El registro de aprobación de este documento puede consultarse en la petición Synergy nº Plan de gestión PGQ2016 v1.

(1)

Plan de gestión 2016

(2)

2 Contenido

■

Misión, visión y ejes estratégicos

■

Plan de trabajo

■

Indicadores y metas

■

Seguimiento del plan de gestión

■

Fichas de detalle del plan

(3)

(4)

4 Misión y visión

Misión

Visión

Garantizar al Sector Público Vasco los servicios TIC

necesarios para facilitar el cumplimiento de sus objetivos

y la eficiente prestación de sus servicios

Destacar por nuestra contribución en la percepción de

unos servicios públicos vascos excelentes mediante la

prestación de servicios TIC, y por disponer de un equipo

humano competente y comprometido

(5)

Ejes estratégicos

Desplegar en la organización los sistemas de gestión y los proyectos requeridos para cumplir

nuestra misión y alcanzar nuestra visión en base a las necesidades y expectativas de los

diferentes grupos de interés, aprovechando las oportunidades y minimizando los riesgos

Garantizar al Sector Público Vasco los servicios TIC necesarios para facilitar el

cumplimiento de sus objetivos y la eficiente prestación de sus servicios

Disponer de un equipo humano competente para la eficiente prestación de los

servicios y comprometido con la estrategia de la organización

Ser un referente en el Sector Púbico Vasco por nuestra gestión de la responsabilidad

social

Mejorar continuamente nuestros procesos y servicios e incorporar racionalmente las

innovaciones requeridas para mantenerlos en la vanguardia del sector público

Estrategia

Clientes

Personas

Sociedad

(6)

6 Plan de trabajo

(7)

Sistemáticas de gestión ya desplegadas

Objetivo

Despliegue

Eje

Obj

Responsable

Gestión de la estrategia

Proceso de dirección (plan estratégico y plan de gestión anual)

E

E.1 Asier Ares

Gestión del presupuesto

Proceso de administración (presupuesto anual)

E

E.2 Ricardo Sánchez

Gestión de los procesos

Sistema de gestión de innovación y calidad (plan general anual y panel

de seguimiento de procesos)

E

E.3 Asier Ares

Gestión de las necesidades y

expectativas de los clientes

Proceso de gestión de las relaciones con el cliente (encuestas de

satisfacción y acciones derivadas)

C

C.1 Aitor Landa

Gestión de los servicios

Proceso de gestión de los niveles de servicio (panel de seguimiento de

servicios)

C

C.2 Aitor Landa

Gestión de proyectos

Proceso de dirección (relación de hitos clave y seguimiento del plan de

gestión)

C

C.3 Asier Ares

Gestión de la continuidad y

la disponibilidad de las

infraestructuras

Procesos de continuidad y disponibilidad (planes de continuidad y

disponibilidad)

C

C.4 Maribel Ugarte

Gestión de la seguridad de la

información

Sistema de gestión de la seguridad de la información (plan de

tratamiento de riesgos anual)

C

C.5 Juanjo Carrasco

Formación continua

Proceso de gestión de personas (plan de formación)

P

P.1 Íñigo Díaz

Evaluación del desempeño

Proceso de gestión de personas (evaluación del desempeño)

P

P.2 Íñigo Díaz

Gestión de la seguridad y

salud laboral

(8)

8 Sistemáticas de gestión ya desplegadas

Objetivo

Despliegue

Eje

Obj

Responsable

Euskera

Plan de euskera

P

P.4 Alberto Martínez

de Guereñu

Igualdad

Proceso de gestión de personas (plan de igualdad)

P

P.5 Íñigo Díaz

Comunicación

Proceso de gestión de personas (plan de comunicación interna)

P

P.6 Íñigo Díaz

Compromiso

Proceso de gestión de personas (encuesta de clima laboral)

P

P.7 Íñigo Díaz

Cumplimiento legal

Proceso de administración (auditorías legales y reglamentarias y

acciones derivadas)

S

S.1 Ricardo Sánchez

Certificación de sistemas

Programa de auditorías de los sistemas de gestión y acciones derivadas

S

S.2 Asier Ares

Gestión ambiental y

energética

Plan de mejora ambiental y de adecuación legal

S

S.3 Ricardo Sánchez

Mejora continua

Proceso de gestión de innovación y calidad (plan de innovación y calidad

anual)

I

I.1 Asier Ares

Proyectos de innovación

Proceso de gestión de innovación y calidad (plan de innovación y calidad

anual)

I

I.2 Asier Ares

(9)

Proyectos planificados para 2016

Proyecto

Eje

Obj

Responsable

Fecha

16/01

Implantación de PMO de transformación y convergencia

E

V.1 Begoña Gutiérrez

30-06-2016

16/02

Mejora de la organización del servicio según el modelo de madurez GARTNER

E

V.1 Asier Ares

31-12-2016

16/03

Mejora del CPD de EJIE según el modelo TIER

E

V.1 José Ramón Pérez

31-12-2016

16/04

Infraestructura necesaria para la prestación de servicios en la nube

E

V.1 Iñaki Astorkia

31-12-2016

16/05

Nuevos procesos de relación con clientes

C

V.2 Aitor Landa

31-12-2016

16/06

Infraestructura para la PMO corporativa

C

V.2 Asier Ares

31-12-2016

16/07

Mejora de los servicios de atención a usuarios

C

V.2 Marian Garro

31-12-2016

16/08

Diseño de memoria de actividad corporativa

C

V.2 José Luis Farelo

31-12-2016

16/09

Promoción de los nuevos paradigmas de gobierno digital en el Gobierno vasco

C

V.2 Xabier Arrieta

31-12-2016

16/10

Promoción del VDI en el Gobierno Vasco

C

V.2 Aitor Landa

31-12-2016

16/11

Mejora de la gestión del conocimiento

P

V.3 Asier Ares

31-12-2016

16/12

Mejora de la comunicación interna

P

V.3 José Luis Farelo

31-12-2016

16/13

Revisión del plan de RRHH

P

V.3 Íñigo Díaz

31-12-2016

16/14

Nuevo proceso de control interno

S

V.4 Ricardo Sánchez

31-12-2016

16/15

Revisión del enfoque de sociedad

S

V.4 Alex Etxebarria

31-12-2016

16/16

Despliegue de la innovación

I

V.5 Asier Ares

31-12-2016

16/17

Despliegue de la vigilancia tecnológica

I

V.5 Oscar Guadilla

30-06-2016

(10)

10 Hitos clave planificados para 2016

Hito clave

Eje

Obj

Responsable

Fecha

01 Infraestructura necesaria para la prestación de servicios en la nube

E

V.1 Juan Pedro Álvarez

31-12-2016

02 Publicación de pliego para la contratación de áreas RITI redundantes

E

V.1 José Ramón Pérez

30-06-2016

03 Mejora trazado de cables del CDP de EJIE

E

V.1 José Ramón Pérez

31-12-2016

04 CPD Erandio en funcionamiento

E

V.1 Juan Pedro Álvarez

31-10-2016

05 Catálogo de servicios derivado de la convergencia

C

V.2 Aitor Landa

30-09-2016

06 Creación de la comisión de innovación

I

V.5 Alex Etxeberria

30-05-2016

07 Presentación de un proyecto al Quality Innovation Award

I

V.5 Alex Etxeberria

30-09-2016

08 Diseño del proceso de vigilancia tecnológica

I

V.5 Alex Etxeberria

30-06-2016

09

10

11

12

13

14

15

16

(11)

(12)

12 Indicadores estratégicos

Indicador

Eje

Responsable

E.1 % Cumplimiento de objetivos del plan de gestión anual

E

Asier Ares

≥ 85%

E.2 Equilibrio presupuestario

E

Ricardo Sánchez

= 0 €

E.3 % Cumplimiento de objetivos de proceso

E

Asier Ares

≥ 85%

V.1 % Iniciativas anuales de despliegue del eje ESTRATEGIA completadas

E

Asier Ares

≥ 85%

C.1 Índice de satisfacción de clientes

C

Asier Ares

≥ 75%

C.2 % Cumplimiento de niveles de servicio

C

Asier Ares

= 100%

C.3 % Hitos «clave» anuales alcanzados

C

Asier Ares

= 100%

C.4 % Disponibilidad ponderada (5- Platino, 4-Oro, 2-Plata, 1-Bronce)

C

Maribel Ugarte

≥ 99%

C.5 % Riesgos de seguridad de nivel «bajo» o inferior

C

Juanjo Carrasco

= 100%

V.2 % Iniciativas anuales de despliegue del eje CLIENTES completadas

C

Asier Ares

≥ 85%

P.1 % Eficacia de las acciones formativas

P

Íñigo Díaz

≥ 98%

P.2 % Áreas de mejora eficaces derivadas de la evaluación de desempeño

P

Íñigo Díaz

≥ 75%

P.3 % Accidentes laborales identificados con baja asociada

P

Íñigo Díaz

= 0

P.4 % Acciones del plan de euskera desplegadas

P

Alberto Martínez

de Guereñu

≥ 85%

(13)

Indicadores estratégicos

Indicador

Eje

Responsable

P.5 % Acciones del plan de igualdad desplegadas

P

Íñigo Díaz

≥ 85%

P.6 % Cumplimiento del plan de comunicación anual

P

Íñigo Díaz

≥ 85%

P.7 % Satisfacción en la encuesta de clima laboral relativa al sentido de pertenencia

P

Íñigo Díaz

≥ 75%

V.3 % Iniciativas anuales de despliegue del eje PERSONAS completadas

P

Asier Ares

≥ 85%

S.1 % Auditorías legales y reglamentarias superadas

S

Ricardo Sánchez

= 100%

S.2 % Auditorías externas de los sistemas de gestión superadas

S

Asier Ares

= 100%

S.3 % Cumplimiento de las acciones del plan de mejora ambiental

S

Ricardo Sánchez

≥ 85%

V.4 % Iniciativas anuales de despliegue del eje SOCIEDAD completadas

S

Asier Ares

≥ 85%

I.1 % Índice de mejora continua

I

Asier Ares

≥ 0%

I.2 % Eficacia de la innovación

I

Asier Ares

≥ 85%

V.5 % Iniciativas anuales de despliegue del eje INNOVACIÓN completadas

I

Asier Ares

≥ 85%

(14)

14 Seguimiento del plan de gestión

(15)

Criterios de seguimiento

■

Seguimiento de indicadores:

– Se recopilan trimestralmente con cada responsable

– Se presentan al comité trimestralmente, aunque 8 de los 21 indicadores se calculan con

carácter anual

– El valor de cada indicador podrá estar en tres estados:

■

Sin datos

■

Conforme

■

No conforme

■

Seguimiento de iniciativas y proyectos:

– Se recoge el estado de cada iniciativa y proyecto trimestralmente con cada responsable

– Se evalúa el avance en función de la etapa en la que se encuentra la iniciativa o proyecto

(previsto, asignado, planificado, publicado, adjudicado, en curso, bastante avanzado,

suspendido, terminado, cancelado, cerrado)

– Se evalúa el riesgo en tres niveles:



Se van a obtener todos los resultados esperados en plazo con los recursos asignados



Se va a alcanzar el objetivo en plazo con los recursos asignados, aunque no todos los resultados

esperados

(16)

16 Fichas de iniciativas y proyectos

(17)



Responsable del proyecto



Consultoría externa

Ficha de proyecto

16/01

Proyecto

Implantación de PMO de transformación y convergencia



PMO desplegada

Resultados esperados:

Recursos asignados:

Responsable:

Begoña Gutiérrez

Fecha:

30-06-2016

Objetivo

Desplegar una PMO específica para los proyectos de transformación y

convergencia

(18)

18 

Responsable del proyecto

Ficha de proyecto

16/02

Proyecto

Mejora de la organización del servicio según el modelo de madurez GARTNER



Plan de mejora diseñado



Acciones de mejora desplegadas

Resultados esperados:

Recursos asignados:

Responsable:

Asier Ares

Fecha:

31-12-2016

Objetivo

Desplegar un plan de mejora para alcanzar el nivel de madurez 3 de GARTNER

(19)



Responsable del proyecto



Personal del área



Consultoría externa

Ficha de proyecto

16/03

Proyecto

Mejora del CPD de EJIE según el modelo TIER



Mejora de la ejecución en el trazado de los cables de

datos y el cableado en general del CPD de EJIE



Disponer de áreas RITI redundantes

Resultados esperados:

Recursos asignados:

Responsable:

José Ramón Pérez

Fecha:

31-12-2016

(20)

20 

Responsable del proyecto



Coordinadores tecnológicos de infraestructuras



Oficina técnica

Ficha de proyecto

16/04

Proyecto

Infraestructura necesaria para la prestación de servicios en la nube



Establecimiento de un catálogo de servicios inicial



Instalación de la infraestructura necesaria



Establecimiento de las necesidades de

operación/soporte

Resultados esperados:

Recursos asignados:

Responsable:

Iñaki Astorkia

Fecha:

31-12-2016

Objetivo

Instalación de la infraestructura necesaria para la implantación de servicios en la

nube

(21)



Responsable del proyecto



Soporte del responsable de innovación y calidad



Consultoría externa

Ficha de proyecto

16/05

Proyecto

Nuevos procesos de relación con clientes



Diseño y desarrollo de un modelo de relación con

clientes



Diseño y desarrollo de los procesos de gestión de

niveles de servicio y de gestión de peticiones



Diseño y desarrollo del catálogo de servicios

resultante del estudio de convergencia



Diseño y desarrollo de un modelo de gestión de

costes para cada servicio y los procesos derivados

Resultados esperados:

Recursos asignados:

Responsable:

Aitor Landa

Fecha:

31-12-2016

(22)

22 

Responsable del proyecto



Grupo de sistemas internos

Ficha de proyecto

16/06

Proyecto

Infraestructura para la PMO corporativa



Identificación de la herramienta adecuada



Puesta a disposición de la herramienta de PMO

Resultados esperados:

Recursos asignados:

Responsable:

Asier Ares

Fecha:

31-12-2016

Objetivo

Despliegue de una herramienta para la gestión de PMO

(23)



Responsable del proyecto



Soporte del responsable de innovación y calidad

Ficha de proyecto

16/07

Proyecto

Mejora de los servicios de atención a usuarios



Plan de mejora diseñado



Acciones de mejora desplegadas

Resultados esperados:

Recursos asignados:

Responsable:

Marian Garro

Fecha:

31-12-2016

(24)

24 

Responsable del proyecto

Ficha de proyecto

16/08

Proyecto

Diseño de memoria de actividad corporativa



Selección del modelo de memoria a elaborar



Recogida de datos para la elaboración de la memoria

de actividad 2016

Resultados esperados:

Recursos asignados:

Responsable:

José Luis Farelo

Fecha:

31-12-2016

Objetivo

Preparar a la organización para publicar los resultados anuales en una memoria

de actividad corporativa

(25)



Responsable del proyecto

Ficha de proyecto

16/09

Proyecto

Promoción de los nuevos paradigmas de gobierno digital en el Gobierno Vasco



Análisis realizado



Plan de promoción desplegado

Resultados esperados:

Recursos asignados:

Responsable:

Xabier Arrieta

Fecha:

31-12-2016

Objetivo

Promoción de los nuevos paradigmas de gobierno digital (cloud, bigdata, social y

movilidad) en el Gobierno Vasco

(26)

26 

Responsable del proyecto

Ficha de proyecto

16/10

Proyecto

Promoción del VDI en el Gobierno Vasco



Análisis realizado



Plan de promoción desplegado

Resultados esperados:

Recursos asignados:

Responsable:

Aitor Landa

Fecha:

31-12-2016

Objetivo

Promoción del VDI motivando la seguridad de los sistemas (cobrar los costes de

la obsolescencia)

(27)



Responsable del proyecto

Ficha de proyecto

16/11

Proyecto

Mejora de la gestión del conocimiento



Revisión del plan de mejora



Acciones de mejora desplegadas

Resultados esperados:

Recursos asignados:

Responsable:

Asier Ares

Fecha:

31-12-2016

(28)

28 

Responsable del proyecto

Ficha de proyecto

16/12

Proyecto

Mejora de la comunicación interna



Plan de mejora diseñado



Acciones de mejora desplegadas

Resultados esperados:

Recursos asignados:

Responsable:

José Luis Farelo

Fecha:

31-12-2016

Objetivo

Diseñar y desarrollar campañas de comunicación de las actividades de EJIE y

noticias del sector

(29)



Responsable del proyecto

Ficha de proyecto

16/13

Proyecto

Revisión del plan de RRHH



Revisión del plan de RRHH



Acciones de mejora desplegadas

Resultados esperados:

Recursos asignados:

Responsable:

Íñigo Díaz

Fecha:

31-12-2016

Objetivo

Revisión del plan de RRHH en base a los resultados del estudio de convergencia

y despliegue de un plan de mejora

(30)

30 

Responsable del proyecto

Ficha de proyecto

16/14

Proyecto

Nuevo proceso de control interno



Revisión de las fichas de riesgos del modelo de

control interno gestionado por administración en base

a los objetivos del plan estratégico



Diseño y despliegue de un proceso para la aplicación

de las buenas prácticas de gobierno responsable



Establecer actividades de autoevaluación que

permitan realizar mediciones sobre la implantación de

las buenas prácticas de gobierno responsable

Resultados esperados:

Recursos asignados:

Responsable:

Ricardo Sánchez

Fecha:

31-12-2016

Objetivo

Diseño y despliegue de un proceso para la aplicación de las buenas prácticas de

gobierno responsable

(31)



Responsable del proyecto



Responsable del grupo de interés "sociedad"



Soporte del responsable de innovación y calidad

Ficha de proyecto

16/15

Proyecto

Revisión del enfoque de sociedad



Identificar los diferentes grupos de interés de la

sociedad con los que se hayan realizado actividades

hasta la fecha y definir la estrategia a seguir



Identificar las capacidades de EJIE para mejorar el

sector TIC y establecer y desplegar un plan de acción

Resultados esperados:

Recursos asignados:

Responsable:

Alex Etxeberria

Fecha:

31-12-2016

(32)

32 

Responsable del proyecto



Comisión de innovación

Ficha de proyecto

16/16

Proyecto

Despliegue de la innovación



Lanzamiento de la comisión de innovación



Presentación de un proyecto al Quality Innovation

Award

Resultados esperados:

Recursos asignados:

Responsable:

Asier Ares

Fecha:

31-12-2016

Objetivo

Despliegue del enfoque de innovación en el sistema de gestión de la innovación y

la calidad

(33)



Responsable del proyecto



Soporte del responsable de innovación y calidad

Ficha de proyecto

16/17

Proyecto

Despliegue de la vigilancia tecnológica



Proceso diseñado

Resultados esperados:

Recursos asignados:

Responsable:

Oscar Guadilla

Fecha:

30-06-2016

(34)

34 Fichas de indicadores y metas

(35)

Ficha de indicador

E.1 Indicador

% Cumplimiento de objetivos del plan de gestión anual

Seguimiento:

Responsable:

Asier Ares

Meta:

≥ 85%

Cálculo:

𝐼 =

𝐴

𝐵

× 100

I= Indicador

A= objetivos del plan de gestión alcanzados

B= objetivos del plan de gestión

Trimestral

76%

85%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013

2014

2015

2016

2017

Resultado

Objetivo

(36)

36 Ficha de indicador

E.2 Indicador

% Equilibrio presupuestario

Seguimiento:

Responsable:

Ricardo Sánchez

Meta:

= 0 €

Cálculo:

𝐼 = 𝐴 − 𝐵

I= Indicador

A= ingresos

B= gastos

Trimestral

0,00 €

0 €

1 €

2013

2014

2015

2016

2017

Resultado

Objetivo

(37)

Ficha de indicador

E.3 Indicador

% Cumplimiento de objetivos de proceso

Seguimiento:

Responsable:

Asier Ares

Meta:

≥ 85%

Cálculo:

𝐼 =

𝐴

𝐵

× 100

I= Indicador

A= objetivos alcanzados del panel de seguimiento de procesos

B= objetivos del panel de seguimiento de procesos con valor en

el periodo

Trimestral

89%

96%

86%

85%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013

2014

2015

2016

2017

Resultado

Objetivo

(38)

38 Ficha de indicador

V.1 Indicador

% Iniciativas anuales de despliegue del eje ESTRATEGIA completadas

Seguimiento:

Responsable:

Asier Ares

Meta:

≥ 85%

Cálculo:

𝐼 =

𝐴

𝐵

× 100

I= Indicador

A= número de iniciativas y proyectos del eje completados

B= número de iniciativas y proyectos del eje planificados en el

periodo

Trimestral

50%

85%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013

2014

2015

2016

2017

Resultado

Objetivo

(39)

Ficha de indicador

C.1 Indicador

Índice de satisfacción de clientes

Seguimiento:

Responsable:

Asier Ares

Meta:

≥ 75%

Cálculo:

𝐼 =

𝐴+𝐵∗0,75+𝐶∗0,5+𝐷∗0,25

𝐸

I= Indicador

A= número de muy satisfechos, B= satisfechos, C=indiferentes

D=insatisfechos y E= número de evaluaciones contabilizadas

Trimestral

71%

75%

73%

75%

0%

20%

40%

60%

80%

2013

2014

2015

2016

2017

Resultado

Objetivo

(40)

40 Ficha de indicador

C.2 Indicador

% Cumplimiento de niveles de servicio

Seguimiento:

Responsable:

Asier Ares

Meta:

= 100%

Cálculo:

𝐼 =

𝐴

𝐵

× 100

I= Indicador

A= objetivos alcanzados del panel de seguimiento de servicios

B= objetivos del panel de seguimiento de servicios con valor en

el periodo

Trimestral

96%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013

2014

2015

2016

2017

Resultado

Objetivo

(41)

Ficha de indicador

C.3 Indicador

% Hitos «clave» anuales alcanzados

Seguimiento:

Responsable:

Asier Ares

Meta:

≥ 85%

Cálculo:

𝐼 =

𝐴

𝐵

× 100

I= Indicador

A= hitos del plan de gestión anual alcanzados

B= hitos del plan de gestión anual planificados + alcanzados no

planificados

Trimestral

80%

85%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013

2014

2015

2016

2017

Resultado

Objetivo

(42)

42 Ficha de indicador

C.4 Indicador

% Disponibilidad ponderada

Seguimiento:

Responsable:

Maribel Ugarte

Meta:

≥ 99%

Cálculo:

𝐼 =

5∗𝐷

𝑝𝑜

+4∗𝐷

𝑜

+2∗𝐷

𝑝𝑎

+𝐷

𝑏

12 I= Indicador

D= % disponibilidad alcanzada por tipología (platino, oro, plata,

bronce)

Trimestral

99,79%

99,83%

99,78%

99%

85%

90%

95%

100%

2013

2014

2015

2016

2017

Resultado

Objetivo

(43)

Ficha de indicador

C.5 Indicador

% Riesgos de seguridad de nivel «bajo» o inferior

Seguimiento:

Responsable:

Juanjo Carrasco

Meta:

= 100%

Cálculo:

𝐼 =

𝐴

𝐵

× 100

I= Indicador

A= riesgos de seguridad identificados de nivel «bajo» o inferior

B= riesgos de seguridad identificados

Trimestral

89%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013

2014

2015

2016

2017

Resultado

Objetivo

(44)

44 Ficha de indicador

V.2 Indicador

% Iniciativas anuales de despliegue del eje CLIENTES completadas

Seguimiento:

Responsable:

Asier Ares

Meta:

≥ 85%

Cálculo:

𝐼 =

𝐴

𝐵

× 100

I= Indicador

A= número de iniciativas y proyectos del eje completados

B= número de iniciativas y proyectos del eje planificados en el

periodo

Trimestral

100%

85%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013

2014

2015

2016

2017

Resultado

Objetivo

(45)

Ficha de indicador

P.1 Indicador

% Eficacia de las acciones formativas

Seguimiento:

Responsable:

Íñigo Díaz

Meta:

≥ 98%

Cálculo:

𝐼 =

𝐴

𝐵

× 100

I= Indicador

A= acciones formativas eficaces hasta el periodo de estudio

B= acciones formativas evaluadas hasta el periodo de estudio

Trimestral

98%

99%

98%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013

2014

2015

2016

2017

Resultado

Objetivo

(46)

46 Ficha de indicador

P.2 Indicador

% Áreas de mejora eficaces derivadas de la evaluación de desempeño

Seguimiento:

Responsable:

Íñigo Díaz

Meta:

≥ 70%

Cálculo:

𝐼 =

𝐴

𝐵

× 100

I= Indicador

A= áreas de mejora eficaces de la evaluación de desempeño

B= áreas de mejora identificadas en la evaluación de desempeño

Anual

73%

90%

70%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013

2014

2015

2016

2017

Resultado

Objetivo

(47)

Ficha de indicador

P.3 Indicador

Accidentes laborales identificados con baja asociada

Seguimiento:

Responsable:

Íñigo Díaz

Meta:

= 0

Cálculo:

𝐼 = 𝐴

I= Indicador

A= Accidentes identificados en el sistema de SLL con baja laboral

Anual

1

0

1

0

1

2 2013

2014

2015

2016

2017

Resultado

Objetivo

(48)

48 Ficha de indicador

P.4 Indicador

% Acciones del plan de euskera desplegadas

Seguimiento:

Responsable:

Alberto M. de Guereñu

Meta:

≥ 85%

Cálculo:

𝐼 =

𝐴

𝐵

× 100

I= Indicador

A= acciones del plan de euskera desplegadas

B= acciones del plan de euskera planificadas

Anual

93%

85%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013

2014

2015

2016

2017

Resultado

Objetivo

(49)

Ficha de indicador

P.5 Indicador

% Acciones del plan de igualdad desplegadas

Seguimiento:

Responsable:

Íñigo Díaz

Meta:

≥ 85%

Cálculo:

𝐼 =

𝐴

𝐵

× 100

I= Indicador

A= acciones del plan de igualdad desplegadas

B= acciones del plan de igualdad planificadas

Trimestral

87%

94%

85%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013

2014

2015

2016

2017

Resultado

Objetivo

(50)

50 Ficha de indicador

P.6 Indicador

% Cumplimiento del plan de comunicación anual

Seguimiento:

Responsable:

Íñigo Díaz

Meta:

≥ 85%

Cálculo:

𝐼 =

𝐴

𝐵

× 100

I= Indicador

A= acciones del plan de comunicación desplegadas

B= acciones del plan de comunicación planificadas

Anual

101%

100%

90%

85%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2013

2014

2015

2016

2017

Resultado

Objetivo

(51)

Ficha de indicador

P.7 Indicador

% Satisfacción en la encuesta de clima laboral relativa al sentido de pertenencia