ANEXO A. a) Determinar los procesos necesarios para el SGC y su aplicación a través de la organización (léase 1.2)

(1)

Análisis de la Norma vs. Actividades de la Empresa

Lineamiento de la Norma ISO 9001:2008 ¿Cómo lo cumpliré? ¿Quién lo va a hacer? 4. Sistema de gestión de la calidad

4.1 Requisitos generales

La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta norma mexicana.

Instalación del comité de la alta dirección y nombrar al representante de la dirección.

Rector.

La organización debe:

a)

Determinar los procesos necesarios para el SGC y su aplicación a través de la organización (léase 1.2)

Establecer los procesos de la organización y declararlo en el Manual de la Calidad (MC-UNEVE).

Alta Dirección y Representante de la Dirección (RD).

b)

determinar la secuencia e interacción de estos procesos; Elaborar el diagrama e integrarlo al Manual de la Calidad.

Alta Dirección y Representante de la Dirección.

c)

determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces;

Elaborar el procedimiento documentado para cada proceso

Responsables de procesos.

d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información

necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos;

Asignar los recursos humanos, materiales y financieros para el SGC.

Procedimiento 13,14 y 15.

Alta Dirección.

e)

realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos; e

Procedimiento 20 “Análisis, medición y

control”. Área de Calidad.

f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los

resultados planificados y la mejora continua de estos procesos.

Revisar continuamente la eficacia del SGC, reuniones de la alta dirección.

Alta Dirección. La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con

los requisitos de esta norma mexicana.

Verificación del cumplimiento de los requisitos.

Representante de la Dirección. En los casos en que la organización opte por contratar

externamente cualquier proceso que afecte la conformidad del producto con los requisitos, la organización debe asegurarse de controlar tales procesos. El control sobre dichos procesos contratados externamente debe estar identificado dentro del sistema de gestión de la calidad

Procedimiento 14: Adquisición de bienes, selección, evaluación y reevaluación de proveedores.

Titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.

(2)

NOTA: Los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad a los que se ha hecho referencia anteriormente incluyen los procesos para las actividades de dirección, la provisión de recursos, la realización del producto, la medición, el análisis y la mejora.

Nota 2: Un proceso contratado externamente, es un proceso que la organización necesita para su SGC y que la organización decide que sea desempeñado por una parte externa.

Nota 3: Asegurar el control sobre los procesos contratados externamente no exime a la organización de la responsabilidad de cumplir con todos los requisitos del cliente, legales y reglamentarios. El tipo y el grado de control a aplicar al proceso contratado externamente puede estar influenciado por factores tales como:

a) El impacto potencial del proceso contratado externamente sobre la capacidad de la organización conforme con los requisitos.

b) El grado en el que se comparte el control sobre el proceso

c) La capacidad para conseguir el control necesario a través del apartado 7.4

A través del mapa de procesos. Alta Dirección y Representante de la Dirección.

4.2 Requisitos de la documentación

4.2.1 Generalidades

4.2.1 La documentación del sistema de gestión de la calidad

debe incluir:

a) declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la calidad;

Establecer la política de calidad y los objetivos de calidad en el MC-UNEVE.

Representante de la Dirección.

b) un manual de la calidad; Elaborar el Manual de Calidad. Representante de la Dirección y la Alta Dirección.

c) los procedimientos documentados requeridos en esta norma mexicana;

Elaborar los 6 procedimientos requeridos. Los responsables de cada procedimiento.

d) los documentos incluidos los registros que la organización determina que son necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos;

Definir en cada proceso los registros necesarios e implementarlos (los registros del SGC se identifican de color rojo en cada procedimiento).

Responsables de cada proceso y responsables de procedimiento.

(3)

NOTA 1: Cuando aparece el término "procedimiento

documentado" dentro de esta norma mexicana, significa que el procedimiento sea establecido, documentado, implementado y mantenido. Un solo documento puede incluir los requisitos para uno o más procedimientos.

Un requisito relativo a un procedimiento documentado puede cubrirse con más de un documento.

NOTA 2: La extensión de la documentación del sistema de gestión de la calidad puede diferir de una organización a otra debido a:

a) el tamaño de la organización y el tipo de actividades; b) la complejidad de los procesos y sus interacciones; y c) la competencia del personal.

NOTA 3: La documentación puede estar en cualquier formato o tipo de medio.

Red paso calidad y en carpetas de procedimientos en las distintas áreas.

Área de Calidad y responsables de procedimientos.

4.2.2 Manual de la calidad

La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya:

a)

el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión (véase 1.2);

Manual de la calidad página 1 y 2 Representante de la Dirección y Alta Dirección.

b) los procedimientos documentados establecidos para el

sistema de gestión de la calidad, o referencia a los mismos; y

Manual de la calidad página 7 Representante de la Dirección.

c)

una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad.

Manual de la calidad página 12 Representante de la Dirección.

4.2.3 Control de los documentos

Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben controlarse. Los registros son un tipo especial de documento y deben controlarse de acuerdo con los requisitos citados en 4.2.4.

Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para:

Procedimiento 16. Área de calidad

Responsable del procedimiento. a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de

su emisión;

Procedimiento 16 punto 1. Área de calidad

Responsable del procedimiento. b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y

aprobarlos nuevamente;

(4)

c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de los documentos;

Procedimiento 16 ANE-GC-16-B. Área de calidad

Responsable del procedimiento. d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los

documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso;

Responsable del procedimiento. e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y

fácilmente identificables;

Procedimiento 16 ANE-GC-16-A. Área de calidad

Responsable del procedimiento. f) asegurarse de que se identifican los documentos de origen

externo y se controla su distribución; y

Responsable del procedimiento. g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y

aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.

Responsable del procedimiento.

4.2.4 Control de los registros

Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad deben controlarse. Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables (localización y acceso).

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros.

Procedimiento 17.

Área de calidad

Responsable del procedimiento.

5. Responsabilidad de la dirección

5.1 Compromiso de la dirección

La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad, así como con la mejora continua de su eficacia:

a) comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios;

Apoyar estrategias y acciones para dar cumplimiento a los requisitos del cliente, así como los legales y reglamentarios.

Alta Dirección.

b) estableciendo la política de la calidad; Establecer la política y difundirla en la organización.

Alta Dirección. c) asegurando que se establecen los objetivos de la calidad; Se establecen en el Manual de la Calidad, se

determinan y refuerzan distintas acciones para su cumplimiento.

(5)

d) llevando a cabo las revisiones por la dirección; y Al término de cada semestre se realizará la revisión por la dirección para conocer y mejorar algunas desviaciones del sistema.

e) asegurando la disponibilidad de recursos. En el programa anual de adquisiciones y en el presupuesto anual se establecen los recursos disponibles y se asignan aquellas que coadyuven al desarrollo de las actividades establecidas del sistema.

Alta Dirección.

5.2 Enfoque al cliente

a) La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente (véanse 7.2.1 y 8.2.1).

Se determinan en el Manual de la Calidad. La Alta Dirección conoce las acciones empleadas y fomenta y apoya su desarrollo.

Alta Dirección

5.3 Política de la calidad

· La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad:

a) es adecuada al propósito de la organización; Elaborar y revisar la política de la calidad de conformidad en las funciones sustantivas y los requisitos del cliente.

Alta Dirección.

b) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad;

Qué la política incluya estos elementos y realizar revisiones periódicas para la mejora continua del SGC.

Alta Dirección.

c) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad;

Qué la política contenga en marco de referencia de la norma ISO 9001:2008 o la referencia del Sistema de Gestión de la Calidad, además de aquellos documentos legales que sustenten el SGC.

Alta Dirección.

d) es comunicada y entendida dentro de la organización; y A través de pláticas de inducción y la campaña de difusión.

e) es revisada para su continua adecuación. En las reuniones de alta dirección (revisión por la dirección).

(6)

5.4 Planificación

5.4.1 Objetivos de la calidad

La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto [véase 7.1 a], se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización. Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la política de la calidad.

Estableciendo los objetivos de calidad en las funciones y niveles que corresponden.

Establecer los objetivos de calidad, Alta Dirección

Medición de objetivos de calidad, Representante de la Dirección.

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad

La alta dirección debe asegurarse de que:

a) la planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin de cumplir los requisitos citados en 4.1, así como los objetivos de la calidad; y

Elaboración de un cronograma de trabajo semestral.

b) se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se planifican e implementan cambios en éste

Reunión de Alta Dirección para tomar decisiones y mantener la integridad del sistema.

Alta Dirección.

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la organización.

A través del Manual de la Organización y en cada procedimiento están establecidas las actividades y responsables.

Alta Dirección.

5.5.2 Representante de la dirección

La alta dirección debe designar un miembro de la dirección quien, independientemente de otras responsabilidades, debe

tener la responsabilidad y autoridad que incluya:

Designando con nombramiento al Representante de la Dirección.

Rector.

a) asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad;

Dando el seguimiento a la planificación, realización y medición de los procesos.

b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de cualquier necesidad de mejora; y

Revisión por la Dirección. Representante de la Dirección.

c) asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.

Procedimiento 13, inducción.

Preguntando constantemente los requisitos del cliente en toda la organización para valorar el nivel de toma de conciencia.

Titular del DAP

(7)

NOTA: La responsabilidad del representante de la dirección puede incluir relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el sistema de gestión de la calidad.

5.5.3 Comunicación interna

La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

Procedimiento 22.

Titular del proceso de Gestión de Recursos y Representante de la Dirección.

5.6 Revisión por la dirección

La alta dirección debe, a intervalos planificados, revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. La revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad, incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la calidad.

Realizando la revisión por la dirección al termino de cada semestre escolar.

Deben mantenerse registros de las revisiones por la dirección (véase 4.2.4).

Integrando la carpeta con la información de la revisión.

5.6.2 Información para la revisión

La información de entrada para la revisión por la dirección debe

incluir:

a) resultados de auditorías;

Integrar en la carpeta de la revisión por la dirección la información de los resultados de las auditorias, retroalimentación del cliente, desempeño de los procesos, estado de las acciones correctivas y preventivas, acciones de seguimiento de revisiones anteriores, los cambios que pudieran afectar al SGC y las recomendaciones para la mejora.

Representante de la Dirección. b) retroalimentación del cliente;

c) desempeño de los procesos y conformidad del producto; d) estado de las acciones correctivas y preventivas;

e) acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas;

f) cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad; y

g) recomendaciones para la mejora.

(8)

Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con:

a) la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y

sus procesos; En la reunión de revisión por la dirección, cada acuerdo que se realice deberá estar enfocado en estos puntos.

b) la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente; y

c) las necesidades de recursos.

6. Gestión de los recursos

6.1 Provisión de recursos

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para:

a) implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia; y

Reuniones de seguimiento para implementar y mantener el SGC.

Midiendo semestralmente su eficacia.

Alta Dirección.

Representante de la Dirección. b) aumentar la satisfacción del cliente mediante el

cumplimiento de sus requisitos.

Procedimiento 20 “Análisis, medición y control” y aplicando las cédulas de satisfacción del cliente.

Área de Calidad.

6.2 Recursos humanos

El personal que realice trabajos que afecten a la calidad del producto debe ser competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas.

Nota: La conformidad con los requisitos del producto puede verse afectada directa o indirectamente por el personal que desempeña cualquier tarea dentro del SGC.

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación

La organización debe:

a) determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los del producto;

Elaborando los perfiles de puestos Procedimiento 13 punto 1.

Titular del DAP.

b) proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades;

Procedimiento 13 punto 5. Titular del DAP. c) evaluar la eficacia de las acciones tomadas; Procedimiento 13 punto 6. Titular del DAP.

(9)

d) asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad; y

Procedimiento 13 sección inducción y toma de conciencia.

Titular del DAP.

e) mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia (véase 4.2.4).

Expediente del personal. Titular del DAP.

6.3 Infraestructura

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable:

a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados; Procedimiento 15. Titular del DRMySG.

b) equipo para los procesos, (tanto hardware como software); y Instructivos INS-GR-15-I e INS-GR-15-ii. Titular del Depto. de Informática. c) servicios de apoyo tales (como transporte o comunicación). Procedimiento 15. Titular del DRMySG.

6.4 Ambiente de trabajo

La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto.

Nota: Ambiente de trabajo está relacionado con aquellas condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo, factores físicos, ambientales (ruido, temperatura, iluminación, etc.)

(10)

7. Realización del producto

7.1 Planificación de la realización del producto

La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del producto. La planificación de la realización del producto debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de la calidad (véase 4.1).

Los procedimientos 1, 2 y 3 son los que representan la planificación, aquí es donde se realiza la selección de aspirantes a la universidad, la inscripción y reinscripción de los alumnos y, la programación académica en la cual se asignan aulas, clases y profesores. El procedimiento 4 es para la programación de horas y temas en clase (periodos semestrales).

Los procedimientos 23, 24, 25, 31 son los que representan la planificación en el proceso de clínica integral universitaria, aquí es donde se realiza el servicio de recepción, filtro de usuarios, atención en caja y atención a alumnos.

Departamento de Servicios Escolares, Direcciones de carrera y Departamento de Administración de Personal.

Dirección de Clínica Integral Universitaria

Durante la planificación de la realización del producto, la organización debe determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente:

a) los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto; Declarando en el Manual de la Calidad, los objetivos de calidad y los requisitos del cliente y en cada procedimiento están definidos los requisitos para cada producto o servicio.

Alta Dirección.

b) la necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos específicos para el producto;

Se establecen 12 procedimientos para el proceso educativo, 4 para el proceso de gestión de recursos.

El proceso de gestión de recursos es quien proporciona, la infraestructura, recursos materiales, humanos y financieros para la realización del proceso educativo.

Alta Dirección y responsables de procedimientos.

(11)

c) las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayo/prueba específicas para el producto así como los criterios para la aceptación del mismo; y

Procedimiento 4 “Planeación y seguimiento de la asignatura”. Aquí es donde se realiza la planeación del servicio, el seguimiento lo realizan las direcciones de carrera (semanalmente) y él área de calidad (en cada parcial) procedimiento 20 “Análisis, medición y control”, la validación es cuando el alumno firma cada tema.

Direcciones de carrera

d) los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos (véase 4.2.4).

Registros FOR-SA-04-A y FOR-SA-05-A, así como las mediciones de verificación que realiza el área de calidad.

Direcciones de carrera Área de calidad El resultado de esta planificación debe presentarse de forma

adecuada para la metodología de operación de la organización.

Los procedimientos 1, 2 y 3 son los que representan la planificación, aquí es donde se realiza la selección de aspirantes a la universidad, la inscripción y reinscripción y, la programación académica que son la asignación de aulas, clases y profesores. Calendario escolar.

Direcciones de carrera DSE

NOTA 1: Un documento que especifica los procesos del sistema de gestión de la calidad (incluyendo los procesos de realización del producto) y los recursos que deben aplicarse a un producto, proyecto o contrato específico, puede denominarse como un plan de la calidad.

NOTA 2: La organización también puede aplicar los requisitos citados en 7.3 para el desarrollo de los procesos de realización del producto.

7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto

Cada procedimiento del proceso educativo tiene declarado los requisitos necesarios, legales y reglamentarios para entregar un determinado servicio.

Los procedimientos de la clínica integral universitaria que corresponden son el 23, 24, 25, 26,28,29, 30 y 31.

Responsables de procedimientos del 1 al 11.

(12)

a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma;

Los requisitos del cliente están declarados en el Manual de la Calidad.

Alta Dirección.

b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido;

En cada procedimiento están declarados los requisitos no establecidos por el cliente pero que son necesarios para llevar a cabo el servicio. Ejemplo en el procedimiento 07 se establece un 10% de asistencia para cada materia. Responsables de procedimientos DSE: 1,2,3 y 10 Direcciones de carrera: 4,5,6 y 7 DSB: 8 DPEV: 9 y 11. c) los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el

producto; y

En cada procedimiento existen los requisitos legales y reglamentarios ejemplo: en el procedimiento 07 evaluación de enseñanza-aprendizaje, existe un reglamento de exámenes el cual el alumno deberá considerar. Responsables de procedimientos DSE: 1,2,3 y 10 Direcciones de carrera: 4,5,6 y 7 DSB: 8 DPEV: 9 y 11. d) cualquier requisito adicional determinado por la

organización.

Nota: Las actividades posteriores a la entrega por ejemplo, acciones cubiertas por la garantía, obligaciones contra actuales como servicio de mantenimiento y servicios suplementarios, como el reciclaje o la disposición final.

Ejemplo en el procedimiento de inscripción y reinscripción el alumno debe firmar una protesta institucional donde establece el uso del uniforme por parte del cliente y no al uso de pearcing, etc. Durante el tiempo en que se encuentre dentro de la institución.

Responsables de procedimientos DSE: 1,2,3 y 10

Direcciones de carrera: 4,5,6 y 7 DSB: 8

DPEV: 9 y 11.

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

La organización debe revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta revisión debe efectuarse antes de que la organización se comprometa a proporcionar un producto al cliente (por ejemplo envío de ofertas, aceptación de contratos o pedidos, aceptación de cambios en los contratos o pedidos) y

debe asegurarse de que:

En el procedimiento 2 se establecen los documentos que se deben cubrir por parte del alumno para que pueda ingresar a la Institución y cursar una carrera.

Departamento de Servicios Escolares.

a) están definidos los requisitos del producto; El tipo de carrera que el cliente va a cursar y los documentos que debe entregar, la cantidad requerida para su inscripción, etc.

b) están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente; y

Se realiza la entrega del reglamento al alumno y se firma el documento de protesta institucional para el ingreso oficial a la universidad y el Departamento de Servicios Escolares entrega el documento de inscripción al alumno.

c) la organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

Los planes educativos de la institución están autorizados por la SEP y registrados ante la Dirección General de Profesiones.

(13)

Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión y de las acciones originadas por la misma (véase 4.2.4).

Los registros están en el expediente del alumno, solicitud de su ingreso a la Universidad y los requisitos legales que debe cubrir.

Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, la organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación.

Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización

debe asegurarse de que la documentación pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados.

La Alta Dirección es quién efectuará cambios con respecto a los requisitos del cliente. Se hará las modificaciones en el Manual de Calidad y en el SGC.

NOTA: En algunas situaciones, tales como las ventas por internet, no resulta práctico efectuar una revisión formal de cada pedido. En su lugar, la revisión puede cubrir la información pertinente del producto, como son los catálogos o el material publicitario.

Existen procedimientos como el 1 selección de aspirantes y el 9 de servicio social, los cuales tienen registros de las convocatorias empleadas para el servicio.

Departamento de Servicios Escolares y DPEV.

7.2.3 Comunicación con el cliente

La organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes, relativas a:

a) la información sobre el producto; Aplicando lo que esta descrito en los procedimiento 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Direcciones de carrera

Departamento de Servicios Escolares y DPEV.

b) las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones; y

El alumno puede realizar consultas a través de su historial académico a través de la página web, de manera directa al Departamento de Servicios Escolares, con las Direcciones de Carrera, para consultas referente al servicio social con el DPEV, etc.

Direcciones de carrera,

Departamento de Servicios escolares, y DPEV.

c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. Elaboración semestral de estudios de percepción del cliente y procedimiento 21 atención a quejas académicas y por medio del procedimiento 11 seguimiento de egresados.

Área de calidad y Abogado General DPEV.

7.3 Diseño y desarrollo

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo N/A N/A

La organización debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto.

N/A N/A

Durante la planificación del diseño y desarrollo la organización

debe determinar:

(14)

a) las etapas del diseño y desarrollo; N/A N/A b) la revisión, verificación y validación, apropiadas para cada

etapa del diseño y desarrollo; y

N/A N/A

c) las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo.

N/A N/A

La organización debe gestionar las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el diseño y desarrollo para asegurarse de una comunicación eficaz y una clara asignación de responsabilidades.

N/A N/A

Los resultados de la planificación deben actualizarse, según sea apropiado, a medida que progresa el diseño y desarrollo. Nota: La revisión, la verificación y la validación del diseño y desarrollo tienen propósitos diferentes. Pueden llevarse a cabo y registrarse de forma separada o en cualquier combinación que sea adecuada para el producto y para la organización.

N/A N/A

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo N/A

Deben determinarse los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto y mantenerse registros (véase 4.2.4). Estos elementos de entrada deben incluir:

N/A N/A

a) los requisitos funcionales y de desempeño; N/A N/A

b) los requisitos legales y reglamentarios aplicables; N/A N/A

c) la información proveniente de diseños previos similares, cuando sea aplicable; y

N/A N/A

d) cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo. N/A N/A Estos elementos deben revisarse para verificar su adecuación.

Los requisitos deben estar completos, sin ambigüedades y no

deben ser contradictorios .

N/A N/A

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo

N/A N/A

Los resultados del diseño y desarrollo deben proporcionarse de tal manera que permitan la verificación respecto a los elementos de entrada para el diseño y desarrollo, y deben

aprobarse antes de su liberación.

(15)

Los resultados del diseño y desarrollo deben: N/A N/A a) cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el

diseño y desarrollo;

N/A N/A

b) proporcionar información apropiada para la compra, la producción y la prestación del servicio;

N/A N/A

c) contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto; y

N/A N/A

d) especificar las características del producto que son esenciales para el uso seguro y correcto.

Nota: La información para la producción y la prestación del servicio puede incluir detalles para la preservación del producto.

N/A N/A

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo N/A N/A

En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1):

N/A N/A

a) evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir los requisitos; e

N/A N/A

b) identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias.

N/A N/A

Los participantes en dichas revisiones deben incluir representantes de las funciones relacionadas con la(s) etapa(s) de diseño y desarrollo que se está(n) revisando. Deben

mantenerse registros de los resultados de las revisiones y de cualquier acción necesaria (véase 4.2.4).

N/A N/A

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo N/A N/A

Se debe realizar la verificación, de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1), para asegurarse de que los resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada del diseño y desarrollo. Deben mantenerse registros de los resultados de la verificación y de cualquier acción que sea necesaria (véase 4.2.4).

N/A N/A

(16)

Se debe realizar la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1) para asegurarse de que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto, cuando sea conocido. Siempre que sea factible, la validación debe

completarse antes de la entrega o implementación del producto.

Deben mantenerse registros de los resultados de la validación y de cualquier acción que sea necesaria (véase 4.2.4).

N/A N/A

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo N/A N/A

Los cambios del diseño y desarrollo deben identificarse y

deben mantenerse registros. Los cambios deben revisarse, verificarse y validarse, según sea apropiado, y aprobarse antes de su implementación. La revisión de los cambios del diseño y desarrollo debe incluir la evaluación del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto ya entregado.

N/A N/A

Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión de los cambios y de cualquier acción que sea necesaria (véase 4.2.4).

N/A N/A

7.4 Compras

7.4.1 Proceso de compras

La organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido debe depender del impacto del producto adquirido en la posterior realización del producto o sobre el producto final.

Procedimiento 14. Titular del DSMySG.

La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización. Deben establecerse los criterios para la selección, la evaluación y la re-evaluación.

Deben mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas (véase 4.2.4).

7.4.2 Información de las compras

La información de las compras debe describir el producto a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado:

Formato requisición punto 1 y 2 del procedimiento 14.

Titular del DSMySG. a) requisitos para la aprobación del producto, procedimientos,

procesos y equipos;

(17)

b) requisitos para la calificación del personal; y Procedimiento 14. Titular del DSMySG. c) requisitos del sistema de gestión de la calidad. Procedimiento 14. Titular del DSMySG La organización debe asegurarse de la adecuación de los

requisitos de compra especificados antes de comunicárselos al proveedor.

7.4.3 Verificación de los productos comprados

La organización debe establecer e implementar la inspección u otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados.

Procedimiento 14 punto 11. Titular del DSMySG.

Cuando la organización o su cliente quieran llevar a cabo la verificación en las instalaciones del proveedor, la organización

debe establecer en la información de compra las disposiciones para la verificación pretendida y el método para la liberación del producto.

7.5 Producción y prestación del servicio

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación de servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable:

Los procedimientos que aplican para llevar a cabo la planificación y la prestación del servicio bajo condiciones controladas son: 4,5,6,7,8,9,10.

Los procedimientos que aplican en la clínica integral universitaria son 26 y 31.

Secretaría Académica, Direcciones de carrera,

DSB, DSE, y Dirección de Promoción Educativa y Vinculación.

a) la disponibilidad de información que describa las características del producto;

En el procedimiento 4 “Planeación y seguimiento de asignatura” en el formato FOR-SA-04-A, describe cada uno de los temas del semestre y de cada materia; en la convocatoria para el procedimiento 9 de servicio social está descrita la información para brindar el servicio; en el procedimiento de titulación están las opciones de titulación y requisitos.

DSB, DSE, y Dirección de Promoción Educativa y Vinculación.

(18)

b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario;

Instructivos de llenado para los formatos de los profesores, instrucciones y lineamientos visibles en servicios de biblioteca, fotocopiado, centro de computo, etc.

DSB, DSE, Departamento de Informática y Dirección de Promoción Educativa y Vinculación.

c) el uso del equipo apropiado; Uso de pizarrones electrónicos, pintarrones y video proyector.

Direcciones de carrera. d) la disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y

medición;

La universidad no cuenta ni requiere un dispositivo especial.

Por ser un servicio educativo, para el seguimiento y medición, el área de calidad revisa las carpetas de trabajo de cada profesor y realiza la medición de cumplimiento de horas y temas (calendario escolar).

Direcciones de carrera y área de calidad.

e) la implementación del seguimiento y de la medición; y El área de calidad da seguimiento y medición cada parcial del cumplimiento de horas y temas de cada profesor.

f) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.

El alumno realiza la liberación del servicio en cada clase que el profesor imparte, firma de conformidad del tema y las horas impartidas. En procedimientos como inscripción y reinscripción, tutorías, asesorías servicios bibliotecarios, servicio social, etc., es cuando el alumno firma de conformidad del servicio

.

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio

Aplica en el procedimiento 29 y 31 de la clínica integral universitaria.

La organización debe validar aquellos procesos de producción y de prestación del servicio donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores.

Esto incluye a cualquier proceso en el que las deficiencias se hagan aparentes únicamente después de que el producto esté siendo utilizado o se haya prestado el servicio.

En el FOR-CIU-29 Servicio a pacientes subsecuente se realiza una nota de evolución, al aplicar el tratamiento de cada paciente.

(19)

La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados planificados.

En el FOR-SA-03-A programación académica existe una validación otorgada por el Secretario Académico y las Direcciones de carrera. En el FOR-SA-04-A planeación y seguimiento de la asignatura existe una validación tanto de la programación y realización de los temas y horas clase.

Secretaría Académica Direcciones de Carrera. DSE.

Área de calidad.

La organización debe establecer las disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando sea aplicable:

a) los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos;

Existe el procedimiento 16 que indica los lineamientos para aprobar y revisar los procesos que aplicarán para el proceso educativo.

Secretaría Académica Direcciones de Carrera. Área de calidad. b) la aprobación de equipos y calificación del personal; Los profesores para ser contratados pasan

por un proceso de selección, que es presentación de una clase modelo.

Direcciones de carrera.

c) el uso de métodos y procedimientos específicos; Se encuentran documentados y disponibles los procedimientos 3,4,5,6 y 7 para brindar el servicio educativo al alumno.

Secretaría Académica Direcciones de Carrera Área de calidad. d) los requisitos de los registros (véase 4.2.4); y Cada procedimiento tiene la designación de

los registros aplicables y existe el procedimiento 17 que indica lineamientos para los registros.

Direcciones de carrera Área de calidad.

e) la revalidación. N/A N/A

7.5.3 Identificación y trazabilidad

Cuando sea apropiado, la organización debe identificar el producto por medios adecuados a través de toda la realización del producto.

El alumno es identificado a través de una matrícula lo que permitirá realizar sus reinscripciones escolares, tener un seguimiento de las materias que ha cursado y las que le faltan por cursar.

En la clínica integral universitaria se integra un expediente clínico por cada paciente.

Departamento de Servicios Escolares y Departamento de Informática.

Dirección de Clínica Integral Universitaria.

La organización debe identificar el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medición.

El área de calidad realiza la medición de cada materia en cuanto al cumplimiento de temas y horas clase con base al procedimiento 20.

Área de calidad.

Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe

controlar y registrar la identificación única del producto (véase 4.2.4).

Matrícula individual para cada alumno y en la que se realiza la consulta de sus materias a través del Sistema de la UNEVE.

Departamento de Servicios Escolares y Departamento de Informática.

(20)

NOTA: En algunos sectores industriales, la gestión de la configuración es un medio para mantener la identificación y la trazabilidad.

7.5.4 Propiedad del cliente

La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo el control de la organización o estén siendo utilizados por la misma. La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente suministrados para su utilización o incorporación dentro del producto. Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que de algún otro modo se considere inadecuado para su uso debe ser registrado (véase 4.2.4) y comunicado al cliente.

Nota: La propiedad del cliente puede incluir la propiedad intelectual y los datos personales.

Manteniendo los expedientes de los alumnos en resguardo.

7.5.5 Preservación del producto

La organización debe preservar la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto. Esta preservación debe incluir la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. La preservación debe

aplicarse también, a las partes constitutivas de un producto.

La conservación de los expedientes.

La conservación de los expedientes clínicos.

Dirección de Clínica Integral Universitaria.

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición La organización debe determinar el seguimiento y la medición a realizar, y los equipos de seguimiento y medición necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados (véase 7.2.1).

La UNEVE no tiene ni requiere de equipos para dar evidencia de la conformidad del producto o servicio con los requisitos determinados.

N/A

La organización debe establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento y medición pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medición.

(21)

Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medición debe:

N/A N/A

a) calibrarse o verificarse a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición nacionales o internacionales; cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación;

N/A N/A

b) ajustarse o reajustarse según sea necesario; N/A N/A

c) identificarse para poder determinar el estado de calibración; N/A N/A d) protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado

de la medición; y

N/A N/A

e) protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento.

N/A N/A

Además, la organización debe evaluar y registrar la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos. La organización debe tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. Deben mantenerse registros de los resultados de la calibración y la verificación (véase 4.2.4).

N/A N/A

Debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su aplicación prevista cuando éstos se utilicen en las actividades de seguimiento y medición de los requisitos especificados. Esto debe llevarse a cabo antes de iniciar su utilización y confirmarse de nuevo cuando sea necesario.

N/A N/A

NOTA: La revisión del software la verificación y gestión de la configuración.

8. Medición, análisis y mejora

8.1 Generalidades

La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para:

a) demostrar la conformidad del producto; Procedimiento 20 “Análisis, medición y

control”. Área de calidad.

b) asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad; y

Integrando la información de todo el SGC y de la aplicación del procedimiento 18 “Auditorías internas”.

(22)

c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

Revisión por la alta dirección. Alta Dirección y Representante de la Dirección.

d) Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización.

Aplicando las técnicas estadísticas en la percepción de satisfacción de cliente, en elaborar tendencias en los indicadores de los procesos.

Área de calidad.

8.2 Seguimiento y medición

8.2.1 Satisfacción del cliente

Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, la organización debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. Deben determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha información.

Nota: La información de entrada pueden ser las encuestas de satisfacción del cliente. Estudios de opinión del usuario

Elaboración semestral de encuestas de satisfacción del cliente.

Área de calidad.

8.2.2 Auditoría interna

La organización debe llevar a cabo a intervalos planificados auditorías internas para determinar si el sistema de gestión de la calidad:

Aplicando el procedimiento 18 “Auditorías

internas” semestralmente. Área de calidad y auditores internos. a) es conforme con las disposiciones planificadas (véase 7.1),

con los requisitos de esta norma mexicana y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos por la organización; y

b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

Se debe planificar un programa de auditorías tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas. Se deben definir los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y metodología. La selección de los auditores y la realización de las auditorías deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores no deben auditar su propio trabajo.

Ejecutar el procedimiento 18 “Auditorías internas”.

Área de calidad.

Deben definirse, en un procedimiento documentado, las responsabilidades y requisitos para la planificación y la realización de auditorías, para informar de los resultados y para mantener los registros (véase 4.2.4).

Ejecutar el procedimiento 18 “Auditorías

(23)

La dirección responsable del área que esté siendo auditada

debe asegurarse de que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación (véase 8.5.2).

seguimiento para que el área tome acciones. Área de calidad y el área auditada.

NOTA: Véanse las normas 007/1-SCFI, NMX-CC-008-SCFI y NMX-CC-00712-SCFI a modo de orientación.

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad. Estos métodos

deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente, para asegurarse de la conformidad del producto.

Ejecución del procedimiento 20 “Análisis, medición y control”.

8.2.4 Seguimiento y medición del producto

La organización debe medir y hacer un seguimiento de las características del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas (véase 7.1).

Cada parcial se hace revisión del cumplimiento de temas y horas clase de cada materia.

Área de calidad.

Debe mantenerse evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto (véase 4.2.4).

En el procedimiento 1,2, 4, 5, 6, 7 y 9 los alumnos firma de conformidad con el servicio, ejemplo cuando se inscriben y reciben su tira de materias, cuando se realiza una clase el jefe grupo es quien firma de aceptación y liberación.

DSE

Direcciones de carrera DPEV.

La liberación del producto y la prestación del servicio no deben

llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas (véase 7.1), a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente.

(24)

8.3 Control del producto no conforme

La organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme deben estar definidos en un procedimiento documentado.

Procedimiento 12. Área de calidad.

La organización debe tratar los productos no conformes mediante una o más de las siguientes maneras:

a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada;

ANE-SA-12-A “Acciones sobre el producto no

conforme” retrabajo. Secretaría Académica Direcciones de carrera Área de calidad. b) autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión

por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente; y

ANE-SA-12-A “Acciones sobre el producto no

conforme” concesión. Secretaría Académica Direcciones de carrera Área de calidad. c) tomando acciones para impedir su uso o aplicación

originalmente previsto.

ANE-SA-12-A “Acciones sobre el producto no conforme” punto 3, no se puede impedir su uso por ser un servicio educativo, para lo cual se toman acciones inmediata de retrabajo o concesión.

Secretaría Académica Direcciones de carrera Área de calidad.

Se deben mantener registros (véase 4.2.4) de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.

Procedimiento 12. Direcciones de carrera Área de calidad.

Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos.

Procedimiento 12. Direcciones de carrera Área de calidad. Cuando se detecta un producto no conforme después de la

entrega o cuando ha comenzado su uso, la organización debe

tomar las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad.

8.4 Análisis de datos

La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Esto debe incluir los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes.

Aplicando el procedimiento 20 “Análisis,

(25)

El análisis de datos debe proporcionar información sobre: a) la satisfacción del cliente (véase 8.2.1);

b) la conformidad con los requisitos del producto (véase 7.2.1); c) las características y tendencias de los procesos y de los

productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas; y

Análisis de indicadores. Área de calidad.

d) los proveedores. Análisis de datos de percepción de

satisfacción del cliente y del procedimiento 14”Selección, evaluación y reevaluación de proveedores”

DRMySG y área de calidad.

8.5 Mejora

8.5.1 Mejora continua

La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.

Evaluando continuamente el SGC. Alta dirección y Área de calidad.

8.5.2 Acción correctiva Procedimiento 19 “Acciones correctivas y

preventivas”. Área de calidad.

La organización debe tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:

a) revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes);

Procedimiento 19 “Acciones correctivas y

preventivas” entradas. Área de calidad. b) determinar las causas de las no conformidades; Procedimiento 19 “Acciones correctivas y

preventivas” punto 2 y ANE-GC-19-A. Área de calidad. c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse

de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir;

preventivas” punto 5. Área de calidad. d) determinar e implementar las acciones necesarias; Procedimiento 19 “Acciones correctivas y

preventivas” y FOR-GC-19-D plan de acción. Área de calidad. e) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase

4.2.4); y

f) revisar las acciones correctivas tomadas. Procedimiento 19 “Acciones correctivas y

(26)

8.5.3 Acción preventiva

La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:

Procedimiento 19 “Acciones correctivas y preventivas”.

Área de calidad.

a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas;

preventivas” punto 2 y ANE-GC-19-A. Área de calidad. b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia

de no conformidades;

preventivas” punto 5. Área de calidad. c) determinar e implementar las acciones necesarias; Procedimiento 19 “Acciones correctivas y

preventivas” y FOR-GC-19-D plan de acción. Área de calidad. d) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase

4.2.4); y

Procedimiento 19 “Acciones correctivas y preventivas”.

Área de calidad. e) revisar las acciones preventivas tomadas. Procedimiento 19 “Acciones correctivas y