes S.A
En el ANEXO 2 (Diagrama De Flujo De Los Procesos De Teca Transportes) se presentan las actividades que se realizan en la compañía para desarrollar
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su proceso productivo, en ella se describe la entra y salidas de igual forma los residuos que cada actividad genera.
3.1.6 MATERIA PRIMA
En la siguiente tabla se encuentran los principales elementos y sustancias para el desarrollo del proceso productivo de TECA TRANSPORTES S.A
3.1.7 SERVICIOS DE LA EMPRESA
Teca Transportes S.A. cuenta con un portafolio de servicios divers os para el transporte de carga, con múltiples propósitos así como condiciones de manipulación y transporte. Dedicándose a prestar los siguientes servicios:
Tabla 6. Servicios de la empresa
Transporte de contenedores Transporte de hidrocarburos
Transporte de carga masiva Transporte de sustancias químicas
TABLA 5. Materia prima utilizada en proceso productivo
Elementos de oficina como Elementos para aseo y taller
mecánico como:
Papelería Agua, Hipoclorito
Lápices y lapiceros Jabones líquidos y en polvo
Cocedoras, saca ganchos y
perforadoras.
ACPM
Computadores – impresoras Gasolina
31 Transporte de materiales y
pulverizados
Transporte de hidrocarburos
Fuente: Los autores.
3.1.8 RUTAS
Teca transportes S.A tiene una cobertura a nivel nacional, específicamente para desarrolla su actividad económica. Cubriendo las áreas de la costa atlántica, centro- occidente y sur oriente.
Figura 5. Rutas viales Teca transportes S.A
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Las siguientes son las rutas por donde transitan los vehículos de teca transportes S.A.
Tabla 7. Rutas viales.
Origen Destino Km Recorridos
Campo Corcel Rubiales 450 Guaduas 530 Planta vasconia 660 Monterrey 70 Barranquilla 1245 Campo Yenac Monterrey 114 Agua azul 78 Yopal 234
Campo Cubiro Guaduas 987
Rubiales guaduas 675
Barranquilla 918
3.1.9 MAQUINAS Y EQUIPOS
La compañía cuenta con una flota de Tracto Camiones de modelos recientes, equipados con tanques, plataformas, vanes, tráileres de carrocerías y volcos, Actualmente tiene una flota de 52 tracto camiones propios y cuenta con la colaboración de afiliados en un número superior a 100 unidades.
Adicionalmente para el desarrollo de la operación la empresa cuenta con una infraestructura apropiada para el mantenimiento y despacho de la flota, contando con herramientas dispuesta para tal fin como: pistola neumática, engrasadora, cortadores, motobombas.
3.1.10 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MISIÓN
Somos una compañía especializada en el transporte de carga terrestre en la modalidad de carga seca y líquidos a nivel nacional e internacional, contando con un excelente talento humano, una amplia infraestructura y un parque automotor adecuado para ofrecer un servicio ágil y oportuno, con la más alta calidad, generando seguridad integral para todos nuestros clientes.
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VISIÓN
Nos proyectamos como una empresa líder en el transporte de carga multimodal, expandiendo nuestra operación a todas las regiones del País. Trasladando nuestro servicio a los países vecinos, traspasando las fronteras internacionales. Logrando un alto crecimiento de nuestra compañía en un corto lapso de tiempo.
4. REQUISITOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
4.1 Requisitos Generales.
La Organización establece, documenta, implementa y mejora continuamente los Sistemas de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional en todos sus proyectos como en su oficina principal, con base en la guía RUC y la norma OHSAS 18001:2007, cuyos elementos y requisitos están descritos en este manual.
4.2 POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTE
La empresa TECA TRANSPORTES S.A. haciendo parte del sector de servicio público de transporte automotor, consciente de los riesgos que se pueden ocasionar accidentes de trabajo, enfermedad profesional o contaminación ambiental se compromete al estricto cumplimiento de la normatividad legal vigente y otros que suscriba la organización.
Para esto se ha propuesto desarrollar un Sistema de Gestión integral que propenda por la seguridad y salud de nuestro recurso humano, partes interesadas, la preservación de la infraestructura y el medio ambiente.
TECA TRANSPORTES S.A destina un presupuesto específico con recursos financieros, humanos, técnicos y tecnológicos para el desarrollo del Sistema de Gestión Integral.
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4.3 PLANIFICACIÓN
La Organización ha definido el procedimiento de “Identificación y evaluación de Impactos Ambientales” y el de identificación de Peligros y valoración de Riesgos" para la identificación de aspecto e impactos, peligros y riesgos respectivamente, así como para su evaluación con el fin de definir su significancia dentro de sus procesos, actividades, productos y servicios que se puede controlar y sobre los cuales se espera tenga influencia.
4.3.1 Identificación de riesgos en el trabajo y de impactos y aspectos ambientales
4.3.1.1 Identificación de riesgos en el trabajo.
Para la identificación de riesgos en el trabajo se realizo un diagnostico fundamentado en la evaluación de las diferentes áreas de trabajo, las operaciones conexas a la prestación del servicio y las diferentes vías por las que transita la flota de teca transportes s.a.
Dicha identificación de riegos en el trabajo se desarrollo en cuatro pasos: Diagnostico de riegos en el trabajo – ANEXO 3
Panorama de riegos vial Trinidad-Cargadero Careto – ANEXO 4
Panorama de riesgos vial Barranca De Upia – Campo Corcel – ANEXO 5
Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos – ANEXO 6
El ANEXO 3 (Diagnostico De Riesgos En El Trabajo) está basado en la guía técnica colombiana 45 (guía para el diagnóstico de condiciones de trabajo o panorama de factores de riesgo, su identificación y valoración) a su vez en un formato diseñado por la ARP Positiva para el diagnostico de riesgos laborales en empresas dedicadas al transporte.
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Para la evaluación de riesgos durante la ejecución de la operación, se realizaron panoramas de riesgos para las vías criticas o sin pavimentar en las que se presentan mayores riegos tal es el caso de la vía Cubiro ANEXO 4 (Panorama De Riesgos Trinidad-Cargadero Careto) y la vía campo a campo corcel ANEXO 5 (Panorama De Riegos Barranca De Upia – Campo Corcel). En la matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos
ANEXO 6 se cuantifican los riesgos encontrados en cada una de las reas
tanto administrativas como operativas.
4.3.1.2 Identificación de aspectos e impactos ambientales
Para la identificación de impactos y aspectos ambientales parte de realizar un reconocimiento a todas las áreas, personas y procesos relacionados con la operación, también es necesario realizar un diagnostico ambiental, que permita entender la relación existente entre la prestación del servicio de transporte de carga liquida y seca y el entorno.
En el ANEXO 7 (Diagnostico Ambiental) se presentan por componentes cuales son las condiciones actuales frente al desarrollo de sistemas de prevención, minimización y mitigación de los impactos ambientales generados por la prestación de este servicio.
En el diagnostico se busca cuantificar los impactos en cada uno de los componentes para establecer puntos críticos y poder representarlos en un esquema o como se presenta en el ANEXO 8 (Eco-mapa).
A partir de la cuantificación por componente es necesario establecer una matriz comparativa que relacione los aspectos ambientales con cada uno de los impactos como se desarrolla en el ANEXO 9 (Matriz De Identificación Y Evaluación De Aspectos E Impactos Ambientales)
Con la suma de todas las herramientas obtenidas desde la investigación preliminar, los diagnósticos y las matrices, podemos concluir con una matriz que relacione las debilidades oportunidades, fortalezas y amenazas relacionadas con la operación. ANEXO 10 (Matriz DOFA)
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4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
La organización identifica y tiene acceso a los requisitos legales y otros requisitos aplicables a sus aspectos e impactos ambientales, a sus peligros y riesgos de Seguridad, Salud y mantiene actualizadas estas informaciones a través de la aplicación del procedimiento Identificación de Requisitos Legales. Ver ANEXO 11
Posterior al reconocimiento del direccionamiento estratégico, la identificación de riesgos y de impactos y aspectos ambientales se realizo la identificación de la legislación aplicable a la actividad que desempeña la empresa para este caso el transporte de carga por carretera donde se verifica si cumple o no con los requisitos legales, como se puede observar en el ANEXO 12 (legislación aplicable).
Hacer
4.3.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS
Los objetivos y metas del sistema son establecidos, mantenidos y aprobados por la Gerencia y los cuales quedan documentados dentro de los programas de gestión.
Son establecidos y revisados teniendo como base el planeamiento estratégico del sistema de gestión, los aspectos e impactos significativos ambientales, los peligros y riesgos no aceptables de Seguridad y Salud, los requisitos legales y otros requisitos aplicables, las opciones tecnológicas, los recursos financieros, operacionales y comerciales disponibles, las necesidades de las partes interesadas (comunidad, empleados, proveedores y clientes), reflejando el compromiso con la prevención de la contaminación y el control de los riesgos de Seguridad y Salud.
Para estructurar el sistema integrado de gestión ambiental , seguridad y salud ocupacional es necesario diseñar un conjunto de políticas, programas y lineamientos que nos permita de manera ordenada contemplar las características similares para cada uno de los sistemas de gestión y a su vez los lineamientos específicos para cada uno de los sistemas de gestión. Todo esto engranado desde un eje central que nosotros definimos como ANEXO
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13 (Programa De Gestión Integrado De Seguridad, Salud Ocupacional Y
Medio Ambiente)
En el ANEXO 13 (Programa De Gestión Integrado De Seguridad, Salud Ocupacional Y Medio Ambiente) se encuentra estructurado mediante el diseño de políticas que son complementarias en busca de la integración de los tres sistemas.
Dentro de las estas políticas se encuentran:
POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
AMBIENTE
POLÍTICA DE CALIDAD.
POLÍTICA DE NO CONSUMO DE ALCOHOL, DROGAS,
TABAQUISMO, Y USO DE ARMAS.
POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL
A partir de estas políticas se establecen un conjunto de objetivos y se formula al alcance para la totalidad del programa.
Este programa está compuesto por tres pilares
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
De los cuales a su vez se desglosan otros subprogramas para abordar la globalidad del sistema integrado.
Dichos subprogramas están estructurados de forma similar tomando como base los siguientes parámetros de diseño.
Objetivo general Objetivo especifico Alcance
Recursos Actividades
Dentro del programa de salud ocupacional encontramos el subprograma de medicina preventiva, del cual se desglosan procesos como la medicina primaria ( los tipos de exámenes médicos), la medicina secundaria, (atención
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de emergencias) y la salud terciaria correspondiente a la salud pública la cual se desarrolla como el programa de vigilancia epidemiológica ocupacional
ANEXO 13.
Para el cumplimiento de los objetivos planteados dentro del subprograma de higiene y seguridad industrial que esta contenido el programa HSE (ANEXO
13) se diseño el reglamento de higiene y seguridad industrial (ANEXO 15).
En busca de controlar los niveles de accidentalidad durante el desarrollo de la operación o de actividades relacionadas con la prestación del servicio, dentro del subprograma de seguridad industrial, se han diseñado herramientas como son los formatos de análisis de trabajo seguro (AST) como se presentan en el ANEXO 16.
Las inspecciones son otro de los procedimientos indispensables para la implementación del sistema de seguridad se busca determinar cualquier falla en los equipos de seguridad y protección contra incendios de igual forma identificar condiciones de peligro que pueda dar lugar a un incendio o explosión. Como se muestra en el ANEXO 17 (Procedimiento de Inspecciones).
Dentro de dicho anexo (No.17) se encuentra un conjunto de formatos que permiten de manera ordenada establecer una base de datos que sirve para identificar falencias y posibles acciones para el mejoramiento durante la prestación del servicio.
Como es el caso de:
ANEXO 18 CRONOGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD ANEXO 19 INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS
ANEXO 20 INSPECCIÓN GERENCIAL
ANEXO 21 CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO ANEXO 22 INSPECCIÓN DE TRACTOCAMIONES
ANEXO 23 INSPECCIÓN DE EXTINTORES ANEXO 24 INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN
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A parte del procedimiento de inspecciones, es necesario establecer un procedimiento y formato para reporte de investigación y análisis de los accidentes y casi accidentes como está establecido en el ANEXO 25.
A la vez que se establecen diseños de evaluación sobre las condiciones de seguridad en el trabajo, también es necesario diseñar estrategias de mantenimiento preventivo para los tracto camiones, como se presenta en el
ANEXO 26. (Cronograma de mantenimiento)
Como se describió al comienzo del programa HSE, la formulación de políticas dicta los lineamientos para el desarrollo del programa, y una de esas políticas es la de seguridad vial, la cual se cumple de acurdo a la estructura del programa de seguridad vial ANEXO 27.
Teniendo en cuenta la importancia de brindar condiciones seguras a todo el personal de TECA TRANSPORTES S.A, es necesario diseñar estrategias para mantener periódicamente renovando la dotación y para ello se diseño el formato que se encuentra en el ANEXO 28.
En base al tipo de actividad que desarrolla TECA TRANSPORTES S.A. y el tipo de sustancias que transporta se hace de forma indispensables diseñar un programa de atención a emergencia y contingencias ANEXO 29. En donde de manera detallada se establezcan los diferentes procedimientos a realizar basado en eventos que hubieran pasado anteriormente tanto en l a empresa como en empresas que desarrollen la misma actividad económica. El cumplimiento de los programas está basado en la gran transformación de mentalidad y sobre la forma de operar que en la actualidad la empresa está llevando, es por esto que se diseño un programa de motivación como se presenta en el ANEXO 30 PG HS 004.
La última etapa del programa HSE centra su estructura en el programa de gestión ambiental, el cual de acurdo a los resultados obtenidos en el diagnostico ambiental ANEXO 7 DG HS 002 y en la matriz de evaluación y control de impactos ambiental ANEXO 9 MA HS 003 define un programa especifico para componente como se pude observar en los siguientes anexos.
Programa de residuos sólidos. ANEXO 31 PG HS 005
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Programa de emisiones atmosféricas. ANEXO 33 PG HS 007
Programa uso eficiente de recursos naturales. ANEXO 34 PG HS 008
4.3.3.1 Objetivos Ambientales
En busca de establecer parámetros de medición frente al desarrollo de cada uno de los programas que se diseñaron, se formularon indicadores que relacionan el cumplimiento para cada uno de estos.
A su vez se establecieron metas y un conjunto de actividades para el respectivo cumplimiento, en cada parámetro está identificada la persona encargada de velar por la ejecución de cada uno de los programas.
Como se presenta a continuación en el ANEXO 36
5. Implementación Y Operación.
5.1. Estructura y Responsabilidad.
La responsabilidad, autoridad y la inter-relación de todo el personal que administra, desempeña y verifica las actividades, productos y servicios que influencian en el Sistema Integrado de Gestión están definidos y detallados en el manual de funciones así como en los procedimientos documentados. Para el cumplimiento de este numeral se acordó junto con la gerencia desarrollar un manual para el sistema de gestión integrado en este se define la estructura y la responsabilidad de cada uno de los funcionarios de la compañía que estén involucrados en el desarrollo del sistema; abordando la educación, el conocimiento y la competencia que deben poseer el personal respecto a temas relacionados con la seguridad, la salud ocupacional y el medio ambiente
5.2 COMPETENCIA; FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA.
Los requisitos de competencia con base en educación, formación y experiencia son definidos de acuerdo a los aspectos e impactos significativos
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y riesgos a la seguridad y salud, así mismo pueden surgir de las acciones correctivas para atacar la causa de las No conformidades potenciales y reales de los Sistemas de Gestión.
La identificación de necesidades de capacitación son desarrolladas cada vez que se ejecute un proyecto o de forma anual para los empleados de planta, posteriormente de la revisión de las matrices de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales, definidas y promovida por la Coordinación de HSEQ. Las necesidades son tenidas en cuenta en el programa anual de capacitación. ANEXO 37 P6 HS 009.
El representante del sistema es el responsable de verificar el cumplimiento de los planes de capacitación en cuanto a la influencia del personal a los diferentes proyectos que desarrolle la organización, así mismo se encarga de reprogramar a las personas que por alguna causa no asisten de acuerdo a la programación inicial y verificar la eficacia de la capacitación.
Las competencias de los cargos y funciones de los empleados, con base en su educación, capacitación y experiencia están contempladas en el Manual de Funciones. Ver ANEXO 38 MN HS 001
Los empleados recién contratados reciben instrucciones y capacitación en el Sistema Integrado de Gestión conforme los requerimientos establecidos en el Programa de Inducción.
5.3 COMUNICACIÓN
Los canales de comunicación disponibles a las partes interesadas son: comunicaciones escritas, e-mail, Carteleras de las divulgaciones y capacitaciones para aclarar e informar a los empleados, contratistas, comunidad y demás partes interesadas sobre cuestiones pertinentes al Sistema Integrado de Gestión, conforme "Procedimiento de comunicación”. El personal participa en los diferentes temas del sistema de gestión por medio de reuniones y en las capacitaciones, dando sus aportes frente la política, objetivos, metas, programas, peligros, riesgos y controles de los mismos.
Con respecto a la comunicación de aspectos e impactos ambientales a las diferentes partes interesadas, la alta dirección decide que se procederá de la siguiente manera:
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1. Se realizarán las matrices de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales.
2. En los casos de que existan aspectos e impactos donde se pueda presentar alguna intervención o incomodidad de partes interesadas como comunidad o cliente, se citará a una reunión liderada por el Jefe de HSEQ, donde se comuniquen los aspectos e impactos ambientales y los controles propuestos.
3. Se pondrá a consideración los controles y se buscará consensar la aplicación de los mismos con las partes interesadas.
4. Si alguna parte interesada solicita documentos del sistema de gestión, el Jefe de HSEQ, decidirá si se procede a la entrega de la información
La organización manifiesta que no publicará sus aspectos e impactos ambientales generados a menos que sean solicitados por entidades competentes.
En cumplimiento con la normatividad y teniendo en cuenta que uno de los puntos fundamentales para el desarrollo del sistema de gestión integrado es llevar un proceso de comunicación eficaz, se desarrollo un procedimiento para dar respuesta a comunicaciones o solicitudes por las partes interesadas tanto internas como externas de la compañía ver ANEXO 38 PR HS 004.
5.4 DOCUMENTACIÓN
El contenido de este documento describe los principales elementos del Sistema y la integración entre ellos, orientando a los requisitos de las normas ISO 14001 y OSHAS 18001, en base a esto se realizo la identificación y jerarquización de los mismos.
5.4.1 Identificación de documentos
Teniendo en cuanta la gran cantidad de documentación que es necesaria diseñar para el montaje del sistema integrado de gestión, es necesario establecer una nomenclatura que nos permita identificar de manera rápida el
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tipo de documento y el consecutivo como se representa en la siguiente tabla.
Dentro de los tipos de documentos encontramos la siguiente nomenclatura. Tabla 8. Tipos de documentos
Nomenclatura Significado FO FORMATO PG PROGRAMA PR PROCEDIMIENTO MA MATRIZ MN MANUAL PL PLANO PLN PLAN DF DIAGRAMA DE FLUJO DG DIAGNOSTICO
Dicha clasificación establecerá un patrón, en el que se defina la versión de cada documento y la vigencia del mismo
Esta nomenclatura va acompañada de dos siglas, para este caso HS que simbolizan el área encargada de su diseño, ejecución y posterior evaluación, estas dos letras identifican el área de seguridad, salud y ambiente.
La compilación de toda la documentación formulada para el diseño del sistema integrado se puede observar en listado maestro de documentación
ANEXO 39.
5.4.2 JERARQUIZACIÓN
A continuación se presenta la clasificación según la importancia de cada uno de los documentos.
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5.5 CONTROL DE DOCUMENTOS
El Control de documentos tiene por objetivo definir la sistemática de elaboración, codificación, aprobación, reproducción e impresión de patrones internos / externos del Sistema integrado de Gestión, conforme lo descrito en el procedimiento "Control de Documentos.
Todos los documentos y datos están disponibles y accesibles, a través de medio electrónico o papel, conforme el caso, a todos aquellos que necesitan las informaciones para ejecutar sus funciones.
En cada proyecto serán responsables por la identificación, resguardo, archivo y preservación de sus registros, debiendo velar por su conservación y disposición.
Hay registro en papel y en medio electrónico, teniendo cuidado que las copias adecuadas estén disponibles y mantenidas, garantizando la integridad de los mismos.
Para la implementación de este punto se diseñaron dos formatos, el primero se encuentra en el ANEXO 40 FO HS 026, que tiene como objeto registrar revisar y controlar los documentos y el segundo el ANEXO 41 FO HS 023 diseñado específicamente para registrar los cambios en documentos ya establecidos.
5.6 CONTROL OPERACIONAL
La Organización controla sus operaciones y actividades asociadas a sus aspectos ambientales y a los peligros a la Salud Ocupacional de acuerdo con su Política de HSE, normas del cliente y las normas técnicas OHSAS 18001/07 y RUC, tanto en el área operativa como administrativa.
Los peligros y riesgos relativos a la higiene y seguridad Ocupacional son controlados a través de instructivos seguros de trabajo, inspecciones pre-operacionales e inspecciones planeadas.
Para el cumplimiento de este ítem se diseñaron diferentes estrategias que se encuentran dentro del diseño global del sistema integrado, como es el caso del procedimientos de inspecciones PG HS 003 ANEXO 17
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Dentro de este documento, se plantea inspecciones a vehículos, inspecciones gerenciales, inspecciones de seguridad en el trabajo, inspección a extintores y botiquines, lo que sirve para desarrollar un control operacional eficiente y capaz de controlar posibles desviaciones en el futuro. Para el control de operación en el aspecto ambiental se encuentran los formatos que están incorporados en los programas para cada uno de los componentes, como es el caso de los formatos FO HS 017 registro de residuos aprovechables, FO HS 018 clasificación respel, FO HS 019 cuantificación de respel Y FO HS 020 control de manejo atmosféricas.
5.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA
Las potenciales emergencias ambientales, de seguridad e higiene, así como las acciones para prevenir y mitigar los impactos ambientales, dolencias, lesiones y daños que puedan ser asociados a las actividades de los proyectos que desarrolle la organización se desarrollaran en el Plan de Atención Emergencias para cada uno de los proyectos y para la oficina principal.
Los Planes de Atención de Emergencias son probados mediante la ejecución de simulacros y de acuerdo a los resultados de los mismos se generan planes de acción que atienden las posibles debilidades detectadas en los ejercicios simulados, o en emergencias reales si es que llegan a presentarse. El plan de emergencias y contingencias que se encuentra en el ANEXO 29 muestra el desarrollo que a seguir por la empresa para la atención a la que debe estar preparada en este tipo de casos.
6. VERIFICACIÓN
6.1 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO
Las características principales de los procesos que puedan ocasionar impacto significativo al Medio Ambiente y/o riesgos a la Seguridad y Salud son obtenidas de la identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales, peligros, riesgos de Salud y Seguridad Operacional y situaciones de Emergencia.
