MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

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MANPRO-40042 CNDA-A11

CONTENIDO

PÁGS.

I. Introducción ... 5

II. Base jurídica ... 7

III. Procedimientos ... 9

Procedimiento: Adquisición por licitación pública ... 10

Procedimiento: Adquisición por invitación restringida ... 14

Procedimiento: Adquisición por adjudicación directa ... 18

Procedimiento: Registro y control de entradas de material de papelería al almacén ... 22

Procedimiento: Registro y control de salidas de material de papelería del almacén ... 28

Procedimiento: Registro y control de entradas de materiales consumibles para equipo de cómputo ... 34

Procedimiento: Registro y control de salidas de materiales consumibles para equipo de cómputo ... 38

Procedimiento: Control de gasolina ... 42

Procedimiento: Activación de tarjeta inteligente para gasto de combustible ... 46

IV. Hoja de control de cambios ... 50

V. Hoja de validación ... 52

VI. Anexos ... 54

Anexo 1: Formato “Solicitud de Adquisiciones” (40042-F01-16) ... 55

Anexo 2: Formato “Solicitud de Material Mensual de Papelería” (40042-F02-16) ... 56

Anexo 3: Formato “Solicitud de Material Extra de Papelería” (40042-F03-16) ... 57

Anexo 4: Formato “Vale de Consumibles” (40042-F04-16) ... 58

Anexo 5: Formato “Cédula de Proveedor y/o Constancia de Prestador de Servicios” (40042-F05-16) ... 59

Anexo 6: Formato “Informe Electrónico de Combustible” (40042-F06-16) ... 60

Anexo 7: Formato “Solicitud de Dotación Extraordinaria de Combustible” (40042-F07-16) ... 61

Anexo 8: Formato “Solicitud de Recursos Comprometidos” (40063-F05-16) ... 62

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MANPRO-40042 CNDA-A11

INTRODUCCIÓN

En respuesta a las necesidades actuales de modernización y simplificación administrativa del Poder Legislativo; la Secretaría de Administración y Finanzas se ha dado a la tarea de desarrollar acciones que permitan la operación eficiente de las unidades administrativas de la Legislatura, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en las fracciones XIX y XX del artículo 160 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México.

Los manuales administrativos están diseñados para facilitar el cumplimiento de funciones y el logro de objetivos institucionales. El presente Manual de Procedimientos, elaborado de manera conjunta por el Departamento de Adquisiciones y la Coordinación de Normatividad y Desarrollo Administrativo; describe objetivos, políticas y actividades de cada uno de los procedimientos que lleva a cabo esta unidad administrativa; así como de los formatos correspondientes.

La Secretaría de Administración y Finanzas, a través de la Coordinación de Normatividad y Desarrollo Administrativo, pone a disposición de los servidores públicos del Poder Legislativo el “Manual de Procedimientos del Departamento de Adquisiciones”.

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MANPRO-40042 CNDA-A11

BASE JURÍDICA

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. - Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

- Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. - Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios.

- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. - Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. - Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México.

- Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México.

- Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México del ejercicio fiscal vigente. - Libro Décimo Segundo de la Obra Pública del Código Administrativo del Estado de México. - Normas Reglamentarias de los Servicios Administrativos del Poder Legislativo.

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MANPRO-40042 CNDA-A11

PROCEDIMIENTO:

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PROCEDIMIENTO:

ADQUISICIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA

40042-P01-16

Objetivo:

Adquirir los bienes, servicios y obra pública que requiera el Poder Legislativo, mediante convocatoria pública a los proveedores que cumplan los requisitos y aseguren mejores condiciones.

Políticas:

- Toda licitación pública deberá realizarse conforme a lo dispuesto por la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; y su Reglamento; así como lo señalado por el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, y su respectivo Reglamento.

- Para dar seguimiento al alta o renovación de los proveedores, se requisitará el formato “Cédula de Proveedor y/o Constancia de Prestador de Servicios” (Anexo 5, 40042-F05-16).

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PROCEDIMIENTO:

40042-P01-16

UNIDAD ADMINISTRATIVA _Nº ACTIVIDAD _DESCRIPCIÓN

MANPRO-40042 CNDA-A11 Departamento de Adquisiciones Comité Departamento de Adquisiciones 1 2 3 4 5 6 7 8

Inicia los procedimientos de adquisición en base a las necesidades de la Legislatura en general y/o solicitado por las unidades administrativas interesadas a través del formato “Solicitud de Adquisiciones” (Anexo 1, 40042-F01-16).

Realiza el análisis e integración de todo lo necesario para llevar a cabo la adquisición, contratación del servicio o realización de la obra.

Solicita se convoque a Comité, para dar seguimiento al procedimiento de Licitación Pública.

Revisa procedimiento de Licitación Pública.

¿Es procedente el inicio del procedimiento de Licitación Pública? No/Sí.

No, retorna al Departamento de Adquisiciones para su revisión y análisis respectivo. Regresa al paso 2.

Sí, determina la procedencia del inicio del procedimiento de Licitación Pública.

Realiza el desarrollo del procedimiento estipulado en la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y sus respectivos Reglamentos, en conjunto con el Comité de este Poder Legislativo hasta la obtención del Dictamen y Fallo Adjudicatorio.

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PROCEDIMIENTO:

40042-P01-16

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES COMITÉ

5. ¿Es procedente

el inicio del

procedimiento de Licitación Pública? 1. Inicia los procedimientos de adquisición en base a las

necesidades de la Legislatura en general y/o solicitado por las unidades administrativas interesadas a través del formato “Solicitud de Adquisiciones” (Anexo 1, 40042-F01-16).

2. Realiza el análisis e integración de todo lo necesario para llevar a cabo la adquisición, contratación del servicio o realización de la obra.

3. Solicita se convoque a Comité, para dar seguimiento al procedimiento de Licitación Pública.

7. Determina la procedencia del inicio del procedimiento de Licitación Pública.

Inicio

Fin

8. Realiza el desarrollo del procedimiento estipulado en la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y sus respectivos Reglamentos, en conjunto con el Comité de este Poder Legislativo hasta la obtención del Dictamen y Fallo Adjudicatorio.

6. Retorna al Departamento de Adquisiciones para su revisión y análisis respectivo. 4. Revisa procedimiento de Licitación Pública. No Si

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MANPRO-40042 CNDA-A11

PROCEDIMIENTO:

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PROCEDIMIENTO:

ADQUISICIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA

40042-P02-16

Objetivo:

Adquirir los bienes, servicios y obra pública que requiera el Poder Legislativo, mediante invitación a proveedores de probada garantía.

Políticas:

 Toda adquisición por invitación restringida deberá realizarse con apego a lo dispuesto en la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; así como al Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, y a su Reglamento.

- Para dar seguimiento el alta o renovación de los proveedores, se requisitará el formato “Cédula de Proveedor y/o Constancia de Prestador de Servicios” (Anexo 5, 40042-F05-16).

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PROCEDIMIENTO:

40042-P02-16

UNIDAD ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD

Nº DESCRIPCIÓN MANPRO-40042 CNDA-A11 Departamento de Adquisiciones Comité Departamento de Adquisiciones 1 2 3 4 5 6 7 8

Solicita se convoque a Comité, para dar seguimiento al procedimiento de Invitación Restringida.

Revisa procedimiento de Invitación Restringida.

¿Es procedente el inicio del procedimiento de Invitación Restringida? No/Sí.

Sí, determina la procedencia del inicio del procedimiento de Invitación Restringida.

Realiza el desarrollo del procedimiento estipulado en la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y sus respectivos Reglamentos, en conjunto con el Comité de este Poder Legislativo hasta la obtención del Dictamen y Fallo adjudicatario.

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PROCEDIMIENTO:

40042-P02-16

6. Retorna al

Departamento de

Adquisiciones para su

revisión y análisis

respectivo. 2. Realiza el análisis e integración de todo lo necesario

para llevar a cabo la adquisición, contratación del servicio o realización de la obra.

3. Solicita se convoque a Comité, para dar seguimiento al procedimiento de Invitación Restringida.

1. Inicia los procedimientos de adquisición en base a las necesidades de la Legislatura en general y/o solicitado por las unidades administrativas interesadasa través del formato “Solicitud de Adquisiciones” (Anexo 1, 40042-F01-16).

7. Determina la procedencia del inicio del procedimiento de Invitación Restringida.

8. Realiza el desarrollo del procedimiento estipulado en la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y sus respectivos Reglamentos, en conjunto con el Comité de este Poder Legislativo hasta la obtención del Dictamen y Fallo adjudicatario. Inicio 5. ¿Es procedente el inicio del procedimiento de Invitación Restringida? 4. Revisa procedimiento de Invitación Restringida No Si

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MANPRO-40042 CNDA-A11

PROCEDIMIENTO:

ADQUISICIÓN POR ADJUDICACIÓN

DIRECTA

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PROCEDIMIENTO:

ADQUISICIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

40042-P03-16

Objetivo:

Atender y suministrar oportunamente, y mediante una compra directa, la requisición de bienes, servicios y obra pública que soliciten o requieran los diputados y dependencias de la Legislatura.

Políticas:

 Toda adquisición por Adjudicación Directa deberá realizarse con estricto apego a lo dispuesto en la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; así como el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y a su respectivo Reglamento.

- Para dar seguimiento el alta o renovación de los proveedores, se requisitará el formato “Cédula de Proveedor y/o Constancia de Prestador de Servicios” (Anexo 5, 40042-F05-16).

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PROCEDIMIENTO:

40042-P03-16

UNIDAD ADMINISTRATIVA _Nº ACTIVIDAD _DESCRIPCIÓN

MANPRO-40042 CNDA-A11 Departamento de Adquisiciones Comité Departamento de Adquisiciones 1 2 3 4 5 6 7 8

Solicita se convoque a Comité, para dar seguimiento al procedimiento de Adjudicación Directa.

Revisa procedimiento de Adjudicación Directa.

¿Es procedente el inicio del procedimiento de Adjudicación Directa? No/Sí.

Sí, determina la procedencia del inicio del procedimiento de Adjudicación Directa.

Realiza el desarrollo del procedimiento estipulado en la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y sus respectivos Reglamentos, en conjunto con el Comité de este Poder Legislativo hasta la obtención del Dictamen y Fallo de Adjudicatario.

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PROCEDIMIENTO:

40042-P03-16

5. ¿Es procedente el

inicio del

procedimiento de

Adjudicación Directa?

4. Revisa procedimiento de Adjudicación Directa.

1. Inicia los procedimientos de adquisición en base a las

necesidades de la Legislatura en general y/o solicitado por las unidades administrativas interesadas a través del formato “Solicitud de Adquisiciones” (Anexo 1, 40042-F01-16).

2. Realiza el análisis e integración de todo lo necesario para llevar a cabo la adquisición, contratación del servicio o realización de la obra.

7. Determina la procedencia del procedimiento de Adjudicación Directa.

3. Solicita se convoque a Comité, para dar seguimiento al procedimiento de Adjudicación Directa.

8. Realiza el desarrollo del procedimiento estipulado en la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y sus respectivos Reglamentos, en conjunto con el Comité de este Poder Legislativo hasta la obtención del Dictamen y Fallo de adjudicatario.

Inicio

Fin

6. Retorna al Departamento de Adquisiciones para su revisión y análisis respectivo.

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MANPRO-40042 CNDA-A11

PROCEDIMIENTO:

REGISTRO Y CONTROL DE ENTRADAS DE

MATERIAL DE PAPELERÍA AL ALMACÉN

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PROCEDIMIENTO:

REGISTRO Y CONTROL DE ENTRADAS DE MATERIAL DE PAPELERÍA AL ALMACÉN

40042-P04-16

Objetivo:

Mantener el almacén con los stocks necesarios de material de papelería y consumibles informáticos, de acuerdo al programa de abastecimiento, previo registro de entradas en el Sistema de Almacén.

Políticas:

 La factura será el documento base, para ingresar los datos del material de papelería y de consumibles informáticos al Sistema de Almacén.

 Los materiales, artículos de papelería y consumibles informáticos, que ingresen a los almacenes deberán corresponder con lo especificado en la factura por la compra efectuada (marca, cantidad, descripción, etc.).

 El stock mínimo de cualquier artículo, producto o material en los almacenes, deberá ser del 15% de la compra inicial.

 Las existencias físicas y los datos del Sistema de Almacén, serán la base para proporcionar el suministro de los artículos de papelería y consumibles informáticos, de conformidad al presupuesto autorizado.

 La compra anual podrá realizarse de acuerdo a la demanda de los artículos de papelería y de consumibles informáticos, tomando como referencia el consumo del año anterior más el 15%.

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PROCEDIMIENTO:

40042-P04-16

Nº DESCRIPCIÓN MANPRO-40042 CNDA-A11 Departamento Adquisiciones Dirección de Recursos Materiales Departamento Adquisiciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Realiza inventarios físicos permanentemente al almacén para conocer las existencias.

Detecta disminución de algunos artículos, productos o materiales de acuerdo al stock mínimo del 15%.

Elabora reporte de artículos con mayor demanda e informa al Director de Recursos Materiales.

Recibe reporte del material con mayor demanda.

Solicita al Departamento de Adquisiciones realizar la compra y abastecimiento de productos, artículos o materiales al almacén.

Realiza compra de productos y artículos de almacén de acuerdo a la normatividad vigente.

Recibe del proveedor material y factura original y/o soportes; así como copia de los mismos.

Verifica que los materiales coincidan con las especificaciones de los documentos.

Sella la factura y/o soportes del material que recibe con la leyenda “Almacén” tanto en copias como en originales, coloca la fecha y firma. Archiva las copias de los documentos. Clasifica, organiza e ingresa los artículos, ubicándolos en el lugar y almacén correspondiente.

Captura en el Sistema de Almacén las entradas, de acuerdo a la factura.

Gestiona el pago correspondiente, verifica que la factura cumpla con todos los requisitos y da el visto bueno.

Emite y envía reporte mensual de entradas al almacén a la Dirección de Finanzas y a la Dirección de Programación y Presupuesto.

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PROCEDIMIENTO:

40042-P04-16

Nº DESCRIPCIÓN

Dirección de Finanzas y

Dirección de Programación y Presupuesto

14 Recibe reporte mensual de entradas al almacén y realiza lo conducente.

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PROCEDIMIENTO:

REGISTRO Y CONTROL DE ENTRADAS DE MATERIAL DE PAPELERÍA AL ALMACEN

40042-P04-16 DEPARTAMENTO

DE ADQUISICIONES RECURSOS MATERIALES DIRECCIÓN DE

MANPRO-40042 CNDA-A11

A

5. Solicita al Departamento de Adquisiciones realizar la compra y abastecimiento de productos, artículos o materiales al almacén.

1. Realiza inventarios físicos permanentemente al almacén para conocer las existencias.

4. Recibe reporte del material con mayor demanda.

7. Recibe del proveedor material y factura original y/o soportes; así como copia de los mismos.

Inicio

2. Detecta disminución de algunos artículos, productos o materiales de acuerdo al stock mínimo del 15%.

3. Elabora reporte de artículos con mayor demanda e informa al Director de Recursos Materiales.

9. Sella la factura y/o soportes del material que recibe con la leyenda “Almacén” tanto en copias como en originales, coloca la fecha y firma. Archiva las copias de los documentos.

8. Verifica que los materiales coincidan con las especificaciones de los documentos.

6. Realiza compra de productos y artículos de almacén de acuerdo a la normatividad vigente.

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PROCEDIMIENTO:

40042-P04-16 DEPARTAMENTO DE

ADQUISICIONES DIRECCIÓN DE FINANZAS Y DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

A

13. Emite y envía reporte mensual de entradas al almacén a la Dirección de Finanzas y a la Dirección de Programación y Presupuesto.

11. Captura en el Sistema de Almacén las entradas, de acuerdo a la factura.

14. Recibe reporte mensual de entradas al almacén y realiza lo conducente.

10. Clasifica, organiza e ingresa los artículos, ubicándolos en el lugar y almacén correspondiente.

12. Gestiona el pago correspondiente, verifica que la factura cumpla con todos los requisitos y da el visto bueno.

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MANPRO-40042 CNDA-A11

PROCEDIMIENTO:

REGISTRO Y CONTROL DE SALIDAS DE

MATERIAL DE PAPELERÍA DEL ALMACÉN

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PROCEDIMIENTO:

REGISTRO Y CONTROL DE SALIDAS DE MATERIAL DE PAPELERÍA DEL ALMACÉN

40042-P05-16

Objetivo:

Registrar y controlar la salida de material de papelería a los diputados, dependencias y unidades administrativas del Poder Legislativo que requieran para desarrollar sus funciones.

Políticas:

- Los diputados y unidades administrativas, que requieran de material extra derivado de alguna circunstancia o evento especial; en el caso de solicitar cantidades mayores a las entregadas en el mes anterior o que se traten de artículos que no existen en los almacenes deberá acompañarse de un oficio dirigido a la Secretaría de Administración y Finanzas para su autorización.

- A efecto de atender situaciones de urgencia e imprevistos de los diputados y las unidades administrativas el Departamento de Adquisiciones podrá autorizar las solicitudes de material extra de papelería.

- Los formatos “Solicitud de Material Mensual de Papelería” (Anexo 2, 40042-F02-16) y “Solicitud de Material Extra de Papelería” (Anexo 3, 40042-F03-16) serán los documentos oficiales para registrar las salidas de los artículos, productos o materiales en el Sistema de Almacén (PEPS).

- Los formatos para solicitar material deberán ser requisitados a máquina o con letra de molde y presentarse sin alteraciones, tachaduras, borrones, etc., así como cruzar una línea diagonal en los espacios que no se utilicen.

- Los formatos “Solicitud de Material Mensual de Papelería” (Anexo 2, 40042-F02-16) y de “Solicitud de Material Extra de Papelería” (Anexo 3, 40042-F03-16) serán requisitados y autorizados por el diputado y unidades administrativas solicitantes; asimismo, deberán contar con la autorización del Departamento de Adquisiciones, para que el responsable del almacén le dé seguimiento al suministro de la requisición.

- Se suministrarán oportunamente los artículos de papelería que requieran los diputados y las unidades administrativas, de conformidad al presupuesto anual autorizado; asimismo, se deberá registrar la salida de éstos en el Sistema de Almacén.

- El suministro de artículos de papelería se hará de acuerdo a la requisición antes mencionada y conforme a las existencias en los almacenes, las unidades administrativas solicitantes deberán verificar que sus requerimientos correspondan al ejercicio del presupuesto que conforme a la calendarización tienen autorizado.

- Para el caso de hojas tamaño carta u oficio, las unidades administrativas que cuenten con máquina de fotocopiado, se les hará la entrega del papel de acuerdo a las lecturas que registren sus equipos.

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PROCEDIMIENTO:

40042-P05-16

Nº DESCRIPCIÓN MANPRO-40042 CNDA-A11 Departamento de Adquisiciones Diputados y unidades administrativas solicitantes Departamento de Adquisiciones Diputados y unidades administrativas solicitantes Almacén Departamento de Adquisiciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Proporciona formato “Solicitud de Material Mensual de Papelería” (Anexo 2, 40042-F02-16) o “Solicitud de Material Extra de Papelería” (Anexo 3, 40042-F03-16) a los diputados y unidades administrativas solicitantes.

Recibe y requisita debidamente la solicitud

correspondiente.

Presenta el formato de solicitud, anexa copia del oficio autorizado por la Dirección de Recursos Materiales, cuando la cantidad del material extra es mayor a la que se suministra mensualmente.

Recibe y verifica que la solicitud cumpla con los requisitos establecidos.

¿Esta correcta la solicitud? No/Sí.

No, solicita a la unidad administrativa su corrección correspondiente. Retorna actividad 2.

Sí, suministra material, productos o artículos de acuerdo a las políticas de registro y control de salidas del almacén de bienes de consumo, firma el responsable del almacén y entrega el material.

Recibe material, productos o artículos, verifica que la cantidad sea la correcta y firma de conformidad la solicitud correspondiente, hace entrega al almacén.

Recibe original de la solicitud firmada por quien recibe material; asigna número de folio en la solicitud, captura los datos para el registro de salida; entrega al Departamento de Adquisiciones para su autorización.

Revisa y compara lo suministrado en las solicitudes de salidas de los bienes contra los datos de salida del Sistema de Almacén, envía mensualmente a la Dirección de Programación y Presupuesto y Dirección de Finanzas.

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PROCEDIMIENTO:

40042-P05-16

Nº DESCRIPCIÓN Dirección de Programación y Presupuesto, y Dirección de Finanzas Departamento de Adquisiciones Dirección de Programación y Presupuesto, y Dirección de Finanzas 11 12 13

Revisa las solicitudes de los bienes de consumo suministrados y compara contra el sistema contable, envía al Departamento de Adquisiciones.

Emite y envía reporte mensual, de las salidas de los bienes de consumo a la Dirección de Programación y Presupuesto y a la Dirección de Finanzas.

Cierra el sistema de entradas y salidas, verifica el reporte que emite el Departamento de Adquisiciones contra las existencias físicas de los almacenes, con personal de la Dirección de Programación y Presupuesto, y del Departamento de Adquisiciones, una vez conciliado, se abre nuevamente el sistema.

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PROCEDIMIENTO:

40042-P05-16 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DIPUTADOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS _SOLICITANTES

MANPRO-40042 CNDA-A11

No Sí

1. Proporciona formato “Solicitud de Material Mensual de Papelería” (Anexo 2, 40042-F02-16) o “Solicitud de Material Extra de Papelería” (Anexo 3, 40042-F03-16) a los diputados y unidades administrativas solicitantes.

6. Solicita a la unidad

administrativa su

corrección correspondiente.

2. Recibe y requisita debidamente la solicitud correspondiente.

3. Presenta el formato de solicitud, anexa copia del oficio autorizado por la Dirección de Recursos Materiales, cuando la cantidad del material extra es mayor a la que se suministra mensualmente.

Inicio

7. Suministra material, productos o artículos de acuerdo a las políticas de registro y control de salidas del almacén de bienes de consumo, firma el responsable del almacén y entrega el material.

A 4. Recibe y verifica que la solicitud cumpla con los

requisitos establecidos.

5. ¿Está correcta la solicitud?

8. Recibe material, productos o artículos, verifica que la cantidad sea la correcta y firma de conformidad la solicitud correspondiente, hace entrega al almacén.

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PROCEDIMIENTO:

40042-P05-16 ALMACÉN DEPARTAMENTO DE _{ADQUISICIONES} DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, Y DIRECCIÓN

DE FINANZAS

A

10. Revisa y compara lo suministrado en las solicitudes de salidas de los bienes contra los datos de salida del

Sistema de Almacén, envía

mensualmente a la Dirección de Programación y Presupuesto y Dirección de Finanzas.

Fin 12. Emite y envía reporte mensual,

de las salidas de los bienes de consumo a la Dirección de Programación y Presupuesto y a la Dirección de Finanzas.

13. Cierra el sistema de entradas y salidas, verifica el reporte que emite el Departamento de Adquisiciones contra las existencias físicas de los almacenes, con personal de la Dirección de Programación y Presupuesto, y del Departamento de Adquisiciones, una vez conciliado, se abre nuevamente el sistema. 11. Revisa las solicitudes de los bienes de consumo suministrados y compara contra el sistema contable,

envía al Departamento de

Adquisiciones. 9. Recibe original de la solicitud

firmada por quien recibe material; asigna número de folio en la solicitud, captura los datos para el registro de salida; entrega al Departamento de Adquisiciones para su autorización.

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MANPRO-40042 CNDA-A11

PROCEDIMIENTO:

REGISTRO Y CONTROL DE ENTRADAS DE

MATERIALES CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE

(35)

PROCEDIMIENTO:

REGISTRO Y CONTROL DE ENTRADAS DE MATERIALES CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO 40042-P06-16

Objetivo:

Mantener el stock de artículos consumibles para equipo de cómputo, con la finalidad de abastecer los requerimientos de las distintas unidades administrativas del Poder Legislativo.

Políticas:

- El inventario físico determinará la existencia del material y será la base para reabastecer el almacén de acuerdo a las necesidades.

- El material para equipo de cómputo que ingrese al almacén deberá corresponder con lo especificado en la copia de la factura o nota de remisión que envié el Departamento de Adquisiciones.

- La factura será el documento soporte para registrar las entradas de los artículos al Sistema de Almacén.

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PROCEDIMIENTO:

REGISTRO Y CONTROL DE ENTRADAS DE MATERIALES CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO 40042-P06-16

Nº _DESCRIPCIÓN MANPRO-40042 CNDA-A11 Almacén de consumibles Departamento de Adquisiciones Comité de Adquisiciones y Servicios Departamento de Adquisiciones Almacén de consumibles 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Presenta la propuesta al Departamento de Adquisiciones para la compra de consumibles correspondientes.

Analiza y evalúa la solicitud enviada por el almacén de consumibles para equipo de cómputo y remite a consideración del Comité de Adquisiciones y Servicios para su autorización.

Recibe y analiza solicitud.

¿Es procedente dar seguimiento a la solicitud? No/Sí.

No, retorna al Departamento de Adquisiciones para su revisión y análisis respectivo. Regresa actividad 2

Sí, determina inicio del procedimiento correspondiente. Da seguimiento al procedimiento correspondiente y requisita solicitud a través del formato “Solicitud de Adquisiciones” (Anexo 1, 40042-F01-16).

Recibe los materiales y registra el ingreso de consumibles informáticos, con las especificaciones señaladas en el acta de licitación, facturación y solicitud de adquisiciones. Mantiene el control de las existencias en el Sistema de Almacén.

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PROCEDIMIENTO:

REGISTRO Y CONTROL DE ENTRADAS DE MATERIALES CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO 40042-P06-16 ALMACÉN DE CONSUMIBLES DEPARTAMENTO DE _{ADQUISICIONES} COMITÉ DE ADQUISICIONES _{Y SERVICIOS}

4. ¿Es procedente dar seguimiento a la

solicitud? 1. Presenta la propuesta al titular

del Departamento de Adquisiciones para la compra de consumibles correspondientes.

8. Recibe los materiales y registra el

ingreso de consumibles

informáticos, con las

especificaciones señaladas en el acta de licitación, facturación y solicitud de adquisiciones.

9. Mantiene el control de las existencias en el Sistema de Almacén.

2. Analiza y evalúa la solicitud enviada por el almacén de consumibles para equipo de

cómputo y remite a

consideración del Comité de Adquisiciones y Servicios para su autorización. Inicio Fin 5. retorna al Departamento de Adquisiciones para su revisión y análisis respectivo.

6. Determina inicio del

procedimiento correspondiente.

7. Da seguimiento al

procedimiento

correspondiente y requisita solicitud a través del formato “Solicitud de Adquisiciones” (Anexo 1, 40042-F01-16).

3. Recibe y analiza solicitud.

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MANPRO-40042 CNDA-A11

PROCEDIMIENTO:

REGISTRO Y CONTROL DE SALIDAS DE

MATERIALES CONSUMIBLES PARA EQUIPO

DE CÓMPUTO

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PROCEDIMIENTO:

REGISTRO Y CONTROL DE SALIDAS DE MATERIALES CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO 40042-P07-16

Objetivo:

Abastecer a las unidades administrativas de los consumibles para equipo de cómputo en cantidad y calidad necesaria para realizar las actividades encomendadas.

Políticas:

- El inventario físico determinará la existencia del material y será la base para reabastecer el almacén de acuerdo a las necesidades.

- El material para equipo de cómputo que ingrese al almacén deberá corresponder con lo especificado en la copia de la factura o nota de remisión que envié el Departamento de Adquisiciones.

- Se suministrará el material de consumibles para equipo de cómputo de acuerdo a las necesidades y a la disponibilidad de material original y re-manufacturado.

- Serán exclusivamente los servidores públicos designados, debidamente acreditados, quienes solicitarán y recogerán el material para equipo de cómputo.

- El formato “Vale de Consumibles” (Anexo 4, 40042-F04-16), será el documento oficial para controlar la entrega de material para equipo de cómputo.

- Todo material adicional requerido para las actividades especiales o urgentes, será solicitado a través de oficio dirigido a la Dirección de Recursos Materiales.

- Los cartuchos de inyección de tinta, podrán ser originales o rellenados de acuerdo al uso, disponibilidad y presupuesto autorizado.

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PROCEDIMIENTO:

Nº DESCRIPCIÓN MANPRO-40042 CNDA-A11 Servidor público Almacén de consumibles Servidor público Almacén de consumibles Departamento de Adquisiciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Acude al almacén de consumibles para equipo de cómputo y solicita los materiales que requiere para la elaboración de los trabajos de su competencia.

Atiende petición de material, corrobora que la persona solicitante, tenga la autorización del titular de la unidad administrativa correspondiente para realizar la solicitud de consumibles.

Verifica la existencia de los materiales solicitados, toma en consideración el stock establecido, suministra los consumibles.

Registra los datos de los materiales proporcionados en el formato "Vale de Consumibles" (Anexo 4, 40042-F04-16), y solicita al servidor público firme de recibido, procede a la entrega de los mismos.

Verifica que los datos del formato “Vale de Consumibles” (Anexo 4, 40042-F04-16), coincidan con los materiales que le son entregados y firma de recibido.

Recibe y traslada los materiales para su instalación y consumo.

Resguarda y conserva vales, registra el material entregado en el sistema de almacén, emite el reporte respectivo. Verifica existencias en el almacén y entrega al Departamento de Adquisiciones la orden de compra respectiva, para su abastecimiento y suministro.

Da seguimiento para su suministro correspondiente. Fin

(41)

PROCEDIMIENTO:

SERVIDOR PÚBLICO ALMACÉN DE CONSUMIBLES DEPARTAMENTO DE _ADQUISIONES

1. Acude al almacén de consumibles para equipo de

cómputo y solicita los

materiales que requiere para la elaboración de los trabajos de su competencia.

3. Verifica la existencia de los materiales solicitados, toma en

consideración el stock

establecido, suministra los consumibles.

5. Verifica que los datos del formato “Vale de Consumibles”

(Anexo 4, 40042-F04-16),

coincidan con los materiales que le son entregados y firma de recibido.

2. Atiende petición de material, corrobora que la persona solicitante, tenga la autorización del titular de la unidad administrativa correspondiente para realizar la solicitud de consumibles.

7. Resguarda y conserva vales, registra el material entregado en el sistema de almacén, emite el reporte respectivo.

6. Recibe y traslada los materiales para su instalación y consumo.

8. Verifica existencias en el

almacén y entrega al

Departamento de Adquisiciones la orden de compra respectiva, para su abastecimiento y suministro.

Inicio

4. Registra los datos de los materiales proporcionados en el formato "Vale de Consumibles" (Anexo 4, 40042-F04-16), y solicita al servidor público firme de recibido, procede a la entrega de los mismos.

Fin

9. Da seguimiento para su suministro correspondiente.

(42)

MANPRO-40042 CNDA-A11

PROCEDIMIENTO:

(43)

PROCEDIMIENTO:

CONTROL DE GASOLINA

40042-P08-16

Objetivo:

Proveer con oportunidad y control el combustible necesario para los vehículos oficiales asignados a los servidores públicos del Poder Legislativo.

Políticas:

- La asignación de recursos para combustible tipo gasolina o diesel que utilizan los vehículos utilitarios, estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros observando los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal.

- Se manejará un monedero electrónico aproximado del 15% del monto total, con la finalidad de tener una reserva económica para los casos imprevistos.

- El saldo equivalente al consumo de combustible será descontado del presupuesto de cada unidad

(44)

PROCEDIMIENTO:

CONTROL DE GASOLINA

40042-P08-16

MANPRO-40042 CNDA-A11

Departamento de Adquisiciones

Dirección de Programación y Presupuesto

Responsable del Sistema

Efecticard Combustible Departamento de Adquisiciones Dirección de Finanzas Departamento de Adquisiciones 1 2 3 4 5 6

Envía a la Dirección de Programación y Presupuesto el formato “Solicitud de Recursos Comprometidos” (Anexo 8, 40063-F05-16), incluye oficio con nombre de usuario, clave presupuestal, cantidad asignada y del total del monto requerido por mes.

Revisa y verifica, la autenticidad de la información recibida y autoriza la asignación del recurso para la adquisición del servicio por el servidor público.

Solicita al Sistema EFECTINET, el saldo autorizado para el consumo de combustible de los siguientes 30 días naturales. Elabora oficio con nombre del usuario, cantidad asignada y el monto mensual requerido, se anexo copia del formato “Solicitud de Recursos Comprometidos” (Anexo 8) previa autorización y pre factura a la Dirección de Finanzas.

Realiza el pago correspondiente a la empresa EFECTIVALE,

mediante depósito vía transferencia bancaria,

correspondiente al consumo de combustible mensual.

Realiza la comprobación del monto real con base en lo requerido para el consumo mensual vencido, mediante el formato “Solicitud de Recursos Presupuestales” (Anexo 9 40063-F02-16).

(45)

PROCEDIMIENTO: CONTROL DE GASOLINA 40042-P08-16 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO RESPONSABLE DEL SISTEMA EFECTICARD COMBUSTIBLE DIRECCIÓN DE FINANZAS 1. Envía a la Dirección de Programación y Presupuesto el formato “Solicitud de Recursos Comprometidos” (Anexo 8, 40063-F05-16), incluye oficio con nombre de usuario, clave presupuestal, cantidad asignada y del

total del monto

requerido por mes. Inicio 3. Solicita al Sistema EFECTINET, el saldo autorizado para el consumo de combustible de los siguientes 30 días naturales. 2. Revisa y verifica, la autenticidad de la información recibida y autoriza la asignación del recurso para la adquisición del servicio por elservidor público.

4. Elabora oficio con nombre del usuario, cantidad asignada y el

monto mensual

requerido, se anexo

copia del formato

“Solicitud de Recursos Comprometidos” (Anexo 6) previa autorización y pre factura a la Dirección de Finanzas. 5. Realiza el pago correspondiente a la empresa EFECTIVALE, mediante depósito vía transferencia bancaria, correspondiente al consumo de combustible mensual. 6. Realiza la comprobación del

monto real con base en lo requerido para el consumo mensual vencido, mediante el formato “Solicitud de Recursos Presupuestales” (Anexo 9 40063-F02-16).

(46)

MANPRO-40042 CNDA-A11

PROCEDIMIENTO

ACTIVACIÓN DE TARJETA INTELIGENTE PARA

GASTO DE COMBUSTIBLE

(47)

PROCEDIMIENTO:

ACTIVACIÓN DE TARJETA INTELIGENTE PARA GASTO DE COMBUSTIBLE

40042-P09-16

Objetivo: Establecer los mecanismos de uso de la tarjeta inteligente que se requieren para la regulación

de combustible asignado a los usuarios de vehículos utilitarios, propiedad del Poder Legislativo.

Políticas

- El Departamento de Adquisiciones establecerá el control de la entrega de tarjetas de combustible, registrará el consumo y kilometraje de cada uno de los vehículos en archivo digital de acuerdo al formato “Informe Electrónico de Combustible” (Anexo 6, 40042-F06-16), para mantener los controles y las reservas que permitan el abastecimiento oportuno.

- Las cantidades mensualmente asignadas de combustible serán conforme la categoría jerárquica del servidor público y de las actividades para las que se encuentran destinadas algunas unidades de servicio.

- La administración en el consumo de combustible será responsabilidad de quien tiene a resguardo el vehículo, por lo que si hubiera remanentes, estos no serán de ninguna manera acumulables.

- Para solicitar una dotación extraordinaria de combustible; el responsable del vehículo oficial, acudirá al Departamento de Adquisiciones, mediante el formato “Solicitud de Dotación Extraordinaria de Combustible” (Anexo 7, 40042-F07-16), previa autorización de la persona acreditada por la dependencia.

- En caso de existir fallas en la lectura de la tarjeta inteligente para el suministro de combustible, el usuario notificará de inmediato al Departamento de Adquisiciones y éste dará seguimiento hasta la solución del incidente.

- Será responsabilidad del usuario del vehículo oficial que le fue asignado, el buen uso y la correcta

utilización del NIP y la tarjeta-chip de gasolina, apegándose a los procedimientos de carga de combustible.

- En caso de extravío de la tarjeta inteligente, el servidor público reportara de forma inmediata por

oficio al Departamento de Adquisiciones; realizará el pago correspondiente para la reposición de la misma y ésta le será entregada en un período de 5 a 7 días hábiles.

(48)

PROCEDIMIENTO:

40042-P09-16

MANPRO-40042 CNDA-A11

Efecticard Combustible

Servidor público

Efecticard Combustible 1 2 3 5 5 6

Activa tarjeta inteligente; revisa que tenga el saldo respectivo.

Entrega a través de oficio la tarjeta y el NIP personal e intransferible al servidor público usuario del vehículo oficial; explica el funcionamiento de la tarjeta, señala la cantidad asignada mensualmente.

Recibe oficio, tarjeta inteligente y NIP personal, acusa de

recibido; asimismo recibe información de sus

responsabilidades para el manejo de dicha tarjeta.

Acude a la estación de servicio afiliada a la efectivale, carga combustible, solicita al despachador saldo de la tarjeta; proporciona la lectura del odómetro, el NIP personal y el número de placa.

Recibe y revisa comprobante de registro de carga de combustible.

Verifica el uso correcto de la tarjeta inteligente y notifica los movimientos al Departamento de Adquisiciones.

(49)

PROCEDIMIENTO:

40042-P09-16 RESPONSABLE DEL SISTEMA

EFECTICARD COMBUSTIBLE DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO SERVIDOR PÚBLICO

2. Entrega a través de oficio la tarjeta y el NIP personal e intransferible, al servidor público, usuario del vehículo oficial, explica el funcionamiento de la tarjeta, señala la cantidad asignada mensualmente. 1. Activa tarjeta inteligente;

revisa que tenga el saldo respectivo.

3. Recibe oficio, tarjeta inteligente y NIP personal, acusa de recibido; asimismo recibe

información de sus

responsabilidades para el

manejo de dicha tarjeta.

4. Acude a la estación de servicio a cargar combustible, solicita al despachador saldo de la tarjeta; proporciona la lectura del odómetro y el NIP personal y número de placa.

5. Recibe y revisa comprobante de registro de carga de combustible.

6. Verifica el uso correcto de la tarjeta inteligente y notifica los movimientos al Departamento de Adquisiciones.

Fin Inicio

(50)

MANPRO-40042 CNDA-A11

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

(51)

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS FECHA DE

ACTUALIZACIÓN REFERENCIA OBSERVACIONES

31/octubre/2002 Oficio No. DGA/SRM/306/02 De fecha 15/Agosto/2002

M1

Se actualizaron las políticas y la descripción de los procedimientos, con el propósito de documentar información real y vigente.

22/julio/2004 De fecha 21 de julio de 2004 Oficio sin número

M2

El manual fue actualizado en los siguientes aspectos: La denominación de algunas áreas administrativas, cambio de los formatos en los que se registra la información del manual, actualización y corrección de la descripción de los procedimientos según las disposiciones del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México; así como la integración al manual, de los formatos oficiales que se usan el área de adquisiciones.

26/mayo/2006 De fecha 26 de mayo de 2006 Oficio sin número

A3

Se actualizó el procedimiento mediante la adquisición directa, en términos del fondo fijo revolvente y de conformidad al libro décimo III y su reglamento.

12/febrero/2008 De fecha 31 de enero de 2008. Oficio sin número

A4

De acuerdo a la solicitud presentada por el Departamento de Adquisiciones, se actualizaron los procedimientos 40042-P01-08 y 40042-P02-08, con la finalidad de satisfacer la dinámica actual de las actividades sustantivas del área.

02/agosto/2012 De fecha 10 de julio de 2012. Oficio sin número

A5

Se integró el formato Programa de Adquisiciones,

servicios, Bienes Muebles e Inmuebles,

Arrendamientos, Enajenaciones y Obra.

31/julio/2014 De fecha 19 de junio de 2014 Oficio sin número

A6

Se integraron procedimientos para transferir el manejo del almacén de papelería y consumibles de equipo de cómputo a este Departamento.

Enero 15 del 2015 De fecha 13 de enero de 2015 Sin referencia de oficio

Actualización 7 Se ratificó manual.

21/octubre/2015

Oficio No. SAF/DRM/ADQ/2186/15 fecha 19 de octubre de 2015

Actualización 8 (A8)

Derivado del cambio de la Imagen Institucional se actualizó el presente manual.

19/noviembre/2015

Oficio No. SAF/DRM/ADQ/2436/15 fecha 11 de noviembre de 2015

Se actualiza el presente a petición de la titular, del Departamento, derivado de la integración del formato “Cédula de Proveedor y/o Constancia de Prestador de Servicios”.

31/marzo/2016

Oficio No. SAF/DRM/ADQ/0020/16 fecha 12 de enero de 2016

Se actualiza el manual a petición del Titular. Oficio SAF/DRM/0346/2016

(52)

MANPRO-40042 CNDA-A11

HOJA DE VALIDACIÓN

(53)

HOJA DE VALIDACIÓN

ELABORÓ VALIDÓ

L.D. Hugo Nava Soto C. Antonio Armando Espinosa de los Monteros Espinosa COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD Y

(54)

MANPRO-40042 CNDA-A11

ANEXOS

(55)

ANEXO 1

Formato “Solicitud de Adquisiciones”

(40042-F01-16)

(56)

SOLICITUD DE ADQUISICIONES

FECHA (D/M/A) FOLIO

DEPENDENCIA: UNIDAD ADMINISTRATIVA

SOLICITANTE:

PARTIDA _SOLICITADACANTIDAD DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL, PRODUCTO Y/O SERVICIO _UNITARIOPRECIO PRECIO TOTAL

VALOR SUGERIDO: SUB-TOTAL

16% IVA TOTAL

OBSERVACIONES: No. DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA:

DEPENDENCIA O UNIDAD

ADMINISTRATIVA SOLICITANTE DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

(57)

ANEXO 2

Formato “Solicitud de Material Mensual de

Papelería”

(58)

SOLICITUD DE MATERIAL MENSUAL DE PAPELERÍA

UNIDAD ADMINISTRATIVA: CLAVE: FOLIO: _ELABORACIÓNFECHA DE

No.

PROG. UNIDAD DESCRIPCIÓN REQUERIDA CANTIDAD SUMINISTRADA CANTIDAD CON LETRA

SOLICITANTE AUTORIZA RECIBE

DIPUTADO O TITULAR DE LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE JEFE DEL

ADQUISICIONES

NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE ENTREGA

RESPONSABLE DE LA ENTREGA DIA MES AÑO

40042-F02-16

NOMBRE Y FIRMA

NOTA:

*LLENAR EL FORMATO A MÁQUINA, O CON LETRA DE MOLDE LEGIBLE (ORIGINAL Y COPIA). *INVALIDE CON UNA DIAGONAL LOS ESPACIOS QUE NO UTILICE.

(59)

ANEXO 3

Formato “Solicitud de Material Extra de Papelería”

(40042-F03-16)

(60)

SOLICITUD DE MATERIAL EXTRA DE PAPELERÍA

UNIDAD ADMINISTRATIVA: CLAVE: FOLIO: FECHA DE

ELABORACIÓN No.

PROG. UNIDAD DESCRIPCIÓN REQUERIDA CANTIDAD SUMINISTRADA CANTIDAD CON LETRA

40042-F03-16

SOLICITANTE AUTORIZA RECIBE

DIPUTADO O TITULAR DE LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DE LA ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA

NOTA:

*LLENAR EL FORMATO A MÁQUINA O CON LETRA DE MOLDE LEGIBLE (ORIGINAL Y COPIA). *INVALIDE CON UNA DIAGONAL LOS ESPACIOS QUE NO UTILICE.

(61)

ANEXO 4

Formato “Vale de Consumibles”

(40042-F04-16)

(62)

VALE DE CONSUMIBLES

FECHA D M A HORA DE LA ENTREGA FOLIO:

DEPENDENCIA: CVE. PRESUP.

REQUERIMIENTOS

PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD

AUTORIZA SOLICITANTE NOMBRE Y FIRMA DE _RECIBIDO ENTREGA

40042-F04-16

REQUERIMIENTOS

40042-F04-16

REQUERIMIENTOS

40042-F04-16

REQUERIMIENTOS

40042-F04-16

Dirección de Recursos Materiales

Secretaría de Administración y Finanzas

(63)

ANEXO 5

Formato “Cédula de Proveedor y/o Constancia de

Prestador de Servicios”

(64)

CÉDULA DE PROVEEDOR Y/O CONSTANCIA DE PRESTADOR DE SERVICIOS NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

GIRO O SUBGIRO COMERCIAL U OBJETO SOCIAL R.F.C.

FIRMA FOLIO

40042-F05-15

(65)

SERVICIOS DE LA MISMA.

EL USO ES EXCLUSIVAMENTE PARA EFECTOS DE IDENTIFICACIÓN Y ACCESO, EL USO INDEBIDO ES RESPONSABILIDAD DEL TITULAR, LA CUAL DEBERÁ DEVOLVER AL

TERMINO DE SU VIGENCIA.

ELABORÓ Y REVISÓ AUTORIZÓ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE

ADQUISICIONES DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES VIGENCIA ___ DE __________ DE 20__.

(66)

MANPRO-40042 CNDA-A11

ANEXO 6

Formato “Informe Electrónico de Combustible”

(40042-F06-16)

(67)

TARJETA PLACA FECHA CARGO ABONO SALDO USUARIO CONCEPTO PRECIO KM INI KM FIN LITROS RENDIMIENTO ESTADO CIUDAD COLONIA

(68)

MANPRO-40042 CNDA-A11

ANEXO 7

Formato “Solicitud de Dotación

Extraordinaria de Combustible”

(69)

SOLICITUD DE DOTACIÓN EXTRAORDINARIA DE COMBUSTIBLE

FOLIO: (1) FECHA:

(2) CANTIDAD ASIGNADA: $

(Para ser llenado por el Departamento de Adquisiciones)

(3) CANTIDAD SOLICITADA: (4) MARCA DE VEHÍCULO, MODELO Y

NÚMERO DE PLACA: (5) UNIDAD ADMINISTRATIVA: $ (6) JUSTIFICACIÓN: (7) SOLICITA NOMBRE, FIRMA Y CARGO

(8) Vo.Bo. NOMBRE, FIRMA Y CARGO

(9) AUTORIZA NOMBRE, FIRMA Y CARGO

40042-F07-16

(Para ser llenado por el Departamento de Adquisiciones)

FOLIO: CALCULO DE LAS _____ RECARGAS DE COMBUSTIBLE REALIZADAS

Tarjeta de Efecticard Combustible No. Periodo comprendido del al de de

Saldo al corte: Fecha de autorización:

GASTO REALIZADO ___ DÍAS CANTIDAD POR DÍA DÍAS RESTANTES POR CONCLUIR

EL MES MONTO REQUERIDO

$1,865.00 $124.33 2 $248.66

40040-F07-16

(70)

INSTRUCTIVO DE LLENADO (1) Indicar día, mes y año en que se requisita la solicitud.

(2) Anotar la cantidad asignada al usuario del vehículo oficial, de acuerdo a la Circular No. 9 (Este apartado _{deberá ser requisitado por el Departamento de Adquisiciones).} (3) Colocar la cantidad de combustible solicitada en pesos.

(4) Señalar la marca, modelo y número de placa del vehículo oficial asignado.

(5) Especificar el nombre de la unidad administrativa en la que se encuentra asignado el vehículo. (6) Explicar en forma sintética el motivo de la solicitud de combustible extraordinario.

(7) Del servidor público que solicita la dotación extraordinaria de combustible. (8) De conformidad del Titular de la Dependencia o Unidad Administrativa. (9) Del Departamento de Adquisiciones.

(71)

ANEXO 8

Formato “Solicitud de Recursos Comprometidos”

(40063-F05-16)

(72)

SOLICITUD DE RECURSOS COMPROMETIDOS DEPENDENCIA:

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE:

CLAVE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA PARTIDA PRESUPUESTAL:

DESTINO DEL GASTO A COMPROBAR:

MONTO: $ CANTIDAD CON LETRA: (

) OBSERVACIONES:

UNIDAD ADMINISTRATIVA

SOLICITANTE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

(73)

ANEXO 9

Formato “Solicitud de Recursos Presupuestales”

(40063-F02-16)

(74)

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE:

CLAVE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA PARTIDA PRESUPUESTAL:

CONCEPTO DEL GASTO:

MONTO: $ CANTIDAD CON LETRA: (

) OBSERVACIONES:

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

MONTO FINAL:$ FOLIO DE DEVOLUCIÓN: