Impreso el 5 de noviembre de 2013
Suministro de sacos de polipropileno tejido para empaques nutrionales del programa mundial de alimentos con destino al municipio de Morelia, Caquetá, Amazonía
Proyecto
Metodología General de Formulación
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento: No. Documento:
Nombres: Apellidos:
Cargo:
Telefonos:
Entidad:
Cedula de Ciudadania 40.081.454
YANETH MORENO RAMIREZ
SECRETARIA DE PLANEACION 4301123
[email protected] ALCALDIA DE MORELIA
Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
22212. Protección
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Inclusión Social y Reconciliación Centros Regionales de Atención y Reparación Integral a Víctimas.
Unidad de medida
Centros Regionales
Meta
27
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Gobierno de Oportunidades 2012-2015
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
3.5.4 Transformar los conflcitos,al horizonte de las oportunidades para todos.El plan tendrá en cuenta a todas las víctimas , con el ánimo de encaminar todos sus esfuerzos a disminuir la inequidad , teniendo en cuenta la ley de víctimas.
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Unidos por Morelia 2012-2015
3.5.4.4 POBLACION VICTIMA DE LA VIOLENCIA,Promover acciones coordinadas para reducir significativamente la desigualdad y la pobreza extrema en el municipio o distrito.Dentro del mismo, se tiene incluido un componente donde se establece: FORTALECIMIENTO, Y CREACION DE SISTEMAS DE
INFORMACION (SOFTWARE CARACTERIZACION POBLACION VICTIMA, cuyo objetivo es la identificación de las necesidades básicas insatisfechas (goce efectivo de derechos) de las victimas por medio de la caracterización.
2. Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Problema Central
El Municipio de Morelia cuenta con 912 personas Victimas del desplazamiento y 53 personas de otros hechos victimizantes, quienes se encuentran en condiciones regulares para subsistir y en especial en su alimentación.
Descripción de la situación existente
En ese sentido el Programa Mundial de Alimentos PMA focalizo un Total de Familias 192 familias, para Total personas 787 personas a beneficiar con la entrega de paquetes nutricionales los cuales hará entrega al municipio a granel, para recibir este apoyo el municipio no deberá hacer entrega de
contraprestación alguna, en cambio si deberá garantizar un sitio con la adecuaciones requeridas por el programa y deberá disponer de personal para que realice la convocatoria a las familias beneficiadas, además de disponer de los empaques adecuados para facilitar no solo la entrega sino el cuidado de los alimentos y el transporte.
Magnitud actual
965 personas víctimas del municipio
2.1 Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Causas que generan el problema
Directa Tipo:
Altos índices de población víctima(desplazamiento,etc) hacia el casco urbano del Municipio de Morelia
Indirecta Tipo:
Poco apoyo por parte del gobierno municipal.
Efectos generados por el problema Directo
incremento de personas desempleadas en el Municipio Deterioro social.
Bajo alcance de atención a la población vulnerable.
Indirecto Tipo:
Personas con necesidades básicas insatisfechas.
Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante
Participantes
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Experiencia Previa
Municipal Morelia Cooperante valor total de la ejecución
del proyecto
El municipio de Morelia posee amplia experiencia en la ejecución de este tipo de proyecto.
Concertación entre los participantes
El pago del valor contratado se hará de la siguiente forma: El Municipio pagará al contratista el 100% al cumplimiento del Objeto contractual y de las obligaciones establecidas, previa presentación de facturas y certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato, Para cada pago, el contratista acreditará el pago de la seguridad social en todos los casos y los parafiscales (si tiene personal a cargo) durante el plazo de ejecución del contrato.
Módulo de identificación del problema o necesidad
Número de personas Afectadas 912 Fuente de información unidad de Víctimas Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región Personas Afectadas
Amazonía Caquetá Morelia Cabecera Municipal zona urbana
Número de personas Objetivo 787 Fuente de información unidad de Víctimas Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región Personas Objetivo
Amazonía Caquetá Morelia Cabecera Municipal zona urbana
Clasificacion Detalle Numero de
Personas Fuente de Informacion
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Características demográficas de la población
Género Hombre 0
Género Mujer 0
Edad (años) 7 - 14 0
Edad (años) 15 - 17 0
Edad (años) 18 - 26 0
Edad (años) 27 - 59 0
Edad (años) 60 en adelante 0
Grupos Étnicos Indígenas 0
Grupos Étnicos Afrocolombianos 0
Grupos Étnicos ROM 0
Población Vulnerable Desplazados 0
Población Vulnerable Discapacitados 0
Población Vulnerable Pobres Extremos 0
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Brindar a la población victima el apoyo a través de la entrega de a 787 personas de paquetes nutricionales del municipio de Morelia.
Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta
Total personas víctimas beneficiadas Número 787
Objetivo Específicos
Mayor Apoyo del gobierno municipal
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa Se evaluó con la MGA
COMPRA DE SACOS DE POLIPROPILENO TEJIDO PARA EMPACAR PAQUETES NUTRICIONALES DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PMA CON DESTINO A LA UNIDAD DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETA.
Si
Costo Eficiencia y costo mínimo
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
NO SI
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Descripción de la alternativa
COMPRA DE SACOS DE POLIPROPILENO TEJIDO PARA EMPACAR PAQUETES NUTRICIONALES DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PMA CON DESTINO A LA UNIDAD DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETA.
Año inicio: 2012 Año final: 2013
El proyecto a realizar es para comprar sacos de poliproperno tejido para empacar paquetes nutricionales del programa mundial de alimentos PMA con destino a la unidad de víctimas del municipio de Morelia, son 787 personas las beneficiadas con el proyecto.
El de Saco de Polipropileno Tejido contiene: Tejidos en tela tubular elaborada con cintas de polipropileno de alta tenacidad que permiten alta resistencia estabilidad, y el mejor balance en términos de características físicas y desempeño. Su capacidad de almacenamiento depende de la dimensión y estructura del tejido que puede ir desde los 8 kilos hasta 60 kilos por saco.Son utilizados para empacar productos tales como alimentos, concentrados para animales, arroz, harina, granos, sal y azúcar, entre muchos otros. Facilitan el arrume y almacenamiento en general. Dimensiones 45 60 80
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: sacos de Polipropileno
Año
sacos de Polipropileno unidad Tejidos en tela tubular elaborada con cintas de polipropileno de alta tenacidad que permiten alta resistencia
estabilidad, y el mejor balance en términos de características físicas y desempeño.
2012 2013 2013
Oferta Demanda
Déficit
Bien o Servicio Unidad de medida Descripción
Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección 2012 0,00 0,00 0,00 2013 787,00 912,00 -125,00
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
COMPRA DE SACOS DE POLIPROPILENO TEJIDO PARA EMPACAR PAQUETES NUTRICIONALES DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PMA CON DESTINO A LA UNIDAD DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETA.
3.1 Capacidad Generada compra de sacos de polipropileno en tejido
Unidad de medida unidad
Número de beneficiarios 787
Total Capacidad generada 1
3.2 Beneficiarios
4. Localización
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Alternativa Geográficamente Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento Región
COMPRA DE SACOS DE POLIPROPILENO TEJIDO PARA EMPACAR PAQUETES NUTRICIONALES DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PMA CON DESTINO A LA UNIDAD DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETA.
Amazonía Caquetá Morelia zona urbana
Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Comunicaciones
Estructura impositiva y legal Otros
5 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
COMPRA DE SACOS DE POLIPROPILENO TEJIDO PARA EMPACAR PAQUETES NUTRICIONALES DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PMA CON DESTINO A LA UNIDAD DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETA.
Alternativa
Estudios requeridos
Estudio Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales
Se requiere NO NO NO NO 6 - Análisis de Riesgos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
COMPRA DE SACOS DE POLIPROPILENO TEJIDO PARA EMPACAR PAQUETES NUTRICIONALES DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PMA CON DESTINO A LA UNIDAD DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETA.
Alternativa
incumplimiento del contratista Poco probable Demoras en la ejecución del proyecto.
Bajo En atención a la forma
de pago definida para el presente proceso y para respaldar el
cumplimiento de las obligaciones que adquiere en virtud del contrato que se celebre, en atención al análisis efectuado de los riesgos atribuidos a las partes, el contratista deberá constituir a favor del MUNICIPIO DE MORELIA, una garantía que ampare.
7 - Costos del proyecto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
COMPRA DE SACOS DE POLIPROPILENO TEJIDO PARA EMPACAR PAQUETES NUTRICIONALES DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PMA CON DESTINO A LA UNIDAD DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETA.
Alternativa
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
Disminución del índice de la población víctima en el casco urbano del municipio de Morelia.
SACOS DE POLIPROPILENO TEJIDO PARA EMPACAR PAQUETES NUTRICIONALES DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PMA
Relación Productos
Disminución del índice de la población víctima en el casco urbano del municipio de Morelia. Objetivo:
Nombre del Producto Unidad Cantidad
Codigo CPC
SACOS DE POLIPROPILENO TEJIDO PARA EMPACAR PAQUETES NUTRICIONALES DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PMA
unidad 1
27150
Relación de Actividades
Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor
Inversión 2013 S9609 compra de artículos Si 825,000
9 - Detalle beneficios e ingresos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Tipo de beneficio o ingreso
Valor total Valor unitario
Cantidad Año
Empaque para alimentos
Unidad Medida Descripción
Bien Tipo
unidad Empaque para alimentos
Otros Beneficio
2012 0,00 0,00 0,00
2013 787,00 802,00 631.174,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año Total Ingresos
2012 0,00
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
Tasa de interés oportunidad: 4,07
Justificación de la tasa de oportunidad
1 - Costo de oportunidad
%
valor DTF mes de septiembre de 2013
Flujo de Caja Año 0 (2012) Año 1 (2013) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 0 825,000 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0
Flujo Neto de Caja 0 (193,826)
Ingresos y beneficios 0 631,174
Intereses créditos 0 0
Año 0 (2012) Año 1 (2013) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 Empaque para alimentos 0 504,939 1 Créditos 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 Costos de Inversión 0 0 0 3.1. Materiales 0 651,750 1 Costos de Operación 0 0 0 Amortización créditos 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 Flujo Económico 0 (146,811) 0 Flujo Económico
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico
Evaluación Financiera Evaluación Económica
COMPRA DE SACOS DE POLIPROPIL ENO TEJIDO PARA EMPACAR PAQUETES NUTRICION ALES DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PMA CON DESTINO A LA UNIDAD DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETA. -186.245,8 0 No Aplica 0,77 825.000,00 1.048,28 792.735,66 825.000,00 -131.081,0 7 No Aplica 0,77 651.750,00 828,14 581.919,6 4 651.750,00
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Módulo de programación
Alternativa Seleccionada
COMPRA DE SACOS DE POLIPROPILENO TEJIDO PARA EMPACAR PAQUETES NUTRICIONALES DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PMA CON DESTINO A LA UNIDAD DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETA.
0103 defensa civil
Sector (Subprograma presupuestal)
0221 adquisición y/o producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso Municipios Morelia Asignaciones Directas Valor Año 2012 0,00 2013 825.000,00
Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación
2012 0 0 0
2013 0 825,000 0
Vigencia
Indicadores de producto
Unidad Formula
Indicador
Objetivo Disminución del índice de la población víctima en el casco urbano del municipio de Morelia.
Producto SACOS DE POLIPROPILENO TEJIDO PARA EMPACAR PAQUETES NUTRICIONALES DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PMA
Código
Victimas caracterizadas Sumatoria de Victimas
caracterizadas 1000P792 Indicadores de producto 2012 2013 Disminución del índice de la población víctima en el casco urbano del municipio de Morelia. SACOS DE POLIPROPILE NO TEJIDO PARA EMPACAR PAQUETES NUTRICIONAL ES DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PMA Victimas caracteriz adas 0 787
Objetivo Producto Indicador
2012 2013 Victimas caracterizadas Sumatoria de Victimas caracterizadas 0,00 787,00 Indicadores de gestión Indicador Metas Unidad Fórmula
Módulo de Decisión
Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos
Fines 22212. Protección Inclusión Social y
Reconciliación Centros Regionales de Atención y Reparación Integral a Víctimas. 27,00 Unidad de víctimas- alcaldia de Morelia sacos de polipropileno entregado en excelentes condiciones a todas las víctimas Objetivo General - Propósito Brindar a la población
victima el apoyo a través de la entrega de a 787 personas de paquetes nutricionales del municipio de Morelia. Total personas víctimas beneficiadas 787,00 Unidad de víctimas Morelia 100% población víctima satisfecha.
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos SACOS DE POLIPROPILENO TEJIDO PARA EMPACAR PAQUETES NUTRICIONALES DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PMA Victimas caracterizadas 787,00