MIN. VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS

(1)

1.1.1.1.215.000-MIN. VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS

Constituirse en la institución del Sector Social y Lucha Contra la

Pobreza, que brinde el sustento técnico en materia de vivienda,

asentamientos humanos, desarrollo urbano y gestión de los

programas sociales selectivos, con el fin de facilitar la

definición de políticas, estrategias y los mecanismos de

coordinación, verificación y control a nivel intersectorial e

interinstitucional, necesarios para que la población

(especialmente la que vive en condición de pobreza,

vulnerabilidad, exclusión y discriminación), tenga acceso a

asentamientos humanos sostenibles, medidos en términos del

desarrollo social, económico y ambiental a nivel nacional,

regional y local o comunitario; coadyuvando en el mejor desempeño

del Sector, en aras de garantizar este derecho humano fundamental.

MISION INSTITUCIONAL:

Lograr que el país alcance un desarrollo sostenible, medido en

términos de componentes sociales, económicos y ambientales, que

permitan a la población contar con asentamientos humanos sanos y

seguros, con acceso a servicios e infraestructura adecuados que

brinden una calidad de vida satisfactoria.

VISION INSTITUCIONAL:

1. Definir un marco legal para el Ministerio, que permita la

definición de prioridades en el sector social y lucha contra la

pobreza; la asignación, coordinación, seguimiento y evaluación de

los programas sociales, con énfasis en los selectivos, así como la

formulación de propuestas de programas y proyectos innovadores.

2. Institucionalizar los instrumentos técnicos y metodológicos que

permitan identificar, seleccionar y asignar recursos a la

población en condición de pobreza, vulnerabilidad y en exclusión

social.

3. Velar por una adecuada atención de Asentamientos en Precario,

tendentes a enfrentar en forma integral aspectos de titulación y

saneamiento ambiental; suplir la infraestructura y servicios

básicos; y dotar de una solución habitacional. Se pretende

también retomar el Programa de Alivio a la Pobreza Urbana y

Desarrollo del Capital Humano, con el aporte del Banco

Interamericano de Desarrollo (BID), en que se identificarán y

seleccionarán asentamientos con altos niveles de deterioro de la

infraestructura y servicios básicos a efectos de darles una

atención integral. Además, se establecerán las coordinaciones

PRIORIDADES INSTITUCIONALES:

(2)

respectivas con el Banco Hipotecario de la Vivenda (BANHVI), y la

banca estatal y privada, para desarrollar estrategias financieras

que incrementen los recursos del Sector.

4. Fortalecer el Programa Regional Urbano de la Gran Área

Metropolitana (PRUGAM), actualmente en ejecución con el apoyo de

la Unión Europea.

348,330,000

PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD

1.59%

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MONTO %

480,447,000

DESARROLLO SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA

POBREZA

2.20%

21,050,196,000

ACTIVIDADES CENTRALES

96.21%

21,878,973,000

100.00%

Totales

1. Constituir una instancia pública con capacidad para brindar

insumos técnicos adecuados para la toma de decisiones del Ministro

Rector del ramo.

2. Dotar de instrumentos técnicos y metodológicos a la

institucionalidad costarricense (en especial a las instituciones

que ejecutan programas sociales selectivos).

3. Identificar las necesidades de vivienda y asentamientos humanos

según las prioridades de las familias que habitan en precario y

condición de tugurio.

4. Lograr la aprobación del Programa Regional Urbano de la Gran

Área Metropolitana y de los 31 planes reguladores de los cantones

de esta Área.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:

1. Etapas desarrolladas en la constitución legal del Ministerio de

Desarrollo Social y Asentamientos Humanos.

2. Porcentaje de avance en la incorporación de los programas

sociales selectivos al sistema de información y gestión del

Sector.

3. Familias atendidas según necesidades de vivienda detectadas.

4. Programa Regional Urbano de la Gran Área Metropolitana (PRUGAM)

concluido y aprobado por las instancias pertinentes.

(3)

21,878,973,000.00 4,403,900,000.00

T O T A L

CODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ. 2008 A AGOSTO

PROYECTO LEY 2009 PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 4,403,900,000.00 21,878,973,000.00 3

31 VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS

21,878,973,000.00 4,403,900,000.00

3120 DESARROLLO COMUNITARIO 293,000,000.00 347,530,000.00

3150 INV. Y DES. REL. CON VIVIENDA Y SERV. COMUNITARIOS

0.00 800,000.00

3160 VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS NO ESPECIFICADOS

4,110,900,000.00 21,530,643,000.00

21,878,973,000.00 4,403,900,000.00

T O T A L

CODIGO CONCEPTO _{PPTO AUTORIZ.} 2008 A AGOSTO

RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 1,154,869,861.00 1,583,913,000.00

11 GASTOS DE CONSUMO 1,138,222,435.00 1,556,689,700.00

111 REMUNERACIONES 887,232,279.00 1,088,551,400.00

1111 SUELDOS Y SALARIOS 754,141,471.00 928,086,400.00 1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 133,090,808.00 160,465,000.00 1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 250,990,156.00 468,138,300.00 13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16,647,426.00 27,223,300.00

1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

4,530,126.00 4,740,500.00

1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 12,117,300.00 22,482,800.00 2 GASTOS DE CAPITAL 3,249,030,139.00 20,295,060,000.00 22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 249,030,139.00 275,060,000.00 2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 249,030,139.00 275,060,000.00 23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,000,000,000.00 20,020,000,000.00

2310 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO

(4)

21,878,973,000.00 4,403,900,000.00

T O T A L

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 REMUNERACIONES 887,232,279.00 1,088,551,400.00 001 INGRESOS CORRIENTES 887,232,279.00 1,088,551,400.00 1 SERVICIOS 216,401,205.00 414,844,000.00 001 INGRESOS CORRIENTES 216,401,205.00 414,844,000.00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 35,588,951.00 53,714,300.00 001 INGRESOS CORRIENTES 35,588,951.00 53,714,300.00 5 BIENES DURADEROS 249,030,139.00 275,060,000.00 001 INGRESOS CORRIENTES 224,230,139.00 800,000.00

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 24,800,000.00 274,260,000.00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,647,426.00 26,803,300.00

001 INGRESOS CORRIENTES 15,647,426.00 26,803,300.00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,000,000,000.00 20,020,000,000.00

001 INGRESOS CORRIENTES 3,000,000,000.00 20,000,000,000.00

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 0.00 20,000,000.00

21,878,973,000.00 4,403,900,000.00

T O T A L

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

811 PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD _{293,000,000.00} _{348,330,000.00} 812 DESARROLLO SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA

POBREZA

371,133,500.00 480,447,000.00

(5)

21,878,973,000.00 4,403,900,000.00

T O T A L

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 4,403,900,000.00 21,878,973,000.00

INGRESOS CORRIENTES 4,379,100,000.00 21,584,713,000.00

001 INGRESOS CORRIENTES 4,379,100,000.00 21,584,713,000.00 FINANCIAMIENTO 24,800,000.00 294,260,000.00

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 24,800,000.00 294,260,000.00

21,878,973,000.00

RESUMEN POR SUBPARTIDA

4,403,900,000.00 T O T A L

CODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ. 2008 A AGOSTO PROYECTO LEY 2009 PPTO DE 0 REMUNERACIONES 887,232,279.00 1,088,551,400.00 001 REMUNERACIONES BASICAS _{401,335,816.00} _{498,556,650.00}

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 401,335,816.00 498,556,650.00 002 REMUNERACIONES EVENTUALES 9,144,235.00 6,273,000.00

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 9,144,235.00 6,273,000.00 003 INCENTIVOS SALARIALES 343,661,420.00 423,256,750.00

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 72,040,418.00 96,547,000.00 00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL

DE LA PROFESION

149,173,841.00 179,100,000.00

00303 DECIMOTERCER MES 58,403,536.00 66,488,350.00 00304 SALARIO ESCOLAR 29,899,000.00 41,490,000.00 00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 34,144,625.00 39,631,400.00 004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y

LA SEG. SOCIAL

68,257,962.00 82,133,250.00

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S

64,747,717.00 77,810,750.00

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL

3,510,245.00 4,322,500.00

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.

64,832,846.00 78,331,750.00

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S.

33,286,460.00 40,031,250.00

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.

10,528,698.00 12,873,500.00

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL

21,017,688.00 25,427,000.00

(6)

CODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ. 2008 A AGOSTO PROYECTO LEY 2009 PPTO DE

09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 0.00 0.00

1 SERVICIOS 216,401,205.00 414,844,000.00

101 ALQUILERES 99,915,000.00 119,206,000.00

10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

95,400,000.00 104,500,000.00

10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

3,865,000.00 13,876,000.00

10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 150,000.00 0.00 10104 ALQUILER Y DERECHOS PARA

TELECOMUNICACIONES

500,000.00 830,000.00

102 SERVICIOS BASICOS _{32,634,095.00} _{43,505,000.00}

10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,500,000.00 1,700,000.00 10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 10,500,000.00 17,500,000.00 10203 SERVICIO DE CORREO 467,595.00 680,000.00 10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 19,866,500.00 23,500,000.00 10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 300,000.00 125,000.00 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS _5,261,410.00 _{19,820,000.00}

10301 INFORMACION 2,736,410.00 9,350,000.00 10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,550,000.00 9,570,000.00 10304 TRANSPORTE DE BIENES 975,000.00 900,000.00 104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 9,450,000.00 138,993,000.00

10403 SERVICIOS DE INGENIERIA 1,000,000.00 88,383,000.00 10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y

SOCIALES

0.00 13,560,000.00

10406 SERVICIOS GENERALES 5,950,000.00 2,440,000.00 10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,500,000.00 34,610,000.00 105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 18,045,700.00 46,800,000.00

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 770,700.00 750,000.00 10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 10,700,000.00 27,500,000.00 10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 3,200,000.00 9,300,000.00 10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 3,375,000.00 9,250,000.00 106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES 11,190,000.00 17,400,000.00 10601 SEGUROS 11,190,000.00 17,400,000.00 107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 7,680,000.00 7,080,000.00 10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 3,900,000.00 5,050,000.00 10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 1,800,000.00 1,305,000.00 10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 1,980,000.00 725,000.00 108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 29,600,000.00 20,555,000.00 10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 500,000.00 215,000.00

(7)

CODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ. 2008 A AGOSTO PROYECTO LEY 2009 PPTO DE 10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 16,500,000.00 11,000,000.00 10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC. 1,500,000.00 2,000,000.00

10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.

1,200,000.00 2,950,000.00

10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. 9,400,000.00 3,890,000.00 10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 500,000.00 500,000.00 109 IMPUESTOS 1,000,000.00 420,000.00 10999 OTROS IMPUESTOS 1,000,000.00 420,000.00 199 SERVICIOS DIVERSOS 1,625,000.00 1,065,000.00

19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 25,000.00 65,000.00 19905 DEDUCIBLES 1,000,000.00 800,000.00

19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 600,000.00 200,000.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 35,588,951.00 53,714,300.00

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 22,425,000.00 29,580,500.00

20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 13,600,000.00 25,000,000.00 20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y

MEDICINALES

125,000.00 50,000.00

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 8,500,000.00 4,514,000.00

20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 200,000.00 16,500.00 202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,249,690.00 1,355,000.00

20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,249,690.00 1,355,000.00 203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA

CONSTRUCCION Y MANTENIM.

2,100,000.00 1,221,100.00

20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 350,000.00 450,000.00 20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y

ASFALTICOS

100,000.00 45,000.00

20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 300,000.00 0.00 20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,

TELEFONICOS Y DE COMPUTO

1,250,000.00 726,100.00

20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 0.00 0.00

20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRU.

100,000.00 0.00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,550,000.00 1,894,200.00

20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 300,000.00 307,200.00 20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,250,000.00 1,587,000.00 299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

8,264,261.00 19,663,500.00

29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO

(8)

CODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ. 2008 A AGOSTO PROYECTO LEY 2009 PPTO DE

29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

4,800,000.00 9,564,100.00

29904 TEXTILES Y VESTUARIO 1,050,000.00 3,459,900.00 29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 912,261.00 1,412,000.00 29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y

SEGURIDAD

100,000.00 122,000.00

29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

200,000.00 150,000.00

29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

297,000.00 143,500.00

5 BIENES DURADEROS 249,030,139.00 275,060,000.00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 249,030,139.00 275,060,000.00

50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION

150,000.00 427,000.00

50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 105,000,000.00 44,708,010.00 50103 EQUIPO DE COMUNICACION 21,443,500.00 15,295,990.00 50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 29,221,639.00 13,500,000.00 50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 92,165,000.00 197,870,000.00 50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,

DEP. Y RECREATIVO

250,000.00 385,000.00

50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 800,000.00 2,874,000.00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,647,426.00 26,803,300.00

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

3,530,126.00 4,320,500.00

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.

3,530,126.00 4,320,500.00

60106 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINA.

0.00 0.00

603 PRESTACIONES 12,117,300.00 20,550,000.00

60301 PRESTACIONES LEGALES 8,117,300.00 13,550,000.00 60399 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS

PERSONAS

4,000,000.00 7,000,000.00

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO

0.00 1,932,800.00

60601 INDEMNIZACIONES 0.00 1,932,800.00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,000,000,000.00 20,020,000,000.00

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO

3,000,000,000.00 20,020,000,000.00

70103 TRANSF. DE CAPITAL A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.

0.00 20,000,000.00

70106 TRANSF. DE CAPITAL A INSTITUCIONES PUBLICAS FINA.

(9)

PROGRAMA 811

1.1.1.1.215.000 - MIN. VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS

PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD

DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

UNIDAD EJECUTORA

MISION:

Apoyar al Ministro, en su calidad de rector del Sector Social y

Asentamientos Humanos, mediante la elaboración de estudios y la

formulación de propuestas de política y estrategias, que

contribuyan a solucionar las necesidades de vivienda, con énfasis

en las familias en condición de pobreza, con el fin de mejorar la

calidad de vida.

PRODUCTOS:

#

Producto

Usuario

Beneficiario

01. Plan GAM elaborado y

aprobado.

Población residente

del área.

Instituciones

públicas y

municipalidades de

la GAM.

02. Planes reguladores

elaborados, actualizados,

homologados y aprobados.

Población residente

del área.

Municipalidades de

la GAM.

03. Registro en base de datos

relacionado con la

identificación,

programación y ejecución de

proyectos de vivienda de

interés social.

Familias acreedoras

potenciales del Bono

Familiar.

Instituciones del

sector.

04. Informes técnicos sobre

valoraciones de proyectos y

viviendas, e informes

especiales del despacho del

Ministro.

Familias ubicadas en

estratos sociales 1

y 2.

Ministro rector.

05. Grupos o gobiernos locales

capacitados en las

comunidades, sobre

mecanismos de acceso al

Familias ubicadas

por debajo del

estrato social 2.

Grupos organizados

pro vivienda y

gobiernos locales.

(10)

Sistema Financiero Nacional

de la Vivienda (SFNV).

06. Registro en base de datos

sobre grupos de vivienda

organizados.

Grupos organizados a

nivel nacional.

Instituciones del

sector Vivienda,

BANHVI y entidades

autorizadas.

07. Grupos organizados pro

vivienda u organizaciones

comunales con proceso de

seguimiento y apoyo.

Familias.

Instituciones del

sector.

08. Estudios analíticos sobre

asentamientos en precario y

condición de tugurio.

Familias que habitan

en asentamientos en

precario.

Instituciones del

sector.

09. Estudios sobre impactos de

poblaciones socialmente

vulnerables.

Familias en

poblaciones

socialmente

vulnerables.

Instituciones del

sector.

10. Propuestas de directrices

técnicas a seguir en los

proyectos de vivienda de

interés social, según

propósito y programa.

Familias acreedoras

potenciales del Bono

Familiar.

Desarrolladores y

entidades

autorizadas.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:

01. Actualizar el Plan GAM existente desde 1982, sobre uso del

territorio de la Gran Área Metropolitana.

02. Elaborar, actualizar y homologar los planes reguladores de la GAM y

dotarlos de las herramientas de seguimiento y actualización

(Cartografía).

03. Contar con un registro actualizado de proyectos de vivienda de

interés social.

04. Elaborar y sistematizar la información técnica sobre proyectos de

vivienda.

05. Diseñar talleres y seminarios de capacitación en materia de

requisitos y procedimientos en vivienda.

06. Contar con un registro actualizado de grupos organizados pro

vivienda.

07. Brindar asesoría y apoyo a los grupos organizados pro vivienda con

información actualizada acerca del trámite del Bono Familiar de la

Vivienda.

08. Efectuar estudios y diagnósticos socio espaciales sobre

priorización de la atención de asentamientos en precario y en

condición de tugurio.

(11)

09. Contar con un sistema de seguimiento eficiente y eficaz sobre

demanda atedida por el SFNV.

10. Formular nuevas directrices de los estándares de calidad del

producto que reciben las familias.

# Indicadores

INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:

Metas

2009 2010 2011 2012 2013

Tipo

01.1. Resultado. Porcentaje de avance en la formulación del Plan Regional Metropolitano.

90.00 100.00 0.00 0.00 0.00

Informes de avance de acuerdo a los contratos, sistematización de estudios y responsables del PRUGAM.

Fuentes de Datos:

01.2. Plan GAM aprobado en el marco del Convenio de Financiación Específico N° ALA/2002/001-068.

Gestión.

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Ley de aprobación del Plan GAM. Fuentes de Datos:

02.1. Resultado. Porcentaje de Planes reguladores elaborados, actualizados y homologados.

0.00 100.00 0.00 0.00 0.00

Informes de la contratación a cargo del PRUGAM. Fuentes de Datos:

02.2. Porcentaje de Planes reguladores de las Municipalidades aprobados en el marco del Convenio de Financiación Específico N° ALA/2002/001-068. Gestión.

0.00 100.00 0.00 0.00 0.00

Actas de la Junta Directiva del INVU, de la SETENA y de la Municipalidad respectiva.

03.1. Gestión. Porcentaje de base de datos actualizada.

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Archivos físicos y digitales de la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos.

04.1. Gestión. Informes realizados.

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

05.1. Gestión. Porcentaje de grupos comunales o gobiernos locales capacitados.

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

06.1. Gestión. Porcentaje de base de datos actualizada.

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

07.1. Gestión. Porcentaje de grupos comunales atendidos.

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

08.1. Gestión. Porcentaje de estudios desarrollados.

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Archivos físicos y digitales de la Dirección de Vivienda y Asentamientos Fuentes de Datos:

(12)

Humanos.

09.1. Gestión. Estudios de impactos realizados.

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

10.1. Gestión. Porcentaje de propuestas de directrices elaboradas.

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

(13)

Registro Contable: 1.1.1.1.215.000-811-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 348,330,000.00

001 INGRESOS CORRIENTES 334,386,000.00

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 13,944,000.00

G-O FF C-E CF I-PCONCEPTO LEY PPTO 2009

TOTAL

PROY.

348,330,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 REMUNERACIONES 283,696,900.00

001 REMUNERACIONES BASICAS 125,792,000.00

00101 001 1111 3120 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 125,792,000.00

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 700,000.00

00201 001 1111 3120 TIEMPO EXTRAORDINARIO 700,000.00

003 INCENTIVOS SALARIALES 115,397,900.00

00301 001 1111 3120 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 29,766,000.00 00302 001 1111 3120 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA

PROFESION 42,337,000.00

00303 001 1111 3120 DECIMOTERCER MES 18,178,500.00 00304 001 1111 3120 SALARIO ESCOLAR 11,916,000.00 00399 001 1111 3120 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 13,200,400.00

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 21,257,250.00

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 20,129,750.00 00401 001 1112 3120 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 20,129,750.00 200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 1,127,500.00 00405 001 1112 3120 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN

LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,127,500.00 200

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 20,549,750.00

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 10,502,250.00 00501 001 1112 3120 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,502,250.00 200

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 3,382,500.00 00502 001 1112 3120 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,382,500.00 200

(14)

G-O FF C-E CF I-PCONCEPTO PROY.LEY PPTO 2009

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

00503 001 1112 3120 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,665,000.00 200

1 SERVICIOS 36,120,000.00

101 ALQUILERES 3,500,000.00

10102 001 1120 3120 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3,500,000.00

102 SERVICIOS BASICOS 9,800,000.00

10201 001 1120 3120 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 200,000.00 10202 001 1120 3120 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 3,000,000.00 10203 001 1120 3120 SERVICIO DE CORREO 100,000.00

10204 001 1120 3120 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 6,500,000.00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,570,000.00

10301 001 1120 3120 INFORMACION 800,000.00

10303 001 1120 3120 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 2,570,000.00 10304 001 1120 3120 TRANSPORTE DE BIENES 200,000.00

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 700,000.00

10404 001 1120 3120 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (PARA PAGO DE CONSULTORÍAS RELACIONADAS CON LA ASIGNACIÓN Y SELECCIÓN DEL BONO FAMILIAR DE LA VIVIENDA Y APOYO AL CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE

PROYECTOS). 700,000.00

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 14,550,000.00

10501 001 1120 3120 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 300,000.00 10502 001 1120 3120 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 8,000,000.00

10503 001 1120 3120 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2,500,000.00 10504 001 1120 3120 VIATICOS EN EL EXTERIOR 3,750,000.00

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2,000,000.00

10601 001 1120 3120 SEGUROS 2,000,000.00

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 250,000.00

10702 001 1120 3120 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(PARA LA ATENCIÓN DE REUNIONES CON PERSONAS

EXTERNAS A LA INSTITUCIÓN). 250,000.00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,500,000.00

10805 001 1120 3120 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 1,500,000.00

109 IMPUESTOS 100,000.00

10999 001 1310 3120 OTROS IMPUESTOS

(PARA LA CANCELACIÓN DE IMPUESTOS CON BASE EN LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO Y PAGO DE

IMPUESTOS DE SALIDA DEL PAÍS). 100,000.00

199 SERVICIOS DIVERSOS 150,000.00

19905 001 1120 3120 DEDUCIBLES 150,000.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,142,600.00 201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 6,750,000.00

(15)

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

20101 001 1120 3120 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,000,000.00 20104 001 1120 3120 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 750,000.00

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 185,000.00

20203 001 1120 3120 ALIMENTOS Y BEBIDAS 185,000.00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 122,000.00

20402 001 1120 3120 REPUESTOS Y ACCESORIOS 122,000.00

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,085,600.00

29901 001 1120 3120 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 627,000.00 29903 001 1120 3120 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,330,100.00 29904 001 1120 3120 TEXTILES Y VESTUARIO 52,500.00 29905 001 1120 3120 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 40,000.00 29999 001 1120 3120 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 36,000.00

5 BIENES DURADEROS 14,744,000.00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 14,744,000.00

50103 280 2210 3120 EQUIPO DE COMUNICACION 1,000,000.00 50104 280 2210 3120 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,000,000.00 50105 001 2210 3150 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 800,000.00 50105 280 2210 3120 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 10,800,000.00 50107 280 2210 3120 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y

RECREATIVO 130,000.00

50199 280 2210 3120 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 14,000.00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,626,500.00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1,126,500.00

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 1,126,500.00 60103 001 1310 3120 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 563,250.00 200

60103 001 1310 3120 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 563,250.00 202 603 PRESTACIONES 3,500,000.00 60301 001 1320 3120 PRESTACIONES LEGALES 2,000,000.00 60399 001 1320 3120 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS

(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES

(16)

PROGRAMA 812

1.1.1.1.215.000 - MIN. VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS

DESARROLLO SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA

DESPACHO VICEMINISTRA

UNIDAD EJECUTORA

MISION:

Promover la articulación y armonización de las políticas sociales

selectivas de lucha contra la pobreza con las políticas

universales, con una perspectiva sistémica, inclusiva y de largo

plazo; mediante el apoyo técnico al ejercicio de la rectoría del

sector social y lucha contra la pobreza, para garantizar la

atención integral y eficiente de la población en condición de

pobreza, vulnerabilidad y exclusión social, por parte de las

entidades responsables.

PRODUCTOS:

#

Producto

Usuario

Beneficiario

1. Estudios analíticos sobre

la gestión de programas

sociales selectivos.

Población meta de

los programas

sociales selectivos.

Instituciones

ejecutoras de

programas sociales

selectivos.

2. Propuestas de lineamientos

de política y directrices

sobre la gestión de

programas sociales

selectivos.

Población meta del

programa o proyecto.

Instituciones

ejecutoras.

3. Propuestas de ajuste al

diseños de programas y

proyectos para la atención

a las familias en condición

de pobreza, vulnerabilidad,

exclusión y discriminación.

Población meta del

programa o proyecto.

Instituciones

ejecutoras.

4. Estudios e informes de

seguimiento, monitoreo y

evaluación de las acciones

incluidas en la

planificación y

prespuestación anual de las

instituciones del Sector

Social y Lucha contra la

pobreza.

Población meta del

programa o proyecto.

Instituciones del

Sector Social y

Lucha contra la

Pobreza, MIDEPLAN,

Hacienda, AP, CGR.

(17)

5. Informes de seguimiento y

monitoreo a la ejecución de

los acuerdos y lineamientos

emitidos por el Consejo del

Sector Social y Lucha

contra la Pobreza, y de las

comisiones que se

conformen.

Población meta de

los programas

institucionales.

Instituciones del

Sector Social y

Lucha contra la

Pobreza, MIDEPLAN,

Hacienda, CGR.

6. Atención de consultas Línea

800-Avancemos.

Personas que

obtienen información

o canalizan quejas a

través de la línea

800. Familias en

condición de

pobreza con

adolescentes y

jóvenes con edades

escolares.

7. Servicio de información a

los radioescuchas mediante

el programa "Sí se puede".

Personas que

obtienen información

mediante el programa

de radio.

Familias y

personas en

condición de

pobreza, y

funcionarios de la

institución del

área social del

Estado.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:

1. Brindar a la alta jerarquía de la administración pública los

insumos técnicos para la tomar decisiones sobre identificación,

selección y asignación de los recursos de los programas sociales

selectivos y maximización del impacto en la población.

2. Renovar y actualizar la gestión de los programas sociales

selectivos.

3. Mejorar las condiciones de vida de las familias que viven en

pobreza, vulnerabilidad, exclusión y discriminación.

4. Garantizar que las prioridades del Sector Social y Lucha contra la

Pobreza incluidas en los planes de mediano y largo plazo serán

atendidas.

5. Verificar que se ejecuten oportunamente los lineamientos adoptados

y las decisiones tomadas por el Consejo del Sector Social y Lucha

contra la Pobreza y por las Comisiones conformadas.

6. Fortalecer los mecanismos de acceso a la información relacionada

con el detalle de los programas sociales (objetivos, operación,

beneficios, etc.).

7. Promover la cultura de rendición de cuentas en un espacio

radiofónico, en el cual las instituciones ejecutoras de los

programas sociales selectivos informen a la ciudadanía sobre la

gestión de los programas y atiendan las consultas que se presenten

cuando estén al aire o bien mediante otra vía de comunicación al

(18)

alcance de la población beneficiaria (fax, teléfono, cartas,

correos electrónicos, etc.).

# Indicadores

INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:

Metas

2009 2010 2011 2012 2013

Tipo

1. Gestión. Estudios analíticos elaborados.

0.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Estadísticas institucionales. Fuentes de Datos:

2. Gestión. Propuestas de lineamiento y directrices formuladas.

5.00 10.00 10.00 10.00 10.00

3. Gestión. Propuestas de ajustes a los programas y proyectos elaboradas.

2.00 5.00 5.00 5.00 5.00

4. Gestión. Informes elaborados.

0.00 25.00 25.00 25.00 25.00

5. Gestión. Informes elaborados.

0.00 12.00 12.00 12.00 12.00

6. Gestión. Porcentaje de consultas y quejas atendidas.

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

7. Gestión. Programas producidos.

171.00 260.00 260.00 260.00 260.00

(19)

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL 480,447,000.00

001 INGRESOS CORRIENTES 347,348,000.00

TOTAL

PROY.

480,447,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 REMUNERACIONES 244,845,000.00

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 287,000.00

00201 001 1111 3160 TIEMPO EXTRAORDINARIO 287,000.00

PROFESION 52,055,000.00

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 17,532,250.00 200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 974,500.00 00405 001 1112 3160 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 974,500.00 200

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,054,750.00 200

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,925,500.00 200

(20)

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,851,000.00 200

1 SERVICIOS 82,971,000.00

101 ALQUILERES 40,376,000.00

10101 001 1120 3160 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 36,000,000.00 10102 001 1120 3160 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4,376,000.00

10201 001 1120 3160 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 500,000.00 10202 001 1120 3160 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 5,500,000.00

10203 001 1120 3160 SERVICIO DE CORREO 250,000.00 10204 001 1120 3160 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 9,000,000.00 10299 001 1120 3160 OTROS SERVICIOS BASICOS

(PARA DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, TALES

COMO ACTIVOS EN DESUSO O DADOS DE BAJA). 25,000.00

10301 001 1120 3160 INFORMACION 2,550,000.00

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,320,000.00

10404 001 1120 3160 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES (PARA CONTRATAR PERSONAL TEMPORAL CON AMPLIA EXPERIENCIA EN LAS DIVERSAS ÁREAS DE LAS

CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES). 750,000.00 10406 001 1120 3160 SERVICIOS GENERALES

(PARA CONTRATAR SERVICIOS DE VIGILANCIA , ENTRE OTROS Y PAGO DE COMPROMISO NO DEVENGADO SEGÚN CERTIFICACIÓN DE LA CONTABILIDAD NACIONAL,

OFICIO URC 002-2008) 270,000.00 10499 001 1120 3160 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

PROFESIONALES Y TÉCNICOS ESPECÍFICOS). 300,000.00

10501 001 1120 3160 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 300,000.00 10502 001 1120 3160 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 6,500,000.00 10503 001 1120 3160 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,500,000.00 10504 001 1120 3160 VIATICOS EN EL EXTERIOR 1,000,000.00

10601 001 1120 3160 SEGUROS 3,150,000.00

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 850,000.00

10701 001 1120 3160 ACTIVIDADES DE CAPACITACION

(PARA REALIZAR UNA ACTIVIDAD DE ÍNDOLE NACIONAL CON PARTICIPANTES DEL PROGRAMA AVANCEMOS Y FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS

(21)

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

10702 001 1120 3160 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(ATENCIÓN A PERSONEROS EXTERNOS RELACIONADOS

CON EL SECTOR SOCIAL). 300,000.00

10801 001 1120 3160 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 200,000.00 10805 001 1120 3160 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

COMUNICAC. 500,000.00

10807 001 1120 3160 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFIC. 800,000.00

10808 001 1120 3160 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE

INF. 2,000,000.00

109 IMPUESTOS 200,000.00

19905 001 1120 3160 DEDUCIBLES 150,000.00

19999 001 1120 3160 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

(PARA EL PAGO DE BODEGAJE Y DESALMACENAJE DE EQUIPO DONADO AL PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y

LUCHA CONTRA LA POBREZA). 100,000.00

20101 001 1120 3160 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9,000,000.00 20104 001 1120 3160 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,364,000.00

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 420,000.00

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 192,000.00

20304 001 1120 3160 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE

COMPUTO 192,000.00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 124,000.00

20401 001 1120 3160 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 41,000.00 20402 001 1120 3160 REPUESTOS Y ACCESORIOS 83,000.00

29901 001 1120 3160 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,565,000.00 29903 001 1120 3160 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 2,224,000.00 29904 001 1120 3160 TEXTILES Y VESTUARIO 470,000.00

29905 001 1120 3160 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 400,000.00 29907 001 1120 3160 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 16,000.00 29999 001 1120 3160 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 32,500.00

(22)

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

50101 280 2210 3160 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 150,000.00 50103 280 2210 3160 EQUIPO DE COMUNICACION 700,000.00 50104 280 2210 3160 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,500,000.00 50105 280 2210 3160 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 128,520,000.00 50107 280 2210 3160 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,724,500.00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 974,500.00

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 974,500.00 60103 001 1310 3160 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 487,250.00 200

60103 001 1310 3160 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 487,250.00 202 603 PRESTACIONES 2,750,000.00 60301 001 1320 3160 PRESTACIONES LEGALES 750,000.00 60399 001 1320 3160 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS

(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES

(23)

PROGRAMA 814

1.1.1.1.215.000 - MIN. VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS

ACTIVIDADES CENTRALES

OFICIALÍA MAYOR

UNIDAD EJECUTORA

MISION:

Emitir las politicas y directrices que orienten el accionar del

Sector, así como apoyar las acciones de los programas de Vivienda

y Asentamientos Humanos, y Desarrollo Social y Lucha Contra la

Pobreza; en materia de Asesoría Legal, servicios de información,

planificaión institucional, gestión de bienes y servicios y

adminsitración de recursos financieros y humanos, de acuerdo con

criterios de eficiencia y el principio de legalidad. Asimismo,

brindar fiscalización, mediante la evaluación independiente y

objetiva, propiciando valor y mejorando las operaciones del

Minsiterio para cumplir con los objetivos.

PRODUCTOS:

#

Producto

Usuario

Beneficiario

1. Servicios de Planificación

Institucional.

Poblacion

institucional.

Despachos de

Ministro y

Viceministros, y

otras unidades.

2. Emisión de criterios

jurídicos, preparación de

consultas juridicas y

revisión de otros

instrumentos juridcos

normativos.

Población afectada

por criterios,

consultas y

cualquier

instrumento jurídico

producido por la

unidad.

Despachos,

direcciones y

departamentos del

MIVAH,

instituciones del

SSLCP, CGR, DHR,

AL.

3. Informes de Auditoría

Interna.

Sector social de

población nacional

que requiera apoyo

para un techo digno.

Ministro y

(24)

4. Gestión de bienes y

servicios.

Sector social de la

población nacional

que requiera techo

digno.

Funcionarios del

MIVAH y usuarios

externos del

servicio.

5. Control de activos,

almacenamiento y

distribución de

suminsitros.

Población nacional

que requiera apoyo

de los programas

sociales de la

Rectoría y del

MIVAH.

Funcionarios del

MIVAH y de la

Rectoría de

Desarrollo Social

y Lucha contra la

Pobreza.

6. Gestión de servicios

tecnológicos.

Población nacional

que requiera apoyo

de los programas

sociales de la

Rectoría y del

MIVAH.

Funcionarios del

MIVAH y de la

Rectoría de

Desarrollo Social

y Lucha contra la

Pobreza.

7. Prensa y giras.

Ministros,

Familias atendidas.

funcionarios

públicos y medios

de comunicación.

8. Comunicados y prensa.

Periodistas.

Público en general.

9. Información sobre trámites

de bonos.

Familias en general.

Familias

beneficiarias.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:

1. Dar respuesta oportuna a las solicitudes que reciba la Unidad de

Planificación para la eficiente toma de decisiones.

2. Brindar un servicio ágil y oportuno de atención de los

requerimientos legales relacionados con procesos internos y

externos de la institución.

3. Mejorar las buenas prácticas de la técnica de la auditoría.

4. Efectuar la ejecución presupuestaria, manteniendo un control

oportuno del gasto en la adquisición de bienes, servicios y pago de

remuneraciones.

5. Dotar a los funcionarios del MIVAH de los suministros y activos

necesarios para el cumplimiento de las funciones encomendadas,

conforme a la legislación vigente.

6. Fomentar y desarrollar los mecanismos y herramientas tecnológicas

de mejoramiento de los servicios públicos y el acceso a la

información.

7. Identificar las necesidades de vivienda y organizar la entrega de

ayudas del sector social y lucha contra la pobreza.

(25)

9. Brindar información oportuna sobre los trámites de asignación de

bonos familiares de la vivienda.

# Indicadores

INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:

Metas

2009 2010 2011 2012 2013

Tipo

1. Gestión. Porcentaje de solicitudes atendidas.

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Archivos físicos y digitales de la Unidad. Fuentes de Datos:

2. Gestión. Porcentaje de solicitudes atendidas.

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

3. Gestión. Estudios realizados.

10.00 10.00 13.00 13.00 13.00

Sistema Integrado para la Gestión de la Administración Financiera (SIGAF). Fuentes de Datos:

4. Gestión. Porcentaje de ejecución presupuestaria.

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Servicios instalados en la Web. Fuentes de Datos:

5.1. Gestión. Solicitudes concluidas.

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Estadísticas realizadas. Fuentes de Datos:

5.2. Gestión. Control de activos.

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Estadísticas realizadas. Fuentes de Datos:

6. Gestión. Servicios publicados a través de gobierno digital.

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Archivos de la Oficina de Comunicación. Fuentes de Datos:

7. Gestión. Comunidades visitadas.

25.00 50.00 50.00 15.00 0.00

8. Gestión. Comunicados elaborados y conferencias convocadas.

50.00 130.00 130.00 20.00 0.00

9. Gestión. Familias informadas sobre trámites de vivienda.

750.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

Archivos de la Unidad. Fuentes de Datos:

(26)

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL 21,050,196,000.00

001 INGRESOS CORRIENTES 20,902,979,000.00

TOTAL

PROY.

21,050,196,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 REMUNERACIONES 560,009,500.00

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 5,286,000.00

00201 001 1111 3160 TIEMPO EXTRAORDINARIO 5,286,000.00

PROFESION 84,708,000.00

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 40,148,750.00 200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 2,220,500.00 00405 001 1112 3160 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,220,500.00 200

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 20,474,250.00 200

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,565,500.00 200

(27)

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,911,000.00 200

1 SERVICIOS 295,753,000.00

101 ALQUILERES 75,330,000.00

10101 001 1120 3160 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 68,500,000.00 10102 001 1120 3160 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6,000,000.00 10104 001 1120 3160 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 830,000.00

10201 001 1120 3160 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,000,000.00

10202 001 1120 3160 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 9,000,000.00 10203 001 1120 3160 SERVICIO DE CORREO 330,000.00 10204 001 1120 3160 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 8,000,000.00 10299 001 1120 3160 OTROS SERVICIOS BASICOS

(PARA DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, TALES

COMO ACTIVOS EN DESUSO O DADOS DE BAJA). 100,000.00

10301 001 1120 3160 INFORMACION 6,000,000.00

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 136,973,000.00

10403 001 1120 3160 SERVICIOS DE INGENIERIA

(PARA PAGO DE CONSULTORÍAS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y LA

REPÚBLICA DE COSTA RICA, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE PLANIFICACIÓN REGIONAL Y URBANA DEL

GRAN ÁREA METROPOLITANA (PRUGAM)). 88,383,000.00 10404 001 1120 3160 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

GRAN ÁREA METROPOLITANA (PRUGAM)). 12,110,000.00 10406 001 1120 3160 SERVICIOS GENERALES

(PARA PAGO DE SERVICIOS DE APOYO EN

MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE

SERVICIOS GENERALES). 2,170,000.00 10499 001 1120 3160 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

GRAN ÁREA METROPOLITANA (PRUGAM). 34,310,000.00

10501 001 1120 3160 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 150,000.00 10502 001 1120 3160 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 13,000,000.00

(28)

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

10503 001 1120 3160 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 5,300,000.00 10504 001 1120 3160 VIATICOS EN EL EXTERIOR 4,500,000.00

10601 001 1120 3160 SEGUROS 12,250,000.00

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 5,980,000.00

10701 001 1120 3160 ACTIVIDADES DE CAPACITACION

(PARA EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, APRENDIZAJE Y ACTUALIZACIÓN DE

CONOCIMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS). 4,500,000.00 10702 001 1120 3160 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(PARA LA ATENCIÓN DE PERSONEROS EXTERNOS). 755,000.00

10703 001 1120 3160 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 725,000.00

10801 001 1120 3160 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 15,000.00 10805 001 1120 3160 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

COMUNICAC. 1,500,000.00

10807 001 1120 3160 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFIC. 2,150,000.00

10808 001 1120 3160 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE

INF. 1,890,000.00

10899 001 1120 3160 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 500,000.00

109 IMPUESTOS 120,000.00

19902 001 1120 3160 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

(PARA LA FORMALIZACIÓN DE TRÁMITES PENDIENTES CON VEHÍCULOS POR DONACIONES DE ORGANISMOS

INTERNACIONALES). 65,000.00

19905 001 1120 3160 DEDUCIBLES 500,000.00

19999 001 1120 3160 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

(PARA PAGO DE BODEGAJE Y DESALMACENAJE DE EQUIPO QUE SE ACUERDE TRASLADAR AL MIVAH, POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES O CONVENIOS

INTERNACIONALES). 100,000.00

20101 001 1120 3160 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,000,000.00

20102 001 1120 3160 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 50,000.00 20104 001 1120 3160 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 2,400,000.00 20199 001 1120 3160 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 16,500.00

(29)

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 1,029,100.00

20301 001 1120 3160 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 450,000.00 20302 001 1120 3160 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 45,000.00 20304 001 1120 3160 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE

COMPUTO 534,100.00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,648,200.00

20401 001 1120 3160 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 266,200.00 20402 001 1120 3160 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,382,000.00

29901 001 1120 3160 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2,620,000.00 29903 001 1120 3160 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 6,010,000.00 29904 001 1120 3160 TEXTILES Y VESTUARIO 2,937,400.00 29905 001 1120 3160 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 972,000.00 29906 001 1120 3160 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 122,000.00 29907 001 1120 3160 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 134,000.00 29999 001 1120 3160 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 75,000.00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 127,217,000.00

50101 280 2210 3160 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 277,000.00 50102 280 2210 3160 EQUIPO DE TRANSPORTE 44,708,010.00 50103 280 2210 3160 EQUIPO DE COMUNICACION 13,595,990.00 50104 280 2210 3160 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

8,000,000.00 50105 280 2210 3160 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 57,750,000.00

50107 280 2210 3160 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y

50199 280 2210 3160 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2,860,000.00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18,452,300.00 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2,219,500.00

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 2,219,500.00 60103 001 1310 3160 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,109,750.00 200

60103 001 1310 3160 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,109,750.00 202 603 PRESTACIONES 14,300,000.00 60301 001 1320 3160 PRESTACIONES LEGALES 10,800,000.00 60399 001 1320 3160 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS

(30)

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

DEL PERSONAL) 3,500,000.00

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,932,800.00

60601 001 1320 3160 INDEMNIZACIONES

(PARA PAGAR FACTURA A LA IMPRENTA NACIONAL DE AÑO 2006 Y RESOLUCION ADMINISTRATIVA POR RECLAMO DE ANUALIDADES).

1,932,800.00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20,020,000,000.00 701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 20,020,000,000.00

70103 TRANSF. DE CAPITAL A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 20,000,000.00 70103 280 2310 3160 INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS). (PARA

CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA INDIGENTES EN EL DISTRITO 1° DE PUNTARENAS. SEGÚN ARTÍCULO N° 72 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LA LEY N° 4760 Ó LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL, DEL 04/05/1971 Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-042144 20,000,000.00 695

70106 TRANSF. DE CAPITAL A INSTITUCIONES PUBLICAS FINA. 20,000,000,000.00 70106 001 2310 3160 BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI) (PARA

LA ASIGNACIÓN DE BONO COLECTIVO EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN ASENTAMIENTOS PRECARIOS, PROGRAMA ERRADICACIÓN DE TUGURIOS. SEGÚN ARTÍCULO 65 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LA LEY Nº7052 , LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA Y CREACIÓN DEL BANHVI, DEL 13/11/86 Y SUS REFORMAS)

Ced. Jur.: 3-007-078890 20,000,000,000.00 216