Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 4 Trimestre del Universidad Autónoma Metropolitana

39 

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Texto completo

(1)

Ejercicio Presupuestal

de la Unidad Xochimilco al

4° Trimestre del 2016

Universidad Autónoma

(2)

ÍNDICE

Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 4° Trimestre del 2016

Unidad Xochimilco

Glosario………...

GASTOS DE OPERACIÓN UNIDAD XOCHIMILCO

― Gastos de Operación de Unidad Xochimilco...

― Representación Gráfica de Gastos de Operación de Unidad Xochimilco…..

1

3

4

7

8

9

10

GASTOS DE OPERACIÓN RECTORÍA

― Gastos de Operación Rectoría……….……….

― Representación Gráfica de Gastos de Operación de proyectos y

Coordinaciones de Rectoría...

― Proyectos Institucionales de Rectoría….………

― Representación Gráfica de Proyectos Institucionales………..…….

(3)

Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 4° Trimestre del 2016

Unidad Xochimilco

11

12

13

14

GASTOS DE OPERACIÓN SECRETARÍA

― Gastos de operación de Secretaría ………..

― Representación Gráfica de gastos de operación de los proyectos y

Coordinaciones de Secretaría………...

GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y

HUMANIDADES (DCSH)

― Gastos de operación DCSH ………..………..

― Representación Gráfica de los Gastos de operación de los Proyectos y

departamentos de la División de Ciencias Sociales y

(4)

Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 4° Trimestre del 2016

Unidad Xochimilco

GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL

DISEÑO (DCyAD)

― Gastos de operación División de Ciencias y Artes para el Diseño ………...

― Representación Gráfica de los Gastos de operación de los Proyectos y

departamentos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño………...

GASTOS DE OPERACIÓN DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD

(DCBS)

― Gastos de operación División de Ciencias Biológicas y de la Salud …………....

― Representación Gráfica de los Gastos de operación de los Proyectos y

departamentos de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud ……….

17

18

21

(5)

Ejercicio Presupuestal de la Unidad Xochimilco al 4° Trimestre del 2016

Unidad Xochimilco

MANTENIMIENTO UNIDAD XOCHIMILCO

― Mantenimiento ……….……….

― Representación Gráfica de gastos de Mantenimiento de la Unidad……….

INVERSIÓN UNIDAD XOCHIMILCO (Incluye Obras)

― Inversión ……….………

― Representación Gráfica de gastos de Inversión de la Unidad………....

25

26

29

30

(6)

GLOSARIO

Presupuesto.- Estimación financiera anticipada , generalmente anual , de los

egresos e ingresos necesarios para cumplir con los propósitos de una entidad

determinada.

Ejercido.- Recursos erogados por la Institución, que fueron concluidos y registrados

mediante una póliza contable.

Transferencia.- Movimientos de recursos autorizados entre partidas presupuestales,

de un mismo proyecto o entre partidas de proyectos diferentes, incluso entre

proyectos de diferentes Unidades.

Pueden ser positivas (cuando ingresan al proyecto) o negativas (cuando se emiten a

otro proyecto).

Fuente: Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 de la Unidad Xochimilco e Informe Presupuestal

2010 de la Contraloría de la UAM.

(7)

GLOSARIO

Adecuación.- Recursos adicionales al presupuesto aprobado, por concepto de

ingresos propios y remanentes de ejercicios anteriores.

Presupuesto Ajustado.- Recursos presupuestales incluyendo transferencias y

adecuaciones.

Notas:

1.- Todas las cifras expresadas en este documento están en “miles de pesos”

Ejemplo: En pesos………. 1,929,640

En miles de pesos… 1,929.64

2.- Todas las cifras que aparecen en este documento provienen Sistema Integral de

Información UAM, Submódulo de Recursos Financieros (SIIUAM-SRFV6).

(8)

Ejercicio Presupuestal

de la Unidad Xochimilco al

4° Trimestre del 2016

Universidad Autónoma

Metropolitana

Gastos de Operación

(9)

GASTOS DE OPERACIÓN UNIDAD XOCHIMILCO

ÁREA

PRESUPUESTO

EJERCIDO

TRANSFERENCIAS ADECUACIONES

PRESUPUESTO

AJUSTADO

DISPONIBLE

% DISPONIBLE

SOBRE

PRESUPUESTO

AJUSTADO

RECTORÍA

20,053.24 15,025.49 -7,202.76 * 3,017.18 15,867.66 842.17 5.3

SECRETARÍA

54,025.88 62,228.00 -1,571.53 10,614.69 ** 63,069.04 841.04 1.3

DCSH

13,372.84 18,068.37 4,288.47 2,573.96 20,235.27 2,166.90 *** 10.7

DCBS

20,380.43 23,747.18 1,129.31 2,530.39 24,040.13 292.94 1.2

DCYAD

7,473.25 7,064.92 -481.06 195.64 7,187.84 122.92 1.7

TOTAL

115,305.64 126,133.96 -3,837.57 18,931.86 130,399.94 4,265.97 3.3

* La mayor parte de las transferencias de Rectoría, corresponde a Apoyos Académicos y a Educación Continúa.

**Las adecuaciones de la Secretaría, corresponden principalmente a los ingresos de Cafetería y Librería. Estos ingresos se reinvierten en su totalidad para la operación de dichas áreas.

(10)

4

72.9%

Ejercido

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD XOCHIMILCO

Ejercido

13.1%

Ejercido

26.8%

Ejercido 53% -10,000 -5,000 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 Presupuesto Ejercido al 4° Trimestre

Transferencias Adecuaciones Presupuesto Ajustado Disponible

20,053.24

15,025.49

-7,202.76

3,017.18

15,867.66

842.17

Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016 Rectoría Ejercido 94.7% -10,000 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 Presupuesto Ejercido al 4° Trimestre

Transferencias Adecuaciones Presupuesto Ajustado Disponible

54,025.88

62,228.00

-1,571.53

10,614.69

63,069.04

841.04

Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016 Secretaría

Ejercido 98.7%

(11)

62.1%

Ejercido

78.2%

Ejercido

Ejercido

11.7%

Ejercido

26.7%

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 Presupuesto Ejercido al 4° Trimestre

Transferencias Adecuaciones Presupuesto Ajustado Disponible

13,372.84

18,068.37

4,288.47

2,573.96

20,235.27

2,166.90

Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016 División de Ciencias Sociales y Humanidades

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 Presupuesto Ejercido al 4° Trimestre

Transferencias Adecuaciones Presupuesto Ajustado Disponible

20,380.43

23,747.18

1,129.31

2,530.39

24,040.13

292.94

Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016 División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Ejercido 89.3%

Ejercido 98.8%

(12)

6

68.2%

Ejercido

Ejercido

20.8%

-1,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 Presupuesto Ejercido al 4° Trimestre

Transferencias Adecuaciones Presupuesto Ajustado Disponible

7,473.25

7,064.92

-481.06

195.64

7,187.84

122.92

Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016 División de Ciencias y Artes para el Diseño

Ejercido 98.3%

(13)

GASTOS DE OPERACIÓN RECTORÍA

DEPARTAMENTO/

COORDINACIÓN

PRESUPUESTO

EJERCIDO

TRANSFERENCIAS ADECUACIONES

PRESUPUESTO

AJUSTADO

DISPONIBLE

% DISPONIBLE

SOBRE

PRESUPUESTO

AJUSTADO

PROYECTOS DE

RECTORÍA

6,022.25 4,026.18 -2,237.07 710.52 4,495.70 469.51 10.4

CEUX

2,456.49 3,204.95 619.69 202.00 3,278.18 73.23 2.2

CECAD

205.90 1,485.13 -767.37 2,049.31 1,487.85 2.71 0.2

COPLADA

444.88 657.94 181.60 55.35 681.83 23.89 3.5

TOTAL

9,129.52 9,374.20 -2,203.16 3,017.18 9,943.55 569.35 5.7

7

(14)

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PROYECTOS DE

OFICINA Y COORDINACIONES DE RECTORÍA DE UNIDAD

8

Ejercido

23.3%

Ejercido 57.8% -4,000 -2,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 Presupuesto Ejercido al 4° Trimestre

Transferencias Adecuaciones Presupuesto Ajustado Disponible

9,129.52

9,374.20

-2,203.16

3,017.18

9,943.55

569.35

Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016 Gastos de Operación Proyectos de Rectoría de Unidad

Ejercido 94.3%

(15)

PROYECTOS INSTITUCIONALES

DEPARTAMENTO/

COORDINACIÓN

PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONES

PRESUPUESTO

AJUSTADO

DISPONIBLE

% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO

ACREDITACIÓN DE

LICENCIATURAS

686.89 596.59 -87.07 0.00 599.83 3.23 0.5

APOYOS

ACADÉMICOS

(CONVOCATORIAS)

9,280.83 4,252.26 -4,763.16 0.00 4,517.67 265.41 5.9

PROGRAMA

RADIO ABIERTA

378.00 376.55 0.00 0.00 378.00 1.45 0.4

PROGRAMA DE

UNIVERSIDAD

SALUDABLE

328.00 203.04 -123.36 0.00 204.64 1.61 0.8

CUERPOS QUE

IMPORTAN

100.00 92.85 -6.03 0.00 93.97 1.12 1.2

FRECUENCIA

NUTRICIONAL

150.00 130.01 -19.99 0.00 130.01 0.00 0.0

TOTAL

10,923.72 5,651.29 -4,999.61 0.00 5,924.11 272.82 4.6

(16)

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE OPERACIÓN

DE PROYECTOS INSTITUCIONALES

10

Ejercido

3.9%

Ejercido

26.8%

Ejercido

3.9%

Ejercido 46% -6,000 -4,000 -2,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 Presupuesto Ejercido al 4° Trimestre

Transferencias Adecuaciones Presupuesto Ajustado Disponible

10,923.72

5,651.29

-4,999.61

0.00

5,924.11

272.82

Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016 Proyectos Institucionales

Ejercido 95.4%

(17)

GASTOS DE OPERACIÓN DE SECRETARÍA

DEPARTAMENTO/

COORDINACIÓN

PRESUPUESTO

EJERCIDO

TRANSFERENCIAS ADECUACIONES

PRESUPUESTO

AJUSTADO

DISPONIBLE

% DISPONIBLE

SOBRE

PRESUPUESTO

AJUSTADO

PROYECTOS DE LA

SECRETARÍA

7,164.28 4,712.29 -2,442.88 59.47 4,780.88 68.59 1.4

SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

28,802.22 37,217.44 -748.74 9,854.18 37,907.66 690.22 1.8

SERVICIOS

GENERALES

8,728.26 9,539.56 774.07 70.23 9,572.56 33.00 0.3

ESPACIOS FÍSICOS

2,412.52 3,194.13 782.68 0.00 3,195.20 1.07 0.0

SISTEMAS

ESCOLARES

1,017.03 1,433.95 242.72 190.91 1,450.66 16.71 1.2

SERVICIOS DE

INFORMACIÓN

2,357.49 2,674.89 82.38 246.89 2,686.76 11.87 0.4

SERVICIOS DE

COMPUTO

3,544.08 3,455.74 -261.77 193.01 3,475.32 19.58 0.6

TOTAL

54,025.88 62,228.00 -1,571.53 10,614.69 63,069.03 841.04 1.3

11

(18)

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PROYECTOS DE

OFICINA Y COORDINACIONES DE SECRETARÍA DE UNIDAD

12

Ejercido

26.8%

-10,000 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 Presupuesto Ejercido al 4° Trimestre

Transferencias Adecuaciones Presupuesto Ajustado Disponible

54,025.88

62,228.00

-1,571.53

10,614.69

63,069.03

841.04

Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016

Gastos de Operación Proyectos Secretaría y Coordinaciones

Ejercido 98.7%

(19)

GASTOS DE OPERACIÓN DCSH

DEPARTAMENTO

PRESUPUESTO

EJERCIDO

TRANSFERENCIAS ADECUACIONES

PRESUPUESTO

AJUSTADO

DISPONIBLE

% DISPONIBLE

SOBRE

PRESUPUESTO

AJUSTADO

PROYECTOS

DE LA DCSH

8,169.59 11,815.36 2,837.85 2,573.96 13,581.40 1,766.04 * 13.0

DEPARTAMENTO DE

EDUCACIÓN Y

COMUNICACIÓN

1,385.89 2,393.61 1,193.38 0.00 2,579.27 185.67 7.2

DEPARTAMENTO DE

RELACIONES

SOCIALES

1,163.09 1,214.99 63.63 0.00 1,226.72 11.73 1.0

DEPARTAMENTO DE

PRODUCCIÓN

ECONOMICA

1,217.80 1,389.03 278.60 0.00 1,496.41 107.38 7.2

DEPARTAMENTO DE

POLÍTICA Y CULTURA

1,436.48 1,255.40 -84.99 0.00 1,351.48 96.09 7.1

TOTAL

13,372.85 18,068.38 4,288.47 2,573.96 20,235.28 2,166.90 10.7

(20)

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS Y

DEPARTAMENTOS DE LA DCSH

65.1%

Ejercido

57.8%

Ejercido

14

Ejercido

10.4%

Ejercido

16.6%

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 Presupuesto Ejercido al 4° Trimestre

Transferencias Adecuaciones Presupuesto Ajustado Disponible

8,169.59

11,815.36

2,837.85

2,573.96

13,581.40

1,766.04

Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016

Proyectos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 Presupuesto Ejercido al 4° Trimestre

Transferencias Adecuaciones Presupuesto Ajustado Disponible

1,385.89

2,393.61

1,193.38

0.00

2,579.27

185.67

Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016 Departamento de Educación y Comunicación

Ejercido 87%

Ejercido 92.8%

(21)

66.3%

Ejercido

59.6%

Ejercido

15

Ejercido

16.6%

Ejercido

9.7%

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 Presupuesto Ejercido al 4° Trimestre

Transferencias Adecuaciones Presupuesto Ajustado Disponible

1,217.80

1,389.03

278.60

0.00

1,496.41

107.38

Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016 Departamento de Producción Económica 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 Presupuesto Ejercido al 4° Trimestre

Transferencias Adecuaciones Presupuesto Ajustado Disponible

1,163.09

1,214.99

63.63

0.00

1,226.72

11.73

Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016 Departamento de Relaciones Sociales

Ejercido 99%

Ejercido 92.8%

(22)

48.4%

Ejercido

16

Ejercido

11.4%

Ejercido 56.9% -200 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 Presupuesto Ejercido al 4° Trimestre

Transferencias Adecuaciones Presupuesto Ajustado Disponible

1,436.48

1,255.40

-84.99

0.00

1,351.48

96.09

Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016 Departamento de Política y Cultura

Ejercido 92.9%

(23)

GASTOS DE OPERACIÓN DCyAD

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

EJERCIDO

TRANSFERENCIAS ADECUACIONES

PRESUPUESTO

AJUSTADO

DISPONIBLE

% DISPONIBLE

SOBRE

PRESUPUESTO

AJUSTADO

PROYECTOS DE

DCyAD

5,836.80 5,167.83 -782.32 195.64 5,250.12 82.29 1.6

DEPARTAMENTO

DE TEORÍA Y

ANÁLISIS

551.19 608.39 76.60 0.00 627.79 19.40 3.1

DEPARTAMENTO

DE TECNOLOGÍA Y

PRODUCCIÓN

384.88 380.60 -3.97 0.00 380.91 0.31 0.1

DEPARTAMENTO

DE SINTESIS

CREATIVA

266.92 436.73 180.09 0.00 447.01 10.28 2.3

DEPARTAMENTO

DE MÉTODOS Y

SISTEMAS

433.47 471.38 48.56 0.00 482.03 10.65 2.2

TOTAL

7,473.25 7,064.93 -481.05 195.64 7,187.85 122.92 1.7

17

(24)

20%

Ejercido

20% Ejercido

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS Y

DEPARTAMENTOS DE LA DCyAD

68.1%

Ejercido

56.8%

Ejercido

18

Ejercido

22.7%

-1,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 Presupuesto Ejercido al 4° Trimestre

Transferencias Adecuaciones Presupuesto Ajustado Disponible

5,836.80

5,167.83

-782.32

195.64

5,250.12

82.29

Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016 Proyectos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño

0 100 200 300 400 500 600 700 Presupuesto Ejercido al 4° Trimestre

Transferencias Adecuaciones Presupuesto Ajustado Disponible

551.19

608.39

76.60

0.00

627.79

19.40

Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016 Departamento de Teoría y Análisis

Ejercido 98.4%

Ejercido 96.9%

(25)

13.2 Ejercido

73.7%

Ejercido

48.4%

Ejercido

83.6%

Ejercido

19

Ejercido

9.4%

Ejercido

9.4%

Ejercido

38.9%

-50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Presupuesto Ejercido al 4° Trimestre

Transferencias Adecuaciones Presupuesto Ajustado Disponible

384.88

380.60

-3.97

0.00

380.91

0.31

Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016 Departamento de Tecnología y Producción

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Presupuesto Ejercido al 4° Trimestre

Transferencias Adecuaciones Presupuesto Ajustado Disponible

266.92

436.73

180.09

0.00

447.01

10.28

Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016 Departamento de Síntesis Creativa

Ejercido 99.9%

Ejercido 97.7%

(26)

23.39% Ejercido

20

66.2%

Ejercido

Ejercido

19.3%

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Presupuesto Ejercido al 4° Trimestre

Transferencias Adecuaciones Presupuesto Ajustado Disponible

433.47

471.38

48.56

0.00

482.03

10.65

Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016 Departamento de Métodos y Sistemas

Ejercido 97.8%

(27)

GASTOS DE OPERACIÓN DCBS

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

EJERCIDO

TRANSFERENCIAS ADECUACIONES

PRESUPUESTO

AJUSTADO

DISPONIBLE

% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO

PROYECTOS DE

DCBS

13,672.70 16,281.11 385.28 2,406.06 16,464.05 182.94 1.1

DEPARTAMENTO

DE EL HOMBRE Y

SU AMBIENTE

1,308.25 1,272.36 -55.36 42.41 1,295.30 22.94 1.8

DEPARTAMENTO

DE PRODUCCIÓN

AGRÍCOLA Y

ANIMAL

1,443.80 1,515.87 62.67 50.30 1,556.77 40.90 2.6

DEPARTAMENTO

DE ATENCIÓN A LA

SALUD

1,778.05 1,988.02 251.98 0.00 2,030.03 42.01 2.1

DEPARTAMENTO

DE SISTEMAS

BIOLÓGICOS

2,177.62 2,689.82 484.74 31.62 2,693.98 4.16 0.2

TOTAL

20,380.43 23,747.18 1,129.31 2,530.39 24,040.13 292.95 1.2

21

(28)

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS Y

DEPARTAMENTOS DE LA DCBS

74.4%

Ejercido

66.2%

Ejercido

22

Ejercido

30.6%

Ejercido

16.7%

Ejercido 82.4% 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 Presupuesto Ejercido al 4° Trimestre

Transferencias Adecuaciones Presupuesto Ajustado Disponible

13,672.70

16,281.11

385.28

2,406.06

16,464.05

182.94

Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016 Proyectos de la División de Ciencias Biológicas de la Salud

-200 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 Presupuesto Ejercido al 4° Trimestre

Transferencias Adecuaciones Presupuesto Ajustado Disponible

1,308.25

1,272.36

-55.36

42.41

1,295.30

22.94

Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016 Departamento de el Hombre y su Ambiente

Ejercido 98.9%

Ejercido 98.2%

(29)

95.3%

Ejercido

80.6%

Ejercido

Ejercido

14.7%

Ejercido

15.1%

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 Presupuesto Ejercido al 4° Trimestre

Transferencias Adecuaciones Presupuesto Ajustado Disponible

1,443.80

1,515.87

62.67

50.30

1,556.77

40.90

Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016 Departamento Producción Agrícula y Animal

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 Presupuesto Ejercido al 4° Trimestre

Transferencias Adecuaciones Presupuesto Ajustado Disponible

1,778.05

1,988.02

251.98

0.00

2,030.03

42.01

Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016 Departamento de Atención a la Salud

Ejercido 97.4%

Ejercido 97.9%

(30)

24

Ejercido

24.9%

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 Presupuesto Ejercido al 4° Trimestre

Transferencias Adecuaciones Presupuesto Ajustado Disponible

2,177.62

2,689.82

484.74

31.62

2,693.98

4.16

Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016 Departamento Sistemas Biológicos

Ejercido 99.8%

(31)

Ejercicio Presupuestal

de la Unidad Xochimilco al

4° Trimestre del 2016

Universidad Autónoma

Metropolitana

Mantenimiento e Inversión

(32)

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO

ÁREA

PRESUPUESTO

EJERCIDO

TRANSFERENCIAS ADECUACIONES

PRESUPUESTO

AJUSTADO

DISPONIBLE

% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO

RECTORÍA

66.00 140.51 83.95 0.00 149.95 9.45 6.3

SECRETARÍA

21,828.03 24,014.55 2,647.14 5.52 24,480.69 466.15 1.9

DCSH

32.35 168.84 139.98 0.00 172.33 3.50 2.0

DCBS

290.50 406.35 116.66 0.00 407.16 0.81 0.2

DCyAD

62.30 214.56 153.17 0.00 215.47 0.91 0.4

TOTAL

22,279.18 24,944.80 3,140.90 5.52 25,425.61 480.81 1.9

25

(33)

26

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD

92% Ejercido

Ejercido

0%

Ejercido

26.6%

0 20 40 60 80 100 120 140 160 Presupuesto Ejercido al 4° Trimestre

Transferencias Adecuaciones Presupuesto Ajustado Disponible

66.00

140.51

83.95

0.00

149.95

9.45

Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016 Mantenimiento Rectoría 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

Presupuesto Ejercido al 4° Transferencias Adecuaciones Presupuesto Disponible

21,828.03

24,014.55

2,647.14

5.52

24,480.69

466.15

Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016 Mantenimiento Secretaría

Ejercido 93.7%

Ejercido 98.1%

(34)

27

61.6%

Ejercido

Ejercido

75.5%

Ejercido

3.8%

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Presupuesto Ejercido al 4° Trimestre

Transferencias Adecuaciones Presupuesto Ajustado Disponible

32.35

168.84

139.98

0.00

172.33

3.50

Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016 Mantenimiento DCSH 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Presupuesto Ejercido al 4° Trimestre

Transferencias Adecuaciones Presupuesto Ajustado Disponible

290.50

406.35

116.66

0.00

407.16

0.81

Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016 Mantenimiento DCBS

Ejercido 98%

Ejercido 99.8%

(35)

28

0 50 100 150 200 250 Presupuesto Ejercido al 4° Trimestre

Transferencias Adecuaciones Presupuesto Ajustado Disponible

62.30

214.56

153.17

0.00

215.47

0.91

Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016 Mantenimiento CyAD

Ejercido 99.6%

(36)

PRESUPUESTO DE INVERSION (EQUIPAMIENTO Y OBRAS)

PROYECTO PRESUPUESTO

EJERCIDO

TRANSFERENCIAS ADECUACIONES

PRESUPUESTO

AJUSTADO

DISPONIBLE

% DISPONIBLE SOBRE PRESUPUESTO AJUSTADO

RECTORÍA

150.00 1,176.11 1,075.71 0.00 1,225.71 49.59 4.0

SECRETARÍA

21,223.88 25,670.25 -4,289.38 8,765.30 25,699.80 29.55 0.1

DCSH

216.50 1,249.32 1,057.68 0.00 1,274.18 24.85 2.0

DCBS

2,094.85 8,533.53 6,427.63 29.39 8,551.87 18.34 0.2

DCyAD

684.72 2,222.24 1,539.77 1.55 2,226.04 3.79 0.2

TOTAL

24,369.95 38,851.46 5,811.40 8,796.24 38,977.59 126.13 0.3

29

(37)

30

REPRESENTACIÓN GRAFICA DE INVERSIÓN LA UNIDAD

Ejercido

12.6%

Ejercido

31.1%

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 Presupuesto Ejercido al 4° Trimestre

Transferencias Adecuaciones Presupuesto Ajustado Disponible

150.00

1,176.11

1,075.71

0.00

1,225.71

49.59

Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016 Inversión Rectoría -5,000 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 Presupuesto Ejercido al 4° Trimestre

Transferencias Adecuaciones Presupuesto Ajustado Disponible

21,223.88

25,670.25

-4,289.38

8,765.30

25,699.80

29.55

Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016 Inversión Secretaría

Ejercido 96%

Ejercido 99.9%

(38)

31

67.9%

Ejercido

Ejercido

27.6%

Ejercido

51.4%

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 Presupuesto Ejercido al 4° Trimestre

Transferencias Adecuaciones Presupuesto Ajustado Disponible

216.50

1,249.32

1,057.68

0.00

1,274.18

24.85

Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016 Inversión DCSH 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 Presupuesto Ejercido al 4° Trimestre

Transferencias Adecuaciones Presupuesto Ajustado Disponible

2,094.85

8,533.53

6,427.63

29.39

8,551.87

18.34

Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016 Inversión DCBS

Ejercido 98%

Ejercido 99.8%

(39)

Ejercido

48.7%

Ejercido 89% 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 Presupuesto Ejercido al 4° Trimestre

Transferencias Adecuaciones Presupuesto Ajustado Disponible

684.72

2,222.24

1,539.77

1.55

2,226.04

3.79

Ejercicio del presupuesto 4° trimestre 2016 Inversión DCyAD

Ejercido 99.8%

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