REPÚBLICA DEL ECUADOR CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

(1)

Ruc / Cédula Beneficiario

No. Cur

Descripción del RUC

Monto del

Gasto

Monto IVA

Monto

Líquido

Errado

Fecha de

Elaboración

A

1704577459 BERMEO PONCE ROCIO

3138 BERMEO PONCE ROCIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A

409,50 409,50 N 02/06/2014

1709347437 PABLO ANDRES ALBAN RODAS

3139 ALBAN RODAS PABLO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA,DEL 31/MAYO AL 4/JUNIO/2014, PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO INFORMATIVO CON LA CIUDADANIA SOBRE EL AVANCE DEL PROCESO DE REFORMA DE LA LOREG.

409,50 0,00 409,50 N 02/06/2014

1714875497 VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO

3140 VARGAS GONZALEZ JORGE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ, DEL 30/MAYO AL 6/JUNIO/2014, PARA PARTICIPAR EN LA REUNON DEL PLENO DEL CGG Y ACOMPAÑAR A LA MISION DE LA SEC.TEC.DE COOP. INTERNACIONAL EN SANTA CRUZ.

943,23 0,00 943,23 N 02/06/2014

2000073235 VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO

3141 VAZQUEZ PAEZ ADRIAN.- ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA, DEL 31/MAYO AL 4/JUNIO/2014, PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO INFORMATIVO A LA CIUDADANIA, SOBRE EL AVANCE EN EL PROCESO DE REFORMA A LA LOREG.

409,50 0,00 409,50 N 02/06/2014

1309875852 INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE

3142 INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA, DEL 31/MAYO AL 4/JUNIO/2014, PARA ASISTIR COMUNICACIONALMENTE A PRESIDENTA DEL CGG EN EL ENCUENTRO INFORMATIVO CON ACTORES LOCALES SOBRE LA VISION Y OBJETIVOS DE LA REFORMA A LA LOREG.

409,50 0,00 409,50 N 02/06/2014

1802481307 CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES

3143 MACIAS FLORES CARLOS.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 31/MAYO AL 4/JUNIO/2014, PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA DEL ENCUENTRO INFORMATIVO CON ACTORES LOCALES SOBRE LA VISION Y OBJETIVOS DE LA LOREG.

252,00 0,00 252,00 N 02/06/2014

2000048666 BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABR

3144 BALLESTEROS BUENAÑO GUIDO FABRICIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 04 AL 07 DE JUNIO DEL 2014,PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION SPRYN.

315,00 0,00 315,00 N 02/06/2014

3145 BALLESTEROS BUENAÑO GUIDO FABRICIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 04 AL 07 DE JUNIO DEL 2014,PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION SPRYN.

315,00 0,00 315,00 N 02/06/2014

1711614188001 VILLA PERUGACHI FRANKLIN FERNANDO

3146 VILLA PERUGACHI FRANKLIN.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1/ENERO AL

26.286,00 0,00 26.286,00 S 02/06/2014

1711614188001 VILLA PERUGACHI FRANKLIN FERNANDO

3147 VILLA PERUGACHI FRANKLIN.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1/ENERO AL 11/ABRIL/2014. 26.286,00 0,00 26.286,00 N 02/06/2014 1711614188001 VILLA PERUGACHI FRANKLIN FERNANDO

3148 VILLA PERUGACHI FRANKLIN.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1/ENERO AL 11/ABRIL/2014.

26.286,00 0,00 26.023,14 N 02/06/2014

1720049608 CAIZA LUJE MARCO MARCELO

3149 CAIZA LUJE MARCO MARCELO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA, DEL 30/MAYO AL 3/JUNIO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.

409,50 0,00 409,50 N 02/06/2014

1714802590 REYES AYALA CHRISTIAN JORGE

3150 REYES AYALA CHRISTIAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.

409,50 0,00 409,50 N 02/06/2014

2000061164 CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO

3151 CRIOLLO HOLGUIN LUIS ALBERTO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA, PARA REALIZAR LA COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA PARTICIPACION DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGG EN EL ENCUENTRO INFORMATIVO DE LA VISION Y OBJETIVOS DE LA REFORMA A LA LOREG

189,00 0,00 189,00 N 02/06/2014

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

(2)

2000046843 TORRES GUAMANQUISH PE MARIA ALE

3152 TORRES GUAMANQUISHPE MARIA.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 3 AL 7/JUNIO/2014, PARA BRINDAR APOYO TECNOLOGICO DE LAS PLATAFORMAS INFORMATICAS DEL INST.NAC. DE MERITOCRACIA.

462,00 0,00 462,00 N 02/06/2014

2000049862 YEPEZ REVELO JORGE ALEXANDER

3153 YEPEZ REVELO JORGE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 1 AL 7/JUNIO/2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA REVISION DE LA MIGRACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA DEL GESTOR DOCUMENTAL

(KOFAX);BRINDAR SOPORTE TECNOLOGICO EN PRUEBAS DE CONOCIMIENTO TECNICAS.

574,00 0,00 574,00 N 02/06/2014

1711903839 ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN

3154 ECHEVERRY LOPEZ OSCAR.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 30/MAYO AL 6/JUNIO/2014, PARA ASISTIR A REUNION DEL PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO;COORDINAR REUNION RESTRICCION DE PLASTICOS Y REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO 985,24 0,00 985,24 N 02/06/2014 1706791025 BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO

3155 BUCHELI GARCIA FRANKLIN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA, PARA ASISTIR AL ENCUENTRO INFORMATIVO CON LA CIUDADANIA,SECTORES Y GREMIOS SOBRE EL AVANCE DEL PROCESO DE REFORMA DE LA LOREG, DEL 31/MAYO AL 4/JUNIO/2014. 409,50 0,00 409,50 N 02/06/2014 1704577459 BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE

3156 BERMEO PONCE ROCIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, ISABELA, PARA ACOMPAÑAR Y PRESTAR ASISTENCIA A PRESIDENTA DEL CGG EN EL ENCUENTRO INFORMATIVO SOBRE AVANCE DE LA REFORMA A LA

409,50 0,00 409,50 N 02/06/2014

3157 ALBAN RODAS PABLO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA,DEL 31/MAYO AL 4/JUNIO/2014, PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO INFORMATIVO CON LA CIUDADANIA SOBRE EL AVANCE DEL PROCESO DE REFORMA DE LA LOREG.

409,50 0,00 409,50 N 02/06/2014

1714875497 VARGAS GONZALEZ JORGE OSWALDO

3158 VARGAS GONZALEZ JORGE.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ, DEL 30/MAYO AL 6/JUNIO/2014, PARA PARTICIPAR EN LA REUNON DEL PLENO DEL CGG Y ACOMPAÑAR A LA MISION DE LA SEC.TEC.DE COOP. INTERNACIONAL EN SANTA CRUZ.

943,23 0,00 943,23 N 02/06/2014

3159 VAZQUEZ PAEZ ADRIAN.- ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA, DEL 31/MAYO AL 4/JUNIO/2014, PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO INFORMATIVO A LA CIUDADANIA, SOBRE EL AVANCE EN EL PROCESO DE REFORMA A LA LOREG.

409,50 0,00 409,50 N 02/06/2014

1309875852 INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE

3160 INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ E ISABELA, DEL 31/MAYO AL 4/JUNIO/2014, PARA ASISTIR COMUNICACIONALMENTE A PRESIDENTA DEL CGG EN EL ENCUENTRO INFORMATIVO CON ACTORES LOCALES SOBRE LA VISION Y OBJETIVOS DE LA REFORMA A LA LOREG.

409,50 0,00 409,50 N 02/06/2014

1802481307 CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES

3161 MACIAS FLORES CARLOS.- PAGO ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 31/MAYO AL 4/JUNIO/2014, PARA REALIZAR COBERTURA PERIODISTICA DEL ENCUENTRO INFORMATIVO CON ACTORES LOCALES SOBRE LA VISION Y OBJETIVOS DE LA LOREG.

252,00 0,00 252,00 N 02/06/2014

3162 BALLESTEROS BUENAÑO GUIDO FABRICIO.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES GASTOS CANCELADOS DE SUS PECULIOSPOR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA SEÑORA MINISTRA DEL CONSEJO DE GOBIERNO Y SU PERSONAL DE SEGURIDAD.

374,82 0,00 374,82 N 02/06/2014

3163 BALLESTEROS BUENAÑO GUIDO FABRICIO.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES GASTOS CANCELADOS DE SUS PECULIOSPOR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA SEÑORA MINISTRA DEL CONSEJO DE GOBIERNO Y SU PERSONAL DE SEGURIDAD.

374,82 0,00 374,82 N 02/06/2014

2000050670 LUCILA MARIA SALGADO GUERRERO

3164 SALGADO GUERRERO LUCILA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 6 AL 8/JUNIO/2014, PARA ASISTIR A CURSO CAPACITACION "HERRAMIENTAS DE SECRETARIADO EJECUTIVO". 315,00 0,00 315,00 N 02/06/2014 2000050670 LUCILA MARIA SALGADO GUERRERO

3165 SALGADO GUERRERO LUCILA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 6 AL 8/JUNIO/2014, PARA ASISTIR A CURSO CAPACITACION "HERRAMIENTAS DE SECRETARIADO EJECUTIVO".

(3)

1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC ACIONES CNT EP 3166 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CANAL DE DATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 DE AEROPUERTOS Y OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN SAN CRISTOBAL, SANTA CRUZ, ISABELA, QUITO, GUAYAQUIL 30.533,01 0,00 30.533,01 N 03/06/2014 0909427130 CARDENAS MONTERO CECILIA BETZABETH

3167 CARDENAS MONTERO CECILIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2014. PARA ASISTIR A CURSO DE

PERFECCIONAMIENTO EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVO. 353,50 0,00 353,50 N 03/06/2014 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC ACIONES CNT EP 3168 CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CANAL DE DATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 DE AEROPUERTOS Y OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS EN SAN CRISTOBAL, SANTA CRUZ, ISABELA, QUITO, GUAYAQUIL 27.261,62 3.271,39 30.533,01 N 03/06/2014 1801884360001 GUERRA YANCHA PEDRO FERNANDO

3169 GUERRA YANCHA PEDRO.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE CHEQUEO ELECTRONICO E INFORME TECNICO DE TV. PLASMA, MARCA LG, 42PC7 RH-MA, A CARGO DEL DPTO. DE COMUNICACION SOCIAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL.

134,40 0,00 134,40 N 03/06/2014

0909427130 CARDENAS MONTERO CECILIA BETZABETH

3170 CARDENAS MONTERO CECILIA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2014. PARA ASISTIR A CURSO DE

PERFECCIONAMIENTO EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVO. 353,50 0,00 353,50 N 03/06/2014 2060016740001 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

3171 [P:05 T:RT A:2014] NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DEL 05 AL 31 DE MAY0 DEL 2014 DE LA SRA. FLORES SALAZAR VERONICA PIEDAD SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES FUENTE 1

1.319,40 0,00 1.319,40 N 03/06/2014

2000040689001 SERRANO GUAMAN JORGE WILSON

3172 SERRANO GUAMAN JORGE.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DE DOS PLANTAS, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONTROL DE RESIDENCIA DEL CGG EN SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014. 2.833,60 0,00 2.833,60 N 03/06/2014 2000046280 GUERRERO JARAMILLO JEFERSON ULISES

3173 GUERRERO JARAMILLO JEFERSON.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR REINTEGRO DE VALORES EN GASTOS REALIZADOS EN LAVADA, ASPIRADA, LIMPIEZA Y ARREGLO DE PUERTA TRASERA DE LA FURGONETA KIA PREGIO DEL CGG EN SAN CRISTOBAL. 100,00 0,00 100,00 N 03/06/2014 2000046280 GUERRERO JARAMILLO JEFERSON ULISES

3174 GUERRERO JARAMILLO JEFERSON.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES EN GASTOS REALIZADOS EN LAVADA, ASPIRADA, LIMPIEZA Y ARREGLO DE PUERTA TRASERA DE LA FURGONETA KIA PREGIO DEL CGG EN SAN CRISTOBAL. 100,00 0,00 100,00 N 03/06/2014 1790117731001 CENTRO DE FORMACION EMPRESARIAL CEFE

3175 CENTRO DE FORMACION EMPRESARIAL CEFE.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE RESIDENCIA Y SECRETARÍA DEL CGG EN SAN CRISTOBAL, LOS DIAS 21 Y 22/MAYO/2014, SEMINARIO "ATENCION AL SERVICIO AL CLIENTE".

2.600,00 0,00 2.600,00 N 03/06/2014

0991511563001 CLARATECH S.A.

3176 CLARATECH S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE GABINETES, SWITCH Y MATERIALES ELECTRICOS PARA ADECUACION DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PRESIDENCIA EN SAN CRISTOBAL. 4.832,80 0,00 4.832,80 N 03/06/2014 2060016740001 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

3177 [P:05 T:NO A:2014] NOMINA DE PAGOS DEL SR. TERAN ALONSO CLAUDIO AUGUSTO TECNICO DE DESARROLLO HUMANO DEL MES DE MAYO DEL 2014 CON PARTIDA PRESUPUESTARIA 71 FUENTE 1

2.657,92 0,00 2.000,56 N 03/06/2014

3178 BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABRICIO.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, PARA ASISTIR A CONVOCATORIA PARA SOCIALIZACION DE DIRECTRICES PARA LA PROFORMA 2015 Y REALIZAR TRAMITES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS.

288,05 0,00 288,05 N 03/06/2014

1201465729001 CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR

3179 CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS Y DEL CAUNTER DEL AEROPUERTO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.

652,43 0,00 652,43 N 03/06/2014

1304391194 MEDINA URDIN WINTER ALEX

3180 MEDINA URDIN WINTER.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 28 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2014, PARA TRANSPORTE DE ASFALTO CIA TEX.

(4)

3181 CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS Y DEL CAUNTER DEL AEROPUERTO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.

582,53 69,90 591,85 N 03/06/2014

0801432279 CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO

3182 CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 28 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2014, PARA TRANSPORTE DE ASFALTO CIA TEX.

462,00 0,00 462,00 N 03/06/2014

1201734934 ZAMBRANO CEDENIO LUIS DESIDERIO

3183 ZAMBRANO CEDEÑO LUIS DESIDERIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 28 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2014, PARA TRANSPORTE DE ASFALTO CIA TEX.

462,00 0,00 462,00 N 03/06/2014

3184 CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DE 2014. 69,90 0,00 69,90 N 03/06/2014 2000029757 LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI

3185 LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNY.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 28 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2014, PARA TRANSPORTE DE ASFALTO CIA TEX.

462,00 0,00 462,00 N 03/06/2014

1801884360001 GUERRA YANCHA PEDRO FERNANDO

3186 GUERRA YANCHA PEDRO.- PAGO POR SERVICIO DE CHEQUEO ELECTRONICO E INFORME TECNICO DE TV. PLASMA, MARCA LG, 42PC7 RH-MA, A CARGO DEL DPTO. DE COMUNICACION SOCIAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL.

120,00 14,40 121,92 N 03/06/2014

0906377767 HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO

3187 HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 28 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2014, PARA TRANSPORTE DE ASFALTO CIA TEX.

462,00 0,00 462,00 N 03/06/2014

3188 BALLESTEROS BUENANO GUIDO FABRICIO.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014, PARA ASISTIR A CONVOCATORIA PARA SOCIALIZACION DE DIRECTRICES PARA LA PROFORMA 2015 Y REALIZAR TRAMITES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. 288,05 0,00 288,05 N 03/06/2014 1801884360001 GUERRA YANCHA PEDRO FERNANDO

3189 GUERRA YANCHA PEDRO.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DE 2014.

14,40 0,00 14,40 N 03/06/2014

1304391194 MEDINA URDIN WINTER ALEX

3190 MEDINA URDIN WINTER.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 28 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2014, PARA TRANSPORTE DE ASFALTO CIA TEX.

616,00 0,00 616,00 N 03/06/2014

0991511563001 CLARATECH S.A.

3191 CLARATECH S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE GABINETES, SWITCH Y MATERIALES ELECTRICOS PARA ADECUACION DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE PRESIDENCIA EN SAN CRISTOBAL.

4.315,00 517,80 4.634,31 N 03/06/2014

0801432279 CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO

3192 CAICEDO COROZO GABRIEL GUILLERMO.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 28 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2014, PARA TRANSPORTE DE ASFALTO CIA TEX.

462,00 0,00 462,00 N 03/06/2014

1201734934 ZAMBRANO CEDENIO LUIS DESIDERIO

3193 ZAMBRANO CEDEÑO LUIS DESIDERIO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 28 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2014, PARA TRANSPORTE DE ASFALTO CIA TEX.

462,00 0,00 462,00 N 03/06/2014

3194 SERRANO GUAMAN JORGE.- PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DE DOS PLANTAS, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONTROL DE RESIDENCIA DEL CGG EN SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE

2.530,00 303,60 2.327,60 N 03/06/2014 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC ACIONES CNT EP 3195 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DEL 2014. 3.271,39 0,00 3.271,39 N 03/06/2014 2000029757 LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNI

3196 LOPEZ DELGADO CESAR GEOVANNY.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 28 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2014, PARA TRANSPORTE DE ASFALTO CIA TEX.

462,00 0,00 462,00 N 03/06/2014

0906377767 HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO

3197 HERNANDEZ CASTILLO EFRAIN ALBERTO.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 28 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2014, PARA TRANSPORTE DE ASFALTO CIA TEX.

462,00 0,00 462,00 N 03/06/2014

3198 SERRANO GUAMAN JORGE.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DE 2014.

303,60 0,00 303,60 N 03/06/2014

0991511563001 CLARATECH S.A.

3199 CLARATECH S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DEL 2014.

517,80 0,00 517,80 N 03/06/2014

2000022919 SUAREZ SAN MIGUEL SERGIO JACINTO

3200 SUAREZ SAN MIGUEL SERGIO JACINTO.- PAGO DE ANTICIPO DE COMISION A SANTA CRUZ DEL 03 AL 07 DE JUNIO/2014, PARA PARTICIPAR EN CURSO DE SISTEMA SPRYN.

308,00 0,00 308,00 N 03/06/2014

2000024634 CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO

3201 CRIOLLO QUINBIULCO LUIS FERNANDO.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 03 AL 05 DE JUNIO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION DE TALLER NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL GPR Y VERSION 14. 353,50 0,00 353,50 N 03/06/2014 2000024634 CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO

3202 CRIOLLO QUINBIULCO LUIS FERNANDO.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 03 AL 05 DE JUNIO/2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION DE TALLER NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL GPR Y VERSION 14.

(5)

2000022919 SUAREZ SAN MIGUEL SERGIO JACINTO

3203 SUAREZ SAN MIGUEL SERGIO JACINTO.- PAGO DE ANTICIPO DE COMISION A SANTA CRUZ DEL 03 AL 07 DE JUNIO/2014, PARA PARTICIPAR EN CURSO DE SISTEMA SPRYN.

308,00 0,00 308,00 N 03/06/2014

1790117731001 CENTRO DE FORMACION EMPRESARIAL CEFE

3204 CENTRO DE FORMACION EMPRESARIAL CEFE.- PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE RESIDENCIA Y SECRETARÍA DEL CGG EN SAN CRISTOBAL, LOS DIAS 21 Y 22/MAYO/2014, SEMINARIO "ATENCION AL SERVICIO AL CLIENTE".

2.600,00 0,00 2.600,00 N 03/06/2014

0992752564001 RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A.

3205 RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A..- COMPROMISO PARA pago por servicios de Transporte del Persoal de la Direcciòn Zonal de Guayaquil, por los meses de marzo y abril del 2014.

1.675,50 0,00 1.675,50 N 03/06/2014

0992752564001 RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A.

3206 RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A..- Pago por servicios de Transporte del Persoal de la Direcciòn Zonal de Guayaquil, Correspondiente a los meses de marzo y abril del 2014.

1.675,50 0,00 1.658,74 N 03/06/2014

1803754108001 CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER

3207 CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR LA COMPRA DE BANDA PARA LA FURGONETA KIA PREGIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL.

8,79 0,00 8,79 N 03/06/2014

3208 CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- PAGO POR REINTEGRO DE VALORES POR LA COMPRA DE BANDA PARA LA FURGONETA KIA PREGIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL. 8,79 0,00 8,79 N 03/06/2014 1792370671001 ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.

3209 ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE MAYO DEL 2014.

104,32 0,00 104,32 N 03/06/2014

0603570631 VILLA AGUIAR BYRON HOMERO

3210 VILLA AGUIAR BYRON .- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 5 AL 20/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS. 1.260,19 0,00 1.260,19 N 04/06/2014 0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.

3211 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A NIVEL NACIONAL EL CONCURSO DE DE MERITOS Y OPOSICION PARA VARIOS CARGOS PARA EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ, QUITO Y GUAYAQUIL.

598,75 0,00 598,75 N 04/06/2014 0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.

3212 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION COMUNICADO INFORMATIVO Y NOTA DE CONDOLENCIA POR PARTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO PARA LA SRA. MINISTRA.

898,13 0,00 898,13 N 04/06/2014

3213 VILLA AGUIAR BYRON .- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 21 AL 25/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.

235,50 0,00 235,50 N 04/06/2014

3214 VILLA AGUIAR BYRON .- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 2 AL 4/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS. 6,50 0,00 6,50 N 04/06/2014 0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.

3215 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A NIVEL NACIONAL EL CONCURSO DE DE MERITOS Y OPOSICION PARA VARIOS CARGOS PARA EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ, QUITO Y GUAYAQUIL. 534,60 64,15 593,40 N 04/06/2014 0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.

3216 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DEL 2014.

64,15 0,00 64,15 N 04/06/2014 0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.

3217 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION COMUNICADO INFORMATIVO Y NOTA DE CONDOLENCIA POR PARTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO PARA LA SRA. MINISTRA. 801,90 96,23 890,11 N 04/06/2014 0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.

3218 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DEL 2014.

96,23 0,00 96,23 N 04/06/2014

2000050993 PALLO LOGRONO ESMERALDA DOLORE

3219 PALLO LOGROÑO ESMERALDA DOLORES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 JUNIO/2014, PARA ASISTIR A CURSO DE HERRAMIENTAS DE SECRETARIADO EJECUTIVO. 353,50 0,00 353,50 N 04/06/2014 0603570631 VILLA AGUIAR BYRON HOMERO

3220 VILLA AGUIAR BYRON .- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 5 AL 20/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.

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2000050993 PALLO LOGRONO ESMERALDA DOLORE

3221 PALLO LOGROÑO ESMERALDA DOLORES.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 JUNIO/2014, PARA ASISTIR A CURSO DE HERRAMIENTAS DE SECRETARIADO EJECUTIVO. 353,50 0,00 353,50 N 04/06/2014 2000034732001 HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA

3222 HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE BLOCK DE RETENCIONES PARA EL ING. ROBERTO TIPAN Y BELGICA BALLESTEROS, PARA SER UTILIZADO POR CAJA CHICA.

60,48 0,00 60,48 N 04/06/2014

3223 VILLA AGUIAR BYRON .- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 21 AL 25/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.

235,50 0,00 235,50 N 04/06/2014

2000034732001 HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA

3224 HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA.- PAGO POR ADQUISICION DE BLOCK DE RETENCIONES PARA EL ING. ROBERTO TIPAN Y BELGICA BALLESTEROS, PARA SER UTILIZADO POR CAJA CHICA.

54,00 6,48 57,99 N 04/06/2014

0919740613001 GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH

3225 GAMBOA JARRIN SANDRA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CRISTOBAL, DEL 3 AL 6/JUNIO/2014, PARA LABORAR EN PLAN DE REGULACION DE HOTELES; PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE MORATORIA Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE TECNICO DE TURISMO.

256,00 0,00 256,00 N 04/06/2014

3226 HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DEL 2014. 6,48 0,00 6,48 N 04/06/2014 0919740613001 GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH

3227 GAMBOA JARRIN SANDRA.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CRISTOBAL, DEL 3 AL 6/JUNIO/2014, PARA LABORAR EN PLAN DE REGULACION DE HOTELES; PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE MORATORIA Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE TECNICO DE TURISMO.

256,00 0,00 256,00 N 04/06/2014

3228 VILLA AGUIAR BYRON .- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 2 AL 4/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.

6,50 0,00 6,50 N 04/06/2014

3229 CAIZA LUJE MARCO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 21 AL 25/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS. 235,50 0,00 235,50 N 04/06/2014 0917690687001 AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID

3230 AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO INGENIERO MECANICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS -SATA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.

2.576,00 0,00 2.576,00 N 04/06/2014

3231 VILLA AGUIAR BYRON .- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 2 AL 4/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.

6,50 0,00 6,50 N 04/06/2014

3232 CAIZA LUJE MARCO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 21 AL 25/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS. 235,50 0,00 235,50 N 04/06/2014 0917690687001 AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID

3233 AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID.- PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS COMO INGENIERO MECANICO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS -SATA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014. 2.300,00 276,00 2.070,00 N 04/06/2014 0917690687001 AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID

3234 AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DEL 2014.

276,00 0,00 276,00 N 04/06/2014

2000023321 BECERRA GIL MIREYA JOSEFINA

3235 BECERRA GIL MIREYA JOSEFINA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 7 AL 9/MAYO/2014, PARA ASISTIR EN CALIDAD DE SECRETARIA AD-HOC EN LA AUDIENCIA DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO EN CONTRA DEL CAPITAN WINTER MEDINA.

84,00 0,00 84,00 N 05/06/2014

2000023321 BECERRA GIL MIREYA JOSEFINA

3236 BECERRA GIL MIREYA JOSEFINA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 7 AL 9/MAYO/2014, PARA ASISTIR EN CALIDAD DE SECRETARIA AD-HOC EN LA AUDIENCIA DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO EN CONTRA DEL CAPITAN WINTER MEDINA.

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2060016740001 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

3237 [P:04 T:RT A:2014] NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2014 DEL SR. TERAN ALONSO CLAUDIO AUGUSTO TECNICO DE DESARROLLO HUMANO PARTIDA PRESUPUESTARIA 71

1.292,80 0,00 1.292,80 N 05/06/2014

1705117966001 CEDENO ZAMBRANO GUIDO GENERELDO

3238 CEDEÑO ZAMBRANO GUIDO GENERELDO: PAGO POR TRABAJOS DE ADECUACIÒN DE OFICINA PARA AREA DE VENTANILLA UNICA EN LA ISLA ISABELA 993,44 0,00 993,44 S 05/06/2014 1706791025 BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO

3239 BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 08 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, PARA PREPARAR ALGUNAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS

1.095,50 0,00 1.095,50 N 05/06/2014

1706791025 BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO

3240 BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 08 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, PARA PREPARAR ALGUNAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS

1.095,50 0,00 1.095,50 N 05/06/2014 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUR OS DEL ECUADOR EP PETROECUADO R

3241 EP PETROECUADOR: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE 10000 GALONES GASOLINA Y 4500 GALONES DE DIESEL PARA GASOLINERA DE ISABELA 17.483,44 0,00 17.483,44 N 05/06/2014 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUR OS DEL ECUADOR EP PETROECUADO R

3242 EP PETROECUADOR: PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LA ADQUISICIÒN DE COMBUSTIBLE PARA LA GASOLINERA DE ISABELA

251,10 0,00 251,10 N 05/06/2014

3243 VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO Y NAPO DEL 05 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, PARA DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.

773,50 0,00 773,50 N 05/06/2014

3244 CAIZA LUJE MARCO MARCELO.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO Y NAPO DEL 04 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, PARA DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.

773,50 0,00 773,50 N 05/06/2014

3245 REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO Y NAPO DEL 05 AL 13 DE JUNIO DEL 2014,PARA DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS. 773,50 0,00 773,50 N 05/06/2014 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUR OS DEL ECUADOR EP PETROECUADO R

3246 EP PETROECUADOR: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE 10000 GALONES GASOLINA Y 4500 GALONES DE DIESEL PARA GASOLINERA DE ISABELA 15.610,21 1.873,23 17.483,44 N 06/06/2014 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUR OS DEL ECUADOR EP PETROECUADO R

3247 EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE 200 GALONES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ. 296,00 0,00 296,00 N 06/06/2014 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUR OS DEL ECUADOR EP PETROECUADO R

3248 EP PETROECUADOR: PAGO COMPENSACIÒN IVA MES DE JUNIO DEL 2014

3249 EP PETROECUADOR: PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS EN LA ADQUISICIÒN DE COMBUSTIBLE PARA LA GASOLINERA DE ISABELA 251,10 0,00 251,10 N 06/06/2014 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUR OS DEL ECUADOR EP PETROECUADO R

3250 EP PETROECUADOR, PAGO POR ADQUISICIÓN DE 200 GALONES DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ. 264,29 31,71 296,00 N 06/06/2014 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUR OS DEL ECUADOR EP PETROECUADO R

3251 EP PETROECUADOR, COMPENSACIÓN IVA EN COMPRAS, JUNIO-2014, DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ.

31,71 0,00 31,71 N 06/06/2014

3252 VILLA AGUIAR BYRON HOMERO.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO Y NAPO DEL 05 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, PARA DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.

(8)

3253 CAIZA LUJE MARCO MARCELO.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO Y NAPO DEL 04 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, PARA DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.

773,50 0,00 773,50 N 06/06/2014

3254 REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO Y NAPO DEL 05 AL 13 DE JUNIO DEL 2014,PARA DAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.

773,50 0,00 773,50 N 06/06/2014

0992183934001 KMOTOR S.A. KMOT

3255 KMOTOR S.A. KMOT.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA FURGONETA KIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.

843,33 0,00 843,33 S 06/06/2014

3256 VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO DEL 08 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, PARA PREPARACION DE ACTIVIDADES PARA EL PRE HEXAGONO A LLEVARSE A CABO Y REUNIONES DE TRABAJO INHERENTES A SUS FUNCIONES.

714,00 0,00 714,00 N 06/06/2014

3257 KMOTOR S.A. KMOT.- COMPROMISO PARA PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA FURGONETA KIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.

843,33 0,00 843,33 N 06/06/2014

3258 KMOTOR S.A. KMOT.- PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA FURGONETA KIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL.

752,97 90,36 835,80 N 06/06/2014

3259 VAZQUEZ PAEZ ADRIAN PAOLO.-PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A QUITO DEL 08 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, PARA PREPARACION DE ACTIVIDADES PARA EL PRE HEXAGONO A LLEVARSE A CABO Y REUNIONES DE TRABAJO INHERENTES A SUS FUNCIONES.

714,00 0,00 714,00 N 06/06/2014

3260 KMOTOR S.A. KMOT.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DEL 2014.

90,36 0,00 90,36 N 06/06/2014

913523742 MURILLO POSADA JUAN CARLOS

3261 MURILLO POSADA JUAN CARLOS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 4 AL 6/JUNIO/2014, PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DE LOS OBJETIVOS Y VISION DE LA REFORMA A LA LOREG POR PARTE DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.

318,50 0,00 318,50 N 06/06/2014

0913523742 MURILLO POSADA JUAN CARLOS

3262 MURILLO POSADA JUAN CARLOS.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 4 AL 6/JUNIO/2014, PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DE LOS OBJETIVOS Y VISION DE LA REFORMA A LA LOREG POR PARTE DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.

318,50 0,00 318,50 N 06/06/2014

3263 CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.

749,49 0,00 749,49 N 06/06/2014

3264 CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL

669,19 80,30 679,90 N 06/06/2014

3265 CASTRO VERIO LETICIA DEL PILAR.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DEL 2014. 80,30 0,00 80,30 N 06/06/2014 2000023206 BASTIDAS JACOME JOHNN WILLIAN

3266 BASTIDAS JACOME JOHNN WILLIAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 09 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, PARA REALIZAR CONSTATACION DE BIENES CON EL FIN DE QUE LOS MISMOS SEAN UTILIZADOS EN LAS NUEVAS OFICINAS.

301,00 0,00 301,00 N 09/06/2014

2000023206 BASTIDAS JACOME JOHNN WILLIAN

3267 BASTIDAS JACOME JOHNN WILLIAN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 09 AL 11 DE JUNIO DEL 2014, PARA REALIZAR CONSTATACION DE BIENES CON EL FIN DE QUE LOS MISMOS SEAN UTILIZADOS EN LAS NUEVAS OFICINAS.

301,00 0,00 301,00 N 09/06/2014

1711905073 CALVACHE BALIC JUAN ANDRES

3268 CALVACHE BALIC JUAN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 25 AL 27/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON MINISTERIO DE TURISMO, PNG, POLICIA.

138,00 0,00 138,00 N 09/06/2014

3269 CALVACHE BALIC JUAN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 6 AL 17/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON FUNCIONARIOS DEL MIN.TUR.,SENPLADES, MAE; PARTICIPAR EN LA ELABORACION DE LA MATRIZ DE EVALUACION PARA LEVANTAMIENTO DE MORATORIA.

(9)

3270 CALVACHE BALIC JUAN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 6 AL 17/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON FUNCIONARIOS DEL MIN.TUR.,SENPLADES, MAE; PARTICIPAR EN LA ELABORACION DE LA MATRIZ DE EVALUACION PARA LEVANTAMIENTO DE MORATORIA. 657,09 0,00 657,09 N 09/06/2014 2060016740001 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

3271 [P:05 T:FR A:2014] NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2014 DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO, CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 1.

22.103,05 0,00 13.985,14 N 09/06/2014 2060016740001 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

3272 [P:05 T:FR A:2014] NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2014 DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO, CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO DE LA FUENTE 2.

6.418,59 0,00 4.458,35 N 09/06/2014

3273 CALVACHE BALIC JUAN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 25 AL 27/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNION INTERINSTITUCIONAL CON MINISTERIO DE TURISMO, PNG, POLICIA,PARA TRABAJAR EN PROCESO DE REGULARIZACION DE HOTELES. 138,00 0,00 138,00 N 10/06/2014 2060016740001 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

3274 [P:05 T:RT A:2014] NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DEL 5 AL 31 DE MAYO DEL 2014 DEL SR. CASTRO ASITIMBAY CESAR ANTONIO SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4 CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES FUENTE 2

3275 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-

COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICION DE 1800 GALONES DE DIESEL PREMIUN PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS LIVIANOS Y EQUIPO CAMINERO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN

1.836,00 0,00 1.836,00 N 10/06/2014

1710892496001 MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH

3276 MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- COMPROMISO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCIÒN DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.

1.877,12 0,00 1.877,12 N 10/06/2014

2000047874 LLERENA MARTILLO STALYN

3277 LLERENA MARTILLO STALYN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ E ISABELA DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.

352,10 0,00 352,10 N 10/06/2014

3278 HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICION DE 30 BLOKS DE ORDENES DE COMBUSTIBLE PARA DPTO. DE BODEGA SAN CRISTOBAL.

403,20 0,00 403,20 N 10/06/2014

2000037404 GIL TUPIZA LETICIA

3279 GIL TUPIZA LETICIA.- pago de anticipo de viaticos a san cristobal del 04 al 06 de Junio del 2014, Para preparaciòn de Informacion y Expediente para nueva reunion de Comite.

245,00 0,00 245,00 N 10/06/2014

3280 CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- COMPROMISO PARA PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014, COMO ING. MECANICO DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.

2.714,88 0,00 2.714,88 N 10/06/2014

1712171469 FLORES SALAZAR VERONICA

3281 FLORES SALAZAR VERONICA.- COMPROMISO PARA PAGO DE COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 31 DE MAYO DEL 2014.

740,32 0,00 740,32 N 10/06/2014 0992153563001 INTERNATIONA L WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

3282 INTERAGUA CIA.LTDA.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/ABRIL AL 30/MAYO DE 2014. 8,61 0,00 8,61 N 10/06/2014 1792313813001 INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.

3283 INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA AB. FANNY NIETO, EN TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIALIZACIONES TECNICAS, DICTADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO DEL 2014. 323,68 0,00 323,68 N 10/06/2014 0702852047001 BALON PALOMEQUE CRESENCIO NICOLAS

3284 BALON PALOMEQUE CRESENCIO NICOLAS.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL SESION EN PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO REALIZADO EL 30 DE MAYO DEL 2014 EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN

3285 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE 1800 GALONES DE DIESEL PREMIUN PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS LIVIANOS Y EQUIPO CAMINERO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL. 1.639,29 196,71 1.836,00 N 10/06/2014 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUR OS DEL ECUADOR EP PETROECUADO R

COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DE 2014.

(10)

0992153563001 INTERNATIONA L WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

3287 INTERAGUA CIA.LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL (EXINGALA), UBICADAS EN LAS CALLES 6 DE MARZO Y BOLIVIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/ABRIL AL 30/MAYO DE 2014.

8,61 0,00 8,61 N 10/06/2014

0919740613 GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH

3288 GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A PTO AYORA-ISABELA-SAN CRISTOBAL-PTO AYORA DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, PARA ANALIZAR LAS 24 CARPETAS DE LOS PROYECTOS DE ALOJAMIENTO QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ARCHIVOS DEL CGREG.

376,00 0,00 376,00 N 10/06/2014

1718967225 ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR

3289 ARMIJOS CHOEZ CLAUDIO CESAR.- REINTEGRO DE VALOR CANCELADO DE SU PECULIO LA ADQUISICION DE UN VININ CON EL NUEVO LOGO INSTITUCIONAL Y PARA DAR UNA BUENA IMAGEN ANTE LOS USUARIOS INTYERNOS Y EXTERNOS.

45,00 0,00 45,00 N 10/06/2014

3290 GIL TUPIZA LETICIA.- pago de anticipo de viaticos a san cristobal del 04 al 06 de Junio del 2014, Para preparaciòn de Informacion y Expediente para nueva reunion de Comite.

245,00 0,00 245,00 S 10/06/2014

3291 HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA.- PAGO POR ADQUISICION DE 30 BLOKS DE ORDENES DE COMBUSTIBLE PARA DPTO. DE BODEGA SAN CRISTOBAL.

360,00 43,20 386,64 N 10/06/2014

1712171469 FLORES SALAZAR VERONICA

3292 FLORES SALAZAR VERONICA.- PAGO DE COMPENSACION POR RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 31 DE MAYO DEL 2014.

740,32 0,00 740,32 N 10/06/2014

3293 HERNANDEZ VARGAS DORIA ILDA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DE 2014. 43,20 0,00 43,20 N 10/06/2014 1792313813001 INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.

3294 INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA AB. FANNY NIETO, EN TERMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIALIZACIONES TECNICAS, DICTADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO DEL 2014.

289,00 34,68 293,62 N 10/06/2014

3295 GIL TUPIZA LETICIA.- pago de anticipo de viaticos a san cristobal del 04 al 06 de Junio del 2014, Para preparaciòn de Informacion y Expediente para nueva reunion de Comite. 245,00 0,00 245,00 N 10/06/2014 1792313813001 INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION

3296 INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DEL 2014.

34,68 0,00 34,68 N 10/06/2014

2000047874 LLERENA MARTILLO STALYN

3297 LLERENA MARTILLO STALYN.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS A SANTA CRUZ E ISABELA DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES. 352,10 0,00 352,10 N 10/06/2014 0919740613 GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH

3298 GAMBOA JARRIN SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y PASAJES A PTO AYORA-ISABELA-SAN CRISTOBAL-PTO AYORA DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2014, PARA ANALIZAR LAS 24 CARPETAS DE LOS PROYECTOS DE ALOJAMIENTO QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ARCHIVOS DEL CGREG.

376,00 0,00 376,00 N 10/06/2014

0702852047001 BALON PALOMEQUE CRESENCIO NICOLAS

3299 BALON PALOMEQUE CRESENCIO NICOLAS.- PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA SESION EN PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO REALIZADO EL 30 DE MAYO DEL 2014 EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL.

1.000,00 120,00 1.016,00 N 10/06/2014

0702852047001 BALON PALOMEQUE CRESENCIO NICOLAS

3300 BALON PALOMEQUE CRESENCIO NICOLAS.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DEL 2014. 120,00 0,00 120,00 N 10/06/2014 1710892496001 MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH

3301 MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN PROCESOS DE SELECCIÒN DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014. 1.676,00 201,12 1.508,40 N 10/06/2014 0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAG OS S.A.

3302 ELECGALAPAGOS S.A: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CGG ISABELA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014 1.036,65 0,00 1.036,65 N 10/06/2014 1710892496001 MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH

3303 MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DEL 2014.

201,12 0,00 201,12 N 10/06/2014

3304 CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2014, COMO ING. MECANICO DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL.

2.424,00 290,88 2.181,60 N 10/06/2014

2000033502 BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS

3305 BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 11 AL 15/MAYO/2014, PARA ASISTIR A

CONVOCATORIA AL EVENTO DE "SOCIALIZACION DE DIRECTRICES PARA PROFORMA 2015 Y VINCULACION CON LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA".

(11)

3306 CHANGO PERICHE CARLOS JAVIER.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DEL 2014. 290,88 0,00 290,88 N 10/06/2014 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC ACIONES CNT EP 3307 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIO DE CONSUMOS TELEFONICOS DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.

1.024,20 0,00 1.024,20 N 10/06/2014

3308 CRIOLLO HOLGUIN LUIS.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 16 AL 17/ABRIL/2014, PARA REALIZAR FILMACION DEL MURO DE LAS LAGRIMAS Y TESTIMONIO DE PERSONAS MAYORES. 69,64 0,00 69,64 N 10/06/2014 1802481307 CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES

3309 MACIAS FLORES CARLOS.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 4 AL 5/ABRIL/2014, PARA COORDINAR LOGISTICA PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DE SOCIALIZACION DE LA LEY DE COMUNICACION 144,34 0,00 144,34 N 10/06/2014 2060016740001 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

3310 [P:05 T:NO A:2014] NÓMINA DEL MES DE MAYO DEL 2014 DEL SR. JARAMILLO POMBOZA AUGUSTO FABIAN Y DEL SR. JARAMILLO MENDOZA JORGE ENRIQUE DE CÓDIGO DEL TRABAJO CON FUENTE 1

3.095,34 0,00 0,02 N 10/06/2014 2060016740001 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

3311 [P:05 T:NO A:2014] NÓMINA DEL MES DE MAYO DEL 2014 DEL PERSONAL DE CÓDIGO DEL TRABAJO CON FUENTE 2, NO.2

5.214,20 0,00 0,05 N 10/06/2014

3312 YEPEZ REVELO JORGE.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A ISABELA,DEL 19 AL 23/MARZO/2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS

264,05 0,00 264,05 N 10/06/2014 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC ACIONES CNT EP 3313 CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMOS TELEFONICOS DE TODAS LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014. 914,47 0,00 914,47 S 10/06/2014 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC ACIONES CNT EP

3314 CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LA DIRECCIÒN CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014

52,71 0,00 52,71 N 10/06/2014

1721333738 SANCHEZ PINELA DANNY EDISON

3315 SANCHEZ PINELA DANNY.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 18 AL 20/MARZO/2014, PARA REALIZAR RECORRIDO DE LOS PUNTOS CRITICOS DE RIESGOS EN LA ZONA ALTA DE SANTA CRUZ.

41,00 0,00 41,00 N 10/06/2014

1760002360001 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

3316 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.- TRANSFERENCIA DEL 5 POR MIL DEL PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

111.972,03 0,00 111.972,03 N 10/06/2014

3317 REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 21 AL 25 DE MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.

136,50 0,00 136,50 N 10/06/2014 2060016740001 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

3318 [P:05 T:SE A:2014] NOMINA DE ENCARGO DE FUNCIONES DE LA ING. MARIA ALTAMIRANO CAMPOS COMO DIRECTORA FINANCIERA ENCARGADA, ACCION DE PERSONAL NO. 218.UATH.2014, RIGE A PARTIR DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2014

2.925,46 0,00 2.362,51 N 10/06/2014

1722311329 PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES

3319 PENAFIEL FREIRE GUIDO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 12 AL 22/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN SRI, SENPLADES Y REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE DIRECTOR DE PLANIFICACION.

608,76 0,00 608,76 N 10/06/2014

1792244471001 MARTOURGAL CIA. LTDA.

3320 MARTOURGAL CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA REINTEGRO DE VALORES POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA: GALAPAGOS - GUAYAQUIL Y QUITO POR LA EMPRESA PARA PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS.

4.613,90 0,00 4.613,90 N 11/06/2014

3321 GIL TUPIZA LETICIA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL DEL 18 AL 22 DE FEBRERO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES REFERENTE AL INICIO DE FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CCLO UNO DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.

13,92 0,00 13,92 N 11/06/2014

1792244471001 MARTOURGAL CIA. LTDA.

3322 MARTOURGAL CIA. LTDA.- REINTEGRO DE VALORES POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTA: GALAPAGOS - GUAYAQUIL Y QUITO POR LA EMPRESA PARA PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN EN ESTADO IRREGULAR EN LA PROVINCIA DE 4.613,90 0,00 4.613,90 N 11/06/2014 1309875852 INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE

3323 INTRIAGO SOLORZANO LEONARDO DANTE .- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 02 AL 03 DE MAYO/2014, PARA ASISTENCIA COMUNICACIONAL A LA SRA. MINISTRA DEL CONSEJO DE GOBIERNO.

(12)

3324 ECHEVERRY LOPEZ OSCAR.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 21 AL 22/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON EC. CARLOS NEIRA DEL MIPRO PARA TRATAR TEMA DE CAPACITACION A RECOLECTORES DE CHATARRA EN GALAPAGOS. 144,17 0,00 144,17 N 11/06/2014 0916733421 PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ

3325 PARRA OCHOA ESTHER BEATRIZ.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 23 AL 24/ MAYO/2014, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE POLIZA

S Y GARANTIAS DE RESIDENTES TEMPORALES, REVISION DE DOCUMENTOS DE PAGOS. 43,29 0,00 43,29 S 11/06/2014 1706791025 BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO

3326 BUCHELI GARCIA FRANKLIN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,QUITO, DEL 22 AL 27/MAYO/2014 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO INHERENTES A SUS FUNCIONES DE ASESOR DE PRESIDENTA DEL CGG.

87,65 0,00 87,65 N 11/06/2014

0914382072 MINDA LLANO JORGE LUIS

3327 MINDA LLANO JORGE.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 21 AL 24/ABRIL/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES DE TECNICO DE SISTEMAS.

306,20 0,00 306,20 N 11/06/2014

1711604171 MORENO VALVERDE PAUL DAVID

3328 MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 16 AL 22/ ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON EL ARQ. IZQUIERDO PARA TRATAR TEMA DED ACTUALIZACION DE PLANOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.

144,93 0,00 144,93 N 11/06/2014

3329 MINDA LLANO JORGE.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS COMISIONES DE SERVICIO A SAN CRISTOBAL, DEL 3 AL 5 Y DEL 14 AL 16/ABRIL/2014, PARA REALIZAR SOPORTE A USUARIOS Y CONFIGURACION DE SERVIDOR PARA REPOSITORIOS DE CORREOS;EJECUCION PLAN DE CONTINGENCIA SERVIDOR ZIMBRA.

87,40 0,00 87,40 N 11/06/2014

1711604171 MORENO VALVERDE PAUL DAVID

3330 MORENO VALVERDE PAUL DAVID.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO, DEL 02 AL 05/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION Y REALIZAR ACTIVIDADES DE DESPACHO EN OFICINA ZONAL QUITO. 143,16 0,00 143,16 N 11/06/2014 1707030464 CHAVEZ VILEMA LEADERSON FREDY

3331 CHAVEZ VILEMA LEADERSON FREDY.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 27 AL 29/MARZO/2014, PARA REALIZAR REVISION DEL FORTIGATE Y VERIFICAR LAS NUEVAS INSTALACIONES EN RESIDENCIA Y SISTEMAS.

139,80 0,00 139,80 N 11/06/2014

2000051256 SOTOMAYOR ROBLES ERICK

3332 SOTOMAYOR ROBLES ERICK.-PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 28/ABRIL AL 03/MAYO/2014, PARA ASISTIR A LA FASE DE DISEÑO Y EVALUACION DEL CICLO 3 DEL REDISEÑO DEL APLICATIVO SENTINEL.

159,00 0,00 159,00 N 11/06/2014

1709291676 GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO

3333 GRANDA PINEDA MARCO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, CARCHI, DEL 3 AL 20/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.

1.320,31 0,00 1.320,31 N 11/06/2014

2000041372 BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO

3334 BELTRAN TUPIZA DANIEL: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE 30 METROS DE MANGUERA DE PRESIÒN Y ACOPLES PARA SER UTILIZADA EN TALLERES DE OOPP ISABELA

141,18 0,00 141,18 N 11/06/2014

2000041372 BELTRAN TUPIZA DANIEL RODOLFO

3335 BELTRAN TUPIZA DANIEL: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE 30 METROS DE MANGUERA DE PRESIÒN Y ACOPLES PARA SER UTILIZADA EN TALLERES DE OOPP ISABELA

141,18 0,00 141,18 S 11/06/2014

0915229280 SORNOZA SANCHEZ PABLO CESAR

3336 SORNOZA SANCHEZ PABLO CESAR .- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO, DEL 16 AL 19/JULIO/2014, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN DIFERENTES MINISTERIOS Y A SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL CONSEJO.

92,07 0,00 92,07 N 11/06/2014

1709291676 GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO

3337 GRANDA PINEDA MARCO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 22 AL 25/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS. 160,30 0,00 160,30 N 11/06/2014 1709291676 GRANDA PINEDA MARCO GUSTAVO

3338 GRANDA PINEDA MARCO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 1 AL 3/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.

(13)

3339 REYES AYALA CHRISTIAN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 2 AL 4/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.

97,50 0,00 97,50 N 11/06/2014

3340 PABLO ANDRES ALBAN RODAS.- LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, PARA REALIZAR VRIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES A SU CARGO DE ASESOR INSTITUCIONAL.

1.286,15 0,00 1.286,15 N 11/06/2014

1707640072 FERNANDEZ VILEMA MYRIAM

3341 FERNANDEZ VILEMA MYRIAM.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 14 AL 15/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DE ECOGAL Y PNG.

121,01 0,00 121,01 N 11/06/2014

3342 SANCHEZ PINELA DANNY.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A CRISTOBAL, DEL 19 AL 21/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON DIRECTOR DE PLANIFICACION PARA TRATAR SOBRE TEMAS UNIDADES AMBIENTALES Y PLAN DE OPERACION ANUAL.

78,00 0,00 78,00 N 11/06/2014

3343 CAIZA LUJE MARCO MARCELO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, CARCHI, DEL 7 AL 20/MAYO/2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS. 1.334,99 0,00 1.334,99 N 11/06/2014 2000071700001 ORRALA DUENAS EMILIO FRANCISCO

3344 ORRALA DUENAS EMILIO FRANCISCO.- PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LA PRESENTACION DE LA VISION DE LA LEY DE GALAPAGOS Y PERIFONEO EN LA ISLA ISABELA.

392,00 0,00 392,00 N 11/06/2014

1792431972001 EDIFICIO CUARZO

3345 EDIFICIO CUARZO.- PAGO DE ALICUOTAS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL CGREG-DIRECCION ZONAL QUITO.

300,84 0,00 300,84 N 11/06/2014

1792431972001 EDIFICIO CUARZO

3346 EDIFICIO CUARZO.- PAGO DE ALICUOTAS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014, POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL CGREG-DIRECCION ZONAL QUITO.

300,84 0,00 300,84 N 11/06/2014

2000071700001 ORRALA DUENAS EMILIO FRANCISCO

3347 ORRALA DUENAS EMILIO FRANCISCO.- PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LA PRESENTACION DE LA VISION DE LA LEY DE GALAPAGOS Y PERIFONEO EN LA ISLA ISABELA. 350,00 42,00 355,60 N 11/06/2014 2000071700001 ORRALA DUENAS EMILIO FRANCISCO

3348 ORRALA DUENAS EMILIO FRANCISCO.-COMPENSACION DE IVA EN SERVICIOS DEL MES DE JUNIO 2014.

42,00 0,00 42,00 N 11/06/2014

2000033502 BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS

3349 BECERRA HERNANDEZ JUAN CARLOS.- LIQUIDACION VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 11 AL 15/MAYO/2014, PARA ASISTIR A

CONVOCATORIA AL EVENTO DE "SOCIALIZACION DE DIRECTRICES PARA PROFORMA 2015 Y VINCULACION CON LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA". 268,79 0,00 268,79 N 11/06/2014 2060016740001 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

3350 [P:02 T:FR A:2014] NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 DE FONDOS DE RESERVA DE LOS SERVIDORES CRIOLLO TATIANA, SANCHEZ DANNY FUENTE 1.

3351 [P:02 T:FR A:2014] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES SUAREZ JUNIOR Y RIOS BOLÍVAR CON FUENTE 2

163,68 0,00 163,68 N 11/06/2014

1705117966001 CEDENO ZAMBRANO GUIDO GENERELDO

3352 CEDEÑO ZAMBRANO GUIDO GENERELDO: PAGO POR ADECUACIÒN Y CONSTRUCCIÒN DE MADERA PARA AREA DE VENTANILLA UNICA EN LA DIRECCIÒN CANTONAL DE

993,44 0,00 993,44 N 11/06/2014

1703907921001 MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO

3353 MOSCOSO JARA LINCOL LEOPOLDO: PAGO POR ADQUISICIÒN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VARIAS MAQUINARIAS DEL CGG ISABELA

95,76 0,00 95,76 N 11/06/2014

0603202078001 ALTAMIRANO MORALES LUIS GERMAN

3354 ALTAMIRANO MORALES LUIS GERMAN: PAGO POR ADQUISICIÒN DE BLOCK DE FACTURAS PARA GSOLINERA DE ISABELA- OFICINA DE CONTABILIDAD Y BLOCK DE REGISTRO DE CONTROL DE RESIDENCIA

207,20 0,00 207,20 N 11/06/2014

1703907921001 MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO

3355 MOSCOSO JARA LINCOL LEOPOLDO: PAGO POR ADQUISICIÒN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN ELECTRICO Y PLOMERIA PARA SER UTILIZADOS EN EL ARREGLO DE SANITARIOS Y FOCOS AHORRADORES EN LAS INSTALACIONES DEL CGG ISABELA

3356 [P:06 T:LI A:2014] NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DEL SR. MONTEROS CABEZAS JOSE ALEJANDRO DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES FUENTE 2

(14)

1710892496 MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH

3357 MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL, DEL 18 AL 20 DE MAYO/2014, PARA REALIZAR REVISION, EJECUCION DE LAS FASES PENDIENTES Y CRONOGRAMAS DEL PROCESO DE CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION PARA LLENAR 20 CARGOS EN EL CGREG.

565,62 0,00 565,62 S 11/06/2014

3358 ECHEVERRY LOPEZ OSCAR IVAN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ, DEL 21 AL 27/ABRIL/2014, PARA COORDINAR EL 4TO. TALLER DE LA COMISION

INTERINSTITUCIONAL DE PLASTICOS EN SANTA CRUZ Y OTRAS ACTIVIDADES Y REUNIONES INHERENTES A SU CARGO.

146,25 0,00 146,25 N 11/06/2014

3359 REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO, DEL 05 AL 20 DE MAYO DEL 2014, PARA ACOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD A SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS.

1.225,86 0,00 1.225,86 N 11/06/2014

3360 REYES AYALA CHRISTIAN JORGE.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA CRUZ DEL 22 AL 25/MAYO/2014, PARA ACAOMPAÑAR COMO GUARDIA DE SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.

136,50 0,00 136,50 N 11/06/2014 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUR OS DEL ECUADOR EP PETROECUADO R

COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.

3362 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIRECCION ZONAL DE QUITO.

193,67 23,24 216,91 N 12/06/2014

2000044095 MARCELO MARTINETTI GRANJA

3363 MARTINETTI GRANJA MARCELO JAVIER.- COMPROMISO PARA LIQUIDACIÒN DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA ISLA SANTA CRUZ DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014 PARA ASISTIR A REUNION CON EL EQUIPO DE GESTION DE RIESGOS DEL CGREG.

3364 [P:05 T:HE A:2014] NOMINA DE PAGO DE DIFERENCIA DE HORAS EXTRAS DEL AÑO 2013 DEL SR. BATALLAS ORELLANA JOSE Y DEL SR. CORDOVA TOAINGA JORGE, SEGUN MEMORANDO NO. CGREG-UATH-2013-1028.

2.954,06 0,00 2.385,08 N 12/06/2014

2000044095 MARCELO MARTINETTI GRANJA

3365 MARTINETTI GRANJA MARCELO JAVIER.- LIQUIDACIÒN DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA ISLA SANTA CRUZ DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014 PARA ASISTIR A REUNION CON EL EQUIPO DE GESTION DE RIESGOS DEL CGREG.

COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DE 2014.

23,24 0,00 23,24 N 12/06/2014

1791415752001 SMARTKARD S.A.

3367 SMARTKARD S.A.- COMPROMISO PARA REALIZAR EL PAGO POR ADQUISICION DE 100 CINTAS OVERLAY HOLOGRAFICAS Y 18 CINTAS YMCKOK PARA LA IMPRESORA DE CREDENCIALES DE RESIDENCIA UTILIZADAS PARA CARNETIZACION EN SAN CRISTOBAL, SANTA CRUZ E ISABELA.

6.720,00 0,00 6.720,00 N 12/06/2014 0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAG OS S.A.

3368 ELECGALAPAGOS S.A: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CGG ISABELA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014

1.036,65 0,00 1.036,65 N 12/06/2014

1791415752001 SMARTKARD S.A.

3369 SMARTKARD S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE 100 CINTAS OVERLAY HOLOGRAFICAS Y 18 CINTAS YMCKOK PARA LA IMPRESORA DE CREDENCIALES DE RESIDENCIA UTILIZADAS PARA CARNETIZACION EN SAN CRISTOBAL, SANTA CRUZ E ISABELA.

6.000,00 720,00 6.444,00 N 12/06/2014 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC ACIONES CNT EP

3370 CNT EP: PAGO POR CONSUMO DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LA DIRECCIÒN CANTONAL DE ISABELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014

47,09 0,00 47,09 S 12/06/2014

1791415752001 SMARTKARD S.A.

3371 SMARTKARD S.A.- COMPENSACION DE IVA, MES DE JUNIO DE 2014.

720,00 0,00 720,00 N 12/06/2014

2000068250 BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO

3372 BOLANOS CARPIO JIMMY.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 17 AL 18/MAYO/2014, PARA ASISTIR AL EVENTO DE SOCIALIZACION DEL ARTE DE PESCA EMPATE OCEANICO MODIFICADO PRESENTADO POR LA COOPERATIVA COPROPAC.

(15)

2000068250 BOLANOS CARPIO JIMMY ALFREDO

3373 BOLANOS CARPIO JIMMY.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 17 AL 18/MAYO/2014, PARA ASISTIR AL EVENTO DE SOCIALIZACION DEL ARTE DE PESCA EMPATE OCEANICO MODIFICADO PRESENTADO POR LA COOPERATIVA COPROPAC.

190,00 0,00 190,00 N 12/06/2014

3374 CRIOLLO HOLGUIN LUIS.- PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 16 AL 17/ABRIL/2014, PARA REALIZAR FILMACION DEL MURO DE LAS LAGRIMAS Y TESTIMONIO DE PERSONAS MAYORES. 69,64 0,00 69,64 N 12/06/2014 1802481307 CARLOS ALBERTO MACIAS FLORES

3375 MACIAS FLORES CARLOS.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 4 AL 5/ABRIL/2014, PARA COORDINAR LOGISTICA PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DE SOCIALIZACION DE LA LEY DE COMUNICACION

144,34 0,00 144,34 N 12/06/2014

3376 YEPEZ REVELO JORGE.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A ISABELA,DEL 19 AL 23/MARZO/2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS

264,05 0,00 264,05 N 12/06/2014

2000022075 ESCARABAY FREIRE MONICA ELIZABETH

3377 ESCARABAY FREIRE MONICA ELIZABETH.-PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES A ISABELA DEL 21 AL 25 DE MAYO DEL 2014, PARA DAR APOYO EN EL DESARROLLO DEL CURSO FORMACION DE CAPACIDADES HUMANAS A REALIZAR EN EL MENCIONADO CANTON.

55,00 0,00 55,00 N 12/06/2014

3378 SANCHEZ PINELA DANNY.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 18 AL 20/MARZO/2014, PARA REALIZAR RECORRIDO DE LOS PUNTOS CRITICOS DE RIESGOS EN LA ZONA ALTA DE SANTA CRUZ.

41,00 0,00 41,00 N 12/06/2014

1722311329 PENAFIEL FREIRE GUIDO ANDRES

3379 PENAFIEL FREIRE GUIDO.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 12 AL 22/ABRIL/2014, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN SRI, SENPLADES Y REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE DIRECTOR DE PLANIFICACION.

608,76 0,00 608,76 N 12/06/2014

1707640072 FERNANDEZ VILEMA MYRIAM

3380 FERNANDEZ VILEMA MYRIAM.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO, DEL 15 AL 17 DE MAYO/2014. PARA REALIZAR TRAMITE ANTE EL BANCO CENTRAL PARA RENOVACION DE FIRMA ELECTRONICA QUE SE UTILIZA EN EL QUIPUX.

131,45 0,00 131,45 N 12/06/2014

3381 ECHEVERRY LOPEZ OSCAR.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 21 AL 22/MAYO/2014, PARA ASISTIR A REUNION CON EC. CARLOS NEIRA DEL MIPRO PARA TRATAR TEMA DE CAPACITACION A RECOLECTORES DE CHATARRA EN GALAPAGOS. 144,17 0,00 144,17 N 12/06/2014 1706791025 BUCHELI GARCIA FRANKLIN GUSTAVO

3382 BUCHELI GARCIA FRANKLIN.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ,QUITO, DEL 22 AL 27/MAYO/2014 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO INHERENTES A SUS FUNCIONES DE ASESOR DE PRESIDENTA DEL CGG. 87,65 0,00 87,65 N 12/06/2014 1704577459 BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE

3383 BERMEO PONCE ROCIO DE LA CRUZ GUADALUPE.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A QUITO, DEL 10 AL 16 DE ABRIL/2014, PARA ASISTIR EN ACTIVIDADES DE DESPACHO A LA SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA DEL CGREG.

164,14 0,00 164,14 N 12/06/2014

3384 MINDA LLANO JORGE.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PASAJES COMISION DE SERVICIOS A ISABELA, DEL 21 AL 24/ABRIL/2014, PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES DE TECNICO DE SISTEMAS.

306,20 0,00 306,20 N 12/06/2014

3385 MINDA LLANO JORGE.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS COMISIONES DE SERVICIO A SAN CRISTOBAL, DEL 3 AL 5 Y DEL 14 AL 16/ABRIL/2014, PARA REALIZAR SOPORTE A USUARIOS Y CONFIGURACION DE SERVIDOR PARA REPOSITORIOS DE CORREOS;EJECUCION PLAN DE CONTINGENCIA SERVIDOR ZIMBRA.

87,40 0,00 87,40 N 12/06/2014

1707030464 CHAVEZ VILEMA LEADERSON FREDY

3386 CHAVEZ VILEMA LEADERSON FREDY.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ, DEL 27 AL 29/MARZO/2014, PARA REALIZAR REVISION DEL FORTIGATE Y VERIFICAR LAS NUEVAS INSTALACIONES EN RESIDENCIA Y SISTEMAS.

139,80 0,00 139,80 N 12/06/2014

2000041182 TORRES CHICA TANYA LILIA

3387 TORRES CHICA TANYA LILIA.- PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DE COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL, DEL 06 AL 13/MAYO/2014, PARA REALIZAR ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIO DE MERCADO PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ELABORADOS EN LA PROCESADORA DE DE FRUTAS EN SAN CRISTOBAL.