00001
AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ
PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
SARA570420M56
SIMON BOLIVAR NO.50
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
PARAJES
4,292.00
TALLER DE TORNO Y SOLDADURA SANCHEZ
VENTA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, TALLER TORNO Y
01 - 05563
3,944.00
14/09/2011
0402
696.00
96.00
05/08/2011
00004877
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS NO. 30 DE ASEO PUBLICO Y SERVICIO DE HACER ROSCA A LOS EXTREMOS DEL TUBO DE POZO DE AGUA POTABLE LAS GUAYABILLAS, SEGUN FACTURAS NO. 0402 Y 0407
01 - 05563
3,944.00
14/09/2011
0407
3,248.00
448.00
17/08/2011
00004877
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS NO. 30 DE ASEO PUBLICO Y SERVICIO DE HACER ROSCA A LOS EXTREMOS DEL TUBO DE POZO DE AGUA POTABLE LAS GUAYABILLAS, SEGUN FACTURAS NO. 0402 Y 0407
01 - 05587
348.00
15/09/2011
0349
348.00
48.00
03/08/2011
00004902
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 30 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 0349 ADJUNTA.
Total Facturado
$4,292.00
$4,292.00
$592.00
00014
ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ
PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
ALRA760120
RAMON CORONA NO.4 COL. LAS VALLAS
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
600.00
01 - 05417
600.00
01/09/2011
VIUDA
600.00
0.00
01/09/2011
00001321
FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
( A.P. ) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.
Total Facturado
$600.00
$600.00
$0.00
00596
AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
APN910209UD2
PROLONGACION 1º DE MAYO NO. 712
CD. GUZMAN
1,547.00
AGUA PURIFICADA NEVADO
VENTA DE AGUA PURIFICADA.
01 - 05633
1,547.00
21/09/2011
543
323.00
0.00
19/07/2011
00001341
FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
( A.P. ) 91 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.
01 - 05633
1,547.00
21/09/2011
643
357.00
0.00
04/08/2011
00001341
FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
( A.P. ) 91 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.
01 - 05633
1,547.00
21/09/2011
644
425.00
0.00
04/08/2011
00001341
FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
( A.P. ) 91 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.
01 - 05633
1,547.00
21/09/2011
857
255.00
0.00
05/09/2011
00001341
FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
( A.P. ) 91 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.
01 - 05633
1,547.00
21/09/2011
859
187.00
0.00
05/09/2011
00001341
FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
( A.P. ) 91 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.
Total Facturado
$1,547.00
$1,547.00
$0.00
01908
ALBERTO ENRIQUE FLORES URBALEJO
PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
FOUA470411FA7
ANDRES TERAN Nº 1724
GUADALAJARA, JALISCO
CENTRO
6,360.00
ALBERTO ENRIQUE FLORES URBALEJO
01 - 05686
6,360.00
27/09/2011
0828
6,960.00
960.00
27/09/2011
00004937
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PARTICIPACION ARTISTICA DEL GRUPO DE FOLCLOR INTERNACIONAL.-LOS MAIPUSITOS DE CHILE, EL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2011, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
Total Facturado
$6,960.00
01130
ALVARO LARA CHAVEZ
PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
LACA660208MC8
JUAN ESCUTIA NO.156
TAMAZULA JAL.
74,598.35
01 - 05330
5,352.24
31/08/2011
726
5,352.24
738.24
25/08/2011
00000013
20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
( A.P. ) CORTE DE DISCO PARA LA REPARACION DE DRENAJE POR LA CALLE MORELOS EN TAMAZULA.
01 - 05405
63,834.71
01/09/2011
695
1,218.03
168.00
05/07/2011
00001974
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P) RENTA DE MAQ. Y VIAJES DE MAT. P/ CONST. DE VADO C. A CALLEJONES, CONS. DE ALCAN. EN SAN FCO, MAMPOSTEO ARROYO EL PLATANAR, CONS. DE DRE. EN C. V. FRACC. LIMON EN SOY. DE AFUERA. L. DE AGUA C. VEN. CARR. LA GARITA, PAV. C. PED.M. LA G.
01 - 05405
63,834.71
01/09/2011
696
812.00
112.00
05/07/2011
00001974
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P) RENTA DE MAQ. Y VIAJES DE MAT. P/ CONST. DE VADO C. A CALLEJONES, CONS. DE ALCAN. EN SAN FCO, MAMPOSTEO ARROYO EL PLATANAR, CONS. DE DRE. EN C. V. FRACC. LIMON EN SOY. DE AFUERA. L. DE AGUA C. VEN. CARR. LA GARITA, PAV. C. PED.M. LA G.
01 - 05405
63,834.71
01/09/2011
697
3,306.00
456.00
05/07/2011
00001974
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P) RENTA DE MAQ. Y VIAJES DE MAT. P/ CONST. DE VADO C. A CALLEJONES, CONS. DE ALCAN. EN SAN FCO, MAMPOSTEO ARROYO EL PLATANAR, CONS. DE DRE. EN C. V. FRACC. LIMON EN SOY. DE AFUERA. L. DE AGUA C. VEN. CARR. LA GARITA, PAV. C. PED.M. LA G.
01 - 05405
63,834.71
01/09/2011
698
4,524.00
624.00
05/07/2011
00001974
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P) RENTA DE MAQ. Y VIAJES DE MAT. P/ CONST. DE VADO C. A CALLEJONES, CONS. DE ALCAN. EN SAN FCO, MAMPOSTEO ARROYO EL PLATANAR, CONS. DE DRE. EN C. V. FRACC. LIMON EN SOY. DE AFUERA. L. DE AGUA C. VEN. CARR. LA GARITA, PAV. C. PED.M. LA G.
01 - 05405
63,834.71
01/09/2011
700
4,002.00
552.00
05/07/2011
00001974
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P) RENTA DE MAQ. Y VIAJES DE MAT. P/ CONST. DE VADO C. A CALLEJONES, CONS. DE ALCAN. EN SAN FCO, MAMPOSTEO ARROYO EL PLATANAR, CONS. DE DRE. EN C. V. FRACC. LIMON EN SOY. DE AFUERA. L. DE AGUA C. VEN. CARR. LA GARITA, PAV. C. PED.M. LA G.
01 - 05405
63,834.71
01/09/2011
701
928.00
128.00
05/07/2011
00001974
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P) RENTA DE MAQ. Y VIAJES DE MAT. P/ CONST. DE VADO C. A CALLEJONES, CONS. DE ALCAN. EN SAN FCO, MAMPOSTEO ARROYO EL PLATANAR, CONS. DE DRE. EN C. V. FRACC. LIMON EN SOY. DE AFUERA. L. DE AGUA C. VEN. CARR. LA GARITA, PAV. C. PED.M. LA G.
01 - 05405
63,834.71
01/09/2011
702
12,910.80
1,780.80
05/07/2011
00001974
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P) RENTA DE MAQ. Y VIAJES DE MAT. P/ CONST. DE VADO C. A CALLEJONES, CONS. DE ALCAN. EN SAN FCO, MAMPOSTEO ARROYO EL PLATANAR, CONS. DE DRE. EN C. V. FRACC. LIMON EN SOY. DE AFUERA. L. DE AGUA C. VEN. CARR. LA GARITA, PAV. C. PED.M. LA G.
01 - 05405
63,834.71
01/09/2011
703
1,624.00
224.00
05/07/2011
00001974
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P) RENTA DE MAQ. Y VIAJES DE MAT. P/ CONST. DE VADO C. A CALLEJONES, CONS. DE ALCAN. EN SAN FCO, MAMPOSTEO ARROYO EL PLATANAR, CONS. DE DRE. EN C. V. FRACC. LIMON EN SOY. DE AFUERA. L. DE AGUA C. VEN. CARR. LA GARITA, PAV. C. PED.M. LA G.
01 - 05405
63,834.71
01/09/2011
706
1,276.00
176.00
18/07/2011
00001974
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P) RENTA DE MAQ. Y VIAJES DE MAT. P/ CONST. DE VADO C. A CALLEJONES, CONS. DE ALCAN. EN SAN FCO, MAMPOSTEO ARROYO EL PLATANAR, CONS. DE DRE. EN C. V. FRACC. LIMON EN SOY. DE AFUERA. L. DE AGUA C. VEN. CARR. LA GARITA, PAV. C. PED.M. LA G.
01 - 05405
63,834.71
01/09/2011
707
812.02
112.00
18/07/2011
00001974
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P) RENTA DE MAQ. Y VIAJES DE MAT. P/ CONST. DE VADO C. A CALLEJONES, CONS. DE ALCAN. EN SAN FCO, MAMPOSTEO ARROYO EL PLATANAR, CONS. DE DRE. EN C. V. FRACC. LIMON EN SOY. DE AFUERA. L. DE AGUA C. VEN. CARR. LA GARITA, PAV. C. PED.M. LA G.
01 - 05405
63,834.71
01/09/2011
708
290.00
40.00
18/07/2011
00001974
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P) RENTA DE MAQ. Y VIAJES DE MAT. P/ CONST. DE VADO C. A CALLEJONES, CONS. DE ALCAN. EN SAN FCO, MAMPOSTEO ARROYO EL PLATANAR, CONS. DE DRE. EN C. V. FRACC. LIMON EN SOY. DE AFUERA. L. DE AGUA C. VEN. CARR. LA GARITA, PAV. C. PED.M. LA G.
01 - 05405
63,834.71
01/09/2011
709
1,044.00
144.00
18/07/2011
00001974
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P) RENTA DE MAQ. Y VIAJES DE MAT. P/ CONST. DE VADO C. A CALLEJONES, CONS. DE ALCAN. EN SAN FCO, MAMPOSTEO ARROYO EL PLATANAR, CONS. DE DRE. EN C. V. FRACC. LIMON EN SOY. DE AFUERA. L. DE AGUA C. VEN. CARR. LA GARITA, PAV. C. PED.M. LA G.
01 - 05405
63,834.71
01/09/2011
711
9,279.86
1,279.98
18/07/2011
00001974
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P) RENTA DE MAQ. Y VIAJES DE MAT. P/ CONST. DE VADO C. A CALLEJONES, CONS. DE ALCAN. EN SAN FCO, MAMPOSTEO ARROYO EL PLATANAR, CONS. DE DRE. EN C. V. FRACC. LIMON EN SOY. DE AFUERA. L. DE AGUA C. VEN. CARR. LA GARITA, PAV. C. PED.M. LA G.
01 - 05405
63,834.71
01/09/2011
713
21,808.00
3,008.00
21/07/2011
00001974
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P) RENTA DE MAQ. Y VIAJES DE MAT. P/ CONST. DE VADO C. A CALLEJONES, CONS. DE ALCAN. EN SAN FCO, MAMPOSTEO ARROYO EL PLATANAR, CONS. DE DRE. EN C. V. FRACC. LIMON EN SOY. DE AFUERA. L. DE AGUA C. VEN. CARR. LA GARITA, PAV. C. PED.M. LA G.
01 - 05473
1,044.00
07/09/2011
0719
1,044.00
144.00
01/08/2011
00004819
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REPARACION DE TUBERIA PLUVIAL EN EL VIVERO DEL BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ R. DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 0719 ADJUNTA.
01 - 05508
3,375.60
20/09/2011
731
3,375.60
465.60
05/09/2011
00000033
20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
( A.P.) 97 MTS. DE CORTE CON DISCO PARA LA REPARACION DE DRENAJE POR LA CALLE RAMON CORONA EN TAMAZULA.
01 - 05625
991.80
20/09/2011
734
991.80
136.80
20/09/2011
00000023
20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
( P. ) 28.50 MTS. DE CORTE CON DISCO PARA LA REHABILITACION DE ALCANTARILLA PLUVIAL POR LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 20 DE NOVIEMBRE EN TAMAZULA.
Total Facturado
$74,598.35
$74,598.35
$10,289.42
00031
AMPARO RAMOS VAZQUEZ
PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
RAVB6506261W2
MAESTRO RURAL NO. 926
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
DE LOS MAESTROS
12,495.00
VENTA DE ESCOBAS Y TRAPEADORES
COMPRA DE TRAPEADORES, ESCOBAS, VALDES , TOALLAS Y
01 - 05489
4,998.00
07/09/2011
3341
2,499.00
0.00
04/08/2011
00004835
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PLROGRAMA SEPARACION DE RESIDUOS -CANJE AMIGO- TAMAZULA SIN BASURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS
01 - 05489
4,998.00
07/09/2011
3345
2,499.00
0.00
10/08/2011
00004835
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PLROGRAMA SEPARACION DE RESIDUOS -CANJE AMIGO- TAMAZULA SIN BASURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS
01 - 05567
7,497.00
14/09/2011
3334
2,499.00
0.00
26/07/2011
00004882
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CANJE EN EL PROGRAMA DE SEPARACION DE RESIDUOS, CANJE AMIGO (TAMAZULA SIN BASURA) SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.
01 - 05567
7,497.00
14/09/2011
3350
2,499.00
0.00
17/08/2011
00004882
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CANJE EN EL PROGRAMA DE SEPARACION DE RESIDUOS, CANJE AMIGO (TAMAZULA SIN BASURA) SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.
01 - 05567
7,497.00
14/09/2011
3356
2,499.00
0.00
25/08/2011
00004882
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CANJE EN EL PROGRAMA DE SEPARACION DE RESIDUOS, CANJE AMIGO (TAMAZULA SIN BASURA) SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.
Total Facturado
$12,495.00
$12,495.00
$0.00
00035
ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS
PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
IIBA551201SE8
HIDALGO NO.147 PTE. COL. CENTRO
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
3,339.83
01 - 05566
1,520.26
14/09/2011
4618
1,001.76
0.00
23/08/2011
00004881
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO ELEODORA LOPEZ OLIVO, JOSE MARIN LOPEZ Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 05566
1,520.26
14/09/2011
4619
345.00
0.00
23/08/2011
00004881
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO ELEODORA LOPEZ OLIVO, JOSE MARIN LOPEZ Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 05566
1,520.26
14/09/2011
4633
173.50
0.00
07/09/2011
00004881
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO ELEODORA LOPEZ OLIVO, JOSE MARIN LOPEZ Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 05590
1,819.57
15/09/2011
4609
558.57
0.00
10/08/2011
00004904
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MEDICFAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO -MARIA VAZQUEZ RAMOS- SEGUN FACTURAS NO. 4611 Y 4609 ADJUNTAS.
01 - 05590
1,819.57
15/09/2011
4611
1,261.00
0.00
10/08/2011
00004904
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MEDICFAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO -MARIA VAZQUEZ RAMOS- SEGUN FACTURAS NO. 4611 Y 4609 ADJUNTAS.
Total Facturado
$3,339.83
$3,339.83
$0.00
00039
ANA ROSA CHAVEZ MENDOZA
PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
CAMA610127LQ6
GUZMAN NO. 39 COL.
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
01 - 05617
1,750.00
20/09/2011
3791
700.00
0.00
13/07/2011
00004927
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PUBLICIDAD EN EL PERIODICO LOCAL -EL TRAVIESO- FELICITACION A LOS MAESTROS EN SU DIA, MENSAJE EN EL DIA DEL ESTUDIANTE, ACTO SOLEMNE DE RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO ESTUDIANTIL, SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.
01 - 05617
1,750.00
20/09/2011
3806
350.00
0.00
14/07/2011
00004927
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PUBLICIDAD EN EL PERIODICO LOCAL -EL TRAVIESO- FELICITACION A LOS MAESTROS EN SU DIA, MENSAJE EN EL DIA DEL ESTUDIANTE, ACTO SOLEMNE DE RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO ESTUDIANTIL, SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.
01 - 05617
1,750.00
20/09/2011
3807
700.00
0.00
14/07/2011
00004927
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PUBLICIDAD EN EL PERIODICO LOCAL -EL TRAVIESO- FELICITACION A LOS MAESTROS EN SU DIA, MENSAJE EN EL DIA DEL ESTUDIANTE, ACTO SOLEMNE DE RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO ESTUDIANTIL, SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.
Total Facturado
$1,750.00
$1,750.00
$0.00
01205
ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ
PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
SECA-00000000
48,004.00
01 - 05532
3,000.00
12/09/2011
13/211
3,000.00
0.00
12/09/2011
00004853
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PREMIACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE JUEGOS TRADICIONALES POR MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE 2011, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
01 - 05580
25,192.00
14/09/2011
13/213
25,192.00
0.00
14/09/2011
00004894
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GRARTIFICACIONES PARA LOS MAESTROS DEL CENTRO CULTURA, ORQUESTA SINFONICA Y MUSEO HERMANOS ZAIZAR, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011.
01 - 05699
19,812.00
28/09/2011
13/220
19,812.00
0.00
28/09/2011
00004949
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GRATIFICACION PARA MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL, ORQUESTA SINFONICA Y MUSEO HERMANOS ZAIZAR, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011.
Total Facturado
$48,004.00
$48,004.00
$0.00
00051
ANTONIO TORRES JACOBO
PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
TOJA750117IM6
HIDALGO NO. 140-A
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
CENTRO
3,585.44
FERRETERIA ELECTRONICA TORRES MORENO.
VTA. DE VARIAS REFACCIONES Y HERRAMIENTA AL SERVICIO
VARIOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE ESTE
01 - 05559
531.28
14/09/2011
11503
412.96
56.96
04/08/2011
00004875
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACION ELECTRICA DE LOS ARCOS DE SANTA ROSA Y UNA TRONPETA PARA PERIFONEAR SONIDO DISTINTIVO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SEPARADOS, SEGUN FACTURAS NO.11588 Y6 11503 ADJUNTAS.
01 - 05559
531.28
14/09/2011
11588
118.32
16.32
26/08/2011
00004875
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACION ELECTRICA DE LOS ARCOS DE SANTA ROSA Y UNA TRONPETA PARA PERIFONEAR SONIDO DISTINTIVO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SEPARADOS, SEGUN FACTURAS NO.11588 Y6 11503 ADJUNTAS.
01 - 05593
1,859.16
15/09/2011
11500
1,568.00
216.28
04/08/2011
00004907
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-VARIOS MATERIALES PARA INSTALACION DE BOMBA DE LA UNIDAD HUGO SANCHEZ, HERRAMIENTAS PARA TRABAJADORES DE AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
01 - 05593
1,859.16
15/09/2011
11501
116.00
16.00
04/08/2011
00004907
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-VARIOS MATERIALES PARA INSTALACION DE BOMBA DE LA UNIDAD HUGO SANCHEZ, HERRAMIENTAS PARA TRABAJADORES DE AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
01 - 05593
1,859.16
15/09/2011
11502
175.16
24.16
04/08/2011
00004907
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-VARIOS MATERIALES PARA INSTALACION DE BOMBA DE LA UNIDAD HUGO SANCHEZ, HERRAMIENTAS PARA TRABAJADORES DE AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
01 - 05639
1,195.00
21/09/2011
11547
1,195.00
164.83
17/08/2011
00001346
FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
( A.P. ) 1 TELEFONO INALAMBRICO DE 2 PANASONIC KX TG4022. PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
Total Facturado
$3,585.44
00052
ANTONIO VALENCIA BERNAL
PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
VABA640921ES1
CARR. JIQUILPAN MANZANILLO 100
SOYATLAN DE AFUERA MPIO DE TAM
3,790.02
RADIO COMUNICACIONES VALENCIA.
VTA. DE DIFERENTES ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE
01 - 05435
730.01
01/09/2011
6306
730.01
100.69
01/08/2011
00001331
FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
( A.P. ) REPARACION DE RADIO KENWOOD PORTATIL DEL DEARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
01 - 05488
1,900.01
07/09/2011
6304
680.00
93.79
07/08/2011
00004834
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- UNA BATERIA PARA EL RADIO DE REGLAMENTOS Y REPARACION DEL RADIO DE REGLAMENTOS Y AGUA , DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 05488
1,900.01
07/09/2011
6305
650.01
89.66
01/08/2011
00004834
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- UNA BATERIA PARA EL RADIO DE REGLAMENTOS Y REPARACION DEL RADIO DE REGLAMENTOS Y AGUA , DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 05488
1,900.01
07/09/2011
6313
570.00
78.62
09/08/2011
00004834
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- UNA BATERIA PARA EL RADIO DE REGLAMENTOS Y REPARACION DEL RADIO DE REGLAMENTOS Y AGUA , DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 05647
1,160.00
21/09/2011
6317
680.00
93.79
22/08/2011
00001359
FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
( A.P. ) ANTENA KENWOOD PARA RADIO Y REPARACION DE RADIO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
01 - 05647
1,160.00
21/09/2011
6318
480.00
66.20
22/08/2011
00001359
FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
( A.P. ) ANTENA KENWOOD PARA RADIO Y REPARACION DE RADIO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
Total Facturado
$3,790.02
$3,790.02
$522.75
00053
ANTONIO VALENCIA RODRIGUEZ
PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
VARA721209256
GUZMAN NO.307-2 COL.
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
6,616.64
DOLMEN ARQUITECTOS
DISEÑO Y CONSTRUCCION
01 - 05547
6,616.64
14/09/2011
0346
6,616.64
912.64
18/08/2011
00004856
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE DOS REGULADORES PARA LA INSTALARSE EN EL TRANSFORMADOR DEL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA,SEGUN FACTURA NO. 0346 ADJUNTA.
Total Facturado
$6,616.64
$6,616.64
$912.64
01151
APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION
PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
ASI070226P31
AV. FELIPE SEVILLA DEL RIO NO.152
COLIMA, COLIMA
LOMAS DE CIRCUNVALACION
13,920.00
SOLUCIONES INFORMATICAS PARA ADMON. PUBLICA MPAL.
01 - 05507
13,920.00
05/09/2011
37
13,920.00
1,920.00
01/09/2011
00000092
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION PARA LA OPERACION ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION INSTALADOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 37 ADJUNTA.
Total Facturado
$13,920.00
$13,920.00
$1,920.00
00054
ARACELI GARCIA MENDEZ
PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
GAMA691227IV4
JUAREZ No. 65 ORIENTE COL. ORIENTE
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
CENTRO
52,212.32
FERRETERIA JUAREZ
VENTA DE VARIOS MATERIALES.
01 - 05407
29,535.79
01/09/2011
15701
2,961.85
408.53
20/08/2011
00001971
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P, ) CONEXIONES Y DIVERSOS MATERIALES P/LA CONST. DE DRENAJE EN LA C. GALEANA EN EL TULILLO, PAV. EN LA C. LAZARO C. EN CALLEJONES Y CONS. DE LINEA DE AGUA EN LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA.
01 - 05407
29,535.79
01/09/2011
15702
19,563.40
2,698.40
20/08/2011
00001971
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P, ) CONEXIONES Y DIVERSOS MATERIALES P/LA CONST. DE DRENAJE EN LA C. GALEANA EN EL TULILLO, PAV. EN LA C. LAZARO C. EN CALLEJONES Y CONS. DE LINEA DE AGUA EN LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA.
01 - 05407
29,535.79
01/09/2011
15703
3,450.42
475.92
20/07/2011
00001971
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P, ) CONEXIONES Y DIVERSOS MATERIALES P/LA CONST. DE DRENAJE EN LA C. GALEANA EN EL TULILLO, PAV. EN LA C. LAZARO C. EN CALLEJONES Y CONS. DE LINEA DE AGUA EN LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA.
01 - 05407
29,535.79
01/09/2011
15705
2,300.28
317.28
14/07/2011
00001971
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P, ) CONEXIONES Y DIVERSOS MATERIALES P/LA CONST. DE DRENAJE EN LA C. GALEANA EN EL TULILLO, PAV. EN LA C. LAZARO C. EN CALLEJONES Y CONS. DE LINEA DE AGUA EN LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA.
01 - 05407
29,535.79
01/09/2011
15745
51.01
7.04
02/08/2014
00001971
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P, ) CONEXIONES Y DIVERSOS MATERIALES P/LA CONST. DE DRENAJE EN LA C. GALEANA EN EL TULILLO, PAV. EN LA C. LAZARO C. EN CALLEJONES Y CONS. DE LINEA DE AGUA EN LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA.
01 - 05407
29,535.79
01/09/2011
15911
806.99
111.31
25/05/2011
00001971
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P, ) CONEXIONES Y DIVERSOS MATERIALES P/LA CONST. DE DRENAJE EN LA C. GALEANA EN EL TULILLO, PAV. EN LA C. LAZARO C. EN CALLEJONES Y CONS. DE LINEA DE AGUA EN LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA.
01 - 05407
29,535.79
01/09/2011
17028
401.84
55.43
10/05/2011
00001971
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P, ) CONEXIONES Y DIVERSOS MATERIALES P/LA CONST. DE DRENAJE EN LA C. GALEANA EN EL TULILLO, PAV. EN LA C. LAZARO C. EN CALLEJONES Y CONS. DE LINEA DE AGUA EN LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA.
01 - 05440
3,311.91
01/09/2011
15753
3,123.90
430.88
03/08/2011
00001335
FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
( A.P. ) 22 IMPERMEABLES Y CESTOS PARA LA BASURA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.
01 - 05440
3,311.91
01/09/2011
15755
188.01
25.93
03/08/2011
00001335
FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
( A.P. ) 22 IMPERMEABLES Y CESTOS PARA LA BASURA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.
01 - 05491
1,808.00
07/09/2011
15746
704.00
97.10
02/08/2011
00004836
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN LA COL. BUGAMBILIAS Y DEL BOSQUE,GUANTES DE PIEL NECESARIOS PARA TRABAJADORES DEL RELLENO SANITARIO, MANGUERA PARA LA PIPA NO. 47,EMPAQUES PARA EL POZO DE AGUA LAS GUAYABILLAS SEGUN FACTURAS
01 - 05491
1,808.00
07/09/2011
15747
276.00
38.08
02/08/2011
00004836
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN LA COL. BUGAMBILIAS Y DEL BOSQUE,GUANTES DE PIEL NECESARIOS PARA TRABAJADORES DEL RELLENO SANITARIO, MANGUERA PARA LA PIPA NO. 47,EMPAQUES PARA EL POZO DE AGUA LAS GUAYABILLAS SEGUN FACTURAS
01 - 05491
1,808.00
07/09/2011
15749
241.00
33.24
02/08/2011
00004836
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN LA COL. BUGAMBILIAS Y DEL BOSQUE,GUANTES DE PIEL NECESARIOS PARA TRABAJADORES DEL RELLENO SANITARIO, MANGUERA PARA LA PIPA NO. 47,EMPAQUES PARA EL POZO DE AGUA LAS GUAYABILLAS SEGUN FACTURAS
01 - 05491
1,808.00
07/09/2011
15758
181.00
24.97
03/08/2011
00004836
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN LA COL. BUGAMBILIAS Y DEL BOSQUE,GUANTES DE PIEL NECESARIOS PARA TRABAJADORES DEL RELLENO SANITARIO, MANGUERA PARA LA PIPA NO. 47,EMPAQUES PARA EL POZO DE AGUA LAS GUAYABILLAS SEGUN FACTURAS
01 - 05491
1,808.00
07/09/2011
15759
406.00
56.00
03/08/2011
00004836
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN LA COL. BUGAMBILIAS Y DEL BOSQUE,GUANTES DE PIEL NECESARIOS PARA TRABAJADORES DEL RELLENO SANITARIO, MANGUERA PARA LA PIPA NO. 47,EMPAQUES PARA EL POZO DE AGUA LAS GUAYABILLAS SEGUN FACTURAS
01 - 05523
1,016.96
20/09/2011
15790
600.00
82.76
06/08/2011
00000032
20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
( A.P. ) 1 ESMERILADORA, COPLETA Y PEGAMENTO PVC. PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACIN DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON ORONA Y ZARAGOZA EN TAMAZULA.
01 - 05523
1,016.96
20/09/2011
15791
416.96
57.51
06/08/2011
00000032
20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
( A.P. ) 1 ESMERILADORA, COPLETA Y PEGAMENTO PVC. PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACIN DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON ORONA Y ZARAGOZA EN TAMAZULA.
01 - 05527
14,056.04
20/09/2011
16230
14,056.04
1,938.76
19/08/2011
00000031
20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
( A.P, ) 8 TRAMOS DE TUBO PVC DE 12" PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE ZARAGOZA EN TAMAZULA.
01 - 05569
1,455.58
14/09/2011
16235
77.50
10.69
31/08/2011
00004885
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACION ELECTRICA DEL POZO DE AGUA LAS GUAYABILLAS Y APOYO PARA LA SRA. MARICELA BARAJAS MADRIGAL PARA HACER LLEGAR EL AGUA POTABLE A SU CASA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 05569
1,455.58
14/09/2011
16236
1,378.08
190.08
31/08/2011
00004885
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACION ELECTRICA DEL POZO DE AGUA LAS GUAYABILLAS Y APOYO PARA LA SRA. MARICELA BARAJAS MADRIGAL PARA HACER LLEGAR EL AGUA POTABLE A SU CASA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 05641
1,028.04
21/09/2011
16233
592.36
81.70
31/08/2011
00001348
FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
( A.P. ) LENTES DE SEGURIDAD Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL AREA DEPORTIVA Y ADMINISTRATIVA DE PROTECCION CIVIL, CELDAS Y OFICINA DEL DEPARTAMENTO . DE SGURIDAD PUBLICA
01 - 05641
1,028.04
21/09/2011
16284
55.00
7.59
31/08/2011
00001348
FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
( A.P. ) LENTES DE SEGURIDAD Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL AREA DEPORTIVA Y ADMINISTRATIVA DE PROTECCION CIVIL, CELDAS Y OFICINA DEL DEPARTAMENTO . DE SGURIDAD PUBLICA
01 - 05641
1,028.04
21/09/2011
16311
213.01
29.38
14/09/2011
00001348
FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
( A.P. ) LENTES DE SEGURIDAD Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL AREA DEPORTIVA Y ADMINISTRATIVA DE PROTECCION CIVIL, CELDAS Y OFICINA DEL DEPARTAMENTO . DE SGURIDAD PUBLICA
01 - 05641
1,028.04
21/09/2011
16312
149.68
20.63
14/09/2011
00001348
FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
( A.P. ) LENTES DE SEGURIDAD Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL AREA DEPORTIVA Y ADMINISTRATIVA DE PROTECCION CIVIL, CELDAS Y OFICINA DEL DEPARTAMENTO . DE SGURIDAD PUBLICA
01 - 05641
1,028.04
21/09/2011
16313
17.99
2.48
14/09/2011
00001348
FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
( A.P. ) LENTES DE SEGURIDAD Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL AREA DEPORTIVA Y ADMINISTRATIVA DE PROTECCION CIVIL, CELDAS Y OFICINA DEL DEPARTAMENTO . DE SGURIDAD PUBLICA
Total Facturado
$52,212.32
$52,212.32
$7,201.69
00056
ARENAS Y GRAVAS SELECCIONADAS S.A. DE C.V.
PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
AGS971124EA4
KM.1 CARRETERA SANTA ROSA COL.
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
760,221.00
01 - 05396
1,392.00
01/09/2011
5282
1,392.00
192.00
29/06/2011
00001965
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P.) UN VIAJE DE GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN LA ESCUELA NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO LAS BLANCAS.
01 - 05558
758,829.00
08/09/2011
002-
758,829.00
0.00
08/09/2011
00000005
BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ
( A.P. ) ESTIMACION NO. 7 DE LA AMPLIACION DEL BOULEVARD JOSE MARIA MARTINEZ
Total Facturado
$760,221.00
$760,221.00
$192.00
00061
ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA
PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
HEAA540716LU8
VENUSTIANO CARRANZA NO. 9
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
CALLEJONES
3,016.00
01 - 05522
3,016.00
14/09/2011
3274
3,016.00
416.00
30/08/2011
00004863
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
( A.P. ) 1 VIAJE DE GRAVA - ARENA Y OTRO VIAJE DE ARENA DE RIO PARA TAPAR BACHES DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL.
Total Facturado
$3,016.00
$3,016.00
$416.00
00064
ARTURO MORENO ZAMBRANO
PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
MOZA710531DW2
JUAN ALVAREZ NO. 113
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
103,356.16
ENTRE ALLENDE Y ABASOLO
01 - 05404
103,356.16
01/09/2011
1018
6,496.19
896.03
06/07/2011
00001973
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P. ) VIAJES DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA PAV. DE LA C. JUAREZ COL. LA ESTANCIA, CONST. DE ALCANTARILLA EN SAN FRANCISCO, CONST. DE PAV. EN LA C. LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES Y CONSTRUCCION DE VADO EN EL PITAHAYO.
01 - 05404
103,356.16
01/09/2011
1019
4,524.00
624.00
06/07/2011
00001973
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P. ) VIAJES DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA PAV. DE LA C. JUAREZ COL. LA ESTANCIA, CONST. DE ALCANTARILLA EN SAN FRANCISCO, CONST. DE PAV. EN LA C. LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES Y CONSTRUCCION DE VADO EN EL PITAHAYO.
01 - 05404
103,356.16
01/09/2011
1020
87,928.00
12,128.00
06/07/2011
00001973
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P. ) VIAJES DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA PAV. DE LA C. JUAREZ COL. LA ESTANCIA, CONST. DE ALCANTARILLA EN SAN FRANCISCO, CONST. DE PAV. EN LA C. LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES Y CONSTRUCCION DE VADO EN EL PITAHAYO.
01 - 05404
103,356.16
01/09/2011
1021
3,363.97
463.99
06/07/2011
00001973
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P. ) VIAJES DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA PAV. DE LA C. JUAREZ COL. LA ESTANCIA, CONST. DE ALCANTARILLA EN SAN FRANCISCO, CONST. DE PAV. EN LA C. LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES Y CONSTRUCCION DE VADO EN EL PITAHAYO.
01 - 05404
103,356.16
01/09/2011
1022
1,044.00
144.00
06/07/2011
00001973
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P. ) VIAJES DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA PAV. DE LA C. JUAREZ COL. LA ESTANCIA, CONST. DE ALCANTARILLA EN SAN FRANCISCO, CONST. DE PAV. EN LA C. LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES Y CONSTRUCCION DE VADO EN EL PITAHAYO.
Total Facturado
$103,356.16
$103,356.16
$14,256.02
00066
AURELIO VARGAS ESPINOZA
PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
VAEA710222AJ9
AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
215,942.37
01 - 05392
459.01
01/09/2011
35970
459.01
63.31
28/06/2011
00000387
APORTACIONES BENEF.0170494380
( A.P. ) TRAMOS DE PTR DE 1 1/2" AZUL 1.50 TRAMOS DE CUADRADO DE 1/2", 1/2 TRAMO DE CUADRADO DE 3/8 PARA UTILIZARSE COMO APOYO PARA LA ESCUELA PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO EN TAMAZULA.
01 - 05409
124,848.12
01/09/2011
35687
4,000.00
551.72
24/05/2011
00001976
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P. ) 38.50 TONELADAS DE CEMENTO, ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES
01 - 05409
124,848.12
01/09/2011
35968
52,347.97
7,220.41
28/06/2011
00001976
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P. ) 38.50 TONELADAS DE CEMENTO, ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES
01 - 05409
124,848.12
01/09/2011
35969
10,499.97
1,448.27
29/06/2011
00001976
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P. ) 38.50 TONELADAS DE CEMENTO, ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES
01 - 05409
124,848.12
01/09/2011
35971
6,000.01
827.59
28/09/2011
00001976
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P. ) 38.50 TONELADAS DE CEMENTO, ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES
01 - 05409
124,848.12
01/09/2011
36003
6,000.01
827.59
30/06/2011
00001976
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P. ) 38.50 TONELADAS DE CEMENTO, ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES
01 - 05409
124,848.12
01/09/2011
36080
46,000.16
6,344.85
07/07/2011
00001976
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P. ) 38.50 TONELADAS DE CEMENTO, ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES
01 - 05410
38,000.22
01/09/2011
35137
1,600.01
220.69
25/03/2011
00001975
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P. ) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIIO.
01 - 05410
38,000.22
01/09/2011
35385
1,600.01
220.69
12/04/2011
00001975
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P. ) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIIO.
01 - 05410
38,000.22
01/09/2011
35855
14,400.10
1,986.22
14/06/2011
00001975
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P. ) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIIO.
01 - 05410
38,000.22
01/09/2011
35967
2,000.00
275.86
28/06/2011
00001975
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P. ) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIIO.
01 - 05410
38,000.22
01/09/2011
35973
2,000.01
275.86
28/06/2011
00001975
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P. ) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIIO.
01 - 05410
38,000.22
01/09/2011
36002
2,000.01
275.86
30/06/2011
00001975
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P. ) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIIO.
01 - 05410
38,000.22
01/09/2011
36013
2,000.01
275.86
30/06/2011
00001975
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P. ) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIIO.
01 - 05410
38,000.22
01/09/2011
36014
2,000.01
275.86
30/06/2011
00001975
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P. ) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIIO.
01 - 05410
38,000.22
01/09/2011
36081
2,000.01
275.86
07/07/2011
00001975
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P. ) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIIO.
01 - 05410
38,000.22
01/09/2011
36132
1,600.01
220.69
15/07/2011
00001975
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P. ) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIIO.
01 - 05410
38,000.22
01/09/2011
36133
2,000.01
275.86
15/07/2011
00001975
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P. ) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIIO.
01 - 05410
38,000.22
01/09/2011
36226
2,000.01
275.86
29/07/2011
00001975
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P. ) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIIO.
01 - 05410
38,000.22
01/09/2011
36227
1,200.01
165.52
29/07/2011
00001975
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
01 - 05410
38,000.22
01/09/2011
36229
1,600.01
220.69
17/07/2011
00001975
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P. ) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIIO.
01 - 05411
19,250.00
01/09/2011
35842
72.01
9.93
14/06/2011
00001978
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P.) 20 LAMINAS GALVANIZADAS, 3.5 TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO Y PAVIMENTO EN C. GALEANA COLONIA PARAJES,
01 - 05411
19,250.00
01/09/2011
35856
11,400.11
1,572.43
14/06/2011
00001978
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P.) 20 LAMINAS GALVANIZADAS, 3.5 TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO Y PAVIMENTO EN C. GALEANA COLONIA PARAJES,
01 - 05411
19,250.00
01/09/2011
36001
302.92
41.78
30/06/2011
00001978
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P.) 20 LAMINAS GALVANIZADAS, 3.5 TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO Y PAVIMENTO EN C. GALEANA COLONIA PARAJES,
01 - 05411
19,250.00
01/09/2011
36006
4,000.00
551.72
30/06/2011
00001978
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P.) 20 LAMINAS GALVANIZADAS, 3.5 TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO Y PAVIMENTO EN C. GALEANA COLONIA PARAJES,
01 - 05411
19,250.00
01/09/2011
36008
3,000.00
413.79
30/06/2011
00001978
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P.) 20 LAMINAS GALVANIZADAS, 3.5 TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO Y PAVIMENTO EN C. GALEANA COLONIA PARAJES,
01 - 05411
19,250.00
01/09/2011
36079
474.96
65.51
07/07/2011
00001978
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P.) 20 LAMINAS GALVANIZADAS, 3.5 TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO Y PAVIMENTO EN C. GALEANA COLONIA PARAJES,
01 - 05412
25,234.25
01/09/2011
35781
1,417.01
195.45
31/05/2011
00001977
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P.) TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/CONS. TECHADO EN ESC. M. HIDALGO EL RODEO, VADO EN APATZINGAN, EMP. C. NABOR M. EN NIGRO. DREN.C. P. MORENO Y VEN. CARR. EN LA GARITA Y MURO DE MAMPOSTERIA COL. MAGISTERIAL.
01 - 05412
25,234.25
01/09/2011
35841
15,000.02
2,068.97
14/06/2011
00001977
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P.) TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/CONS. TECHADO EN ESC. M. HIDALGO EL RODEO, VADO EN APATZINGAN, EMP. C. NABOR M. EN NIGRO. DREN.C. P. MORENO Y VEN. CARR. EN LA GARITA Y MURO DE MAMPOSTERIA COL. MAGISTERIAL.
01 - 05412
25,234.25
01/09/2011
35848
1,200.04
165.52
14/06/2011
00001977
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P.) TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/CONS. TECHADO EN ESC. M. HIDALGO EL RODEO, VADO EN APATZINGAN, EMP. C. NABOR M. EN NIGRO. DREN.C. P. MORENO Y VEN. CARR. EN LA GARITA Y MURO DE MAMPOSTERIA COL. MAGISTERIAL.
01 - 05412
25,234.25
01/09/2011
35849
1,388.04
191.46
14/06/2011
00001977
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P.) TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/CONS. TECHADO EN ESC. M. HIDALGO EL RODEO, VADO EN APATZINGAN, EMP. C. NABOR M. EN NIGRO. DREN.C. P. MORENO Y VEN. CARR. EN LA GARITA Y MURO DE MAMPOSTERIA COL. MAGISTERIAL.
01 - 05412
25,234.25
01/09/2011
36000
3,720.11
513.12
30/06/2011
00001977
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P.) TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/CONS. TECHADO EN ESC. M. HIDALGO EL RODEO, VADO EN APATZINGAN, EMP. C. NABOR M. EN NIGRO. DREN.C. P. MORENO Y VEN. CARR. EN LA GARITA Y MURO DE MAMPOSTERIA COL. MAGISTERIAL.
01 - 05412
25,234.25
01/09/2011
36005
204.99
28.27
30/06/2011
00001977
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P.) TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/CONS. TECHADO EN ESC. M. HIDALGO EL RODEO, VADO EN APATZINGAN, EMP. C. NABOR M. EN NIGRO. DREN.C. P. MORENO Y VEN. CARR. EN LA GARITA Y MURO DE MAMPOSTERIA COL. MAGISTERIAL.
01 - 05412
25,234.25
01/09/2011
36009
2,304.04
317.80
25/06/2011
00001977
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P.) TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/CONS. TECHADO EN ESC. M. HIDALGO EL RODEO, VADO EN APATZINGAN, EMP. C. NABOR M. EN NIGRO. DREN.C. P. MORENO Y VEN. CARR. EN LA GARITA Y MURO DE MAMPOSTERIA COL. MAGISTERIAL.
01 - 05509
1,260.04
14/09/2011
36447
420.01
57.93
02/09/2011
00004865
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
( A.P.) 12 SACOS DE CEMENTO PARA TAPAR BACHES DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y POR LA CALLE JUARES EN TAMAZULA.
01 - 05509
1,260.04
14/09/2011
36450
840.03
115.87
02/09/2011
00004865
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
( A.P.) 12 SACOS DE CEMENTO PARA TAPAR BACHES DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y POR LA CALLE JUARES EN TAMAZULA.
01 - 05510
210.01
20/09/2011
36451
210.01
28.97
02/09/2011
00000029
20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P ) DOS SACOS DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE REFORMA EN TAMAZULA.
01 - 05511
1,878.03
20/09/2011
36448
1,878.03
259.04
02/09/2011
00000024
20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
( A.P.) 450 LADRILLO BLOK, 7 SACOS DE CEMENTO Y 3 SACOS DE CAL PERLA PARA LA REHABILITACION DE REGISTROS POR LA CALLE ZARAGOZA EN TAMAZULA.
01 - 05524
3,060.27
20/09/2011
36434
2,099.99
289.65
01/09/2011
00000030
20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
ALVAREZ EN TAMAZULA.
01 - 05524
3,060.27
20/09/2011
36436
960.28
132.45
01/09/2011
00000030
20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
( A.P. ) 1 TONELADA DE CEMENTO, ABRAZADERAS, BLOCK DE CEMENTO Y LADRILLO PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE ZARAGOZA Y JUAN ALVAREZ EN TAMAZULA.
01 - 05525
1,116.01
20/09/2011
36437
1,116.01
153.93
01/09/2011
00000025
20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
( A.P ) LADRILLO Y CEMENTO `PARA LA REHABILITACION DE REGISTROS POR LA CALLE ZARAGOZA EN TAMAZULA.
01 - 05526
626.41
14/09/2011
36435
626.41
86.40
01/09/2011
00004864
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
LADRILLO ROJO Y CEMENTO GRIS PARA LA REHABILITACION DE REGISTRO EN ARROYO EL PLATANAR EN TAMAZULA.
Total Facturado
$215,942.37
$215,942.37
$29,785.11
01135
AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.
PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
ATA100514 RT8
AV. JOSE MA. MARTINEZ Nº 1612
TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO
AGUA CALIENTE
31,492.80
AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.
PROVEDOR DE REFACCIONES Y LLANTAS
01 - 05434
15,891.80
01/09/2011
1585
1,656.00
228.41
08/06/2011
00001330
FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
( A.P. ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 16, 13, 11, 20, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
01 - 05434
15,891.80
01/09/2011
1586
81.20
11.20
08/06/2011
00001330
FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
( A.P. ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 16, 13, 11, 20, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
01 - 05434
15,891.80
01/09/2011
1608
348.00
48.00
10/06/2011
00001330
FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
( A.P. ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 16, 13, 11, 20, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
01 - 05434
15,891.80
01/09/2011
1609
730.00
100.69
10/06/2011
00001330
FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
( A.P. ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 16, 13, 11, 20, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
01 - 05434
15,891.80
01/09/2011
1650
1,660.01
228.97
15/06/2011
00001330
FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
( A.P. ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 16, 13, 11, 20, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
01 - 05434
15,891.80
01/09/2011
1785
4,219.98
582.06
05/07/2011
00001330
FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
( A.P. ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 16, 13, 11, 20, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
01 - 05434
15,891.80
01/09/2011
1786
162.40
22.40
05/07/2011
00001330
FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
( A.P. ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 16, 13, 11, 20, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
01 - 05434
15,891.80
01/09/2011
1850
180.00
24.83
14/07/2011
00001330
FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
( A.P. ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 16, 13, 11, 20, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
01 - 05434
15,891.80
01/09/2011
1919
4,220.40
582.12
23/07/2011
00001330
FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
( A.P. ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 16, 13, 11, 20, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
01 - 05434
15,891.80
01/09/2011
1920
498.80
68.80
23/07/2011
00001330
FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
( A.P. ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 16, 13, 11, 20, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
01 - 05434
15,891.80
01/09/2011
1921
980.01
135.17
23/07/2011
00001330
FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
( A.P. ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 16, 13, 11, 20, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
01 - 05434
15,891.80
01/09/2011
1951
1,155.00
159.31
29/07/2011
00001330
FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
( A.P. ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 16, 13, 11, 20, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
01 - 05591
15,601.00
15/09/2011
1972
2,658.00
366.62
02/08/2011
00004905
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIAS REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77B DE TRANSPORTE ESCOLAR Y 36 Y 28 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.
01 - 05591
15,601.00
15/09/2011
1995
3,074.00
424.00
03/08/2011
00004905
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIAS REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77B DE TRANSPORTE ESCOLAR Y 36 Y 28 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.
01 - 05591
15,601.00
15/09/2011
1996
8,662.00
1,194.76
03/08/2011
00004905
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIAS REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77B DE TRANSPORTE ESCOLAR Y 36 Y 28 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.
01 - 05591
15,601.00
15/09/2011
1999
1,207.00
166.48
04/08/2011
00004905
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIAS REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77B DE TRANSPORTE ESCOLAR Y 36 Y 28 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.
Total Facturado
$31,492.80
$31,492.80
$4,343.82
00068
BALBINA CUEVAS CERVANTES
PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
CUCB411129DE6
MORELOS NO. 24 COL. CENTRO
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
2,146.00
01 - 05713
2,146.00
28/09/2011
17364
2,146.00
296.00
23/09/2011
00004952
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMIDA OFRECIDAS A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A NUESTRO MUNICIPI, COMO APOYO PARA LA CONCILIACION POR LA AFECTACION DEL TIANGUIS TAMAZULA, SEGUN FACTURA NO. 17364 ADJUNTA.
Total Facturado
$2,146.00
$2,146.00
$296.00
01580
BERTHA ALICIA ALVAREZ MADRIZ
PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
1234567889999
AV. JOSE MA. MARTINEZ Nº 1634
TAMAZULA, DE GORDIANO, JALISCO
1,270.00
BERTHA ALICIA ALVAREZ MADRIZ
01 - 05500
1,270.00
07/09/2011
0981
1,270.00
0.00
31/08/2011
00004849
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA POR ASISTIR A LA INAUGURACION DEL POZO DE AGUA POTABLE LAS GUAYABILLAS EN LA COL. OBRERA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
Total Facturado
$1,270.00
$1,270.00
$0.00
00074
BERTHA ALICIA DEL SAGRARIO BARAJAS MORENO
PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
BAMB670110QR7
RAMON CORONA No. 955 COL. CENTRO
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
763.28
AGRO INDUSTRIA Y REFACCIONES.
VENTA DE REFACCIONES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS.
01 - 05550
763.28
14/09/2011
6288
763.28
105.28
20/07/2011
00004859
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 75 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CON FACTURA NO. 6288 ADJUNTA.
Total Facturado
$763.28
$763.28
$105.28
00656
BOMBAS SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO S.A. DE
PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
BSR990325RG0
ALAMBIQUES Nº2871 COL.
GUADALAJARA, JALISCO
11,136.00
01 - 05630
11,136.00
06/09/2011
189
11,136.00
1,536.00
26/08/2011
00000098
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIO DE ALQUILER DE BOMBA SUMEGIBLE PARA EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD HUGO SANCHEZ DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO.189 ADJUNTA.
Total Facturado
$11,136.00
$11,136.00
$1,536.00
00676
CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.
PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
CCO7409189M1
CONSTITUCION 444 PTE COL.
MOTERREY NL MEXICO
375,909.60
01 - 05771
375,909.60
30/09/2011
571203
37,590.96
5,184.96
30/09/2011
00000041
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P.) CONCRETO PREMEZCLADO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA,
01 - 05771
375,909.60
30/09/2011
573922
37,590.96
5,184.96
30/09/2011
00000041
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P.) CONCRETO PREMEZCLADO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA,
01 - 05771
375,909.60
30/09/2011
576878
37,590.96
5,184.96
30/09/2011
00000041
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
01 - 05771
375,909.60
30/09/2011
580314
37,590.96
5,184.96
30/09/2011
00000041
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P.) CONCRETO PREMEZCLADO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA,
01 - 05771
375,909.60
30/09/2011
583179
75,181.92
10,369.92
30/09/2011
00000041
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P.) CONCRETO PREMEZCLADO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA,
01 - 05771
375,909.60
30/09/2011
586233
37,590.96
5,184.96
30/09/2011
00000041
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P.) CONCRETO PREMEZCLADO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA,
01 - 05771
375,909.60
30/09/2011
588688
37,590.96
5,184.96
30/09/2011
00000041
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P.) CONCRETO PREMEZCLADO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA,
01 - 05771
375,909.60
30/09/2011
592271
37,590.96
5,184.96
30/09/2011
00000041
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P.) CONCRETO PREMEZCLADO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA,
01 - 05771
375,909.60
30/09/2011
595149
37,590.96
5,184.96
30/09/2011
00000041
INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
( A.P.) CONCRETO PREMEZCLADO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA,
Total Facturado
$375,909.60
$375,909.60
$51,849.60
00094
CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO
PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
TOFC850720420
GUZMAN NO. 127 SUR
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
CENTRO
6,533.18
PRICE OFICINAS Y PAPELERIA.
VTA. DE DIFERENTE PAPELERIA , EQUIPO DE OFICINA Y
01 - 05494
3,265.74
07/09/2011
9371
29.93
4.13
02/08/2011
00004840
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIAN PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 05494
3,265.74
07/09/2011
9373
277.22
38.24
02/08/2011
00004840
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIAN PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 05494
3,265.74
07/09/2011
9375
314.97
43.44
02/08/2011
00004840
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIAN PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 05494
3,265.74
07/09/2011
9377
104.35
14.39
02/08/2011
00004840
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIAN PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 05494
3,265.74
07/09/2011
9379
320.19
44.16
03/08/2011
00004840
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIAN PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 05494
3,265.74
07/09/2011
9381
91.07
12.56
03/08/2011
00004840
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIAN PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 05494
3,265.74
07/09/2011
9408
573.78
79.14
11/08/2011
00004840
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIAN PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 05494
3,265.74
07/09/2011
9409
844.41
116.47
11/08/2011
00004840
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIAN PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 05494
3,265.74
07/09/2011
9411
89.09
12.29
11/08/2011
00004840
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIAN PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 05494
3,265.74
07/09/2011
9412
2.30
0.32
11/08/2011
00004840
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIAN PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 05494
3,265.74
07/09/2011
9415
16.65
2.30
11/08/2011
00004840
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIAN PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 05494
3,265.74
07/09/2011
9417
122.44
16.89
11/08/2011
00004840
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIAN PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 05494
3,265.74
07/09/2011
9418
140.12
19.33
11/08/2011
00004840
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIAN PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 05494
3,265.74
07/09/2011
9419
150.34
20.74
11/08/2011
00004840
HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIAN PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
