Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas del Estado de Yucatán. Primer Trimestre 2018

(1)

Informe Trimestral sobre

las Finanzas Públicas

del Estado de Yucatán

Primer Trimestre 2018

Formatos derivados de la Ley de Disciplina

Financiera a Entidades Federativas

(2)

Concepto (c) 2018 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (e) Concepto (c) 2018 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (e) ACTIVO PASIVO Activo Circulante Pasivo Circulante a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $1,952,868,158.16 $952,848,965.61 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) $1,271,641,280.72 $686,428,808.04 a1) Efectivo $144,917,693.89 $55,334,402.69 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $4,836,170.07 $18,896.11 a2) Bancos/Tesorería $1,480,543,601.80 $558,989,778.27 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo $85,557,566.90 $17,417,976.94 a3) Bancos/Dependencias y Otros $0.00 $0.00 a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00 a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) $229,711,418.71 $275,352,518.62 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo $2,195,189.32 $12,894,796.12 a5) Fondos con Afectación Específica $0.00 $0.00 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo $410,577,529.96 $16,044,837.83 a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración $97,695,443.76 $63,172,266.03 a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Cort $0.00 $0.00 a7) Otros Efectivos y Equivalentes $0.00 $0.00 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo $137,343,364.05 $212,876,745.77 b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) $732,260,952.66 $444,879,092.59 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo $45,624.68 $0.00 b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo $0.00 $0.00 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo $631,085,835.74 $427,175,555.27 b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo $25,676,330.21 $14,820,693.38 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) $115,000,000.00 $253,000,000.00 b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo $654,048,041.09 $377,532,912.82 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo $100,000,000.00 $250,000,000.00 b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo $3,497,421.36 $3,486,326.39 b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo $0.00 $0.00 b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo $0.00 $0.00 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo $15,000,000.00 $3,000,000.00 b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo $49,039,160.00 $49,039,160.00 c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) $84,339,979.04 $106,832,625.25 b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo $0.00 $0.00 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública $84,339,979.04 $106,832,625.25 c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) $399,738.57 $58,835,225.14 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero $0.00 $0.00 c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios $399,738.57 $58,835,225.14 d. Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00 c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C $0.00 $0.00 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) $0.00 $0.00 c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo $0.00 $0.00 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo $0.00 $0.00 c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo $0.00 $0.00 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo $0.00 $0.00 c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo $0.00 $0.00 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00 d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) $0.00 $0.00 f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f= $63,760,155.35 $64,032,934.13 d1) Inventario de Mercancías para Venta $0.00 $0.00 f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo $63,760,155.35 $64,032,934.13 d2) Inventario de Mercancías Terminadas $0.00 $0.00 f2) Fondos en Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00 d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración $0.00 $0.00 f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo $0.00 $0.00 d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción $0.00 $0.00 f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo $0.00 $0.00 d5) Bienes en Tránsito $0.00 $0.00 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo $0.00 $0.00 e. Almacenes $0.00 $0.00 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo $0.00 $0.00 f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) $0.00 $0.00 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) $0.00 $0.00 f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o E $0.00 $0.00 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo $0.00 $0.00 f2) Estimación por Deterioro de Inventarios $0.00 $0.00 g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo $0.00 $0.00 g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) $805,253.87 $805,253.87 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00 g1) Valores en Garantía $0.00 $0.00 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) $584.90 $584.90 g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) $0.00 $0.00 h1) Ingresos por Clasificar $0.00 $0.00 g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en P $805,253.87 $805,253.87 h2) Recaudación por Participar $205.00 $205.00 g4) Adquisición con Fondos de Terceros $0.00 $0.00 h3) Otros Pasivos Circulantes $379.90 $379.90 IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) $2,686,334,103.26 $1,457,368,537.21 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) $1,534,742,000.01 $1,110,294,952.32

ENTE PÚBLICO: PODER EJECUTIVO Estado de Situación Financiera Detallado ‐ LDF 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(3)

Concepto (c) 2018 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (e) Concepto (c) 2018 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (e) ENTE PÚBLICO: PODER EJECUTIVO Estado de Situación Financiera Detallado ‐ LDF 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (Pesos) Activo No Circulante Pasivo No Circulante

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo $1,165,676,809.49 $1,138,665,720.69 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00 b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $1,000,000.00 $1,000,000.00 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $21,000,000.00 c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $4,213,230,149.86 $4,197,475,577.44 c. Deuda Pública a Largo Plazo $3,925,125,505.90 $3,925,125,505.90 d. Bienes Muebles $2,848,576,937.18 $2,807,386,174.65 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00 e. Activos Intangibles $148,294,855.88 $148,294,855.88 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00 f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ‐$1,623,234,535.26 ‐$1,579,176,810.32 f. Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00 g. Activos Diferidos $0.00 $0.00 IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) $3,925,125,505.90 $3,946,125,505.90 h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes $0.00 $0.00II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) $5,459,867,505.91 $5,056,420,458.22 i. Otros Activos no Circulantes $172,115,636.07 $171,919,241.07HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) $6,925,659,853.22 $6,885,564,759.41 IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) $3,047,179,120.88 $3,012,165,098.69

I. Total del Activo (I = IA + IB) $9,611,993,956.48 $8,342,933,296.62 a. Aportaciones $790,828,509.67 $790,828,509.67

b. Donaciones de Capital $183,217,616.52 $183,216,552.49 c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $2,073,132,994.69 $2,038,120,036.53 IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) $1,104,947,329.69 $274,347,739.71 a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) $711,750,551.98 ‐$1,227,758,490.35 b. Resultados de Ejercicios Anteriores $1,022,382,378.12 $2,191,280,449.08 c. Revalúos $2,895,758,532.75 $2,895,758,532.75

d. Reservas $0.00 $0.00

e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores ‐$3,524,944,133.16 ‐$3,584,932,751.77 IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 a. Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00 b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios $0.00 $0.00 III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) $4,152,126,450.57 $3,286,512,838.40 IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) $9,611,993,956.48 $8,342,933,296.62

(4)

Saldo Saldo Final del Periodo (h) 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (d) h=d+e‐f+g $4,281,958,131.15 $0.00 $172,492,646.21 $0.00 $4,109,465,484.94 $73,496,771.60 $2,580,785.58 $356,832,625.25 $0.00 $172,492,646.21 $0.00 $184,339,979.04 $73,496,771.60 $2,580,785.58 $356,832,625.25 $0.00 $172,492,646.21 $0.00 $184,339,979.04 $73,496,771.60 $2,580,785.58 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,925,125,505.90 $0.00 $0.00 $0.00 $3,925,125,505.90 $0.00 $0.00 $3,925,125,505.90 $0.00 $0.00 $0.00 $3,925,125,505.90 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $774,462,327.07 $12,619,759,711.58 $12,072,622,783.34 $28,802,765.66 $1,350,402,020.97 $0.00 $0.00 $5,056,420,458.22 $12,619,759,711.58 $12,245,115,429.55 $28,802,765.66 $5,459,867,505.91 $75,228,981.21 $2,580,785.58 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Monto Plazo Tasa de Interés Tasa Efectiva

Contratado (I) Pactado (n) (p)

(m)

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) $100,000,000.00

A. Crédito 1 $100,000,000.00 180 días TIIE + 0.69 NA 8.07%

B. Crédito 2 $0.00 0 0 $0.00 $0.00 C. Crédito 3 $0.00 0 0 $0.00 $0.00 D. Crédito 4 $0.00 0 0 $0.00 $0.00 Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)

Obligaciones a Corto Plazo (k) Comisiones y Costos

Relacionados (o)

ENTE PÚBLICO: PODER EJECUTIVO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos ‐ LDF

01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos Disposiciones del

Periodo (e) Amortizaciones del Periodo (f) Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)

Pago de Intereses del

Periodo (i)

C. Deuda Contingente XX

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)

A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 C. Instrumento Bono Cupón Cero XX b3) Arrendamientos Financieros

2. Otros Pasivos

3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)

4. Deuda Contingente 1 (informativo)

A. Deuda Contingente 1 B. Deuda Contingente 2 b2) Títulos y Valores

1. Deuda Pública (1=A+B)

A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) a1) Instituciones de Crédito a2) Títulos y Valores

a3) Arrendamientos Financieros B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) b1) Instituciones de Crédito

(5)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c) Fecha del Contrato (d) Fecha de inicio de operación del proyecto (e) Fecha de vencimiento (f) Monto de la inversión pactado (g) Plazo pactado (h) Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i) Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j) Monto pagado de la inversión al 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (k) Monto pagado de la inversión actualizado al 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (l) Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (m = g ? l) A. Asociaciones Público Privadas (APP’s) (A=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0 0 a) APP 1 01/09/2012 01/09/2012 31/08/2033 $ 770,425,594.00 21 años $ 21,150,132.33 ND ND ND $ 770,425,594.00 b) APP 2 ‐ ‐ ‐ $ 948,750,000.00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ c) APP 3 0 0 0 0 0 0 0 d) APP XX 0 0 0 0 0 0 0 B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) 0 0 0 0 0 0 0 a) Otro Instrumento 1 0 0 0 0 0 0 0 b) Otro Instrumento 2 0 0 0 0 0 0 0 c) Otro Instrumento 3 0 0 0 0 0 0 0 d) Otro Instrumento XX 0 0 0 0 0 0 0 C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) 0 0 0 0 0 0 0 ENTE PÚBLICO: PODER EJECUTIVO Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos ‐ LDF 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (PESOS)

(6)

Estimado/ Recaudado/

Aprobado(d) Pagado

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) $40,813,192,874.77 $9,084,546,128.00 $9,084,546,128.00

A1. Ingresos de Libre Disposición $20,203,576,051.00 $4,771,638,512.59 $4,771,638,512.59

A2. Transferencias Federales Etiquetadas $20,609,616,823.77 $4,312,907,615.41 $4,312,907,615.41

A3. Financiamiento Neto $0.00 $0.00 $0.00

B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) $11,236,930,333.00 $8,295,964,980.88 $7,657,278,510.55

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $5,621,455,832.00 $4,819,891,802.27 $4,259,811,007.72

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $5,615,474,501.00 $3,476,073,178.61 $3,397,467,502.83

C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) $0.00 $0.00 $0.00

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00

I. Balance Presupuestario (I = A ‐ B + C) $29,576,262,541.77 $788,581,147.12 $1,427,267,617.45

II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I ‐ A3) $29,576,262,541.77 $788,581,147.12 $1,427,267,617.45

III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II ‐ C) $29,576,262,541.77 $788,581,147.12 $1,427,267,617.45

Aprobado Devengado Pagado

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+ E2) $86,524,048.00 $77,809,766.79 $76,077,557.18

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado $11,910,007.00 $26,282,622.81 $26,282,622.81

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado $74,614,041.00 $51,527,143.98 $49,794,934.37

IV. Balance Primario (IV = III + E) $29,662,786,589.77 $866,390,913.91 $1,503,345,174.63

Estimado/ Recaudado/Pagado

Aprobado Recaudado/

F. Financiamiento (F = F1 + F2) $0.00 $0.00 $0.00

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00

Balance Presupuestario ‐ LDF 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018 (PESOS) Concepto (c) Devengado Concepto Concepto Devengado

(7)

Estimado/ Recaudado/

Aprobado(d) Pagado

Balance Presupuestario ‐ LDF

01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018 (PESOS)

Concepto (c) Devengado

G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) $23,883,960.00 $172,492,646.21 $172,492,646.21

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado $2,513,123.00 $156,387,502.65 $156,387,502.65

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado $21,370,837.00 $16,105,143.56 $16,105,143.56

A3. Financiamiento Neto (A3 = F‐ G ) ‐$23,883,960.00 ‐$172,492,646.21 ‐$172,492,646.21

Estimado/ Devengado

Aprobado

A1. Ingresos de Libre Disposición $20,203,576,051.00 $4,771,638,512.59 $4,771,638,512.59

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1‐ G1) ‐$2,513,123.00 ‐$156,387,502.65 ‐$156,387,502.65

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado $2,513,123.00 $156,387,502.65 $156,387,502.65

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $5,621,455,832.00 $4,819,891,802.27 $4,259,811,007.72

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 ‐– B 1 + C1) $14,579,607,096.00 ‐$204,640,792.33 $355,440,002.22

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V‐ A3.1) $14,582,120,219.00 ‐$48,253,289.68 $511,827,504.87

Estimado/ Recuadado/

Aprobado Pagado

A2. Transferencias Federales Etiquetadas $20,609,616,823.77 $4,312,907,615.41 $4,312,907,615.41

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 ‐ G2) ‐$21,370,837.00 ‐$16,105,143.56 ‐$16,105,143.56

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado $21,370,837.00 $16,105,143.56 $16,105,143.56

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) $5,615,474,501.00 $3,476,073,178.61 $3,397,467,502.83

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo $0.00 $0.00 $0.00

VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 ‐ B2 + C2) $14,972,771,485.77 $820,729,293.24 $899,334,969.02

VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII ‐ A3.2) $14,994,142,322.77 $836,834,436.80 $915,440,112.58

Concepto Devengado

(8)

Concepto Ampliaciones/

(c) (Reducciones)

Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

A. Impuestos $1,891,007,550.00 $0.00 $1,891,007,550.00 $505,506,654.96 $505,506,654.96 ‐$1,385,500,895.04

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

C. Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

D. Derechos $913,790,281.00 $0.00 $913,790,281.00 $295,730,435.31 $295,730,435.31 ‐$618,059,845.69

E. Productos $220,356,771.00 $0.00 $220,356,771.00 $82,194,531.59 $82,194,531.59 ‐$138,162,239.41

F. Aprovechamientos $697,160,881.00 $0.00 $697,160,881.00 $99,275,351.73 $99,275,351.73 ‐$597,885,529.27

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $3,126,559,657.00 $0.00 $3,126,559,657.00 $0.00 $0.00 ‐$3,126,559,657.00

H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) $13,146,530,779.00 $0.00 $13,146,530,779.00 $3,726,852,178.00 $3,726,852,178.00 ‐$9,419,678,601.00

h1) Fondo General de Participaciones $9,477,914,743.00 $0.00 $9,477,914,743.00 $2,824,477,608.00 $2,824,477,608.00 ‐$6,653,437,135.00

h2) Fondo de Fomento Municipal $902,264,904.00 $0.00 $902,264,904.00 $235,127,224.00 $235,127,224.00 ‐$667,137,680.00

h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación $1,018,116,231.00 $0.00 $1,018,116,231.00 $234,557,940.00 $234,557,940.00 ‐$783,558,291.00

h4) Fondo de Compensación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios $363,198,747.00 $0.00 $363,198,747.00 $77,129,163.00 $77,129,163.00 ‐$286,069,584.00

h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

h9) Gasolinas y Diésel $399,773,248.00 $0.00 $399,773,248.00 $110,657,593.00 $110,657,593.00 ‐$289,115,655.00

h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta $985,262,906.00 $0.00 $985,262,906.00 $244,902,650.00 $244,902,650.00 ‐$740,360,256.00

h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) $208,170,132.00 $0.00 $208,170,132.00 $62,079,361.00 $62,079,361.00 ‐$146,090,771.00

i1) Tenencia o Uso de Vehículos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

i2) Fondo de Compensación ISAN $33,181,128.00 $0.00 $33,181,128.00 $8,295,282.00 $8,295,282.00 ‐$24,885,846.00

i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos $148,460,101.00 $0.00 $148,460,101.00 $47,015,678.00 $47,015,678.00 ‐$101,444,423.00

i4) Fondo de Compensación de Repecos‐Intermedios $26,528,903.00 $0.00 $26,528,903.00 $6,768,401.00 $6,768,401.00 ‐$19,760,502.00

i5) Otros Incentivos Económicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

J. Transferencias $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

K. Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

k1) Otros Convenios y Subsidios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

l1) Participaciones en Ingresos Locales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

l2) Otros Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) $20,203,576,051.00 $0.00 $20,203,576,051.00 $4,771,638,512.59 $4,771,638,512.59 ‐$15,431,937,538.41

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) $12,216,679,862.92 $0.00 $12,216,679,862.92 $2,718,476,833.37 $2,718,476,833.37 ‐$9,498,203,029.55

a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo $5,721,569,813.00 $0.00 $5,721,569,813.00 $994,120,240.32 $994,120,240.32 ‐$4,727,449,572.68

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud $1,965,572,582.00 $0.00 $1,965,572,582.00 $459,007,181.05 $459,007,181.05 ‐$1,506,565,400.95

Estado Analítico de Ingresos Detallado ‐ LDF

Estimado (d)

Ingreso

Diferencia (e)

(9)

Estado Analítico de Ingresos Detallado ‐ LDF

Estimado (d)

Ingreso

Diferencia (e)

Modificado Devengado Recaudado

a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social $1,683,441,370.00 $0.00 $1,683,441,370.00 $493,853,040.00 $493,853,040.00 ‐$1,189,588,330.00

a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal $1,289,987,240.00 $0.00 $1,289,987,240.00 $322,616,241.00 $322,616,241.00 ‐$967,370,999.00

a5) Fondo de Aportaciones Múltiples $469,012,659.96 $0.00 $469,012,659.96 $157,888,155.00 $157,888,155.00 ‐$311,124,504.96

a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos $173,697,840.00 $0.00 $173,697,840.00 $47,122,045.00 $47,122,045.00 ‐$126,575,795.00

a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del

Distrito Federal $178,827,528.00 $0.00 $178,827,528.00 $55,760,820.00 $55,760,820.00 ‐$123,066,708.00

a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades

Federativas $734,570,829.96 $0.00 $734,570,829.96 $188,109,111.00 $188,109,111.00 ‐$546,461,718.96

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) $6,494,179,187.85 $0.00 $6,494,179,187.85 $1,064,444,782.04 $1,064,444,782.04 ‐$5,429,734,405.81

b1) Convenios de Protección Social en Salud $1,282,911,980.09 $0.00 $1,282,911,980.09 $279,701,948.34 $279,701,948.34 ‐$1,003,210,031.75

b2) Convenios de Descentralización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

b3) Convenios de Reasignación $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

b4) Otros Convenios y Subsidios $5,211,267,207.76 $0.00 $5,211,267,207.76 $784,742,833.70 $784,742,833.70 ‐$4,426,524,374.06

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de

Hidrocarburos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

c2) Fondo Minero $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $1,898,757,773.00 $0.00 $1,898,757,773.00 $529,986,000.00 $529,986,000.00 ‐$1,368,771,773.00

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) $20,609,616,823.77 $0.00 $20,609,616,823.77 $4,312,907,615.41 $4,312,907,615.41 ‐$16,296,709,208.36

III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

A. Ingresos Derivados de Financiamientos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) $40,813,192,874.77 $0.00 $40,813,192,874.77 $9,084,546,128.00 $9,084,546,128.00 ‐$31,728,646,746.77

Datos Informativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de

Libre Disposición $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias

Federales Etiquetadas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

(10)

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $5,635,878,962.00 $1,169,849,486.93 $6,805,728,448.93 $5,002,561,927.73 $4,442,481,133.18 $1,803,166,521.20

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $925,454,675.00 $262,866,329.56 $1,188,321,004.56 $1,046,613,644.18 $934,226,042.87 $141,707,360.38

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $560,764,771.00 $5,613,295.75 $566,378,066.75 $603,050,990.97 $603,050,990.97 ‐$36,672,924.22

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $12,286,955.00 $195,015,655.29 $207,302,610.29 $163,203,208.22 $160,155,577.30 $44,099,402.07

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $115,510,033.00 $12,799,001.68 $128,309,034.68 $108,275,113.58 $108,275,113.58 $20,033,921.10

a4) Seguridad Social $111,694,203.00 $35,778,805.82 $147,473,008.82 $103,117,959.99 $21,291,189.60 $44,355,048.83

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $71,130,208.00 $8,604,858.12 $79,735,066.12 $48,802,310.54 $21,289,110.54 $30,932,755.58

a6) Previsiones $31,917,602.00 $276,955.00 $32,194,557.00 $0.00 $0.00 $32,194,557.00

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $22,150,903.00 $4,777,757.90 $26,928,660.90 $20,164,060.88 $20,164,060.88 $6,764,600.02

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $171,737,041.00 $46,208,454.90 $217,945,495.90 $138,095,893.25 $115,940,733.68 $79,849,602.65

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $29,485,460.00 $1,777,509.40 $31,262,969.40 $13,795,133.59 $7,092,372.71 $17,467,835.81

b2) Alimentos y Utensilios $31,048,782.00 $20,120,206.06 $51,168,988.06 $42,147,642.69 $34,807,009.99 $9,021,345.37

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $6,000.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $6,000.00

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $8,156,409.00 ‐$206,380.63 $7,950,028.37 $1,885,084.69 $1,123,104.46 $6,064,943.68

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $4,699,780.00 $1,212,865.01 $5,912,645.01 $1,358,144.44 $669,968.10 $4,554,500.57

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $64,853,229.00 $25,409,854.00 $90,263,083.00 $73,038,112.81 $69,399,978.71 $17,224,970.19

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $6,014,598.00 $159,334.92 $6,173,932.92 $2,206,527.24 $1,923,408.77 $3,967,405.68

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $155,301.00 ‐$26,534.00 $128,767.00 $0.00 $0.00 $128,767.00

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $27,317,482.00 ‐$2,238,399.86 $25,079,082.14 $3,665,247.79 $924,890.94 $21,413,834.35

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $518,161,043.00 $89,881,705.82 $608,042,748.82 $296,765,547.84 $228,196,862.00 $311,277,200.98

c1) Servicios Básicos $32,444,890.00 $1,714,641.10 $34,159,531.10 $14,697,601.04 $13,560,759.13 $19,461,930.06

c2) Servicios de Arrendamiento $73,916,950.00 $771,828.00 $74,688,778.00 $44,143,145.33 $39,968,160.76 $30,545,632.67

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $110,807,048.00 $30,786,943.00 $141,593,991.00 $60,776,259.05 $36,618,449.00 $80,817,731.95

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $20,600,650.00 $5,870,412.00 $26,471,062.00 $12,356,751.42 $5,537,247.99 $14,114,310.58

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $68,614,354.00 ‐$2,094,121.16 $66,520,232.84 $23,893,365.36 $14,650,617.69 $42,626,867.48

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $60,423,408.00 ‐$3,158,147.00 $57,265,261.00 $7,016,144.00 $0.00 $50,249,117.00

c7) Servicios de Traslado y Viáticos $14,818,538.00 $65,265.00 $14,883,803.00 $6,002,884.27 $2,777,020.05 $8,880,918.73

c8) Servicios Oficiales $17,265,404.00 $50,475,454.00 $67,740,858.00 $59,035,545.89 $54,428,124.62 $8,705,312.11

c9) Otros Servicios Generales $119,269,801.00 $5,449,430.88 $124,719,231.88 $68,843,851.48 $60,656,482.76 $55,875,380.40

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $3,083,514,383.00 $571,243,867.65 $3,654,758,250.65 $2,378,650,624.14 $2,037,270,276.31 $1,276,107,626.51

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $2,113,090,049.00 $443,423,621.65 $2,556,513,670.65 $1,663,850,487.63 $1,418,752,391.49 $892,663,183.02

d2) Transferencias al Resto del Sector Público $753,750.00 $0.00 $753,750.00 $753,750.00 $753,750.00 $0.00

d3) Subsidios y Subvenciones $276,679,981.00 $122,962,931.00 $399,642,912.00 $465,043,308.38 $395,552,707.61 ‐$65,400,396.38

d4) Ayudas Sociales $177,198,846.00 $4,857,315.00 $182,056,161.00 $97,953,242.87 $71,161,591.95 $84,102,918.13

d5) Pensiones y Jubilaciones $312,695,119.00 $0.00 $312,695,119.00 $136,089,114.26 $136,089,114.26 $176,606,004.74

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $12,316,961.00 $0.00 $12,316,961.00 $10,350,000.00 $10,350,000.00 $1,966,961.00

Pagado

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado ‐ LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018 (PESOS) Aprobado (d) Egresos Subejercido (e) Modificado Devengado

(11)

(c) (Reducciones) Pagado

d7) Transferencias a la Seguridad Social $139,705,000.00 $0.00 $139,705,000.00 $0.00 $0.00 $139,705,000.00

d8) Donativos $51,074,677.00 $0.00 $51,074,677.00 $4,610,721.00 $4,610,721.00 $46,463,956.00

d9) Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) $37,525,441.00 $13,846,357.00 $51,371,798.00 $24,000,000.00 $9,000,000.00 $27,371,798.00

e1) Mobiliario y Equipo de Administración $1,130,441.00 $2,490,881.00 $3,621,322.00 $0.00 $0.00 $3,621,322.00

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $170,000.00 $2,944,299.00 $3,114,299.00 $0.00 $0.00 $3,114,299.00

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $8,000.00 $0.00 $8,000.00 $0.00 $0.00 $8,000.00

e4) Vehículos y Equipo de Transporte $0.00 $677,904.00 $677,904.00 $0.00 $0.00 $677,904.00

e5) Equipo de Defensa y Seguridad $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $0.00 $5,733,273.00 $5,733,273.00 $0.00 $0.00 $5,733,273.00

e7) Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

e8) Bienes Inmuebles $24,000,000.00 $0.00 $24,000,000.00 $24,000,000.00 $9,000,000.00 $0.00

e9) Activos Intangibles $12,217,000.00 $2,000,000.00 $14,217,000.00 $0.00 $0.00 $14,217,000.00

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) $15,000,000.00 $14,675,000.00 $29,675,000.00 $14,656,182.98 $14,656,182.98 $15,018,817.02

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público $15,000,000.00 $0.00 $15,000,000.00 $0.00 $0.00 $15,000,000.00

f2) Obra Pública en Bienes Propios $0.00 $14,675,000.00 $14,675,000.00 $14,656,182.98 $14,656,182.98 $18,817.02

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) $11,935,792.00 ‐$637,800.00 $11,297,992.00 $3,869,994.00 $3,280,994.00 $7,427,998.00

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas $2,500,000.00 $0.00 $2,500,000.00 $0.00 $0.00 $2,500,000.00

g2) Acciones y Participaciones de Capital $900,000.00 $2,969,994.00 $3,869,994.00 $3,869,994.00 $3,280,994.00 $0.00

g3) Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

g4) Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de

Desastres Naturales (Informativo) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

g6) Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $8,535,792.00 ‐$3,607,794.00 $4,927,998.00 $0.00 $0.00 $4,927,998.00

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) $858,127,457.00 $0.00 $858,127,457.00 $917,239,915.88 $917,239,915.88 ‐$59,112,458.88

h1) Participaciones $810,533,292.00 $7,959,496.00 $818,492,788.00 $870,328,327.88 $870,328,327.88 ‐$51,835,539.88

h2) Aportaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

h3) Convenios $47,594,165.00 ‐$7,959,496.00 $39,634,669.00 $46,911,588.00 $46,911,588.00 ‐$7,276,919.00

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) $14,423,130.00 $171,765,572.00 $186,188,702.00 $182,670,125.46 $182,670,125.46 $3,518,576.54

i1) Amortización de la Deuda Pública $2,513,123.00 $153,874,382.00 $156,387,505.00 $156,387,502.65 $156,387,502.65 $2.35

i2) Intereses de la Deuda Pública $8,910,007.00 $16,897,440.00 $25,807,447.00 $24,048,272.81 $24,048,272.81 $1,759,174.19

i3) Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

i4) Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

i5) Costo por Coberturas $3,000,000.00 $993,750.00 $3,993,750.00 $2,234,350.00 $2,234,350.00 $1,759,400.00

i6) Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

(12)

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $5,711,459,379.00 $419,234,289.64 $6,130,693,668.64 $3,543,705,466.15 $3,463,367,580.76 $2,586,988,202.49

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) $1,904,576,012.00 $280,745,986.37 $2,185,321,998.37 $1,079,651,931.36 $1,079,651,931.36 $1,105,670,067.01

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $987,874,596.00 $172,695,257.18 $1,160,569,853.18 $614,935,485.77 $614,935,485.77 $545,634,367.41

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $146,816,560.00 ‐$38,084,307.85 $108,732,252.15 $25,852,299.15 $25,852,299.15 $82,879,953.00

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales $330,033,038.00 $4,710,236.76 $334,743,274.76 $186,308,180.29 $186,308,180.29 $148,435,094.47

a4) Seguridad Social $136,385,815.00 $33,067,898.99 $169,453,713.99 $47,205,940.34 $47,205,940.34 $122,247,773.65

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas $114,692,304.00 $99,188,595.14 $213,880,899.14 $108,573,836.59 $108,573,836.59 $105,307,062.55

a6) Previsiones $0.00 $20,204,160.00 $20,204,160.00 $0.00 $0.00 $20,204,160.00

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos $188,773,699.00 ‐$11,035,853.85 $177,737,845.15 $96,776,189.22 $96,776,189.22 $80,961,655.93

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) $64,055,514.00 ‐$11,823,882.47 $52,231,631.53 $4,297,828.49 $3,395,682.04 $47,933,803.04

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $22,619,229.00 ‐$9,406,651.91 $13,212,577.09 $22,507.02 $22,507.02 $13,190,070.07

b2) Alimentos y Utensilios $2,367,088.00 ‐$394,102.00 $1,972,986.00 $5,896.88 $5,896.88 $1,967,089.12

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $12,000.00 $3,624,745.72 $3,636,745.72 $3,624,741.98 $2,867,964.72 $12,003.74

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $0.00 $279,438.00 $279,438.00 $6,142.70 $6,142.70 $273,295.30

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos $6,040,502.00 ‐$2,371,413.28 $3,669,088.72 $340,220.69 $340,220.69 $3,328,868.03

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $17,298,318.00 $8,004.00 $17,306,322.00 $0.00 $0.00 $17,306,322.00

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad $9,440,000.00 $0.00 $9,440,000.00 $0.00 $0.00 $9,440,000.00

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $6,278,377.00 ‐$3,563,903.00 $2,714,474.00 $298,319.22 $152,950.03 $2,416,154.78

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) $174,441,425.00 ‐$14,316,140.13 $160,125,284.87 $57,578,452.06 $52,113,941.49 $102,546,832.81

c1) Servicios Básicos $33,429,755.00 ‐$11,841,789.50 $21,587,965.50 $7,270,569.15 $7,270,569.15 $14,317,396.35

c2) Servicios de Arrendamiento $3,971,501.00 ‐$2,401,206.28 $1,570,294.72 $37,270.78 $37,270.78 $1,533,023.94

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $53,806,499.00 ‐$14,328,922.00 $39,477,577.00 $3,926,886.17 $3,189,116.96 $35,550,690.83

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $1,050,000.00 $206,330.54 $1,256,330.54 $69,439.43 $69,439.43 $1,186,891.11

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $25,707,147.00 $7,957,969.72 $33,665,116.72 $25,534,256.89 $25,534,256.89 $8,130,859.83

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad $31,900,932.00 ‐$14,641,974.00 $17,258,958.00 $0.00 $0.00 $17,258,958.00

c7) Servicios de Traslado y Viáticos $1,064,375.00 $311,613.00 $1,375,988.00 $603,230.16 $10,851.80 $772,757.84

c8) Servicios Oficiales $23,511,216.00 $9,527,547.00 $33,038,763.00 $9,484,618.68 $9,483,429.68 $23,554,144.32

c9) Otros Servicios Generales $0.00 $10,894,291.39 $10,894,291.39 $10,652,180.80 $6,519,006.80 $242,110.59

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) $2,457,582,678.00 $130,023,548.55 $2,587,606,226.55 $1,534,069,879.84 $1,461,830,861.08 $1,053,536,346.71

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $2,094,477,212.00 $179,453,241.10 $2,273,930,453.10 $1,490,226,862.84 $1,436,360,438.08 $783,703,590.26

d2) Transferencias al Resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

d3) Subsidios y Subvenciones $331,483,686.00 ‐$44,330,664.66 $287,153,021.34 $37,162,477.00 $22,612,477.00 $249,990,544.34

d4) Ayudas Sociales $31,621,780.00 ‐$5,099,027.89 $26,522,752.11 $6,680,540.00 $2,857,946.00 $19,842,212.11

d5) Pensiones y Jubilaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

(13)

01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018 (PESOS) Aprobado (d) Egresos Subejercido (e) Modificado Devengado d8) Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 d9) Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) $16,366,307.00 $43,788,657.00 $60,154,964.00 $40,963,569.66 $40,963,569.66 $19,191,394.34

e1) Mobiliario y Equipo de Administración $515,403.00 $6,698,104.00 $7,213,507.00 $1,699,881.81 $1,699,881.81 $5,513,625.19

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $4,250,004.00 $34,754,226.00 $39,004,230.00 $36,927,655.52 $36,927,655.52 $2,076,574.48

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

e4) Vehículos y Equipo de Transporte $9,230,900.00 $0.00 $9,230,900.00 $0.00 $0.00 $9,230,900.00

e5) Equipo de Defensa y Seguridad $1,200,000.00 $0.00 $1,200,000.00 $0.00 $0.00 $1,200,000.00

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $1,170,000.00 $2,336,327.00 $3,506,327.00 $2,336,032.33 $2,336,032.33 $1,170,294.67

e7) Activos Biológicos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

e8) Bienes Inmuebles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

e9) Activos Intangibles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) $232,140,602.00 ‐$10,315,059.00 $221,825,543.00 $1,892,645.88 $1,892,645.88 $219,932,897.12

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público $43,265,259.00 $0.00 $43,265,259.00 $0.00 $0.00 $43,265,259.00

f2) Obra Pública en Bienes Propios $188,875,343.00 ‐$10,315,059.00 $178,560,284.00 $1,892,645.88 $1,892,645.88 $176,667,638.12

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

g2) Acciones y Participaciones de Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

g3) Compra de Títulos y Valores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

g4) Concesión de Préstamos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de

Desastres Naturales (Informativo) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

g6) Otras Inversiones Financieras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) $766,311,963.00 $1,131,179.32 $767,443,142.32 $757,618,871.32 $757,618,871.32 $9,824,271.00

h1) Participaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

h2) Aportaciones $766,311,963.00 $1,131,179.32 $767,443,142.32 $757,618,871.32 $757,618,871.32 $9,824,271.00

h3) Convenios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) $95,984,878.00 $0.00 $95,984,878.00 $67,632,287.54 $65,900,077.93 $28,352,590.46

i1) Amortización de la Deuda Pública $21,370,837.00 $1,863,718.00 $23,234,555.00 $16,105,143.56 $16,105,143.56 $7,129,411.44

i2) Intereses de la Deuda Pública $73,221,502.00 ‐$1,863,718.00 $71,357,784.00 $51,180,708.40 $49,448,498.79 $20,177,075.60

i3) Comisiones de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

i4) Gastos de la Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

i5) Costo por Coberturas $1,392,539.00 $0.00 $1,392,539.00 $346,435.58 $346,435.58 $1,046,103.42

i6) Apoyos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

(14)

I. GASTO NO ETIQUETADO $5,635,878,962.00 $1,169,849,486.93 $6,805,728,448.93 $5,002,561,927.73 $4,442,481,133.18 $1,803,166,521.20

PODER EJECUTIVO $2,983,887,529.00 $876,029,335.28 $3,859,916,864.28 $3,177,723,373.10 $2,919,635,310.69 $682,193,491.18

DESPACHO DEL GOBERNADOR $7,423,776.00 $121,058.00 $7,544,834.00 $6,907,921.39 $6,008,876.23 $636,912.61

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO $251,721,365.00 $28,625,103.04 $280,346,468.04 $204,972,261.80 $171,651,469.78 $75,374,206.24

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS $4,638,652.00 $82,750.00 $4,721,402.00 $4,066,875.75 $3,389,783.32 $654,526.25

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA $493,749,433.00 $16,494,022.60 $510,243,455.60 $355,072,238.61 $313,259,094.16 $155,171,216.99

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN $333,894,682.00 $299,897,404.44 $633,792,086.44 $561,420,166.95 $510,120,773.76 $72,371,919.49

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO $106,703,362.00 $7,459,039.70 $114,162,401.70 $79,282,385.60 $65,926,400.43 $34,880,016.10

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL $160,781,330.00 $81,249,768.50 $242,031,098.50 $169,590,609.12 $142,112,185.76 $72,440,489.38

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO $24,252,242.00 $191,467,000.00 $215,719,242.00 $204,279,006.80 $202,008,627.32 $11,440,235.20

SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO $56,743,344.00 $26,521,321.00 $83,264,665.00 $28,952,914.41 $21,885,437.19 $54,311,750.59

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE $18,223,795.00 $0.00 $18,223,795.00 $9,646,523.39 $7,903,288.72 $8,577,271.61

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL $23,484,275.00 $6,821,157.83 $30,305,432.83 $22,541,984.63 $18,317,148.75 $7,763,448.20

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL $36,529,093.00 $1,200,000.00 $37,729,093.00 $26,123,624.83 $14,782,645.02 $11,605,468.17

SECRETARÍA DE SALUD $761,091.00 $0.00 $761,091.00 $0.00 $0.00 $761,091.00

JUBILACIONES Y PENSIONES $176,706,386.00 $0.00 $176,706,386.00 $136,514,080.29 $136,089,114.26 $40,192,305.71

PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS $858,127,457.00 $0.00 $858,127,457.00 $917,239,915.88 $917,239,915.88 ‐$59,112,458.88

DEUDA PÚBLICA $14,423,130.00 $171,765,572.00 $186,188,702.00 $182,670,125.46 $182,670,125.46 $3,518,576.54

CONSEJERÍA JURÍDICA $31,386,606.00 $0.00 $31,386,606.00 $24,040,530.10 $20,060,896.23 $7,346,075.90

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD $9,080,782.00 $0.00 $9,080,782.00 $4,951,848.93 $3,500,477.10 $4,128,933.07

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL $27,157,814.00 $10,047,199.00 $37,205,013.00 $15,805,625.19 $7,991,955.71 $21,399,387.81

SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES $31,653,489.00 $2,103,190.88 $33,756,679.88 $27,007,624.79 $22,676,390.78 $6,749,055.09

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS $287,850,009.00 $32,174,748.29 $320,024,757.29 $186,616,965.83 $145,750,075.43 $133,407,791.46

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR $28,595,416.00 $0.00 $28,595,416.00 $10,020,143.35 $6,290,629.40 $18,575,272.65

PODER LEGISLATIVO $53,569,069.00 $0.00 $53,569,069.00 $53,569,069.00 $53,569,069.00 $0.00

PODER LEGISLATIVO $53,569,069.00 $0.00 $53,569,069.00 $53,569,069.00 $53,569,069.00 $0.00

PODER JUDICIAL $133,975,936.00 $0.00 $133,975,936.00 $135,276,536.74 $135,276,536.74 ‐$1,300,600.74

PODER JUDICIAL $133,975,936.00 $0.00 $133,975,936.00 $135,276,536.74 $135,276,536.74 ‐$1,300,600.74

ORGANISMOS AUTÓNOMOS $338,245,698.00 $20,000,000.00 $358,245,698.00 $206,951,179.00 $196,951,179.00 $151,294,519.00

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN $8,539,923.00 $0.00 $8,539,923.00 $8,497,795.00 $8,497,795.00 $42,128.00

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE YUCATAN $97,402,722.00 $20,000,000.00 $117,402,722.00 $110,728,254.00 $100,728,254.00 $6,674,468.00

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN $8,574,779.00 $0.00 $8,574,779.00 $8,574,779.00 $8,574,779.00 $0.00

INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA $9,375,911.00 $0.00 $9,375,911.00 $9,375,911.00 $9,375,911.00 $0.00

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN $209,265,357.00 $0.00 $209,265,357.00 $61,543,101.00 $61,543,101.00 $147,722,256.00

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE YUCATÁN $5,087,006.00 $0.00 $5,087,006.00 $8,231,339.00 $8,231,339.00 ‐$3,144,333.00

ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO

FINANCIEROS $1,557,395,541.00 $273,593,257.65 $1,830,988,798.65 $1,424,149,878.89 $1,132,384,040.75 $406,838,919.76

Pagado

Clasificación Administrativa 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018 (PESOS) Aprobado (d) Egresos Subejercido (e) Modificado Devengado

(15)

PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE

YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

INSTITUTO PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN YUCATÁN $12,179,598.00 $4,821,356.56 $17,000,954.56 $17,000,954.56 $15,833,170.42 $0.00

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE

YUCATÁN $5,245,892.00 $0.00 $5,245,892.00 $5,185,892.00 $5,185,892.00 $60,000.00

LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN $2,377,899.00 $0.00 $2,377,899.00 $2,339,899.00 $2,339,899.00 $38,000.00

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN $6,173,845.00 $0.00 $6,173,845.00 $6,093,847.00 $6,093,847.00 $79,998.00

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN $23,523,927.00 $8,703,000.00 $32,226,927.00 $32,226,927.00 $32,205,927.00 $0.00

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN $103,930,122.00 $0.00 $103,930,122.00 $0.00 $0.00 $103,930,122.00

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN

YUCATÁN $177,143,840.00 $49,763,206.09 $226,907,046.09 $82,728,894.59 $82,728,894.59 $144,178,151.50

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN $79,883,600.00 $0.00 $79,883,600.00 $0.00 $0.00 $79,883,600.00

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN $79,609,220.00 $0.00 $79,609,220.00 $77,048,980.00 $75,190,955.00 $2,560,240.00

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN $19,510,080.00 $3,000,000.00 $22,510,080.00 $28,746,781.00 $28,746,781.00 ‐$6,236,701.00

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE

YUCATÁN $7,351,209.00 $0.00 $7,351,209.00 $11,657,483.50 $11,657,483.50 ‐$4,306,274.50

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN $7,105,182.00 $0.00 $7,105,182.00 $3,586,166.00 $3,586,166.00 $3,519,016.00

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN $1,893,717.00 $0.00 $1,893,717.00 $1,578,097.00 $1,578,097.00 $315,620.00

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN $80,550,027.00 $0.00 $80,550,027.00 $80,550,027.00 $20,355,578.00 $0.00

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE YUCATÁN $1,069,957.00 $0.00 $1,069,957.00 $891,173.00 $891,173.00 $178,784.00

INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES $14,099,569.00 $4,962,500.00 $19,062,069.00 $20,654,776.00 $19,654,776.00 ‐$1,592,707.00

CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN $5,096,970.00 $0.00 $5,096,970.00 $2,172,035.00 $2,172,035.00 $2,924,935.00

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN $54,042,638.00 $1,200,000.00 $55,242,638.00 $5,200,000.00 $1,200,000.00 $50,042,638.00

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN $11,043,771.00 $0.00 $11,043,771.00 $10,664,953.50 $10,664,953.50 $378,817.50

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL

ESTADO DE YUCATÁN $37,834,944.00 $7,300,000.00 $45,134,944.00 $29,856,573.00 $29,856,573.00 $15,278,371.00

COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN COMEY $4,540,032.00 $500,000.00 $5,040,032.00 $4,913,032.00 $4,713,032.00 $127,000.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN $101,500,761.00 $770,445.00 $102,271,206.00 $53,915,222.00 $53,144,777.00 $48,355,984.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN $2,204,660.00 $0.00 $2,204,660.00 $2,164,660.00 $2,164,660.00 $40,000.00

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN $462,682,224.00 $192,500,000.00 $655,182,224.00 $748,984,801.00 $538,086,000.00 ‐$93,802,577.00

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL

ESTADO DE YUCATÁN $374,997.00 $0.00 $374,997.00 $249,996.00 $249,996.00 $125,001.00

HOSPITAL DE LA AMISTAD $15,290,772.00 $0.00 $15,290,772.00 $9,251,979.00 $9,251,979.00 $6,038,793.00

HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL YUCATÁN $1,687,684.00 $0.00 $1,687,684.00 $1,635,684.00 $1,635,684.00 $52,000.00

(16)

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN $771,214.00 $0.00 $771,214.00 $771,214.00 $771,214.00 $0.00

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD YUCATÁN $37,028,179.00 $0.00 $37,028,179.00 $37,028,179.00 $25,372,845.00 $0.00

INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN $21,520,542.00 $0.00 $21,520,542.00 $20,940,542.00 $20,940,542.00 $580,000.00

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN $11,500,294.00 $0.00 $11,500,294.00 $7,820,639.00 $7,820,639.00 $3,679,655.00

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN $80,628,235.00 $0.00 $80,628,235.00 $77,080,435.00 $77,080,435.00 $3,547,800.00

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN. $6,694,789.00 $0.00 $6,694,789.00 $6,538,474.00 $6,538,474.00 $156,315.00

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN $7,670,598.00 $0.00 $7,670,598.00 $6,675,354.00 $6,675,354.00 $995,244.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA $10,715,109.00 $0.00 $10,715,109.00 $2,109,585.00 $2,109,585.00 $8,605,524.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID $4,150,142.00 $0.00 $4,150,142.00 $1,901,436.00 $1,901,436.00 $2,248,706.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO $2,169,475.00 $0.00 $2,169,475.00 $2,026,866.00 $2,026,866.00 $142,609.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB $2,222,575.00 $0.00 $2,222,575.00 $1,208,681.00 $1,208,681.00 $1,013,894.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE $3,119,737.00 $0.00 $3,119,737.00 $1,680,859.00 $1,680,859.00 $1,438,878.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN $2,507,071.00 $0.00 $2,507,071.00 $1,566,177.00 $1,566,177.00 $940,894.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL $3,635,114.00 $0.00 $3,635,114.00 $2,187,468.00 $2,187,468.00 $1,447,646.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO $3,661,819.00 $0.00 $3,661,819.00 $2,133,948.00 $2,133,948.00 $1,527,871.00

UNIVERSIDAD DE ORIENTE $3,292,271.00 $0.00 $3,292,271.00 $2,093,467.00 $2,093,467.00 $1,198,804.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR $3,031,487.00 $0.00 $3,031,487.00 $2,616,615.00 $2,616,615.00 $414,872.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN $2,201,229.00 $0.00 $2,201,229.00 $1,957,229.00 $1,957,229.00 $244,000.00

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VICTIMAS $4,824,760.00 $72,750.00 $4,897,510.00 $2,774,167.00 $2,774,167.00 $2,123,343.00

AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE YUCATAN $2,237,469.00 $0.00 $2,237,469.00 $1,622,489.00 $1,622,489.00 $614,980.00

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO DE REUNIONES EN

YUCATÁN $14,855,987.00 $0.00 $14,855,987.00 $0.00 $0.00 $14,855,987.00

FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA RESERVA

TERRITORIAL DE UCÚ $2,233,553.00 $0.00 $2,233,553.00 $479,169.74 $479,169.74 $1,754,383.26

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL $551,643,204.00 $0.00 $551,643,204.00 $0.00 $0.00 $551,643,204.00 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE

YUCATÁN $551,643,204.00 $0.00 $551,643,204.00 $0.00 $0.00 $551,643,204.00

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON

PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA $17,161,985.00 $226,894.00 $17,388,879.00 $4,891,891.00 $4,664,997.00 $12,496,988.00

SISTEMA TELE YUCATÁN SA DE CV $8,477,133.00 $226,894.00 $8,704,027.00 $4,891,891.00 $4,664,997.00 $3,812,136.00

FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN SA DE CV $417,852.00 $0.00 $417,852.00 $0.00 $0.00 $417,852.00

EMPRESA PORTUARIA YUCATECA SA DE CV $8,267,000.00 $0.00 $8,267,000.00 $0.00 $0.00 $8,267,000.00

II. GASTO ETIQUETADO $5,711,459,379.00 $419,234,289.64 $6,130,693,668.64 $3,543,705,466.15 $3,463,367,580.76 $2,586,988,202.49

PODER EJECUTIVO $3,597,080,138.00 $274,048,148.54 $3,871,128,286.54 $2,085,871,943.31 $2,063,120,482.68 $1,785,256,343.23