Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

(1)

0501

Instituto Nacional de los Deportes de El

Salvador

A. MARCO INSTITUCIONAL

1 .. Política

Generar el mejoramiento de las personas mediante los aspectos físicos y morales, a través de las diferentes

disciplinas deportivas que son factor12s·esenciales del proceso educativo y de !a integración social.

Incrementar la promoción masiva de los deportes y de la educación física que asegure la satisfacción de laS

necesidades sociales de !a población,- mediante su acceso al deporte organizado y la participación de los

padres de familia, maestros, estudiantes locales

y

empresas privadas.

Instruir

y

capacitar al recurso humano. en las técnicas

y

ciencias relacionadas con el deporte

y

la educación

física.

Promulgar aspectos legales y mecanismos de compensación, para garantizar la protección y estimulo para

los deportistas

y

personas con méritos relevantes en aspectos deportivos.

2. Prioridades en la Asigríación de Recursos

Priorizar en cuanto a la orientacíón de los recursos, di'lndole mayor importancia a aquellas actividades

encaminadas a fortalecer el servicio que la institucíón presta, principalmente en lo relativo a fomentar la

organizaclón de la disciplina deportiva

a

nivel nacional.

Fortalecer el recurso técnico para Incrementar el desarrollo y descentralización del deporte en este país en

los sectores federado, colegial, comunal, entre otros.

3. Objetivos

Planificar, organizar, integrar, dirigir y controlar la gestión deportiva naciónaL mediante la utilización óptima

de los recursos, para fomentar la promoción masiva de los deportes y la educación física a nivel nacional.

Facilitar oportunidades de deporte y recreación desde tempraha edad en todos los sectores. del pais, qué

permita mejorar la salud física y menta(. a fin de insertarlos en la vida productiva, contribuyendo de esta

manera a( desarrollo social y económico.

Ejecutar proyectos de inversión, con el propósito de mejorar los espacios físicos para la práctica deportíva

y la atención c!e los atletas.

(2)

1 0501 lmtituto Nacional de los Deportes de

El

Salv,ul.or

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes 17,546,885

14 Venta de Bienes y Servicios 127,280

142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos

14299 Servicios Diversos 127,280

15 Ingresos Financieros y Otros 441,480

154 Arrendamiento de Bienes

15402 Arrendamíentos de Bienes Inmuebles 441.480

16 Transferencias Corrientes 16,978,125

162 Transferencjas Corrientes·del Sector Público

1620500 Prcs1dcnc,a de la República 16,978,125

Ingresos de Capital 96,000

22 Transferencias de Capita! 96.000

222 Translerencias de Capital del Sector Público

2220500 Presidencia de la RepUblica 96,000

Totíll 17,642.885

C. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

1 Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código Unidad Presupuestaria Responsable Fondo Generíll Recursos Total

Propios

01 Dir.ección y Administración Institucional Presidente 4,315,445 50,000 4,365.445

02 Actividades Deportivas Presidente 12,662,680 518,760 13,181.440

03 Infraestructura Presidente 96.000 '96,000

Total 17,074.125 568,760 17.642,885

2 Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

Desarrollo Social

Gcistos Corrientes _16,758.835

Gastos de Consurno o Gestión Operativa _8,844,265

Hemuneraciones _4.5.%,525

Bienes y Serv¡cios _4.307.740

Gastos Financieros y Otros _184.450

Impuestos, Tasas y Derechos _123.000

Seguros, Comisiones y Ga~tos Bancanos _61.450

Transferencias Corrlentes _7,730120

Transferencias Corrientes a! Sector Privado _7.721.790

Transferencias Corrientes al Sector Externo _8.330

Gastos de Capital 884.050

Inversiones en Act111os Fijos 884,050

Bienes Muebles 762,050

Intangibles _26.000

Infraestructura 96.000

(3)

05(11

fmtitnto

Nacional de los

Depones dt' El S;1kador

1 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Linea de Trabajo Propósito Costo

01 Dirección y Administración Institucional 4,365,445

01 Dirección Superior Definir políticas y lineamientos para la conducción del deporte

nacional. 162)75

02 Administración General y Finanzas Ejecutar las políticas. lineamientos y normativa financfera de la Dirección Superior y alcanzar la excelencia en la prestación de

servicios, apegándose a sus avances y desarrollo. 4.202,670

02 Actividades Deportivas 13.181,440

01 Desarrollo Deportivo Mejorar el deporte desde la etapa del desarrollo inicial. de forma progresiva. implementando sistemáticamente planes. programas, proyectos. estrategias y acciones de nivel técnico y cient!fico en materia deportiva. que c,oadyuven

a

la generación de nuevos talentos deportivos. Además, se incluye la cantidad de $500.000 para el Comité Organizador de los

XII

Juegos Deportivos Centroamericanos Santa Tecla 2021- COTE.CLA. según Dictamen No. 392 de fecha 23 de dlciernbre de 2020. emitido por ta Comisión de

Hacienda y Especial de\ Presc,puesto de la Asamblea Legislativa. 12,256,110 02 lmplementaclóri y Desarrollo de ta Liga Implementar un programa de futbol a nivel nacional donde se

integren ni nos y niñas desde

oca

temprana edad. aplicando

estándares Internacionales de calidad. _925.330

03 lnfraeslructura _96,000

01 lnfraes\1uclura Deportiva y Administrativa Construir y mejorar espacic,s físicos deportivos y administrativos. a fin de facilitar la activid.id deportiva. la adecuada atención a los atletas, así corno la recreación y esparcimiento, las cuales son esenciales p<1ra el desarrollo fisico y mental de todos los sectores

del país.

_96.000

(4)

I U301

Instituto Nacio1wl

de lm Deportes de El

S:1lv;1dor

4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico

51

54

55

56

61

Unidad Presupl1estaria y Cifradq Linea de Trc1bajo Remuneraciones Adquisiciones Gastos T1ansferenc1as Inversiones Gastos Gastos d_e Total

Presupuestario de Bienes y Financieros y Corrientes en Adivos Corríentes Capital

Servicios Otros Fijos

01 Dirección y Administración Institucional 2_,393.440 1,761,305 165.700 45.000 4,320.445 45.000 4.365.445

2021-0501 ·3-01 · 01 .. 21 ·-1 Fondo General Dirección Superior 123,585 38.190 1,000 162.775 162,775

02-21-1 Fondo General Administración

General y Finanzas 2.269,855 1,673.115 164.700 4.107.670 4.107.670

2 Recursos Propios 50.000 50.000 50.000

22-1 Fondo Genera! 45,000 45.000 45.000

02 Actividades Deportivas 2.143.085 2.546,435 18.750 7,730.120 743.050 12,438,390 743,050 13.181.440

2021-0501-3-02-01-21-1 Fondo General Desarrollo Deportivo 2.003,255 1.547,225 17,200 U30.120 11.297,800 11,297./300

2 Recursos Propios 222,260 222.260 222:260

22-1 Fondo General 725.050 725.050 725,050

2 Recursos Propios 11.000 11.000 11.000

02·21· 1 Fondo General Implementación y

Des~rrollo de la liga 139.830 496,450 1.550 637,830 637.830

2 Recursos Propios 280,500 280.500 280.500

22·1 Fondo General 2,000 2,000 2.000

2 Recursos Propios 5,000 5,000 5,000

03 lnfraestructurd 96,00_0 96,000 96,000

2021-0501-3-03-0l-22-1 Fondo General Infraestructura

Deportiva y

Administrativa 96.000 96.000 96,000

(5)

OSO I Instituto N~cion:1! de los Deportes de El S,1\vadnr

1 5 Listado de Proyectos de Inversión Pública

Fuente de

Meta Fisica Ubicación Fecha de Monto del

Código Proyecto

Financiamiento Geogri:lfica Fina\ización Proyecto

03 Infraestructura _~6,000

01 lnfraeslructura Deportiva y Administrativa 96.000

7550 MeJorarn1ento del Area de Baños y Vestidores det Gírnnasío Nacional José Adolfo Pineda.

Sao

Salvador Fondo General 100% San Salvador Die / 20.21 48.000 7551 MeJoram1ento del Área de Bailas y Vestidores de

Piscinas Pedagógica y Olímpica en Estadio Jorge

"El Mágico" González. San Salvador Fondo Gener¡¡\ 100% San Salvador Die/ 2021 48.000

Total 96.000

D. CLASIFICACIÓN DE PLAZAS

1 Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial Ley de Salarios Contratos Tata(

P!azas Monto Plazas Monto Plazas Monto

351-00 · 400,99 1 4,800 1 4,800 40100 - 450.99 47 235,945 47 235,945 45100 - 500 99 22 128.150 30 174.360 52 302.510 SOLDO - 550 99 57 357.480 24 151-545 81 509,025 551 00 - 600 99 11 78.300 24 171.420 35 249.720 601.00 - 650 99 12 91,380 6 46,165 18 137.545 651.00 - 700.99 6 49,260 12 99.420 18 148,680 701.00 - 750.99 1 8.820 37 326.940 38 335.760 751.00 - 800.99 8 75,000 3 27.780 11 102,780 801,00 - 850.99 4 39,360 4 39.460 8 78,820 851.00 - 900.99 2 21.120 2 21.120 901.00 - 950.99 6 67.860 6 67,860 951.00 • 1.000 99 3 35.425 3 35.425 1.001.00 • 1,100.99 3 36.720 14 182.820 17 219,540 1,101.00 • 1,200 99 4 54.120 3 41.460 7 95.580 1.201.00 - 1.300.99 4 60.120 6 89,785 10 149,905 1.301.00 • 1,400 99 2 33,280 2 33,280 1.40100 · 1,500.99 l 17,450 1 17,450 1.701.00 • 1.800.99 1 21,600 1 21.600 1,801.00 - 1.900 99 2 44,590 2 44,590 1,901.00 - 2,000.99 1 23.775 1 23.205 2 46.980 2.001.00 - 2.100.99 1 25,200 1 25.200 2.301.00 en ade\¡¡nte ₂ _70.535 ₂ _70.535 Total 134 1,019.935 231 1.934.715 365 2.954.650

(6)

10501

lnstitnto Nación;¡\ de lo, Deporte:; (le

"E.!

Sak;1clor

2 Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación Ley de Contratos Total Monto

Salarios Personal de Gobierno

1

41.145 Personal Ejeclltlvo

1

3 4 101.58,5 Personal Técnico

31

112

143

1,280,945 Personal Administrativo 54

59

113 937,525 Personal de Obra 5

7

12 70,500 Persona\ de Servicio

43

49

92 522.950 Total

134

231

365 2.954,650

(7)

Nº Corr. Modif. PEP: Decreto Legislativo Ejercicio Fiscal : 2020

Institución : 0501 Agrupación Operacional:

Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador 3 Recursos de Caracter Especial

Detalle

Cifrado: 2020 • 0501 - 3 - 02 - 01 56303 A Organismos sin Fines de lucro

Total de la Línea , 01 ESPECIFICDS QUE DISMINUYEN

FECHA: SAN SALVADOR, 15 DE ENERO DE 2021

Enero Febrero $0.00 $0.00 50.00 $0.00

so.oo

FIRMA, Marzo $0.00 $0.00 $0.00

Unidad Financiera ln,t¡tucional

NOMBRE,

SELLO :

Pag.1de1

Gobierno de El Salvador

15/01/2021

Transferencia Ejecutiva entre Instituciones-Origen

Acuerdo Ejecutivo 972 Fecha 21/10/2020

Financiamiento : Fondo General

Abrll Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN

i0.00 $0.00 $0.QO $0.00 $0.00 $0.00 $0.QO S14,67G,70 $0.00 $14,676.70

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

so.oo

$14,676.70 $O.DO $14,676.70

$0.00

so.oo

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14.676.70 SD.00 $14,676.70

FIRMA;

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO

NOMBRE e

(8)

Nº Corr. Modif. PEP:

'

Decreto Legislativo

Ejercicio Fiscal : 2020

Institución : 0501

Agrupación Operacional:

Instituto Nacional de los Deportes de El salvador 3 Recursos de Caracter Especial

Detalle Enero Febrera

Cifrado: 2020 - 0501 • 3 - 02 - 01

56303 A Organismos sin Fines de Lucro $0.00 $0.00

Total de la Linea , 01 $0.00 $O.DO

ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN $0,00 $0.00

Cifrado: 2020 -0501 • 3 - 01 -02

51201 Sueldos $0.00 $0.00

51203 Aguinaldos $0.00 $0.00

51207 Benefidos Adicionales $0.00 $0.00

51402 Por Remuneraciones Eventuales $0.00 $0.00

Pag, 1 de 2

Marzo

Gobierno de El Salvador

Transferencia Ejecutiva Interna Acuerdo Ejecutivo 453 Fecha

Abril Mayo Junio Julio

$0.00

so.oo

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ESPECJFICOS QUE SE REFUERZAN

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 15/01/2021 23/11/2020

Agosta Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

$0.00 $0.00 $0.00 S0.00 $5,4Bl.20 $0.00 $5,481.20 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,481.20 $0.00 $S,4Bl.20 $0,00 S0.00 $0.00 $0.00 $5,481.20 $0.00 $5,4111.ZO $0.00 :¡o.oo $0.00 $0.00 $0.00 13,093-32 $3,093.32. $0.00 $0,00 $0.00 $0.00 $0.00 $585.20 $585.20 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $11300.00 $1,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $261.92 $262.92

(9)

Nº Corr. Modif. PEP:

'

Decreto Legislativo

Ejercicio Fiscal : 2020 Institución : 0501 Agrupación Operacional:

Detalle

Cifrado, 2020 - 0501" 3" 01 - 02 51502 Por Remuneraciones Eventuales

Total de la Línea, 02 ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN

FECHA : SAN SALVADOR, 15 DE ENERO DE 2021

Enero Febrero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0,00 FIRMA: Marzo $0.00 $0,00 SO.DO

Unidad Financiera Institucional

NOMBRE:

SELLO;

Pag.2de2

Gobierno de El Salvador

Transferencia Ejecutiva Interna

Acuerdo Ejecutivo 453 Fecha

Abril Mayo Junio Julio

ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN

$0.00 ~0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00

15/01/2021

23/11/2020

Agosto Septiembre Ocl:tlbre Noviembre Diciembre Total

$0.00 .$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $239.76 .$239.76

$0.00 $0.00 $0.00 $0,00 $O.DO $5,481,20 $5,481,20

$0,00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,481,20 55,481.20

f!RMA:

D!RECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO

NOMBRE ;

(10)

Nº Corr. Modif. PEP: 2 Decreto Legislativo Ejercicio Fiscal : 2020

Institución : 0501

Agrupación Operacional:

Detalle

Cifrado: 2020 - 0501 - 3 - 02 - 01

56303 A Organismos sin Flnes de Lucro

Total de la Linea, 01 ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN

Enern Febrero $0.00

~o.oo

$0.00 $0,00 $0.00 $0.00 FIRMA: Marzo $0,00 $0.00 $0.00

Unidad Financiera Institucional

NOMBRE:

SELLO :

Pag.1 de1

Gobierno de El Salvador

15/01/2021

Transferencia Ejecutiva entre Instituciones-Origen

Acuerdo Ejecutivo 1256 Fecha 10/12/2020

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

$0.00 $0.00 $300,000.00 $0.00 )0.00 $0.00 $0.00 $0,00 $0.l}O $300,000 00

,¡;o.oo

$0.00

$Joo,o·oo.oo

$0,00 .$0.00 $O.DO $0.00 $0.00 $0.00 $JOO,OOO.OO

$0.00

so.oo

$300,000.00

so.oo

$0,00 SD.00 $0.00 $0,00 $0,00 $300,000.00

FIRMA:

D!RECC!ON GftlfRAL DEL PRESUPUESTO

NOMBRE :

(11)

Nº Corr. Modif. PEP; Decreto Legislativo Ejercicio Fiscal : 2020

Institución : 0501 Agrupación Operacional:

Detalle Enero Febrero

Cifrado: 2020 • 0501 • 3 • 02· 01

56303 A Organlsmos sln Fines de Lucro $0.00 $0.00

Total de !a Línea , Dl

_~º·ºº

$0.00

ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN $0.00

so.oo

FJRMA:

Ma=

$O.DO

$0.00

Unidad Financiera rnslitucional

NOMBRE:

SELLO:

Pag.1de1

Gobierno de El Salvador

Aplicación de Excedentes Presupuestarlos

Acuerdo Ejecutivo Feclta

Abril May<J Junio lulio

ESPECiflCOS QUE SE REFUERZAN

$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $O.DO $0.00

18/01/2021

Financiamiento: Recur~os Propios

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,676.70 $0.00 $14,676.70

$O.DO $O.DO $0.00 $O.DO $14,676.70 ~D.OD $14,676.70

$0.00 $O.DO $0,00 $0.00 $14,676.70

so.oo

$14,676.70

FIRMA:

O!RECCION GENEF!ALDEl PRESUPUESTO

HOMBRE: