Ficha Informativa de Proyecto 2015

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Texto completo

(1)

MINFIN - Ministerio de Finanzas

Coordinación General de Administración Financiera

Dirección de Administración del Talento Humano

PROYECTO:

K003

Capacitación para los(as) servidores(as) del Ministerio de Finanzas para el 2015

Líder del Proyecto: ESPIN CHAVEZ, KARLA PATRICIA (kespin@finanzas.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Cevallos Zaldumbide, Gloria Rosana

Programas Relacionados: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS

Titular: Carrera Torres, Danny David Prioridad: 1 Tipo de Proyecto: Brainware - Talento Humano Retorno Económico: 0.00

CUP: TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 2 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 85,370.21 Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 16/01/2015 - 31/12/2015 Fecha de última actualización: 27/10/2015 Fecha de Fin Base: 31/12/2015

Modificado por: ESPIN CHAVEZ, KARLA PATRICIA

Fecha del siguiente Hito: 30/10/2015

DATOS GENERALES

Descripción

Convertido del Proyecto de Gasto Corriente I007 el 27/05/2015 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El Plan de Capacitación para los(as) servidores(as) del Ministerio de Finanzas para el 2015 está orientado a contribuir con la gestión eficiente del Ministerio de Finanzas a través del mejoramiento continuo de las habilidades y destrezas de las y los servidores que integran la institución, mediante capacitaciones específicas en cada una de las áreas de labor.

LÍNEA DE BASE:

En el 2014 se ejecutó el Plan de Capacitación en el exterior de los (as) servidores (as) del Ministerio de Finanzas, el mismo que fue financiado con recursos de cooperación internacional.

OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO:

Capacitar al personal del Ministerio de Finanzas para fortalecer y actualizar los conocimientos específicos y conocer mejores prácticas en el ámbito de la gestión de las finanzas públicas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Elaborar un plan de capacitación acorde a las políticas establecidas para el efecto, con el fin de definir y cubrir las necesidades prioritarias de las unidades del Ministerio de Finanzas.

- Aplicar y socializar los conocimientos adquiridos en los diferentes eventos de capacitación que se realicen para mejorar la calidad de la gestión institucional.

- Evaluar el impacto del proyecto en la mejora de la gestión institucional en los procesos gobernantes, agregadores de valor y de apoyo.

PRODUCTO / SERVICIO:

Capacitación para los/as servidores/as del Ministerio de Finanzas para el año 2015. El mismo se documentará a través de un informe final de ejecución del proyecto.

Beneficios Cualitativos

En el marco de la normativa legal vigente en nuestro país se contempla como derecho de las y los servidores públicos la capacitación continua y el brindar las facilidades por parte de la Institución para cumplir con este propósito. Esta actividad se la realiza de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio Público y para su cumplimiento se cuenta con las y los servidores públicos mediante la implementación y desarrollo de programas de capacitación, orientados a "cerrar brechas", es decir, a complementar los vacíos formativos que tiene el talento humano y que evitan el desarrollar una gestión óptima y alcanzar resultados recomendables en los procesos internos que, como dicta la norma, permitan ofrecer un servicio de excelencia a la ciudadanía.

Tipo de Beneficiario

Cliente interno: Servidores del Ministerio de Finanzas

Restricciones

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Restricciones

De Enero a Diciembre 2015. Tendrá una duración de 12 meses

ALCANCE:

Ley Orgánica de Servicio Público Norma Técnica de Capacitación Reglamento Interno de Capacitación

Acuerdo y requerimientos de la Secretaria Nacional de la Administración Pública.

Servidoras y servidores del Ministerio de Finanzas que cumplan los requisitos estipulados por la normativa vigente.

RECURSOS:

Se contará con dos analistas de la Dirección de Administración de Talento Humano. Propuestas de capacitación.

COSTOS:

El proyecto cuenta con un presupuesto aprobado por el Comité de Cooperación Internacional de usd $110.677,54

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 81.71 %

Fecha de Inicio: 16/01/2015 Fecha de Fin: 31/12/2015

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

5 % 10 % 10 % 10 % 25 % 35 % 45 % 55 % 65 % 75 % 85 % 100 % Avance real acumulado

0 % 10 % 10 % 10 % 25 % 35 % 45 % 55 % 65 % Estado

2015

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización

SEPTIEMBRE 2015:

1.- Se presentaron las propuestas de capacitación recopiladas. (Hito 8 Cumplido).

2.- Referente al presupuesto económico mediante Memorando Nro. MINFIN-CGAF-2015-0370-M del 29 de septiembre de 2015, se solicita la reprogramación del presupuesto debido a la brecha considerable entre los valores proyectados versus los ejecutados desde el mes de mayo hasta diciembre de 2015. Con Acta de Reunión No. CGAF-DATH-2015-008 del 02 de octubre de 2015, se procedió a realizar el ajuste presupuestario.

Carrera Torres, Danny David

05/10/2015 -11:58 AM

AGOSTO 2015:

1.- Se realizó el Proceso de capacitación devengado parcial por parte de los beneficiarios. (Hito 7 Cumplido).

2.- Referente al presupuesto económico del proyecto, no se programaron pagos a devengar para

Carrera Torres, Danny David

02/09/2015 -11:52 AM

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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización

1. Se ejecutó las siguientes capacitaciones: "Elaboración Eficiente de los presupeustos generales del Estado: Aplicación en tiempos de crisis" realizada en Guatemala; Implementación de Procesos de Calidad para el Sector Público como camino a la certificación bajo estándares internacionales" ejecutada en Buenos Aires. (Hito 6 cumplido).

2. El presupuesto devengado no se ajusta al programado ya que este mes se han presentado varios factores que no han permitido la ejecución de varias propuestas de capacitación que han modificado la ejecución programada del proyecto y que se detallan a continuación:

- Falta de postulantes para los eventos de capacitacion y formación:"Curso de Lavado de Activos" difundido el 07 de julio de 2015 no tuvo postulantes;"Maestría en Economía del Desarrollo -FLACSO", cuyo único postulante idóneo desistió de participar en la misma.

-Reprogramación de capacitaciones y formaciones para nuevas fechas: "Curso La Programación Fiscal y Monetaria y el Impacto en las Principales Variables Macroeconómicas" programado para el 15 al 20 de julio fue reprogramado para el 03 al 07 de agosto de 2015.

AlCANCE A JUNIO 2015:

Con respecto al perfil presupuestario a medida que se ha ido desarrollando este proyecto se han presentado varios factores que no han permitido la ejecución varias propuestas de capacitación, estos factores se encuentran constantemente en el desarrollo del proyecto y se detallan a continuación:

-Falta de postulantes para los eventos de capacitacion y formación, se ha realizado la difusión de dos eventos sin obtener ningún postulante

-Aprobación por parte del Comité Institucional de Patrocinio y Becas de Formación y Capacitación a un número de postulantes menor al que se tenía planificado. -Reprogramación de capacitaciones y formaciones para nuevas fechas.

-Falta de propuestas académicas que puedan cubrir la demanda de capacitaciones programadas para varias temáticas de capacitación y formación.

JUNIO 2015:

1.- El Comite de Patrocinio y Becas revisó la propuesta de capacitación. (Hito 5 cumplido).

Salvador Espinoza, Diana Rosa 06/07/2015 -03:40 PM MAYO 2015:

1.- En reunión con la Dirección de Planificación e Inversión se cambia de fase de congelado a planeación, se ajustan las fechas comprometidas de los hitos del proyecto y se ingresa el presupuesto programado. Finalmente se cambia a proyecto de inversión considerando que cuenta con la aprobación del Comité de Cooperación Internacional.

2.- Se recopiló Propuestas de capacitaciones. (Hito 3 Cumplido)

3.- Se aprobó el Cronograma de actividades del Plan de Capacitación por el Comité Institucional de Patrocinio de Becas. (Hito 4 Cumplido)

Salvador Espinoza, Diana Rosa 02/06/2015 -11:31 AM ABRIL 2015:

1. En reunión con la Dirección de Planificación e Inversión se congela el proyecto, hasta que se emitan los documentos necesarios respecto a la actualización del presupuesto aprobado, así como la aprobación de las propuestas de capacitación y los cronogramas que de momento se encuentran en estudio. Chávez Romero, Verónica Elizabeth 09/04/2015 -12:30 PM MARZO 2015:

1. Se revisó propuestas de capacitación para la elaboración del cronograma.

Chávez Romero, Verónica Elizabeth 09/04/2015 -12:25 PM FEBRERO 2015:

1. Propuesta técnica ejecución del Plan de Capacitación para los/las servidores/as del Ministerio de Finanzas para el año 2015, a ser financiado con recursos provenientes de Cooperación Internacional, aprobada por el Comité. (HITO 2)

Chávez Romero, Verónica Elizabeth 09/04/2015 -12:23 PM ENERO 2015

1.- Se elabora la ficha del proyecto.

2.- Se realizó el Comité de Patrocinio y Becas de Capacitación y Formación el día 28 de enero de 2014, a fin de aporbar el Plan propuesto por la Dirección de Administración de Talento Humano. (HITO N°- 1).

3.- Luego de realizar las observaciones correspondientes se envío a la Coordinación General de Planificación la Propuesta técnica ejecución del Plan de Capacitación para los/las servidores/ as del Ministerio de Finanzas para el año 2015, a ser financiado con recursos provenientes de Cooperación Internacional mediante Memorando MINFIN-CGAF-2015-0061-M de 13 de febrero de 2015. (HITO N°- 1). Chávez Romero, Verónica Elizabeth 09/04/2015 -12:21 PM

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RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo Fecha de

última actualización

Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas /

Totales 4- ORGANIZACIONAL. * General.

La SNAP no aprueba las comisiones de servicio de los funcionarios por capacitación al exterior CAUSARÍA el incumplimiento del evento de capacitación y retraso en el proyecto.

27/10/2015 Guisela Maribel Villafuerte Mejía

50 % 50 25 1/2

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto

1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

Hito Categoría Fecha

Comprometida Fecha Estimada Fecha Real A tiempo Hito Cumplido Avance Físico 1 ANTEPROYECTO: Propuesta técnica ejecución del Plan de Capacitación para los/las servidores/as del Ministerio de Finanzas para el año 2015, a ser financiado con recursos provenientes de Cooperación Internacional, enviada

4-Inicio de Trabajo 31/01/2015 13/02/2015 Sí 5.0

2 DEFINICIÓN: Propuesta técnica ejecución del Plan de Capacitación para los/las servidores/as del Ministerio de Finanzas para el año 2015, a ser financiado con recursos provenientes de Cooperación Internacional, aprobada. 4-Inicio de Trabajo 24/02/2015 24/02/2015 Sí 5.0 3 EJECUCIÓN: Propuestas de capacitaciones recopiladas. 1-Solicitud de Información 30/05/2015 29/05/2015 Sí 10.0 4 PLANEACIÓN: Cronograma de actividades del Plan de Capacitación aprobado por el Comité Institucional de Patrocinio de Becas 5-Entregables Intermedios 30/05/2015 29/05/2015 Sí 5.0 5 EJECUCIÓN: Propuesta de capacitación revisada por el Comité Institucional de Patrocinio de Becas 5-Entregables Intermedios 30/06/2015 30/06/2015 Sí 10.0 6 EJECUCIÓN: Proceso de capacitación ejecutado. 5-Entregables Intermedios 30/07/2015 30/07/2015 Sí 10.0 7 EJECUCIÓN: Proceso de capacitación devengado parcial

5-Entregables Intermedios 31/08/2015 31/08/2015 Sí 10.0 8 EJECUCIÓN: Propuestas de capacitaciones recopiladas. 5-Entregables Intermedios 30/09/2015 30/09/2015 Sí 10.0 9 EJECUCIÓN: Propuesta de capacitación revisada por el Comité Institucional de Patrocinio de Becas

5-Entregables Intermedios

30/10/2015 30/10/2015 No 10.0

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HITOS

Hito Categoría Fecha

Comprometida Fecha Estimada Fecha Real A tiempo Hito Cumplido Avance Físico

12 CIERRE: Informe de eventos de Capacitación para los (as) servidores (as) del Ministerio de Finanzas para el 2015 ejecutado

9-Entregables Formales

31/12/2015 31/12/2015 No 5.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador Estado Avance al Período Meta Resultado del Período Fecha de Inicio Último Período Actualizado

1 Número de funcionarios capacitados con recursos provenientes de Cooperación Internacional.

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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO

Anticipo Desembolsado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 85,370.21 **

Costo Total: 110,677.54

Total Devengado: 24,080.50

% Costo Total Devengado: 21.76 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 21.76 %

Perfil Económico 2015

Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 0.00 110,677.54 0.00 110,677.54

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Aprobado Inicial 0.00 110,677.54 0.00 110,677.54

Ppto. Codificado 0.00 95,682.54 0.00 95,682.54 Ppto. Comprometido 0.00 24,080.50 0.00 24,080.50 Planeado - Codificado (2015) 14,995.00 Programado a Devengar 0.00 85,370.21 0.00 85,370.21 Ppto. Devengado 0.00 24,080.50 0.00 24,080.50

Estimado a fin de año * 0.00 0.00 0.00 0.00

Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) 0.00 85,370.21 0.00 85,370.21 % de Programado a Devengar vs. Devengado * 0.00 % 28.21 % 0.00 % 28.21 % Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. Devengado 998 0.00 0.00 0.00 0.00 * Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015

Presupuesto Mensual 2015 Mes Prog. a Devengar

(Mensual) Devengado (Mensual) Prog. a Devengar (Acumulado) Devengado (Acumulado) Avance Acumulado Estado Avance Anual

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Presupuesto Mensual 2015 Mes Prog. a Devengar

(Mensual) Devengado (Mensual) Prog. a Devengar (Acumulado) Devengado (Acumulado) Avance Acumulado Estado Avance Anual Feb 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % Mar 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % Abr 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % May 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 100.00 % 9.45 % Jun 896.00 896.00 8,960.00 8,960.00 100.00 % 10.50 % Jul 12,475.20 12,475.20 21,435.20 21,435.20 100.00 % 25.11 % Ago 2,645.30 2,645.30 24,080.50 24,080.50 100.00 % 28.21 % Sep 0.00 0.00 24,080.50 24,080.50 100.00 % 28.21 % Oct 61,289.71 85,370.21 Nov 0.00 85,370.21 Dic 0.00 85,370.21 Total 85,370.21 24,080.50 OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos

7 Incrementar la efectividad en la elaboración de los subprocesos de nómina, certificaciones, movimientos de personal, plan de formación y capacitación, plan de carrera, plan de seguridad y salud ocupacional, registro de asistencia, evaluación de desempeño MEDIANTE la optimización de recursos en los procesos implementando un adecuado uso de los planes.

8 Incrementar el nivel de competencias en los procesos de gestión del talento humano del Ministerio MEDIANTE la elaboración e implementación de planes de acción basados en la satisfacción de los usuarios.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

Descripción de Archivo Archivo Fecha

de Alta

1 A.1 ASOCIACIÓN HITO 1: Propuesta técnica ejecución del Plan de Capacitación para los/las servidores/as del Ministerio de Finanzas para el año 2015, a ser financiado con recursos provenientes de Cooperación Internacional, enviada

A.1.zip 27/02/2015

2 A.2 ASOCIACIÓN HITO 2: Propuesta técnica ejecución del Plan de Capacitación para los/las servidores/as del Ministerio de Finanzas para el año 2015, a ser financiado con recursos provenientes de Cooperación Internacional, aprobada.

A.2.pdf 09/03/2015

3 A.3 ASOCIACIÓN HITO 3: Propuestas de Capacitación A.3.rar 29/05/2015 4 A.4 ASOCIACIÓN HITO 4: Cronograma de actividades

del Plan de Capacitación aprobado por el Comité Institucional de Patrocinio de Becas OK

A.4.zip 02/06/2015

5 A.5 ASOCIACION HITO 5 : Propuesta de Capacitación aprobada por el Comite de Patrocinio

A.5.zip 03/08/2015

6 A.6 ASOCIACION HITO 6: Proceso de capacitación ejecutado.

A.6.zip 03/08/2015

7 A.7 ASOCIACION HITO 7 :Proceso de capacitación devengado parcial

A.7.zip 04/09/2015

8 A.8 ASOCIACION HITO 8 : Propuestas de capacitaciones recopiladas.

A.8.zip 01/10/2015

9 Acta de reinion No. CGAF-DATH-2015-008 ACTA_DE_REUNION_AJUSTES_AL_PRESUPUESTO_PROGRAMADO_DEL_PROYECTO_02-10-2015.pdf05/10/2015 10 Acta de reunión de congelamiento del proyecto I007 Acta_de_congelamiento_del_proyecto_09-04-2015.pdf 09/04/2015

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ARCHIVOS DEL PROYECTO

Descripción de Archivo Archivo Fecha

de Alta

12 COMPROBANTE DE REGISTRO-JUNIO 2015 COMPROBANTE_UNICO_D_EREGISTRO-JUNIO.pdf 29/07/2015 13 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO MAYO COMPROBANTE_UNICO_D_EREGISTRO-MAYO.pdf 02/06/2015

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre Rol Puesto Correo Electrónico

CONDOR PILLAJO, MIGUEL Analista técnico ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

micondor@finanzas.gob. ec

Salvador Espinoza, Diana Rosa Analista técnico Analista de Talento Humano

dsalvador@finanzas.gob .ec

Villafuerte Mejía, Guisela Maribel Líder de Proyecto Analista de Talento Humano

mvillafuerte@finanzas. gob.ec

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