Vergara Marrugo. Apoyo a la Secretaría de Planeación. Municipio de El Roble. Metodología General de Formulación.

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Impreso el 21 de febrero de 2014

Capacitación y fortalecimiento de las habilidades ambientales, que serán de uso para la protección, preservación y conservación del medio ambiente en el Municipio de El Roble, Departamento de Sucre

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 64702242

Sandy Vergara Marrugo

Apoyo a la Secretaría de Planeación 3012947673

sandyverma55@hotmail.com Municipio de El Roble

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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

41008. Mejoramiento de la calidad ambiental

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Ambiente Hectáreas de deforestación evitadas

Unidad de medida

Hectáreas

Meta

200000

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Deparatamental 2012-2015: "ACCIONES CLARAS PARA DEJAR HUELLAS"

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

4.3.3 Planificación y Gestión Ambiental Departamental

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015: "PARA SERVRLE A LA GENTE"

1.6.4. Entorno saludable. Diseño e implementación de programas de formación cultural para un entorno Saludable en el municipio

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2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

Nula aplicación de políticas para crear conciencia ambiental en los habitantes del Municipio de El Roble, Departamento de Sucre

Descripción de la situación existente

Nula aplicación de políticas para crear conciencia ambiental en los habitantes del Municipio de El Roble, Departamento de Sucre. Actualmente el Municipio atraviesa una situación de exposición a la contaminación ambiental. El desconocimiento y falta de una cultura ambiental en cuanto a los temas de

protección, preservación y conservación del medio ambiente, ha ocasionado que los habitantes realicen prácticas indiscriminadas, tales como deforestación y contaminación por basuras a ríos, arroyos y otras fuentes de agua. Todas estas malas prácticas desencadenan un impacto ambiental negativo y un problema de salud pública, por el incremento de enfermedades de tipo respiratorio y dermatológico, principalmente, desmejorando así las condiciones de bienestar de toda la población. Por tal motivo el Municipio tiene la obligación de promover el cuidado al medio ambiente a través de las actividades como la capacitación a los habitantes, con el fin de crear conciencia ciudadana.. Con la capacitación y fortalecimiento de las habilidades ambientales se busca corregir los malos hábitos, prevenir los probables riesgos que dependen del hombre como individuo, pero que en la colectividad afecta los derechos en la comunidad urbana y rural.

Magnitud actual

Población afectada: 10.432 habitantes

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema Directa

Tipo:

Carencia de programas de capacitación que fortalezcan la protección, preservación y conservación del medio ambiente en el Municipio

Indirecta Tipo:

Insuficientes lineamientos para la atención de la problemática ambiental

Desconocimiento social de los problemas de protección y conservación del medio ambiente

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Directo Tipo:

Incremento de las actividades que destruyen y contaminan el medio

Indirecto Tipo:

Aumento del impacto ambiental negativo

Incidencia de enfermedades respiratorias y dermatológicas producidas por contaminación Desmejoramiento de la salud pública en el Municipio

Desmejoramiento del bienestar de la población

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Municipal El Roble Cooperante Financiera, técnica y legal El Municipio de El Roble, cuenta con una

secretaria general quien realiza la supervisión según las políticas públicas del Municipio y en conformidad con la normatividad vigente.

Otro Beneficiario Veeduría ciudadana La comunidad Participación activa durante la ejecución del

proyecto ejerciendo el derecho de veeduría ciudadana

Concertación entre los participantes

Se realizarán reuniones de socialización y concertación entre la administración municipal y la comunidad

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

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Número de personas Afectadas 10432 Fuente de información Proyección DANE 2014 Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región Personas Afectadas

Caribe Sucre El Roble

Número de personas Objetivo

200 Fuente de información Secretaría General Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región Personas Objetivo

Clasificacion Detalle Numero de

Personas Fuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Género Hombre 0

Género Mujer 0

(6)

Edad (años) 7 - 14 0

Edad (años) 15 - 17 0

Edad (años) 18 - 26 0

Edad (años) 27 - 59 0

Edad (años) 60 en adelante 0

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Implementar políticas para crear conciencia ambiental en los habitantes del Municipio de El Roble, Departamento de Sucre

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta

Programas de capacitación ambiental realizados Número 1

Objetivo Específicos

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Establecer lineamientos para la atención de la problemática ambiental

Instruir a la comunidad en cuanto al tema de protección y conservación del medio ambiente

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa _{Se evaluó con la MGA}

Capacitación y fortalecimiento de las habilidades ambientales, que serán de uso para la protección, preservación y conservación del medio ambiente en el Municipio de El Roble, Departamento de Sucre

Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO SI

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Año inicio: 2014 Año final: 2015

Contratar personal profesional con experiencia en temas relacionados con la protección ambiental, tales como: dos (2) profesionales especializados, dos (2) trabajadores sociales, dos (2) licenciados en educación ambiental, tres (3) auxiliares y una (1) secretaría, mas los gastos de logística y transporte que se requieren para llevar a cabo la capacitación, en un tiempo de ejecución de veinte (20) días.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Capacitación y sensibilización a la comunidad en protección y conservación ambiental

Año

Capacitación y sensibilización a la comunidad en protección y conservación ambiental

Número Número de capacitaciones que se han realizado en el Municipio con el fin de concientizar a la ciudadanos en protección y conservación del medio ambiente.

2012 2013 2015

Oferta Demanda

Déficit

Bien o Servicio Unidad de

medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección 2012 0,00 1,00 -1,00 2013 0,00 1,00 -1,00 2014 1,00 1,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00

(9)

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

3.1 Capacidad Generada

Profesionales contratados para realizar la capacitación

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

200

Total Capacidad generada

10

3.2 Beneficiarios

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa Geográficamente Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento Región

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Disponibilidad y costo de mano de obra

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Medios y costos de transporte Otros

5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Capacitación y fortalecimiento de las habilidades ambientales, que serán de uso para la protección, preservación y conservación del medio ambiente en el Municipio de El Roble, Departamento de Sucre Alternativa Estudios requeridos Estudio Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales

Se requiere NO NO NO NO 6 - Análisis de Riesgos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Incumplimiento en la realización de las actividades para llevar a cabo la capacitación ambiental

Probable Atraso en el cronograma de actividades establecidas por la secretaria de planeación

Alto Obligación de

suscripción de garantía del cumplimiento del contrato

Demora en el proceso de desembolso de recursos y gestiones administrativas

Probable Atraso en la adquisición de material didáctico y papelería para cumplir con el fin del proyecto

Alto Realizar trámites

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7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Brindar capacitación para fortalecer la protección, preservación y conservación del medio ambiente en el Municipio

Capacitaciones ambientales realizadas Contratar mano de obra calificada y con experiencia en la capacitación ambiental

Realizar el pago de gastos administrativos, transporte y papelería

Relación Productos

Brindar capacitación para fortalecer la protección, preservación y conservación del medio ambiente en el Municipio

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad Cantidad

Codigo CPC

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Relación de Actividades

Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor

Inversión 2014 Contratar mano de obra calificada y con experiencia en la capacitación ambiental

No 29,800,000

Inversión 2014 Realizar el pago de gastos administrativos, transporte y papelería No 10,200,000

Valor Total 40,000,000

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor total Valor unitario

Cantidad Año

Ahorro de las familias en gastos de consultas y medicamentos para la atención de enfermedades de tipo respiratorio y dermatológico, causadas por contaminación ambiental. Suponiendo que el valor de una consulta y

Unidad Medida Descripción

Bien Tipo

Pesos Ahorro de las familias en gastos de consultas y medicamentos para la

atención de enfermedades de tipo respiratorio y dermatológico, causadas Otros

Beneficio

2014 0,00 0,00 0,00

2015 1.046,00 200.000,00 209.200.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

(13)

(14)

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 3,94

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF proporcionado por el banco de La República para la semana del 10 al 16 de febrero de 2014

Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 40,000,000 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0

Flujo Neto de Caja (40,000,000) 209,200,000

Ingresos y beneficios 0 209,200,000

Intereses créditos 0 0

(15)

Año 0 (2014) Año 1 (2015) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 Ahorro de las familias en gastos de 0 167,360,000 1 Créditos 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 Costos de Inversión 0 0 0 1.1. Mano Obra Calificada 29,800,000 0 1 6.1. Otros Gastos Generales 8,160,000 0 1 Costos de Operación 0 0 0 Amortización créditos 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 Flujo Económico (37,960,000) 167,360,000 0 Flujo Económico

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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Capacitación y fortalecimien to de las habilidades ambientales, que serán de uso para la protección, preservación y conservación del medio ambiente en el Municipio de El Roble, Departament o de Sucre 161.269.96 3,44 423,00 5,03 4.000.000,00 200.000,00 40.000.000,00 41.576.000, 00 111.468.57 1,43 340,89 3,94 3.796.000,0 0 189.800,00 37.960.00 0,00 42.515.200,00

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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

0900 intersubsectorial ambiente

Sector (Subprograma presupuestal)

0310 divulgación, asistencia técnica y capacitación

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso Municipios El Roble Propios Valor Año 2014 40.000.000,00 2015 0,00

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2014 0 40,000,000 0

2015 0 0 0

Vigencia

(18)

Indicadores de producto

Unidad Formula

Indicador

Objetivo Brindar capacitación para fortalecer la protección, preservación y conservación del medio ambiente en el Municipio

Producto Capacitaciones ambientales realizadas

Código

Capacitaciónes Realizadas Número Cr C1 - Co

0300P012 Indicadores de producto 2014 2015 Brindar capacitación para fortalecer la protección, preservación y conservación del medio ambiente en el Municipio Capacitaciones ambientales realizadas Capacitac iónes Realizada s 1 0

Objetivo Producto Indicador

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2014 2015 Informes De Supervisión Realizados Número 1,00 0,00 Indicadores de gestión Indicador Metas Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 41008. Mejoramiento

de la calidad ambiental

Ambiente Hectáreas de deforestación evitadas

200.000,00 Evaluación del Plan de Desarrollo Nacional- Auditoría de la Contraloría y Procuraduría Aprobación y financiación del proyecto por parte del Municipio

Objetivo General - Propósito Implementar políticas para crear conciencia ambiental en los habitantes del Municipio de El Roble, Departamento de Sucre Programas de capacitación ambiental realizados

1,00 Informe de gestión del Plan de Desarrollo Municipal

Destinación adecuada de los recursos de la Nación

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos

Capacitaciones ambientales realizadas

Capacitaciónes Realizadas

1,00 Evaluación del plan de acción de la secretaría general Programación del cronograma de actividades a realizar en la capacitación

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Actividades Contratar mano de obra calificada y con experiencia en la capacitación ambiental

Recursos Ejecutados 29.800.000,00 Contratos celebrados,

registro fotográfico, informes de supervisión Contratación de personal profesional idoneo, calificado y con experiencia en capacitación ambiental

Actividades Realizar el pago de

gastos administrativos, transporte y papelería

Recursos Ejecutados 10.200.000,00 Recibos de egreso,

facturas de compra

Cálculo de los costos según parámetros establecidos