El 1º de abril del 2006, en cumplimiento del artículo 42, fracción I, de la

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ACENDARIACENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS-CÁMARA

DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

E

l 1º de abril del 2006, en cumplimiento del artículo 42, fracción I, de la

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al Poder Legislativo, el documento que contiene los principales objetivos de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007; los escenarios sobre el monto total del Presupuesto de Egresos, así como la enumeración de los programas prioritarios y sus montos.

La aprobación de esta ley incorpora al Poder Legislativo en una etapa más temprana del proceso presupuestario y promueve una mayor respon-sabilidad en materia hacendaria al obligar al Poder Ejecutivo a enviar de forma anticipada estos lineamientos en materia económica para 2007, con el fin de brindar mayor certidumbre al proceso de discusión del paquete económico para el próximo año. Éste constituye el primer paso de una serie de entregas que el Ejecutivo deberá hacer a lo largo del año como parte del paquete económico.

La relevancia de este documento radica en tres aspectos principales: en primer lugar, el documento entregado por la SHCP revisa el entorno macroeco-nómico nacional e internacional y las perspectivas para 2007, así como los escenarios para el petróleo; en segundo lugar, se describen las estimaciones de los rubros principales en materia de finanzas públicas referidos a ingre-sos y gastos, así como del balance público para 2006 y para 2007 y en tercer

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lugar, se hace una síntesis en materia de los programas prioritarios de gasto público del Gobierno Federal.

ENTORNO MACROECONÓMICO YPERSPECTIVASPARA 2006Y2007

En el documento enviado por la SHCP a la H. Cámara de Diputados se pre-vé que para 2006 y 2007 habrá un entorno internacional favorable, que se reflejará en un dinamismo de la economía mexicana. Se estima, además, un crecimiento del PIB real en México de 3.6 por ciento en 2006 y 2007, mientras que para el PIB de Estados Unidos se prevén crecimientos de 3.4 por ciento para 2006 y de 3.0 por ciento para 2007. Por su parte, los espe-cialistas en economía del sector privado pronostican un incremento del PIB mexicano de 3.52 por ciento para 2007, ligeramente por abajo del esti-mado por la SHCP.1

Del documento se desprende que los principales riesgos que enfrentará la economía para el próximo año son, entre otros, el menor crecimiento y mayores presiones inflacionarias en la economía estadounidense; el menor precio del petróleo (aunque se sigue estimando que permanezca en niveles altos); un repunte en las tasas de interés internacionales –se estima que la tasa Libor se incremente ligeramente de 5.1 por ciento esperado para 2006 a 5.2 por ciento para 2007, en tanto que la tasa de fondos federales de Esta-dos UniEsta-dos pasaría de 5.0 por ciento a 5.1 por ciento en los mismos años–; y una menor competitividad. No obstante que en dicho documento se con-sidera que la economía mexicana mantendrá su tendencia creciente, al mismo ritmo que la esperada para 2006, también se prevé un mayor déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, ya que mientras para el cierre de 2006 se estima sea de 11 368.1 millones de dólares (mdd), para 2007 se proyecta en 17 275.2 mdd, lo que significaría que pasaría de 1.4 por ciento del PIB en 2006, a 2.0 por ciento en 2007.

1 Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado de

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Dentro de los factores que contribuirían a elevar el déficit de la cuenta corriente en 2007 el documento destaca el incremento esperado en las tasas de interés internacionales y un menor ritmo de crecimiento de las exporta-ciones.

Otro factor que contribuirá a este mayor déficit será la reducción de los ingresos derivados de la exportación de petróleo crudo, consecuencia de los menores precios esperados; se anticipa que el precio promedio de la mezcla mexicana de exportación para ese año será de 37.50 dólares por barril (dpb), según lo calculado al amparo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, precio inferior a los 43.00 dpb que se espera para el cierre de 2006.

Se mantendrán las políticas monetaria y fiscal restrictivas, para ello el Banco de México mantendrá su estrategia de control de la inflación, endu-reciendo, cuando lo considere necesario, su política monetaria; de tal ma-nera, se espera una tasa de inflación anual para ese año de 3.0 por ciento, la cual sería similar a la esperada para el cierre de 2006 y ligeramente inferior a la de 3.3 por ciento anual observada en 2005.

Además del control de la inflación, como objetivo de la política moneta-ria, se considera que la tasa de interés real interna se mantenga en 2007 en el mismo nivel de 4.5 por ciento esperado en 2006, mientras que el tipo de cambio no sufriría modificaciones sustanciales, esperándose que éste sea de 11.18 pesos por dólar en 2007, es decir, ligeramente arriba de los 10.77 pesos por dólar esperados al cierre de 2006, lo que significaría una depre-ciación frente al dólar de 3.8 por ciento.

PETRÓLEO

En lo que respecta al petróleo, la SHCP destaca el alto nivel y volatilidad que han tenido los precios internacionales del crudo. Ésta señala que el precio del crudo de referencia West Texas Intermediate (WTI) pasó de 62.6 dpb al cierre de 2005 a 63.4 dpb al 23 de marzo de 2006. Asimismo, el precio de la mezcla mexicana pasó de 48.8 dpb a 51.9 dpb en el mismo lapso mientras que el diferencial entre el WTI y la mezcla mexicana ha promediado 13.8 dpb en dicho periodo.

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CUADRO 1

MARCO MACROECONÓMICO 2006-2007

2006 2007

CGPE Revisado1 Estimado PIB (variación % anual)

Crecimiento % real 3.6 3.6 3.6

Nominal (miles de millones

de pesos) 8 803.6 8 991.8 9 621.9

Deflactor del PIB 3.4 3.6 3.3

Inflación (diciembre-diciembre) 3.0 3.0 3.0

Tipo de cambio nominal

Promedio anual (pesos por dólar) 11.40 10.77 11.18 Tasa de interés (cetes 28 días)

Nominal promedio % 8.9 7.4 7.3 Real % 6.1 4.5 4.5 Cuenta corriente Millones de dólares -16 611.5 -11 368.1 -17 275.2 % del PIB -2.2 -1.4 -2.0 Balance fiscal

Tradicional (% del PIB) 0.2 0.0 0.0

Requerimientos Financieros del

Sector Público (% del PIB) 1.5 -1.5 -1.5

Variables de apoyo

PIB EE.UU.

Crecimiento % real 3.5 3.4 3.0

Producción industrial de EE.UU.

Crecimiento % real 3.5 3.8 3.4

Inflación de EE.UU.

Dic./dic. 1.9 2.9 2.4

Petróleo (canasta mexicana)

Precio promedio (dls./barril) 36.50 43.00 37.50 Plataforma de exportación

promedio (mb) 1 868 1 868 1 900

Tasas de interés externas

Libor % 4.4 5.1 5.2

Tasa de Fondos Federales % 4.4 5.0 5.1

1 Cifras revisadas el 1º de abril de 2006 en el Documento Relativo al Cumplimiento de las

Disposiciones Contenidas en el Artículo 42, Fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

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C U A D R O 2 E SC EN A R IO S M A C R O EC O N Ó M IC O S PA R A 20 0 6 Y 20 07 Cier re SHCP Banxico Banamex Santander Scotiabank V ar iable 20 05 20 06 20 07 20 06 20 06 20 07 20 06 20 07 20 06 20 07 PIB % crecimiento real 3.0 0 3.60 3.60 3.75 3.80 3.40 3.80 3.43 4.22 Inflación (%) 3.33 3.0 0 3.0 0 3.47 3.31 3.31 3.85 3.99 Inflación subyacente (%) 3.1 2 3.0 1 3.0 1 3.26 3.33 T ipo de cambio 10.63 10.77 11 .1 8 11 .02 11 .0 0 11 .0 0 10.95 11 .62 Tasa de interés (%) 8.20 7.40 7.30 7.22 6.70 6.70 7.23 7.06

Petróleo (dpb canasta mexicana)

43.0 0 37 .50 49.0 0 46.0 0 35.0 0 Cuenta cor riente (millones de dólares) -5 70 0.0 0 -1 1 368.1 0 -1 7 275.20 -8 80 0.0 0 -1 3 090.0 0 -8 80 0.0 0 -1 3 090.0 0 -9 605.50 -20 407 .40 Cuenta cor riente (% PIB ) -0.40 -2.0 0 -1 .31 -2.81 Fuente: S H C P , Documento R elati vo al Cumplimiento de las Disposiciones Contenidas en el Ar tículo 42, Fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y R

esponsabilidad Hacendaria; Banco de México; Banamex; S

antander; y S

cotiabank In

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En el primer trimestre del año 2006 se siguen observando en el mercado internacional del hidrocarburo, precios elevados y volátiles, debido, princi-palmente a tensiones sociales, políticas y de energéticos en Nigeria, Ecuador, Venezuela, Rusia e Irán que se prevén sigan en el resto del año.

De igual manera, la SHCP estima que la demanda de hidrocarburos se mantendrá sólida, principalmente por el crecimiento económico esperado en Estados Unidos y China, mientras que la producción en Norteamérica y Europa se cree será limitada.

En lo que respecta al diferencial de precios entre el WTI y la mezcla mexicana, se estima que esta brecha se mantenga en niveles elevados.

En el cuadro 2 es posible comparar las perspectivas planteadas por la SHCP para 2006 y 2007 con las estimaciones realizadas por diversos analistas nacionales. Según se aprecia, en general las estimaciones de inflación, crecimiento y tipo de cambio se encuentran en línea, mientras que la estimación del precio del petróleo presenta una mayor volatilidad y dispersión.

FINANZAS PÚBLICAS

Para el año 2006 se revisan las estimaciones de ingreso, gasto, requerimien-tos financieros del sector público (RFSP) y el balance económico

Para el cierre de 2006, la SHCP estima obtener un superávit público de 0.04 por ciento del PIB, derivado de mayores ingresos petroleros, de los cuales una parte se destinará a mejorar el balance público, conforme lo establece el PEF 2006.

La obtención de un superávit fiscal al cierre del año favorecería una reducción en el saldo de la deuda pública federal, así como un menor costo financiero de la misma, motivado entre otros factores, por una reducción en las tasas de interés de corto plazo internas.

Por su parte, los RFSP se ubicarán en 1.5 por ciento del PIB al cierre de 2006, cifra menor al 1.7 por ciento del PIB, estimado originalmente para 2006. Esta reducción se explica, principalmente, por menores requerimientos fi-nancieros del IPAB y una menor intermediación financiera de la banca de desarrollo.

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Para 2007, el Ejecutivo Federal estima un equilibrio en las cuentas fisca-les del sector público, toda vez que no prevé que se presenten situaciones excepcionales que justifiquen un déficit presupuestario conforme a lo esta-blecido en la LFPRH.

Asimismo, para 2007, se espera que los RFSP se ubiquen en 1.5 por cien-to del PIB, con lo cual se pretende dar continuidad a la trayectoria descen-dente del saldo histórico de los requerimientos del sector público (SHRFSP) medido con respecto al tamaño de la economía. Ello debido a que se verán reducidas, como la misma SHCP explica, las necesidades de financiamiento del sector público para el rescate financiero.

CUADRO 3

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO (% DEL PIB)

2006 2007 Diferencia 2007-2006 Aprobado Estimado Estimado

Déficit público tradicional 0.0 0.1 0.0 -0.1 Ingresos presupuestarios 21.7 22.7 21.1 -1.6 Gasto neto presupuestario 21.7 22.6 21.1 -1.5 Déficit no presupuestario 0.0 0.0 0.0 0.0 Ajustes 1.7 1.5 1.5 0.0 Pidiregas 0.9 1.1 0.9 -0.2 IPAB 0.2 0.1 0.2 0.1 Adecuación de registros 0.1 0.1 0.1 0.0 Programa deudores 0.1 0.1 0.1 0.0 FARAC 0.0 0.0 0.0 0.0 Intermediación financiera 0.4 0.1 0.2 0.1 Requerimientos Financieros del Sector

Público 1.7 1.5 1.5 0.0

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo.

Fuente:SHCP, Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones Contenidas en el Artículo

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Mientras que para el cierre de 2006 se estima un costo financiero del sector público de 259 816.5 millones de pesos; para 2007 este monto será de 272 688.3 mdp, superior en 1.6 por ciento real al estimado para el cierre de 2006.

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2006

Para el cierre de 2006, la SHCP estima obtener un superávit público deri-vado de mayores ingresos petroleros y actualiza algunos supuestos usados en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), a partir de los siguientes factores:

• Se consideró un precio promedio anual de la mezcla mexicana de exportación de petróleo de 43.0 dólares por barril, en comparación con los 36.5 estimados.

CUADRO 4

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJE DEL PIB)

Concepto 20061 20062 20072 % % % Ingresos presupuestarios 1’953 500.0 2’036 151.4 2’026 622.7 22.2 22.7 21.1 Petroleros 752 396.3 826 718.8 764 499.9 8.5 9.2 7.9 Gobierno Federal 441 100.6 525 915.7 441 453.3 5.0 5.9 4.6 Pemex 260 364.0 300 803.1 323 046.6 3.0 3.3 3.4 Otros 50 931.7 No petroleros 1’201 103.7 1’209 432.6 1’262 122.8 13.6 13.5 13.1 Gobierno Federal 847 754.8 853 312.4 901 834.1 9.6 9.5 9.4 Tributarios 813 454.2 816 412.3 868 073.2 9.2 9.1 9.0 No tributarios 34 300.6 36 900.1 33 760.9 0.4 0.4 0.4 Organismos y Empresas 353 348.9 356 120.2 360 288.7 4.0 4.0 3.7

1 Ley de Ingresos de la Federación 2006.

2 Estimación de la SHCP.

Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con base en: SHCP, Documento Relativo al

Cumpli-miento de las Disposiciones Contenidas en el Artículo 42, Fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

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• Se utilizó una tasa de interés interna promedio anual de 7.4 por cien-to, en lugar de 8.9 por ciento.

• Se estimó un tipo de cambio promedio anual de 10.8 pesos por dólar, en lugar de los 11.4 pesos previstos.

Asimismo, se actualizaron las estimaciones de los adeudos fiscales de ejercicios anteriores (adefas), las participaciones a las entidades federativas y se consideró el nivel observado al cierre de 2005 para actualizar la estima-ción de los ingresos tributarios no petroleros.

Como resultado de estas modificaciones, se estima que los ingresos presupuestarios serán mayores en 82 651 mdp a lo previsto en la LIF 2006, de los cuales, 74 322 mdp corresponden a ingresos petroleros, 2 958 mdp a ingresos tributarios no petroleros, 2 600 mdp a ingresos tributarios del Go-bierno Federal y 2 077.1 mdp a ingresos propios de las entidades de control presupuestario directo distintas de Pemex. (Véase cuadro 4.)

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2007

La estimación de los ingresos presupuestarios para 2007 se basa en un es-cenario inercial que no considera ningún cambio en el régimen fiscal apro-bado para 2006. Se espera que estos ingresos superen la estimación incluida en la LIF para 2006 en 8 700 mdp, a pesos de 2007, como resultado de los siguientes factores:

• Mayores ingresos tributarios no petroleros (27.8 mmdp), como con-secuencia de la mayor actividad económica, que compensa la deduc-ción arancelaria y la menor tasa del isr para personas físicas y morales.

• Menores ingresos petroleros (12.7 mmdp), debido a la reducción en la producción de hidrocarburos, lo que se compensa parcialmente con un mayor precio de referencia (un dólar por barril de petróleo) de la mezcla de petróleo mexicano.

• Menores ingresos propios de las entidades de control directo distin-tas de Pemex (4.7 mmdp), debido a que en 2007 no se consideró en las cuentas presupuestarias del issst e los recursos del Fondo de la Vivienda (Fovissste).

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• La reducción de ingresos no tributarios (1.7 mmdp), debido a que no se estiman recursos no recurrentes.

CUADRO 5

EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO EN 2007 / COMPARACIÓN CON RESPECTO A LIF Y PEF DE 2006

(MILES DE MILLONES DE PESOS DE 2007)

I. Mayores ingresos presupuestarios respecto a la LIF 2006 8.70

Mayores ingresos tributarios no petroleros 27.80

Menores ingresos petroleros -12.70

Menores ingresos de entidades de control directo distintas de Pemex -4.70

Menores ingresos no tributarios -1.70

II. Mayor gasto neto total 8.70

Mayor gasto programable pagado 12.70

Menor gasto no programable -4.00

III. Equilibrio presupuestario para 2007 0.00

Fuente: SHCP, Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones Contenidas en el Artículo 42,

Fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

GASTO PÚBLICO2006

En materia de gasto para 2006, se aprobó un presupuesto equivalente a 22.4 por ciento del PIB.

GASTO PROGRAMABLE

La SHCP prevé que el gasto no programable supere en 6 649 mdp el monto aprobado para 2006, lo que se explica por mayores adefas en 6 023 mdp y participaciones a las entidades federativas en 3 405 mdp, que se compen-san parcialmente con un costo financiero menor en 2 779 mdp. Para 2006, el Ejecutivo solicitó 15 500 mdp y se aprobaron 13 876.8 mdp; en el cierre estimado, la SHCP eleva la cifra a 19 900 mdp, esto es, 4 400 mdp por encima de su estimación en el proyecto y 100 millones inferior al diferimiento de pagos.

Con la aprobación de la LFPRH, los adefas no deberán rebasar el 80 por ciento de los diferimientos de pagos.

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Respecto al pago de las participaciones, la SHCP determinó su actualiza-ción en funactualiza-ción de una trayectoria estimada de la recaudaactualiza-ción federal par-ticipable, en este caso, el diferencial en el precio del petróleo sólo implicó una variación de 3 404.6 mdp. Por otra parte, se mantiene la estimación descendente en el caso del costo financiero, lo que compensa parcialmente el aumento en los adefas y en las participaciones.

En lo que se refiere al gasto programable del sector público, se estima un ejercicio mayor a lo aprobado en el PEF 2006 por 72 213 mdp debido a las ampliaciones de gasto sustentadas en los ingresos excedentes previstas para el cierre del año, 87.4 por ciento de los ingresos excedentes estimados. El destino de dichas ampliaciones corresponderá a las disposiciones estableci-das en la LFPRH, principalmente, al gasto en infraestructura de las entidades federativas y en inversión de Pemex.2

GASTO PÚBLICO2007

Para el año 2007, también se estima un equilibrio presupuestario, con una ligera reducción del gasto no programable, asociada a una menor recauda-ción federal participable y un incremento de 12.7 mdp en el gasto progra-mable. Esto resulta en un decremento real del gasto neto devengado de 3.5 por ciento, ciertamente menor al estimado para 2006; con esto se aprecia la tendencia descendente en la participación del gasto público en el PIB. La SHCP utiliza al gasto programable como variable de ajuste para mantener el equilibrio presupuestario. Según estimaciones de la misma dependencia, el gasto inflexible representa aproximadamente 90 por ciento del gasto pro-gramable, lo que implica un margen de maniobra más estrecho para modi-ficaciones presupuestales.

En cuanto a la enumeración de los programas prioritarios y sus mon-tos para 2007, el inventario que se presenta no identifica adecuadamente todos los programas, así como tampoco incluye la comparación con los

2 La SHCP prevé 82 700 mdp de excedentes, de los cuales el monto restante será para cubrir

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montos aprobados 2006, lo que daría una idea de la magnitud de recursos. En esta enumeración, destaca el decremento en el programa carretero (29.1 por ciento real), así como en los programas de Sagarpa, respecto al aproba-do en 2006; también los incrementos en Enciclomedia (30.4 por ciento real), en el Seguro Popular (37.4 por ciento real), y Oportunidades (11.8 por ciento real) en relación con los montos aprobados en 2006.

Por último, el presente documento se convierte en un precedente impor-tante para el análisis del paquete económico. Sin duda, este análisis presenta un panorama preliminar que habrá de enriquecerse con las estimaciones y modificaciones de escenarios que surjan a lo largo del año y con la discusión en el Poder Legislativo que el documento mismo propicie.

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ANEXO I

ESTIMACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS PARA 2006-2007

(MILLONES DE PESOS) 2006 2007 % del PIB 2006 % del PIB 2007 Crecimien-to real Balance económico 3 789.8 0.0 0.0 0.0 n.s. Balance no presupuestario 0.0 0.0 0.0 0.0 n.d. Balance presupuestario 3 789.8 0.0 0.0 0.0 n.s. Ingresos presupuestarios 2’036 151.4 2’026 622.7 22.7 21.1 -3.6 Petroleros 826 718.8 764 499.9 9.2 7.9 -10.5 Gobierno Federal 525 915.7 441 453.3 5.9 4.6 -18.7 Pemex 300 803.1 323 046.6 3.3 3.4 4.0 No petroleros 1’209 432.6 1’262 122.8 13.5 13.1 1.0 Gobierno Federal 853 312.4 901 834.1 9.5 9.4 2.3 Tributarios 816 412.3 868 073.2 3.1 9.0 2.9 No tributarios 36 900.1 33 760.9 0.4 0.4 -11.4 Organismos y empresas 356 120.2 360 288.7 4.0 3.7 -2.1 Gasto neto pagado 2’032 361.6 2’026 622.7 22.6 21.1 -3.5 Programable pagado 1’459 152.2 1’445 396.2 16.2 15.0 -4.1 Diferimento de pagos -20 000.0 -20 000.0 -0.2 -0.2 -3.2 Programable devengado 1’479 152.2 1’465 396.2 16.5 15.2 -4.1 No programable 573 209.4 581 226.5 6.4 6.0 -1.8 Costo financiero 258 986.9 271 858.7 2.9 2.8 1.6 Participaciones 294 322.5 293 367.8 3.3 3.0 -3.5 Adefas 19 900.0 16 000.0 0.2 0.2 -22.2

Costo financiero del sector público 259 816.5 272 688.3 2.9 2.8 1.6 Superávit económico primario 263 606.3 272 688.3 2.9 2.8 0.1 n.d.: No disponible; n.s. No significativo.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con

in-formación de SHCP, Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones Contenidas en el Artículo 42,

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ANEXO II

ENUMERACIÓN DE PROGRAMAS PRIORITARIOS (MILLONES DE PESOS DE 2007) Ramo / Programa 2006 2007 Tasa de crec. real Total n.d. 261 617.9 n.a. Dependencias n.d. 126 142.4 n.a.

Entidades Energía n.d. 122 291.4 n.a.

Ramos generales n.d. 13 184.1 n.a.

Ramo 19 n.d. 5 694.8 n.a.

Ramo 23 n.d. 7 489.3 n.a.

Hacienda y Crédito Público 6 044.7 4 922.0 -18.6

Programa de Ahorro y Crédito Popular (Bansefi) 491.9 491.9 0.0

Programa Indígena 5 552.8 4 430.1 -20.2

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 20 414.3 18 491.2 -9.4

Programa Ganadero (Progan) 1 983.0 1 249.2 -37.0

Procampo Tradicional 15 774.5 15 347.4 -2.7

Ley de Capitalización, Procampo 533.5 551.7 3.4

Fondo para Atender a la Población Rural Afectada

por Contingencias Climatológicas (FAPRACC) 382.2 309.9 -18.9

Fondo de Compensación a Costos Energéticos Agrícolas 1 741.0 1 033.0 -40.7

Comunicaciones y Transportes 10 331.8 8 046.8 -22.1

Programa Carretero1 9 034.9 6 404.6 -29.1

Caminos Rurales2 1 296.9 1 089.8 -16.0

Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) n.d. 552.4 n.a.

Economía 2 451.9 1 698.3 -30.7

Programas del Fondo Nacionales de Apoyos para Empresas

en Solidaridad (Fonaes) Programa Normal 577.3 562.0 -2.6

Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

(Fondo PYME) 1 874.6 1 136.3 -39.4

Educación 27 977.4 29 287.8 4.7

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 17 094.3 17 096.2 0.0

Programas Comunitarios y Compensatorios del Consejo

Nacional de Fomento Educativo (Conafe) 4 028.1 4 265.1 5.9

Programa Enciclomedia 3 878.0 5 056.8 30.4

Producción de Libros de Texto Gratuitos 1 677.0 1 541.2 -8.1

Programa Escuelas de Calidad 1 300.0 1 300.1 0.0

Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) n.d. 28.4 n.a.

Salud 22 150.7 30 867.8 39.4

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 3 925.8 3 135.9 -20.1

Programa Nacional de Vacunación 523.8 573.5 9.5

Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) 17 701.1 24 313.3 37.4

Operación de Hospitales Regionales de Alta Especialidad n.d. 1 213.5 n.a.

Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) n.d. 1 631.6 n.a.

Trabajo y Previsión Social 1 269.6 1 304.0 2.7

Programa de Apoyo a la Capacitación 208.1 208.0 -0.1

Programa de Apoyo al Empleo 1 061.5 1 095.9 3.2

Reforma Agraria 1 201.6 848.5 -29.4

Conflictos y Conciliación Agraria 943.3 418.0 -55.7

Obligaciones Jurídicas Ineludibles n.d. 172.3 n.a.

Programa Fondo de Tierras 206.6 206.6 0.0

Joven Emprendedor Rural 51.6 51.7 0.1

(15)

...ENUMERACIÓNDE PROGRAMASPRIORITARIOS

(MILLONES DEPESOS DE 2007)

Ramo / Programa 2006 2007

Tasa de crec. real

Medio Ambiente y Recursos Naturales 6 616.0 9 847.6 48.8

Comisión Nacional del Agua 5 256.4 8 593.9 63.5

Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento 861.9 4 753.8 451.5

Infraestructura Hidroagrícola 2 724.0 2 724.2 0.0

Administración del Agua (Proyectos de Inversión) 1 670.5 1 115.9 -33.2

Comisión de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) 334.4 228.4 -31.7

Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 334.4 228.4 -31.7

Comisión Nacional Forestal (Conafor) 1 025.1 1 025.3 0.0

Programa Nacional de Reforestación (Pronare) 672.9 673.0 0.0

Programa de Desarrollo Forestal (Prodefor) 352.2 352.3 0.0

Energía 94 480.9 122 291.4 29.4

Pemex 34 621.5 57 631.0 66.5

Amortización de Pidiregas 32 486.5 55 740.7 71.6

Pagos relativos a Pidiregas 2 135.0 1 890.3 -11.5

CFE 59 859.4 64 660.5 8.0

Amortización de Pidiregas y BLT 8 251.5 10 676.5 29.4

Pagos relativos a Pidiregas 51 608.0 53 984.0 4.6

Aportaciones a Seguridad Social 4 817.4 5 694.8 18.2

IMSS-Oportunidades 4 817.4 5 694.8 18.2

Desarrollo Social 16 768.9 18 478.4 10.2

Programa Hábitat 2 128.2 998.6 -53.1

Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda

Progresiva “Tu Casa” 3 063.1 1 260.8 -58.8

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 11 577.6 16 219.0 40.1

Provisiones Salariales y Económicas 3 900.2 7 489.3 92.0

Fondo de Desastres Naturales (Fonden) 1 032.9 4 132.0 300.0

Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden) 130.1 258.3 98.5

Fondo de Ahorro Capitalizable (Fonac) 1 704.3 2 066.0 21.2

Fondo Metropolitano 1 032.9 1 033.0 0.0

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 2 270.3 2 350.0 3.5

Programa de Formación de Recursos Humanos de Alto Nivel

(Becas) 2 270.3 2 350.0 3.5

n.d. No disponible; n.a. No aplica.

1 Para 2006 se considera únicamente los conceptos de Construcción y Modernización y Conservación de

Carreteras.

2 En 2006 no se incluye el Programa de Empleo Temporal.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con

información de SHCP, Documento Relativo al Cumplimiento de las Disposiciones Contenidas en el Artículo

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