Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Tenerife

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Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y

Salvamento de Tenerife

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presupuestos 2015

índice

1. Informe Económico Financiero

2 . Ingresos y Gastos Ordinarios

3 . Estado de Ingresos

4 . Estado de Gastos

5 . Gastos con Financiación Afectada

6 . Anexo de Inversiones

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El Presupuesto de Ingresos para el ejercicio 2015 asciende a 16.135.225,34 euros. Por las características de este Consorcio, la estimación de los distintos capítulos se ha presupuestado teniendo en cuenta lo siguiente:

- Las aportaciones de los miembros del Consorcio teniendo en cuenta el total del Presupuesto de gastos del 2015.

- El comportamiento y evolución de los ingresos en el año 2014.

- El análisis de los factores que inciden en su variación, principalmente el Euribor, en lo que se refiere a los intereses de las cuentas bancarias.

- El convenio que tiene este Consorcio con UNESPA (Gestora de Concierto de contribuciones especiales).

- La implantación del cobro de tasas de los servicios realizados.

- Otros ingresos patrimoniales que recoge la participación en beneficios con la Compañía de seguros Helvetia.

Las previsiones de ingresos para el Presupuesto de 2015 son las siguientes:

Capítulo Descripción 2015 2014 Variación

III Tasas y otros ingresos 2.265.502,00 2.119.451,82 6,89% IV Transferencias corrientes 13.739.723,34 13.015.135,25 5,57% V Ingresos patrimoniales 20.000,00 57.000,00 -64,91%

VIII Activos financieros 110.000,00 110.000,00 0,00%

TOTAL ESTADO INGRESOS 16.135.225,34 15.301.587,07 5,45%

- Capítulo III, Tasas y otros ingresos.

En este capítulo se recoge principalmente la contribución especial de la Gestora de seguros UNESPA. Para el 2015 se prevén unos ingresos similares al del ejercicio anterior, por lo que se ha presupuestado una cantidad aproximada a la efectivamente ingresada en el 2014 (1.938.502,17 euros) además de 221.049,52 correspondiente a la liquidación complementaria del ejercicio 2011, pendiente de ingreso.

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En cuanto a la previsión de ingresos por la recaudación de tasas por prestación de servicios, y teniendo en cuenta la evolución de lo efectivamente recaudado en los dos ejercicios anteriores, se ha estimado el mismo importe que en 2014.

En el concepto de precios público, solo se prevé 2.000,00 euros por retenes en fiestas municipales.

La previsión de ingresos de este Capítulo supone un incremento con respecto al ejercicio 2014 del 6,89%, siendo el peso total en el presupuesto de ingresos del 14,04%.

- El Capítulo IV, Transferencias corrientes.

En este capítulo se recogen las transferencias corrientes de los miembros del Consorcio, del Gobierno de Canarias, de los municipios no consorciados y las transferencias europeas de los fondos FEDER. Este Capítulo supone el 85,15% del total del presupuesto de ingresos.

El Consorcio se financia principalmente de las aportaciones de las administraciones consorciadas, 11.098.625,84 euros, formadas por el Cabildo Insular de Tenerife (4.494.943,46 correspondiente a la aportación corriente de 2015, y 734.323,50 euros de aportaciones pendientes de regularizar ejercicios 2010-2012) y los ayuntamientos de la Isla (6.603.682,37 euros), que se distribuye en tres bloques:

- Aportaciones de Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, con un total de 4.439.450,33euros, entre los que se incluyen Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (2.719.163,33 euros), el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (943.383,20 euros) y Ayuntamiento de Arona (776.903,81 euros).

- Aportaciones de Ayuntamientos entre 20.001 y 50.000 habitantes, cuyas aportaciones alcanzan 1.526.061,05 euros.

- Aportaciones de los Ayuntamientos de 20.000 habitantes o menos, que se cifran en 638.170,99 euros. Dentro de este bloque están incluidos los cuatro ayuntamientos no consorciados de la Isla (Buenavista, Garachico, La Matanza y la Victoria) que suman 94.112,00 euros.

La aportación del Gobierno de Canarias para el 2015 es de 1.801.374,00 euros.

En cuanto a las transferencias europeas del FEDER, solo se recoge la del Proyecto BOMBER 2.0 que fue concedido en octubre de 2014, y que finaliza el 31 de diciembre de 2015.

- El Capítulo V, Ingresos patrimoniales

En este capítulo se recogen dos conceptos. Por un lado, los intereses de las cuentas bancarias cuya estimación para este ejercicio se prevé igual que el año anterior. Y por otro lado, la participación en beneficios con empresas privadas (un 80% sobre lo abonado por el seguro de vida descontando las primas pagadas por la compañía de seguro durante el

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ejercicio), concretamente con la compañía de seguros Helvetia, estimando por este concepto unos ingresos de 10.000,00 euros, ya que durante el 2014 esta empresa debe abonar una prima de seguro colectivo de vida derivado de una incapacidad por invalidez permanente en grado “gran invalidez”.

Este Capítulo supone el 0,12 % del total del Presupuesto de ingresos.

- El Capítulo VIII, Activos financieros

En el capítulo VIII solo se recoge los préstamos por anticipos al personal al que tienen derecho los trabajadores del Consorcio, y que se establecen en el acuerdo del personal funcionario y el convenio del personal laboral, que no experimenta variación alguna, suponiendo el 0,68% del total del presupuesto.

El Presupuesto de Gastos del Consorcio se ha cifrado en 16.135.225,34 euros, distribuyéndose de la siguiente forma atendiendo a la clasificación económica de los créditos:

Capítulo Descripción 2015 2014 Variación

I Gastos de personal 14.213.528,29 13.316.611,09 6,74% II Gastos bienes corrientes,

servicios

1.225.247,05 1.562.965,98 -21,61%

III Gastos financieros 1.560,00 1.560,00 0,00%

IV Transferencias corrientes 301.100,00 6.100,00 4.836,07% VI Inversiones Reales 273.790,00 304.350,00 -10,04%

VII Transferencias de capital 10.000,00 0,00 -%

VIII Activos financieros 110.000,00 110.000,00 0,00%

TOTAL ESTADO GASTOS 16.135.225,34 15.301.587,07 5,45%

Para el 2015 se produce un incremento de un 5.45% del presupuesto de gastos, que equivale aproximadamente a la cantidad que el Gobierno de Canarias dejó de aportar durante el 2014, y que se declaró como créditos no disponibles desde que se aprobó el Presupuesto de ese ejercicio. Esa cantidad se ha tenido que presupuestar este año de forma adicional y que en términos absolutos se cifra en 833.638,27 euros.

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Capítulo I, Gastos de personal.

El capítulo I del Consorcio de Bomberos del supone el 88,09% del presupuesto global, ascendiendo a 14.213.528,29euros, conforme al siguiente detalle:

Clasificación económica por artículos 2015 2014 %

10 Órganos de Gobierno y personal directivo 50.000,00 50.000,00 0,00% 12 Retribuciones Básicas funcionarios 6.795.677,07 6.779.287,66 0,24%

13 Personal Laboral 717.632,45 645.905,42 11,10%

15 Incentivos al rendimiento 2.963.954,20 2.458.796,88 20,54% 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales 3.686.264,57 3.382.621,13 8,98%

14.213.528,29 13.316.611,09 6,74%

Los criterios por los que ha sido elaborado este capítulo I son los siguientes:

- No se produce incremento en las retribuciones del personal a 31 de diciembre de 2014 conforme a lo establecido en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015.

- Se dota presupuestariamente la cantidad de 170.000,00 euros que equivale a tres premios de jubilación del ejercicio 2014 (pendientes de abonar por la no aportación del Gobierno de Canarias) y 119.000 del 2015.

- Los compromisos que se derivan de los acuerdos y convenios de condiciones laborales suscritos entre esta Administración y el personal funcionario y laboral de la misma, salvo los que por Ley hayan sido modificados.

- La dotación mínima para el ejercicio 2015ha aumentando con respecto a la que se tuvo durante todo el 2014, pasando de 42 efectivos a 43. Dicho aumento obedece a la creación de un nuevo puesto dentro del operativo.

- Se presupuestan los costes de los servicios extraordinarios realizados durante los meses de agosto a diciembre 2014, debido a la insuficiencia de crédito en este Capítulo, por la no disponibilidad de los créditos de gastos provocada por la falta de aportación del Gobierno de Canarias.

- Las retribuciones de los funcionarios experimentan un incremento del 0,24% ya que se han presupuestado un nuevo puesto de trabajo dotado a partir del segundo trimestre del año, además de la previsión de abono del 25% de la paga extraordinaria del mes de diciembre del año 2012 y por la variación del complemento de antigüedad del personal.

- En cuanto a la cantidad global presupuestada para el personal laboral aumenta en un 11,10% con respecto al ejercicio anterior por la dotación de un nuevo puesto de trabajo debido a la necesidad de contar con un empleado que se dedique

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exclusivamente a la liquidación de tasas. Se ha consignado la cantidad estimada que supondrá la ejecución de sentencias que afectan al personal laboral. Al igual que los funcionarios también se ha dotado el 25% de la paga extraordinaria del ejercicio 2012.

El coste de los servicios extraordinarios alcanza un 11,17% del total del gasto de este capítulo (sin tener en cuenta la cuota patronal de la seguridad social), produciéndose estos servicios, principalmente por un déficit estructural de la plantilla del personal operativo necesaria para cubrir los mínimos diarios en los parques de bomberos de la Isla, y como se ha dicho anteriormente por el importe que se ha dejado de abonar durante el ejercicio 2014.

El Capítulo I del Presupuesto para 2015 se presenta con un incremento del 6,74%, con respecto a lo presupuestado en el ejercicio 2014, que en términos absolutos se cifra en 896.917,20 euros.

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Capítulo II, Gastos corrientes en bienes y servicios

El capítulo II del Presupuesto para 2014asciende a la cantidad de 1.225.247,05euros y supone el 7,59% del total del Presupuesto. El desglose es el siguiente:

Clasificación económica por artículos 2015 2014 %

20 Arrendamientos y cánones 33.400,00 36.800,00 -9,24%

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 242.875,00 272.727,55 -10,95%

22 Material, suministros y otros 883.652,05 875.353,25 0,95%

23 Indemnizaciones por razón del servicio 64.980,00 70.540,00 -7,88%

24 Gastos de publicación 340,00 4.100,00 -91,79%

26 Trabajos realizados por Instituciones sin

ánimo de lucro 0,00 303.370,18 -100%

27 Gastos imprevistos y funciones no clasificadas

(no existe en la nueva estructura) - 35,00 -%

1.225.247,05 1.562.965,98 -21,61%

En el ejercicio 2015, como en los años anteriores, se ha minimizado al máximo los costes de servicios y suministros, presupuestándose lo estrictamente necesario para el normal funcionamiento del servicio del Consorcio y dar cumplimiento a las normas de seguridad e higiene establecidas para un servicio de emergencia, como es el de prevención y extinción de incendios (servicios de mantenimiento en equipos de protección, equipos de seguridad, parque móvil, limpieza de dependencias, seguros de vehículos, agua, electricidad, teléfonos,…).

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Dentro de este capítulo se recogen gastos corrientes del Proyecto Bomber 2.0 por importe de 60.030,00 que está cofinanciado en un 85% por el FEDER.

En lo referente a las aportaciones de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios, en este ejercicio se han presupuestado en el capítulo IV, como subvenciones concedidas a asociaciones sin ánimo de lucro.

- Capítulo III, Gastos financieros

La cantidad presupuestada en este capítulo es para los gastos financieros que la entidad bancaria La Caixa cobra principalmente en concepto de gastos por transferencias al extranjero. El Consorcio no tiene concertada ninguna operación de endeudamiento ni de tesorería que suponga un coste imputable a este capítulo.

- Capítulo IV, Transferencias corrientes

Este capítulo presenta variación con respecto al ejercicio anterior, ya que en él se incluyen: las subvenciones a las nueve Asociaciones de Bomberos Voluntarios, que han incrementado en 15.000 euros, y que el año pasado estaban presupuestadas en el capítulo II; la subvención a la Asociación Deportiva y Cultural; y la cuota social de la ConBé, estas dos últimas sin variación con respecto al ejercicio 2014. El total del Capítulo IV alcanza la cantidad de 301.100,00 euros, lo que supone un 1,87% del Presupuesto total.

Los gastos corrientes alcanzan el 97,56% del Presupuesto total del Consorcio.

- Capítulo VI, Inversiones reales

El presupuesto para inversiones de este año se cifra en 273.790 euros, inferior al del 2014 en un 10.04%, que en términos absolutos supone una disminución de 30.560,00 euros.

Las inversiones del Proyecto europeo BOMBER 2.0, alcanzan la cifra de 63.970 euros para el ejercicio 2015, si bien hay que tener en cuenta que la parte cofinanciada por el Consorcio es de un 15% (9.595,50 euros).

Las inversiones que se han presupuestado para este año son las siguientes:

• Un vehículo de rescate, una unidad de rescate especial (U.R.E.) para el Parque de bomberos de Santa Cruz, 60.000,00 euros.

• Una bomba de trasvase de oxigeno • Trajes riesgo químico NBQ nivel III • Kit de puntales

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• Motobombas MAST NP 12 B

• Camillas nido, camilla espeleología, rueda camilla percha • Obra Parque Santa Cruz

• Aplicación informática para la implantación de una Administración electrónica que agilice el trabajo administrativo y que facilite la relación de los ciudadanos con la Administración pública dentro del Proyecto Bomber 2.0.

• Radios digitales Proyecto Bomber 2.0.

- Capítulo VII, Transferencias de capital

En este capítulo se han presupuestado 10.000 euros (0,06%) para subvencionar emisoras digitales a las nueve Asociaciones de Bomberos Voluntarios.

- Capítulo VIII, Activos financieros

Este capítulo no experimenta variación alguna con respecto al ejercicio anterior, manteniéndose los créditos para anticipos al personal en la misma cuantía, 0,68% del total del Presupuesto. Hay que mencionar que estas partidas son ampliables ya que corresponden a gastos financiados con recursos expresamente afectados.

El Presupuesto General para 2015 se presenta cumpliendo con los criterios de estabilidad presupuestaria vigentes, así como lo establecido en el RDLeg 2/2004 que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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INGRESOS ORDINARIOS

Capítulo Descripción 2015 III Tasas y otros ingresos 2.265.502,00 IV Transferencias corrientes 13.739.723,34 V Ingresos patrimoniales 20.000,00 TOTAL EUROS 16.025.225,34

GASTOS ORDINARIOS

Capítulo Descripción 2015 I Gastos de personal 14.213.528,29 II Gastos bienes corrientes, servicios 1.225.247,05 III Gastos financieros 1.560,00 IV Transferencias corrientes 301.100,00 TOTAL EUROS 15.741.435,34

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ESTADO DE INGRESOS.

Concepto

Denominación

2015

2014

%

306 Tasas por prestación de servicios 100.000,00 100.000,00 346 Precios públicos 2.000,00 2.000,00 351 Contribuciones especiales para servicios 2.163.502,00 2.017.451,82 389 Reintegro de presupuestos cerrados 0,00 0,00

Capítulo III 2.265.502,00 2.119.451,82 6,89% 420 Transferencias corrientes del Estado 0,00 0,00

424 01 Transferencias de entes públicos estatales 0,00 0,00 450 01 Transferencias corrientes Comunidad Autón. 1.801.374,00 2.576.572,00 461 01 Regularización aportaciones Cabildo 734.323,50 - 461 01 Transferencias corrientes del Cabildo 4.494.943,46 3.864.858,00 462 02 Transferencias Ayuntamientos 6.603.682,37 6.441.430,00 491 02 Transferencias FEDER. Heritprot 0,00 132.275,25 491 03 Transferencias FEDER Bomber 2.0 105.400,00

Capítulo IV 13.739.723,34 13.015.135,25 5,57% 520 Intereses de cuentas 10.000,00 10.000,00 -66,67% 537 Divid. y partic. Beneficios empresas privadas 10.000,00 47.000,00 -32,86% 599 Otros ingresos patrimoniales 0,00 0,00 -100,00%

Capítulo V 20.000,00 57.000,00 -64,91%

831 00 Reintegro anticipos personal l/p 110.000,00 110.000,00 0,00%

Capítulo VIII 110.000,00 110.000,00 0,00%

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ESTADO DE GASTOS.

PRESUPUESTOS GENERALES CONSORCIO DE BOMBEROS DE TENERIFE

ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS

TOTAL CONSORCIO

Área de Gasto 1 Servicios Públicos Básicos

Política de Gasto 13 Seguridad y movilidad ciudadana

Cod. CONCEPTO DENOMINACIÓN

% Presupuesto 2015 2014 Variación 2015-2014 1 GASTOS DE PERSONAL 88,09% 14.213.528,29 87,03% 13.316.611,09 6,7353%

10 Órganos de Gobierno y personal directivo 50.000,00 50.000,00 0,00%

101 Retribuciones Básicas y otras remuneraciones del personal directivo 50.000,00 50.000,00

101 00 Retribuciones básicas 18.650,60 12.650,60 101 01 Otras remuneraciones 31.349,40 19.349,40 12 Personal Funcionario 6.795.677,07 6.779.287,66 0,24%

120 Retribuciones Básicas funcionarios 2.699.387,47 2.593.115,38

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120 01 Sueldos del Grupo A2 28.507,15 15.951,66

120 02 Sueldos del Grupo B 0,00 0,00

120 03 Sueldos del Grupo C1 947.838,96 901.228,32 120 04 Sueldos del Grupo C2 1.473.714,43 1.447.277,18

120 05 Sueldos del Grupo E 0,00 0,00

120 06 Trienios 229.627,16 203.965,56

120 09 Otras retribuciones básicas 0,00 0,00

121 Retribuciones complementarias funcionarios 4.096.289,60 4.186.172,28 121 00 Complemento de destino 807.573,48 825.382,04 121 01 Complemento específico 2.816.158,52 2.865.899,52 121 02 Indemnización por residencia 249.441,60 254.945,12 121 03 Otros complementos 223.116,00 227.495,60 13 Personal laboral 717.632,45 645.905,42 11,10% 130 Laboral fijo 717.632,45 645.905,42 130 00 Retribuciones básicas 337.672,61 369.643,10 130 01 Horas extraordinarias 39.000,00 21.500,00 130 02 Otras remuneraciones 340.959,84 252.762,32 15 Incentivos al rendimiento 2.963.954,20 2.458.796,88 20,54% 150 Productividad 1.376.854,20 1.393.796,88 150 00 Productividad Funcionarios 1.271.513,16 1.297.491,12 150 01 Productividad Laborales 105.341,04 91.705,76 151 Gratificaciones 1.587.100,00 1.065.000,00 49,02%

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151 00 Gratificaciones Funcionarios (Servicios extraordinarios) 1.587.100,00 1.065.000,00 11,17%

16 Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador 3.686.264,57 3.382.621,13 8,98%

160 Cuotas sociales 3.041.064,57 2.871.721,13 160 00 Seguridad social 3.003.364,57 2.822.427,38 160 08 Asistencia médico-farmacéutica 37.700,00 30.600,00 160 09 Otras cuotas 0,00 0,00 161 Prestaciones sociales 289.000,00 170.000,00 161 04 Primas de jubilación 289.000,00 170.000,00

162 Gastos sociales del personal 353.200,00 337.900,00 162 00 Formación y perfeccionamiento del personal 17.600,00 19.600,00

162 02 Transporte de personal 0,00 0,00

162 04 Acción social (Ayudas de estudios) 70.500,00 61.700,00 162 05 Seguros Personal 244.050,00 235.950,00 162 09 Otras gastos sociales 21.050,00 20.650,00

164 Complemento familiar, del personal en activo 3.000,00 3.000,00 164 00 Ayudas por minusvalias 3.000,00 3.000,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7,59% 1.225.247,05 10,21% 1.562.965,98 -21,6076%

20 Arrendamientos y cánones 33.400,00 36.800,00 -9,24%

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200 00 Arrendamiento de terrenos 100,00 100,00

202 Arrendamiento Edificios y otras construcciones 24.100,00 24.100,00 202 00 Arrendamiento oficina 24.000,00 24.000,00 202 01 Otros arrendamientos edificios 100,00 100,00

203 Arrendamiento Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.140,00 2.540,00 203 00 Arrendamiento maquinaria e instalaciones 3.140,00 2.540,00

204 Arrendamiento Material de transporte 0,00 0,00 204 00 Arrendamiento material de transporte 0,00 0,00

205 Arrendamientos de mobiliario y enseres 4.300,00 4.800,00

205 00 Alquiler mobiliario 4.300,00 4.800,00

207 Arrendamiento equipos comunicación 1.630,00 5.130,00 207 00 Alquiler equipos comunicación 1.630,00 5.130,00

208 Arrendamiento de otro inmovilizado material 130,00 130,00 208 00 Arrendamiento material técnico 130,00 130,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 242.875,00 272.727,55 -10,95%

212 Edificios y otras construcciones 43.500,00 42.500,00 212 00 Mantenimiento de edificios 43.500,00 42.500,00 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 74.100,00 81.010,00 213 00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 74.100,00

81.010,00

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214 Material de transporte 35.910,00 78.762,55 214 00 Material de transporte 35.910,00 78.762,55 215 Mobiliario y enseres 2.520,00 1.710,00 215 00 Mobiliario 2.520,00 1.710,00 216 Equipamiento para proceso de la información 43.510,00 24.010,00 216 00 Equipos proceso información 43.510,00

24.010,00 217 Equipos comunicación 16.610,00 16.610,00 217 00 Equipos comunicación 16.610,00 16.610,00 218 Material técnico operativo 22.125,00 20.525,00 218 00 Material técnico operativo 22.125,00

20.525,00 219 Otro inmovilizado 4.600,00 7.600,00 219 00 Otro inmovilizado 4.600,00 7.600,00

22 Material, suministro y otros 883.652,05 875.353,25 0,95%

220 Material de oficina 25.615,00 26.173,25

220 00 Material oficina ordinario no inventariable 5.160,00

7.950,00

220 01 Prensa, revistas, libros y otros similares 1.295,00

5.150,00

220 02 Material informático no inventariable 19.160,00

9.700,00 221 Suministros 419.178,00 384.150,00

(21)

221 00 Energía eléctrica 44.500,00 49.700,00 221 01 Agua 25.850,00 28.850,00 221 02 Gas 7.700,00 7.800,00 221 03 Combustibles y carburantes 73.700,00 88.700,00 221 04 Vestuario 114.508,00 16.200,00 221 05 Productos alimenticios 960,00 1.130,00

221 06 Productos farmacéuticos y material sanitario 3.010,00

4.510,00 221 07 Menaje 4.510,00 5.010,00 221 08 Agua embotellada 19.600,00 17.000,00 221 10 Productos limpieza 13.510,00 12.910,00 221 11

Suministro repuestos de maquinaria, utillaje y

elementos de transportes 57.210,00 96.020,00 221 12

Suministro de material electrónico y de

telecomunicaciones 7.010,00 5.310,00 221 99 Otros suministros 47.110,00 36.010,00 222 Comunicaciones 58.520,00 63.590,00 222 00 Telefónicas fijas 29.010,00 29.500,00 222 01 Postales 2.230,00 1.530,00 222 02 Telegráficas 0,00 0,00 222 03 Informáticas 160,00 160,00 222 05 Telefonía móvil 20.110,00 19.600,00 222 06 Mensajería 7.010,00 8.800,00 223 Transportes 3.120,00 3.720,00 223 00 Transportes 3.120,00 3.720,00 224 Primas de seguros 22.510,00 21.350,00 224 00 Primas de seguros 22.510,00 21.350,00

(22)

225 Tributos 52.729,05 200,00 225 00 Tributos estatales 0,00 0,00

225 01 Tributos de las Comunidades Autónomas 0,00

0,00

225 02 Tributos de las Entidades locales 52.729,05

200,00 226 Gastos diversos 54.370,00 61.970,00

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 1.000,00

1.000,00 226 02 Publicidad y propaganda 340,00 4.140,00

226 03 Publicaciones en Diarios Oficiales 3.000,00

10,00 226 04 Jurídicos y contenciosos 500,00 100,00

226 06 Reuniones, conferencias y cursos 5.110,00

32.510,00

226 07 Oposiciones y pruebas selectivas 240,00

240,00

226 09 Actividades culturales y deportivas 1.640,00

1.640,00

226 36 Reuniones, conferencias y cursos Bomber 2.0 38.930,00

226 99 Otros Gastos diversos 3.610,00

4.210,00

227 Trabajos realizados por otras empresas 247.610,00 314.200,00 227 00 Limpieza y aseo 198.000,00 207.150,00 227 01 Seguridad 140,00 140,00 227 02 Valoraciones y peritajes 100,00 100,00 227 05 Procesos electorales 10,00 10,00

227 06 Estudios y trabajos técnicos 11.520,00

9.630,00

227 07 Prensa, comunicación y divulgación 28.720,00

39.720,00

227 36 Estudios y trabajos técnicos Bomber 2.0 7.100,00

227 99

Otros trabajos realizados por otras empresas y

profesionales 2.020,00 2.020,00

(23)

23 Indemnizaciones por razón del servicio 64.980,00 70.540,00 -7,88% 230 Dietas 11.820,00 10.470,00

230 00 Dietas de los miembros de los órganos de gobierno 100,00

100,00

230 10 Dietas del personal directivo 1.000,00

1.000,00

230 16 Dietas personal directivo Bomber 2.0 3.000,00

230 20 Del personal no directivo del Consorcio 2.220,00

2.220,00

230 23 Del personal no directivo de otras administraciones 100,00

100,00

230 26 Del personal no directivo del Consorcio Bomber 2.0 5.400,00

231 Locomoción 9.620,00 16.020,00

231 00 De los miembros de los órganos de gobierno 100,00

100,00

231 10 Del personal directivo 1.200,00

1.500,00

231 16 Locomoción personal directivo Bomber 2.0 1.600,00

231 20 Del personal no directivo 2.720,00

2.720,00

231 26 Locomoción personal no directivo Bomber 2.0 4.000,00

233 Otras indemnizaciones 43.540,00 44.050,00 233 00 A los miembros de los órganos de gobierno 3.000,00

3.000,00 233 10 Al personal directivo 500,00 1.000,00 233 20 Al personal no directivo 40.040,00 40.050,00 24 Gastos de publicaciones 340,00 4.140,00 -91,79%

240 Gastos de edición y distribución 340,00 4.140,00 240 00 Gastos en publicaciones de presupuestos 100,00

1.000,00

240 01 Gastos en publicaciones de memorias 100,00

3.000,00

(24)

240 99 Gastos en otras publicaciones 140,00 140,00

26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro 0,00 303.370,18 -100,00%

260 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro 0,00 303.370,18 260 00

Trabajos realizados por Asociaciones Bomberos

Voluntarios 0,00 303.370,18 3 GASTOS FINANCIEROS 0,01% 1.560,00 0,01% 1.560,00 0,0000%

31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros 20,00 20,00 0,00%

310 Intereses 10,00 10,00 310 00 Intereses 10,00 10,00

311 Gastos de formalización, modificación y cancelación 5,00 5,00 311 00 Gastos de formalización, modificación y cancelación 5,00 5,00

319

Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en

euros 5,00 5,00

319 00

Otros gastos financieros de préstamos y otras

operaciones financieras en euros 5,00 5,00

34 De depósitos, fianzas y otros 20,00 20,00 0,00%

340 Intereses de depósitos 10,00 10,00 340 00 Intereses de depósitos 10,00 10,00 341 Intereses de fianzas 10,00 10,00 341 00 Intereses de fianzas 10,00 10,00

(25)

35 Intereses de demora y otros gastos financieros 1.520,00 1.520,00 0,00%

352 Intereses de demora 10,00 10,00 352 00 Intereses de demora 10,00 10,00

358 Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing) 10,00 10,00 358 00

Intereses por operaciones de arrendamiento

financiero (leasing) 10,00 10,00

359 Otros gastos financieros 1.500,00 1.500,00 359 00 Otros gastos financieros 1.500,00 1.500,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,87% 301.100,00 0,04% 6.100,00 4836,0656%

48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 301.100,00 6.100,00 4836,07%

489 Otras transferencias 301.100,00 6.100,00

489 00 Asociaciones Bomberos Voluntarios 295.000,00 0,00

489 01 Asociaciones deportivas 5.100,00 5.100,00 489 02 Fundaciones y otras instituciones sin ánimo de lucro 1.000,00 1.000,00

TOTAL GASTOS CORRIENTES 97,56% 15.741.435,34 97,29% 14.887.237,07 5,7378%

6 INVERSIONES REALES 1,70% 273.790,00 1,99% 304.350,00 -10,0411%

(26)

622 Edificios y otras construcciones 50.400,00 11.000,00 622 00 Edificios y otras construcciones 50.400,00

11.000,00 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 9.700,00 16.000,00 623 00 Maquinaria 8.700,00 6.000,00 623 01 Instalaciones técnicas 500,00 5.000,00 623 02 Utillaje 500,00 5.000,00 624 Elementos de transporte 60.400,00 127.000,00 624 00 Elementos de transporte 60.400,00 127.000,00 625 Mobiliario 420,00 5.100,00 625 00 Mobiliario 420,00 5.100,00 626 Equipos procesos información 1.500,00 6.000,00 626 00 Equipos procesos información 1.500,00

6.000,00 628 Equipos de comunicación 41.070,00 22.000,00 628 00 Equipos de comunicación 1.500,00 22.000,00 628 01 Equipos de comunicación Bomber 2.0 39.570,00

629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento 55.900,00 63.500,00 629 00 Otros bienes 1.500,00

2.900,00

629 01 Vestuario y equipos de seguridad 6.400,00

2.700,00

629 02 Material técnico operativo 48.000,00

57.900,00

(27)

64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 54.400,00 53.750,00 1,21%

641 Gastos en aplicaciones Informáticas 54.400,00 53.750,00 641 00 Adquisición Aplicaciones Informáticas 30.000,00

53.500,00

641 04 Aplicaciones informáticas Bomber 2.0 24.400,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,06% 10.000,00 0,00% 0,00 -

78 A familias e instituciones sin fines de lucro 10.000,00 0,00 -

789 Convenio con asociaciones sin ánimo de lucro 10.000,00 0,00 789 00 Asociaciones Bomberos Voluntarios 10.000,00 0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,68% 110.000,00 0,72% 110.000,00 0,0000%

83 Concesiones de préstamos fuera del sector público 110.000,00 110.000,00 0,00%

831 Préstamos a largo plazo 110.000,00 110.000,00 831 00

Anticipos de personal con reembolso superior a 12

meses 110.000,00 110.000,00

TOTAL GASTOS INVERSIÓN 2,44% 393.790,00 2,71% 414.350,00 -4,9620%

(28)

ORGANICA 10 - GERENCIA

Grupo de Programa 130 Administración General de la Seguridad y Protección Civil

Cod. CONCEPTO DENOMINACIÓN 2015

1 GASTOS DE PERSONAL 665.872,39

10 Órganos de Gobierno y personal directivo 50.000,00

101 Retribuciones Básicas y otras remuneraciones del personal directivo 50.000,00 101 00 Retribuciones básicas 18.650,60 101 01 Otras remuneraciones 31.349,40 13 Personal laboral 393.182,76 130 Laboral fijo 393.182,76 130 00 Retribuciones básicas 187.173,60 130 01 Horas extraordinarias 12.000,00 130 02 Otras remuneraciones 194.009,16 15 Incentivos al rendimiento 38.081,04 150 Productividad 38.081,04 150 01 Productividad Laborales 38.081,04

16 Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador 184.608,59 160 Cuotas sociales 134.708,59 160 00 Seguridad social 130.208,59 160 08 Asistencia médico-farmacéutica 4.500,00 161 Prestaciones sociales 35.000,00 161 04 Primas de jubilación 35.000,00

162 Gastos sociales del personal 14.900,00

162 00 Formación y perfeccionamiento del personal 1.000,00 162 04 Acción social (Ayudas de estudios) 3.500,00

162 05 Seguros Personal 9.700,00

162 09 Otras gastos sociales 700,00

(29)

20 Arrendamientos y cánones 26.100,00

202 Arrendamiento Edificios y otras construcciones 24.100,00

202 00 Arrendamiento oficina 24.000,00

202 01 Otros arrendamientos edificios 100,00

205 Arrendamientos de mobiliario y enseres 1.500,00

205 00 Alquiler mobiliario 1.500,00

207 Arrendamiento equipos comunicación 500,00 207 00 Alquiler equipos comunicación 500,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 41.735,00

212 Edificios y otras construcciones 1.500,00 212 00 Mantenimiento de edificios 1.500,00

213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 100,00 213 00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 100,00

214 Material de transporte 400,00 214 00 Material de transporte 400,00 215 Mobiliario y enseres 10,00 215 00 Mobiliario 10,00

216 Equipamiento para proceso de la información 27.000,00 216 00 Equipos proceso información 27.000,00

217 Equipos comunicación 12.500,00

217 00 Equipos comunicación 12.500,00

218 Material técnico operativo 125,00

218 00 Material técnico operativo 125,00

219 Otro inmovilizado 100,00

219 00 Otro inmovilizado 100,00

22 Material, suministro y otros 150.537,20

220 Material de oficina 16.500,00

220 00 Material oficina ordinario no inventariable 2.500,00 220 01 Prensa, revistas, libros y otros similares 1.000,00 220 02 Material informático no inventariable 13.000,00

(30)

221 Suministros 8.390,00 221 00 Energía eléctrica 5.000,00 221 01 Agua 250,00 221 03 Combustibles y carburantes 1.700,00 221 05 Productos alimenticios 10,00

221 06 Productos farmacéuticos y material sanitario 10,00

221 07 Menaje 10,00

221 08 Agua embotellada 600,00

221 10 Productos limpieza 10,00

221 11

Suministro repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de

transportes 200,00

221 12 Suministro de material electrónico y de telecomunicaciones 500,00

221 99 Otros suministros 100,00 222 Comunicaciones 24.300,00 222 00 Telefónicas fijas 8.000,00 222 01 Postales 2.200,00 222 03 Informáticas 100,00 222 05 Telefonía móvil 10.000,00 222 06 Mensajería 4.000,00 223 Transportes 100,00 223 00 Transportes 100,00 224 Primas de seguros 400,00 224 00 Primas de seguros 400,00 225 Tributos 2.007,20

226 Gastos diversos 48.630,00

226 02 Publicidad y propaganda 100,00

226 04 Jurídicos y contenciosos 500,00

226 06 Reuniones, conferencias y cursos 3.000,00 226 07 Oposiciones y pruebas selectivas 100,00 226 09 Actividades culturales y deportivas 1.500,00 226 36 Reuniones, conferencias y cursos Bomber 2.0 38.930,00

226 99 Otros Gastos diversos 500,00

227 Trabajos realizados por otras empresas 50.210,00

227 00 Limpieza y aseo 8.000,00

227 05 Procesos electorales 10,00

(31)

227 07 Prensa, comunicación y divulgación 27.000,00 227 36 Estudios y trabajos técnicos Bomber 2.0 7.100,00 227 99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 100,00

23 Indemnizaciones por razón del servicio 22.010,00

230 Dietas 10.600,00

230 00 Dietas de los miembros de los órganos de gobierno 100,00 230 10 Dietas del personal directivo 1.000,00 230 16 Dietas personal directivo Bomber 2.0 3.000,00 230 20 Del personal no directivo del Consorcio 1.000,00 230 23 Del personal no directivo de otras administraciones 100,00 230 26 Del personal no directivo del Consorcio Bomber 2.0 5.400,00

231 Locomoción 7.900,00

231 16 Locomoción personal directivo Bomber 2.0 1.600,00 231 20 Del personal no directivo 1.000,00 231 26 Locomoción personal no directivo Bomber 2.0 4.000,00

233 Otras indemnizaciones 3.510,00

233 00 A los miembros de los órganos de gobierno 3.000,00

233 10 Al personal directivo 500,00

233 20 Al personal no directivo 10,00

24 Gastos de publicaciones 300,00

240 Gastos de edición y distribución 300,00

240 00 Gastos en publicaciones de presupuestos 100,00 240 01 Gastos en publicaciones de memorias 100,00 240 99 Gastos en otras publicaciones 100,00

3 GASTOS FINANCIEROS 1.560,00

31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros 20,00

310 Intereses 10,00

310 00 Intereses 10,00

311 Gastos de formalización, modificación y cancelación 5,00 311 00 Gastos de formalización, modificación y cancelación 5,00

(32)

319 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros 5,00 319 00

Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones

financieras en euros 5,00

34 De depósitos, fianzas y otros 20,00

340 Intereses de depósitos 10,00 340 00 Intereses de depósitos 10,00 341 Intereses de fianzas 10,00 341 00 Intereses de fianzas 10,00

35 Intereses de demora y otros gastos financieros 1.520,00

352 Intereses de demora 10,00

352 00 Intereses de demora 10,00

358 Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing) 10,00 358 00 Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing) 10,00

359 Otros gastos financieros 1.500,00

359 00 Otros gastos financieros 1.500,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.000,00

48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 1.000,00

489 Otras transferencias 1.000,00

489 02 Fundaciones y otras instituciones sin ánimo de lucro 1.000,00

TOTAL GASTOS CORRIENTES 909.114,59

6 INVERSIONES REALES 98.170,00

62 Inversión nueva asociadas al funcionamiento Operativo Servicios 43.770,00

622 Edificios y otras construcciones 100,00

622 00 Edificios y otras construcciones 100,00

623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 1.000,00

623 00 Maquinaria 1.000,00

625 Mobiliario 100,00

(33)

626 Equipos procesos información 1.000,00

626 00 Equipos procesos información 1.000,00

628 Equipos de comunicación 40.570,00

628 00 Equipos de comunicación 1.000,00 628 01 Equipos de comunicación Bomber 2.0 39.570,00

629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento 1.000,00

629 00 Otros bienes 1.000,00

64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 54.400,00

641 Gastos en aplicaciones Informáticas 54.400,00 641 00 Adquisición Aplicaciones Informáticas 30.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00

83 Concesiones de préstamos fuera del sector público 12.000,00

831 Préstamos a largo plazo 12.000,00

831 00 Anticipos de personal con reembolso superior a 12 meses 12.000,00

TOTAL GASTOS INVERSIÓN 110.170,00

(34)

ORGANICA 10 - GERENCIA

Grupo de Programa 136 Servicio de prevención y extinción de incendios

489 00 Asociaciones Bomberos Voluntarios 295.000,00 489 01 Asociaciones deportivas 5.100,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.000,00

78 A familias e instituciones sin fines de lucro 10.000,00

789 Convenio con asociaciones sin ánimo de lucro 10.000,00 789 00 Asociaciones Bomberos Voluntarios 10.000,00

(35)

ORGANICA 10 - TOTAL GERENCIA

10 Órganos de Gobierno y personal directivo 50.000,00

101 Retribuciones Básicas y otras remuneraciones del personal directivo 50.000,00

101 00 Retribuciones básicas 18.650,60 101 01 Otras remuneraciones 31.349,40 13 Personal laboral 393.182,76 130 Laboral fijo 393.182,76 130 00 Retribuciones básicas 187.173,60 130 01 Horas extraordinarias 12.000,00 130 02 Otras remuneraciones 194.009,16 15 Incentivos al rendimiento 38.081,04 150 Productividad 38.081,04 150 01 Productividad Laborales 38.081,04

16 Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador 184.608,59 160 Cuotas sociales 134.708,59 160 00 Seguridad social 130.208,59 160 08 Asistencia médico-farmacéutica 4.500,00 161 Prestaciones sociales 35.000,00 161 04 Primas de jubilación 35.000,00

(36)

202 Arrendamiento Edificios y otras construcciones 24.100,00

202 00 Arrendamiento oficina 24.000,00

202 01 Otros arrendamientos edificios 100,00

207 Arrendamiento equipos comunicación 500,00

207 00 Alquiler equipos comunicación 500,00

212 Edificios y otras construcciones 1.500,00

212 00 Mantenimiento de edificios 1.500,00

213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 7.000,00 213 00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 7.000,00

214 Material de transporte 400,00 214 00 Material de transporte 400,00 215 Mobiliario y enseres 10,00 215 00 Mobiliario 10,00

218 Material técnico operativo 125,00

218 00 Material técnico operativo 125,00

219 Otro inmovilizado 100,00

219 00 Otro inmovilizado 100,00

220 Material de oficina 16.500,00

220 00 Material oficina ordinario no inventariable 2.500,00 220 01 Prensa, revistas, libros y otros similares 1.000,00 220 02 Material informático no inventariable 13.000,00

(37)

221 Suministros 8.390,00 221 00 Energía eléctrica 5.000,00 221 01 Agua 250,00 221 03 Combustibles y carburantes 1.700,00 221 05 Productos alimenticios 10,00

221 07 Menaje 10,00

221 08 Agua embotellada 600,00

221 10 Productos limpieza 10,00

221 11

transportes 200,00

221 12 Suministro de material electrónico y de telecomunicaciones 500,00

221 99 Otros suministros 100,00 222 Comunicaciones 24.300,00 222 00 Telefónicas fijas 8.000,00 222 01 Postales 2.200,00 222 03 Informáticas 100,00 222 05 Telefonía móvil 10.000,00 222 06 Mensajería 4.000,00 223 Transportes 100,00 223 00 Transportes 100,00 224 Primas de seguros 400,00 224 00 Primas de seguros 400,00 225 Tributos 2.007,20

226 Gastos diversos 48.630,00

226 04 Jurídicos y contenciosos 500,00

226 06 Reuniones, conferencias y cursos 3.000,00 226 07 Oposiciones y pruebas selectivas 100,00 226 09 Actividades culturales y deportivas 1.500,00 226 36 Reuniones, conferencias y cursos Bomber 2.0 38.930,00

227 05 Procesos electorales 10,00

(38)

227 07 Prensa, comunicación y divulgación 27.000,00 227 36 Estudios y trabajos técnicos Bomber 2.0 7.100,00 227 99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 100,00

23 Indemnizaciones por razón del servicio 22.010,00

230 Dietas 10.600,00

230 00 Dietas de los miembros de los órganos de gobierno 100,00 230 10 Dietas del personal directivo 1.000,00 230 16 Dietas personal directivo Bomber 2.0 3.000,00 230 20 Del personal no directivo del Consorcio 1.000,00 230 23 Del personal no directivo de otras administraciones 100,00 230 26 Del personal no directivo del Consorcio Bomber 2.0 5.400,00

231 Locomoción 7.900,00

231 16 Locomoción personal directivo Bomber 2.0 1.600,00 231 20 Del personal no directivo 1.000,00 231 26 Locomoción personal no directivo Bomber 2.0 4.000,00

233 Otras indemnizaciones 3.510,00

233 00 A los miembros de los órganos de gobierno 3.000,00

233 10 Al personal directivo 500,00

233 20 Al personal no directivo 10,00

24 Gastos de publicaciones 300,00

240 00 Gastos en publicaciones de presupuestos 100,00 240 01 Gastos en publicaciones de memorias 100,00 240 99 Gastos en otras publicaciones 100,00

3 GASTOS FINANCIEROS 1.560,00

31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros 20,00

310 Intereses 10,00

310 00 Intereses 10,00

311 Gastos de formalización, modificación y cancelación 5,00 311 00 Gastos de formalización, modificación y cancelación 5,00

319 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros 5,00 319 00

Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones

(39)

34 De depósitos, fianzas y otros 20,00

340 Intereses de depósitos 10,00 340 00 Intereses de depósitos 10,00 341 Intereses de fianzas 10,00 341 00 Intereses de fianzas 10,00

35 Intereses de demora y otros gastos financieros 1.520,00

352 Intereses de demora 10,00

352 00 Intereses de demora 10,00

358 Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing) 10,00 358 00 Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing) 10,00

359 Otros gastos financieros 1.500,00

359 00 Otros gastos financieros 1.500,00

489 00 Asociaciones Bomberos Voluntarios 295.000,00

489 01 Asociaciones deportivas 5.100,00

489 02 Fundaciones y otras instituciones sin ánimo de lucro 1.000,00

TOTAL GASTOS CORRIENTES 1.209.214,59

6 INVERSIONES REALES 98.170,00

62 Inversión nueva asociadas al funcionamiento Operativo Servicios 43.770,00

622 Edificios y otras construcciones 100,00

622 00 Edificios y otras construcciones 100,00

623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 1.000,00

623 00 Maquinaria 1.000,00

625 Mobiliario 100,00

625 00 Mobiliario 100,00

(40)

626 Equipos procesos información 1.000,00 626 00 Equipos procesos información 1.000,00

628 Equipos de comunicación 40.570,00

628 00 Equipos de comunicación 1.000,00

628 01 Equipos de comunicación Bomber 2.0 39.570,00

629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento 1.000,00

629 00 Otros bienes 1.000,00

64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 54.400,00

641 Gastos en aplicaciones Informáticas 30.000,00 641 00 Adquisición Aplicaciones Informáticas 30.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.000,00

78 A familias e instituciones sin fines de lucro 10.000,00

789 Convenio con asociaciones sin ánimo de lucro 10.000,00 789 00 Asociaciones Bomberos Voluntarios 10.000,00

831 Préstamos a largo plazo 12.000,00

(41)

ORGANICA 20 - PARQUE SANTA CRUZ

Grupo de Programa 130 Administración General de la Seguridad y Protección Civil

12 Personal Funcionario 101.949,55

120 Retribuciones Básicas funcionarios 47.228,15

120 01 Sueldos del Grupo A2 28.507,15

120 03 Sueldos del Grupo C1 12.819,04

120 06 Trienios 5.901,96

121 Retribuciones complementarias funcionarios 54.721,40 121 00 Complemento de destino 10.655,16

121 01 Complemento específico 37.997,24 121 02 Indemnización por residencia 3.069,00

121 03 Otros complementos 3.000,00 13 Personal laboral 33.307,69 130 Laboral fijo 33.307,69 130 00 Retribuciones básicas 16.145,65 130 01 Horas extraordinarias 1.500,00 130 02 Otras remuneraciones 15.662,04 15 Incentivos al rendimiento 18.301,00 150 Productividad 16.701,00 150 00 Productividad Funcionarios 10.545,00 150 01 Productividad Laborales 6.156,00 151 Gratificaciones 1.600,00

151 00 Gratificaciones Funcionarios (Servicios extraordinarios) 1.600,00

16 Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador 92.667,66

160 Cuotas sociales 45.117,66

(42)

160 08 Asistencia médico-farmacéutica 1.200,00

161 Prestaciones sociales 42.000,00

161 04 Primas de jubilación 42.000,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 52.201,85

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 30,00

214 Material de transporte 10,00

214 00 Material de transporte 10,00

216 Equipamiento para proceso de la información 10,00 216 00 Equipos proceso información 10,00

217 Equipos comunicación 10,00

217 00 Equipos comunicación 10,00

220 Material de oficina 30,00

220 00 Material oficina ordinario no inventariable 10,00 220 01 Prensa, revistas, libros y otros similares 10,00 220 02 Material informático no inventariable 10,00

221 Suministros 30,00

221 11

Suministro repuestos de maquinaria, utillaje y elementos

de transportes 10,00

221 12

Suministro de material electrónico y de

telecomunicaciones 10,00 221 99 Otros suministros 10,00 222 Comunicaciones 50,00 222 00 Telefónicas fijas 10,00 222 01 Postales 10,00 222 03 Informáticas 10,00

(43)

222 05 Telefonía móvil 10,00 222 06 Mensajería 10,00 223 Transportes 10,00 223 00 Transportes 10,00 225 Tributos 50.531,85

226 Gastos diversos 50,00

226 06 Reuniones, conferencias y cursos 10,00 226 07 Oposiciones y pruebas selectivas 10,00 226 09 Actividades culturales y deportivas 10,00

227 Trabajos realizados por otras empresas 30,00 227 06 Estudios y trabajos técnicos 10,00

227 07 Prensa, comunicación y divulgación 10,00 227 99

Otros trabajos realizados por otras empresas y

profesionales 10,00

23 Indemnizaciones por razón del servicio 30,00

230 Dietas 10,00

230 20 Del personal no directivo del Consorcio 10,00

231 Locomoción 10,00

231 20 Del personal no directivo 10,00 233 Otras indemnizaciones 10,00 233 20 Al personal no directivo 10,00 24 Gastos de publicaciones 10,00

240 99 Gastos en otras publicaciones 10,00

(44)

(45)

ORGANICA 20 - PARQUE SANTA CRUZ

Grupo de Programa 136 Servicio de prevención y extinción de incendios

1 GASTOS DE PERSONAL 4.100.144,79

12 Personal Funcionario 2.190.637,94

120 Retribuciones Básicas funcionarios 892.633,22 120 00 Sueldos del Grupo A1 19.699,77

120 03 Sueldos del Grupo C1 381.568,68 120 04 Sueldos del Grupo C2 406.070,45

120 06 Trienios 85.294,32

121 Retribuciones complementarias funcionarios 1.298.004,72 121 00 Complemento de destino 256.938,36

121 01 Complemento específico 896.612,88 121 02 Indemnización por residencia 81.805,08

121 03 Otros complementos 62.648,40 15 Incentivos al rendimiento 794.933,44 150 Productividad 409.933,44 150 00 Productividad Funcionarios 409.933,44 151 Gratificaciones 385.000,00

151 00 Gratificaciones Funcionarios (Servicios extraordinarios) 385.000,00

16 Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador 1.114.573,41 160 Cuotas sociales 860.873,41 160 00 Seguridad social 853.873,41 160 08 Asistencia médico-farmacéutica 7.000,00 161 Prestaciones sociales 152.000,00 161 04 Primas de jubilación 152.000,00

162 Gastos sociales del personal 101.700,00 162 00 Formación y perfeccionamiento del personal 5.000,00

(46)

162 04 Acción social (Ayudas de estudios) 20.000,00

162 09 Otras gastos sociales 5.600,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 311.100,00

203 Arrendamiento Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.100,00 203 00 Arrendamiento maquinaria e instalaciones 3.100,00

207 Arrendamiento equipos comunicación 1.000,00 207 00 Alquiler equipos comunicación 1.000,00

208 Arrendamiento de otro inmovilizado material 100,00 208 00 Arrendamiento material técnico 100,00

212 Edificios y otras construcciones 10.000,00 212 00 Mantenimiento de edificios 10.000,00

213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 23.000,00 213 00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 23.000,00

214 Material de transporte 10.000,00 214 00 Material de transporte 10.000,00 215 Mobiliario y enseres 1.000,00 215 00 Mobiliario 1.000,00

218 Material técnico operativo 18.500,00

218 00 Material técnico operativo 18.500,00

219 Otro inmovilizado 1.000,00

219 00 Otro inmovilizado 1.000,00

(47)

220 Material de oficina 4.650,00 220 00 Material oficina ordinario no inventariable 1.000,00

220 01 Prensa, revistas, libros y otros similares 150,00 220 02 Material informático no inventariable 3.500,00

221 Suministros 134.510,00 221 00 Energía eléctrica 13.000,00 221 01 Agua 11.000,00 221 02 Gas 2.000,00 221 03 Combustibles y carburantes 19.000,00 221 04 Vestuario 41.510,00 221 05 Productos alimenticios 500,00

221 07 Menaje 1.500,00

221 08 Agua embotellada 6.000,00

221 10 Productos limpieza 7.500,00

221 11

transportes 15.000,00

221 12 Suministro de material electrónico y de telecomunicaciones 3.000,00

221 99 Otros suministros 14.000,00 222 Comunicaciones 10.220,00 222 00 Telefónicas fijas 6.000,00 222 01 Postales 10,00 222 03 Informáticas 10,00 222 05 Telefonía móvil 3.000,00 222 06 Mensajería 1.200,00 223 Transportes 2.500,00 223 00 Transportes 2.500,00 224 Primas de seguros 7.810,00 224 00 Primas de seguros 7.810,00 226 Gastos diversos 500,00 226 02 Publicidad y propaganda 100,00 226 06 Reuniones, conferencias y cursos 100,00 226 07 Oposiciones y pruebas selectivas 100,00 226 09 Actividades culturales y deportivas 100,00

227 01 Seguridad 100,00

227 02 Valoraciones y peritajes 100,00 227 06 Estudios y trabajos técnicos 500,00

Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Tenerife

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