ENTIDAD: 040-0013-0000
9 9 24/02/2016 COM NOR OGA 1102648944 HURTADO POGO FRANCO BOLIVAR ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE PAGO-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 001-2016-PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS A PAUTE DEL 6 AL 9 DE ENERO-HURTADO POGO FRANCO BOLIVAR-1102648944
156.96 0.00 156.96 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N N
Total Fuente: 001
156.96
10 10 24/02/2016 COM NOR OGA 1712889250 JOSE LUIS CEDENO ZAMBRANO ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE PAGO-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 016-2016-PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS AL COCA-BLOQUE 31 DEL 6 AL 9 DE ENERO-JOSE LUIS CEDENO ZAMBRANO-1712889250
203.26 0.00 203.26 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N N
Total Fuente: 001
203.26
11 11 24/02/2016 COM NOR OGA 1720873668 GALLEGOS LEDESMA ANDREY EFRAIN ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE PAGO-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 029-2016-PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS A LOJA-ZAMORA-TUNDAYME DEL 28 AL 31 DE ENERO-GALLEGOS LEDESMA ANDREY EFRAIN-1720873668
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N N
Total Fuente: 001
280.00
12 9 24/02/2016 DEV NOR OGA 1102648944 HURTADO POGO FRANCO BOLIVAR ACTIVIDAD 04-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS-. SOLICITUD DE VIAJE No 001 -2016 CERIF. PRESUP. 22 PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS A PAUTE DEL 6 AL 9 DE ENERO-HURTADO POGO FRANCO BOLIVAR-1102648944
156.96 0.00 156.96 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001
156.96
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
Registro
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
ORI
13 10 24/02/2016 DEV NOR OGA 1712889250 JOSE LUIS CEDENO ZAMBRANO ACTIVIDAD 04-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA- SOLICITUD DE VIAJE No 016 -2016 CERTIF. PRESUP. 22 PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS AL COCA-BLOQUE 31 DEL 6 AL 9 DE ENERO-2016 JOSE LUIS CEDENO ZAMBRANO-1712889250.
203.26 0.00 203.26 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001
203.26
14 11 24/02/2016 DEV NOR OGA 1720873668 GALLEGOS LEDESMA ANDREY EFRAIN ACTIVIDAD 04-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS -SOLICITUD DE VIAJE No 029 -2016 CERTIF-PRESUP-22 PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS A LOJA-ZAMORA-TUNDAYME DEL 28 AL 31 DE ENERO-2016 GALLEGOS LEDESMA ANDREY EFRAIN-1720873668
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001
280.00
15 15 25/02/2016 COM NOR OGA 1711665412 CEVALLOS CASTELLS ALEJANDRO ACTIVIDAD 02-COMPROMISO DE PAGO-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 006-2016-PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS A PUERTO QUITO DEL 08 DE ENERO-CEVALLOS CASTELLS ALEJANDRO-1711665412
17.50 0.00 17.50 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N N
Total Fuente: 001
17.50
16 16 25/02/2016 COM NOR OGA 1715261713 MANCHENO POLANCO MARIA GABRIELA ACTIVIDAD 02-COMPROMISO DE PAGO-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 017-2016-PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS A GUAYAQUIL DEL 15 DE ENERO-MANCHENO POLANCO MARIA GABRIELA-1715261713
43.34 0.00 43.34 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N N
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
Registro
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
ORI
17 17 25/02/2016 COM NOR OGA 1711665412 CEVALLOS CASTELLS ALEJANDRO ACTIVIDAD 02-COMPROMISO DE PAGO-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 024-2016-PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 20 AL 22 DE ENERO-CEVALLOS CASTELLS ALEJANDRO-1711665412
124.60 0.00 124.60 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N N
Total Fuente: 001
124.60
18 18 25/02/2016 COM NOR OGA 1713801593 ARROBO JIMENEZ LEIDI MALENA ACTIVIDAD 02-COMPROMISO DE PAGO-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 026-2016-PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE ENERO-ARROBO JIMENEZ LEIDI MALENA-1713801593
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N N
Total Fuente: 001
120.00
19 19 25/02/2016 COM NOR OGA 0801985359 MEZA DELGADO ANDREA FERNANDA ACTIVIDAD 02-COMPROMISO DE PAGO-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 031-2016-PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS A ESMERALDAS DEL 02 DE FEBRERO-MEZA DELGADO ANDREA FERNANDA-0801985359
33.75 0.00 33.75 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N N
Total Fuente: 001
33.75
20 20 25/02/2016 COM NOR OGA 0400982955 GUEVARA VALLADARES NANCY GUADALUPE ACTIVIDAD 02-COMPROMISO DE PAGO-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 032-2016-PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS A ESMERALDAS DEL 02 DE FEBRERO-GUEVARA VALLADARES NANCY GUADALUPE-0400982955
30.25 0.00 30.25 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N N
Total Fuente: 001
30.25
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
Registro
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
ORI
21 21 25/02/2016 COM NOR OGA 0400982955 GUEVARA VALLADARES NANCY GUADALUPE ACTIVIDAD 02-COMPROMISO DE PAGO-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 038-2016-PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS A LAGO AGRIO PACAYACU DEL 04 AL 05 DE FEBRERO-GUEVARA VALLADARES NANCY GUADALUPE-0400982955
70.84 0.00 70.84 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N N
Total Fuente: 001
70.84
22 15 25/02/2016 DEV NOR OGA 1711665412 CEVALLOS CASTELLS ALEJANDRO ACTIVIDAD 02-PAGO SUBSISTENCIA-SOLICITUD DE VIAJE No 006-2016-PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS -VIAJE A PUERTO QUITO DEL 08 DE ENERO-2016 CEVALLOS CASTELLS ALEJANDRO-1711665412
17.50 0.00 17.50 17.50 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N N
Total Fuente: 001
17.50
23 16 25/02/2016 DEV NOR OGA 1715261713 MANCHENO POLANCO MARIA GABRIELA
ACTIVIDAD 02-PAGO SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 017-2016 CERTIF. PRESUP. 35 PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS VIAJE A GUAYAQUIL DEL 15 DE ENERO-2016 MANCHENO POLANCO MARIA GABRIELA-1715261713.
43.34 0.00 43.34 43.34 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N N
Total Fuente: 001
43.34
24 17 25/02/2016 DEV NOR OGA 1711665412 CEVALLOS CASTELLS ALEJANDRO ACTIVIDAD 02-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA-SOLICITUD DE VIAJE No 024-2016 CERTIF. PRESUP. 35 PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS VIAJE A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 20 AL 22 DE ENERO-CEVALLOS CASTELLS ALEJANDRO-1711665412
124.60 0.00 124.60 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
Registro
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
ORI
25 25 25/02/2016 COM NOR OGA 0202081535 NARANJO NARANJO ANDREA VIVIANA ACTIVIDAD 01-COMPROMISO DE PAGO-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 010-2016-PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS A CHILLANES DEL 18 AL 21 DE ENERO-NARANJO NARANJO ANDREA VIVIANA-0202081535
160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N N
Total Fuente: 001
160.00
26 18 25/02/2016 DEV NOR OGA 1713801593 ARROBO JIMENEZ LEIDI MALENA
ACTIVIDAD 02-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA - SOLICITUD DE VIAJE No 026 -2016 CERTIF. PRESUP. 35 PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS VIAJE A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE ENERO-2016 ARROBO JIMENEZ LEIDI MALENA-1713801593
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001
120.00
27 19 25/02/2016 DEV NOR OGA 0801985359 MEZA DELGADO ANDREA FERNANDA
ACTIVIDAD 02-PAGO SUBSISTENCIA-SOLICITUD DE VIAJE No 031-2016 CERTIF. PRESU. 35 PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS VIAJE ESMERALDAS DEL 02 DE FEBRERO-MEZA DELGADO ANDREA FERNANDA-0801985359.
33.75 0.00 33.75 33.75 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N N
Total Fuente: 001
33.75
28 20 25/02/2016 DEV NOR OGA 0400982955 GUEVARA VALLADARES NANCY GUADALUPE
ACTIVIDAD 02-PAGO SUBSISTENCIA-SOLICITUD DE VIAJE No 032-2016 CERTIF. PRESUP. 35 PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS VA ESMERALDAS DEL 02 DE FEBRERO-GUEVARA VALLADARES IAJE GUADALUPE-0400982955
30.25 0.00 30.25 30.25 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N N
Total Fuente: 001
30.25
29 21 25/02/2016 DEV NOR OGA 0400982955 GUEVARA VALLADARES NANCY GUADALUPE ACTIVIDAD 02-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA-SOLICITUD DE VIAJE No 038 -2016 CERTIF. PRESUP. 35 PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS VIAJE A LAGO AGRIO PACAYACU DEL 04 Y 05 DE FEBRERO-2016 GUEVARA VALLADARES NANCY GUADALUPE-0400982955
70.84 0.00 70.84 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001
70.84
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
Registro
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
ORI
30 30 25/02/2016 COM NOR OGA 0401451091 NARVAEZ REINA ANABEL ROCIO ACTIVIDAD 01-COMPROMISO DE PAGO-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 011-2016-PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS A CHILLANES DEL 18 AL 21 DE ENERO-NARVAEZ REINA ANABEL ROCIO-0401451091
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N N
Total Fuente: 001
280.00
31 31 25/02/2016 COM NOR OGA 1715281356 LUZURIAGA PANCHI ALEX VINICIO
ACTIVIDAD 01-COMPROMISO DE PAGO-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 012-2016-PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS A CHILLANES DEL 18 AL 21 DE ENERO-LUZURIAGA PANCHI ALEX VINICIO-1715281356
269.92 0.00 269.92 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N N
Total Fuente: 001
269.92
32 32 26/02/2016 COM NOR OGA 1721756847 HARO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO
ACTIVIDAD 01-COMPROMISO DE PAGO-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 019-2016-PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS A PAUTE-CUENCA DEL 11 AL 15 DE ENERO-HARO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO-1721756847
230.27 0.00 230.27 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N N
Total Fuente: 001
230.27
33 33 26/02/2016 COM NOR OGA 1715275366 GUERRA VALVERDE PAULO CESAR
ACTIVIDAD 01-COMPROMISO DE PAGO-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 021-2016-PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS A MACAS-MACUMA DEL 20 AL 22 DE ENERO-GUERRA VALVERDE PAULO CESAR-1715275366
120.90 0.00 120.90 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N N
Total Fuente: 001
120.90
34 34 26/02/2016 COM NOR OGA 1721756847 HARO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO ACTIVIDAD 01-COMPROMISO DE PAGO-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 022-2016-PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS A MACAS-MACUMA DEL 20 AL 22 DE ENERO-HARO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO-1721756847
139.05 0.00 139.05 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N N
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
Registro
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
ORI
35 35 26/02/2016 COM NOR OGA 1711913317 DIAZ ANDRADE MARCELO ANTONIO ACTIVIDAD 01-COMPROMISO DE PAGO-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 023-2016-PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS A MACAS-MACUMA DEL 20 AL 22 DE ENERO-DIAZ ANDRADE MARCELO ANTONIO-1711913317
122.40 0.00 122.40 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N N
Total Fuente: 001
122.40
36 36 26/02/2016 COM NOR OGA 1715474936 MENDOZA RODRIGUEZ YAJAIRA ELIZABETH
ACTIVIDAD 01-COMPROMISO DE PAGO-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 027-2016-PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE ENERO-MENDOZA RODRIGUEZ YAJAIRA ELIZABETH-1715474936
115.75 0.00 115.75 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N N
Total Fuente: 001
115.75
37 37 26/02/2016 COM NOR OGA 1715275366 GUERRA VALVERDE PAULO CESAR
ACTIVIDAD 01-COMPROMISO DE PAGO-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 035-2016-PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS A SHELL DEL 03 AL 05 DE ENERO-GUERRA VALVERDE PAULO CESAR-1715275366
109.78 0.00 109.78 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N N
Total Fuente: 001
109.78
38 38 26/02/2016 COM NOR OGA 1715275366 GUERRA VALVERDE PAULO CESAR
ACTIVIDAD 01-COMPROMISO DE PAGO-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 048-2016-PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS A MANTA DEL 10 DE FEBRERO-GUERRA VALVERDE PAULO CESAR-1715275366
16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N N
Total Fuente: 001
16.00
59 25 26/02/2016 DEV NOR OGA 0202081535 NARANJO NARANJO ANDREA VIVIANA ACTIVIDAD 01-PAGO SUBSISTENCIAS-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 010-2016 CERTIF. PRESU- 36 PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS VIAJE A CHILLANES DEL 18 AL 21 DE ENERO-2016 NARANJO NARANJO ANDREA VIVIANA-0202081535
160.00 0.00 160.00 160.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N N
Total Fuente: 001
160.00
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
Registro
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
ORI
61 30 26/02/2016 DEV NOR OGA 0401451091 NARVAEZ REINA ANABEL ROCIO ACTIVIDAD 01-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 011-2016 CERTIF. PRESUP. 36 PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS VIAJE A CHILLANES DEL 18 AL 21 DE ENERO-NARVAEZ REINA ANABEL ROCIO-0401451091
280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001
280.00
65 31 26/02/2016 DEV NOR OGA 1715281356 LUZURIAGA PANCHI ALEX VINICIO ACTIVIDAD 01-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 012-2016-CERTIF. PRESUP. 36 PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS VIAJE A CHILLANES DEL 18 AL 21 DE ENERO-LUZURIAGA PANCHI ALEX VINICIO-1715281356
269.92 0.00 269.92 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001
269.92
66 32 26/02/2016 DEV NOR OGA 1721756847 HARO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO ACTIVIDAD 01-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 019-2016 CERTIF. PRESUP. 36 PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS VIAJE A PAUTE-CUENCA DEL 11 AL 15 DE ENERO-HARO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO-1721756847
230.27 0.00 230.27 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001
230.27
67 33 26/02/2016 DEV NOR OGA 1715275366 GUERRA VALVERDE PAULO CESAR ACTIVIDAD 01-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 021-2016 CERTIF. PRESUP. 36 PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS VIAJE A MACAS-MACUMA DEL 20 AL 22 DE ENERO-GUERRA VALVERDE PAULO CESAR-1715275366
120.90 0.00 120.90 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
Registro
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
ORI
68 34 26/02/2016 DEV NOR OGA 1721756847 HARO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO ACTIVIDAD 01-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 022-2016 CERTIF. PRESUP. 36 -PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS VIAJE A MACAS-MACUMA DEL 20 AL 22 DE ENERO-HARO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO-1721756847
139.05 0.00 139.05 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001
139.05
70 35 26/02/2016 DEV NOR OGA 1711913317 DIAZ ANDRADE MARCELO ANTONIO ACTIVIDAD 01-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 023-2016 CERTIF. PRESUP. 36 PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS VIAJE A MACAS-MACUMA DEL 20 AL 22 DE ENERO-DIAZ ANDRADE MARCELO ANTONIO-1711913317
122.40 0.00 122.40 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001
122.40
72 36 26/02/2016 DEV NOR OGA 1715474936 MENDOZA RODRIGUEZ YAJAIRA ELIZABETH ACTIVIDAD 01-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 027-2016 CERTIF. PRESUP. 36 PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS VIAJE A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE ENERO-MENDOZA RODRIGUEZ YAJAIRA ELIZABETH-1715474936
115.75 0.00 115.75 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001
115.75
73 37 26/02/2016 DEV NOR OGA 1715275366 GUERRA VALVERDE PAULO CESAR ACTIVIDAD 01-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 035-2016 CERTIF. PRESUP. 36 PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS VA IAJE A SHELL DEL 03 AL 05 DE ENERO-GUERRA VALVERDE PAULO CESAR-1715275366
109.78 0.00 109.78 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss
Total Fuente: 001
109.78
GASTO
DEDUCCION
LIQUIDO
SALDO
Registro
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
ORI
74 38 26/02/2016 DEV NOR OGA 1715275366 GUERRA VALVERDE PAULO CESAR ACTIVIDAD 01-PAGO SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 048-2016 CERTIF. PRESUP. 36 PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS VIAJE A MANTA DEL 10 DE FEBRERO-GUERRA VALVERDE PAULO CESAR-1715275366
16.00 0.00 16.00 16.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N N
