SISTEMA DE GESTION Información de oficio

11130007

ENTIDAD

ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Orden de Compra

161 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 90 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL

2018 PARA EQUIPO DE PLACAS FOTOPOLÍMERAS MÁQUINA: CTP MAKO 4; PROCESADORA DE PLACAS MARCA: RAPTOR.

30,250.00

TOTAL POR PROCESO

30,250.00

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Orden de Compra

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 22 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE EL CALCULO MATEMATICO;

CORRESPONNDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, PARA LA DISTRIBUCION DE LA ASIGNACION CONSTITUCIONAL A LAS MUNICIPALIDADES; SEGUN S. C. No. 22-2018.

94.08

121 DIVULGACION E INFORMACION 22 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE EL CALCULO MATEMATICO;

CORRESPONNDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, PARA LA DISTRIBUCION DE LA ASIGNACION CONSTITUCIONAL A LAS MUNICIPALIDADES; SEGUN S. C. No. 22-2018.

21,073.92

233 PRENDAS DE VESTIR 26 COMPROMISO DE COMPRA DE 95 UNIDADES DE GABACHAS, MATERIAL GABARDINA

POLIESTER CON LA FINALIDAD DE DAR UNA BUENA IMAGEN Y PRESENTACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DOCENTE DEL JARDÍN INFANTIL. SEGÚN SOLICTUD DE COMPRA 08-2018 DEL 15-1-2018.

3,325.00

11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 34 COMPROMISO DE UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DNCAE No

11-2016; 1 SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA, CON LA FINALIDAD DE PUBLICAR EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA EL CONCURSO CON LA MODALIDAD DE COMPRA POR CONTRATO ABIERTO DE UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS. SEGÚN SC.64-2018.

5.10

57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL

121 DIVULGACION E INFORMACION 34 COMPROMISO DE UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DNCAE No

11-2016; 1 SERVICIO DE TIMBRE DE PRENSA, CON LA FINALIDAD DE PUBLICAR EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA EL CONCURSO CON LA MODALIDAD DE COMPRA POR CONTRATO ABIERTO DE UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS. SEGÚN SC.64-2018.

11130007

ENTIDAD

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Orden de Compra

57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 35 COMPROMISO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEMBRESÍA DE CONSULTA

DE LEYES DE GUATEMALA; PARA LA DIRECCION NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEGUN S. C. No. 21-2018.

2,495.00

12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 37 Adquisición de 260 Paquetes de café, procedencia Cobán, tradicional, (400 gramos).Ref

Solicitud de Compras # 005-2018.-

10,920.00

81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 38 ADQUISICIÓN DE SETECIENTAS (700) BOBINAS DE PAPEL HIGIÉNICO DE 500 METROS.

REF SOLICITUD DE COMPRAS # 006-2018

14,350.00

34198350 SELF-CLEAN AND SELF-SECURITY SOCIEDAD ANONIMA

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 39 ADQUISICIÓN DE CINCUENTA(50) ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO CARTA Y

CINCUENTA (50) ARCHIVADORES DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO. REF SOLICITUD DE COMPRAS # 006-2018.

785.00

241 PAPEL DE ESCRITORIO 40 ADQUISICIÓN DE CIEN (100) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA

FOTOCOPIADORA. REF SOLICITUD DE COMPRAS # 006-2018

2,495.00

38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION 41 CURSO "GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,

DIRIGIDO A 14 COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS IMPARTIDO DEL 12 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2018.

2,800.00

3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP

185 SERVICIOS DE CAPACITACION 42 CURSO "ELABORACIÓN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS" DIRIGIDO A 16

COLABORADORES DE DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.

3,200.00

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 43 COMPRA DE 130 PAQUETES DE 460 GRAMOS DE CAFÉ MOLIDO, PARA SER

PROPORCIONADO AL PERSONAL QUE CONFORMA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PERSONAS QUE ASISTEN A REUNIONES OFICIALES DE LA DIRECCIÓN.

6,110.00

292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL

44 COMPRA DE 12 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA LA LIMPIEZA DE LOS PASILLOS Y EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MINISTERIO.

2,820.00

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 46 COMPROMISO: COMPRA DE AGENDAS DE PAPEL BOND TIPO DIARIAS, SOLICITADAS

POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. REF. S/C 28-2018

3,300.00

11130007

ENTIDAD

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Orden de Compra

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 47 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 JUEGOS DE SEPARADOR, NUMERADO DEL 1

AL 31 Y, 20 JUEGOS DE SEPARADOR NUMERADOS DEL 1 AL 12 QUE SERA PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR, DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS; SEGUN S. C. No. 05-2018.

1,070.00

4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 48 COMPROMISO PORLA COMPRA DE 120 CAJAS DE CARTON DE 10" ALTO, ANCHO 05",

LARGO 15.4 QUE SERAN PARA USO DE LA DIRECCION DE CREDITO PUBLICO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. SEGUN S. C. 29-2018.

13,654.80

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 52 3 SERVICIOS DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN No. LPN 01-2018 CON SU

RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA,PARA LOS 14, 16 Y 19 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, SEGÚN OFICIO No. DPDI-DIR-OF-100-2018 DEL 01/02/2018; SC 89-2018.

81.39

733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA

121 DIVULGACION E INFORMACION 52 3 SERVICIOS DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN No. LPN 01-2018 CON SU

RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA,PARA LOS 14, 16 Y 19 DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, SEGÚN OFICIO No. DPDI-DIR-OF-100-2018 DEL 01/02/2018; SC 89-2018.

18,228.00

733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 54 Servicio informático de leyes ( Licencia Corporativa ), actualización de la legislación

Guatemalteca para uso de 5 usuarios de esta Dependencia, correspondiente a un periodo de 12 meses de enero a diciembre-2018.

4,495.00

283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES

55 COMPROMISO COMPRA DE PLANCHAS DE FÓRMICA, WIPE, PEGAMENTO, LIJAS, THINNER, TORNILLOS, CON LA FINALIDAD DE MANTENER LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO EN BUEN ESTADO. OBTENIENDO COMO RESULTADO EL BENEFICIO PARA LOS USUARIOS Y PERSONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 20-2018

40.00

11971460 FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 55 COMPROMISO COMPRA DE PLANCHAS DE FÓRMICA, WIPE, PEGAMENTO, LIJAS,

THINNER, TORNILLOS, CON LA FINALIDAD DE MANTENER LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO EN BUEN ESTADO. OBTENIENDO COMO RESULTADO EL BENEFICIO PARA LOS USUARIOS Y PERSONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 20-2018

144.00

11971460 FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA

232 ACABADOS TEXTILES 55 COMPROMISO COMPRA DE PLANCHAS DE FÓRMICA, WIPE, PEGAMENTO, LIJAS,

THINNER, TORNILLOS, CON LA FINALIDAD DE MANTENER LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO EN BUEN ESTADO. OBTENIENDO COMO RESULTADO EL BENEFICIO PARA LOS USUARIOS Y PERSONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 20-2018

168.00

11130007

ENTIDAD

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Orden de Compra

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 55 COMPROMISO COMPRA DE PLANCHAS DE FÓRMICA, WIPE, PEGAMENTO, LIJAS,

THINNER, TORNILLOS, CON LA FINALIDAD DE MANTENER LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO EN BUEN ESTADO. OBTENIENDO COMO RESULTADO EL BENEFICIO PARA LOS USUARIOS Y PERSONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 20-2018

588.00

11971460 FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA

269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

55 COMPROMISO COMPRA DE PLANCHAS DE FÓRMICA, WIPE, PEGAMENTO, LIJAS, THINNER, TORNILLOS, CON LA FINALIDAD DE MANTENER LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO EN BUEN ESTADO. OBTENIENDO COMO RESULTADO EL BENEFICIO PARA LOS USUARIOS Y PERSONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 20-2018

1,850.00

11971460 FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA

268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

55 COMPROMISO COMPRA DE PLANCHAS DE FÓRMICA, WIPE, PEGAMENTO, LIJAS, THINNER, TORNILLOS, CON LA FINALIDAD DE MANTENER LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO EN BUEN ESTADO. OBTENIENDO COMO RESULTADO EL BENEFICIO PARA LOS USUARIOS Y PERSONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 20-2018

14,220.00

11971460 FERRO COLOR SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA 58 POR RECARGA ELECTRÓNICA DE Q500.00 PARA EL NÚMERO 52903906, SOLICITADO

POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINFIN. REF. SOLICITUD DE COMPRA NO. 27-2018.

500.00

22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

62 IMPRESIÓN DE 500 DIPLOMAS QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES DE LOS CURSOS QUE SEAN IMPARTIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

1,080.00

186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.

63 Pago de servicios de renovación GPS Plus, para los vehículos tipo pick -up Toyota Hilux, modelo 2013, con placas en circulación O-257BBS,O258BBS, por un periodo de 12 meses, correspondiente al 01-01-2018 al 31-12-2018.

4,425.20

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

65 COMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE: MANTENIMIENTO MENOR, MANTENIMIENO AL SISTEMA DE FRENOS Y REPARACION DE ESPEJO RETROVISOR AL VEHICULO PLACAS O-158BBB, DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, SEGUN S. C. No. 73-2018.

1,666.00

27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

66 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHICULO PLACAS P- 296FBP, DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, SEGUN S. A. 78-2018.

5,045.00

11130007

ENTIDAD

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Orden de Compra

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

69 COMPROMISO DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR; UN SERVICIO DE REPARACIÓN AL CLUTCH, INCLUYE EL REEMPLAZO DE CANASTA, DISCO, COLLARÍN, RETENEDOR Y VOLANTE AL VEHICULO O-154BBS,OBTENIENDO COMO RESULTADO EL BIENESTAR Y SERVICIO DEL TRANSPORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. SEGÚN S.C. 101-2018.

8,461.00

27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 73 Toalla Clase: Papel; Diseño: Rollo; Uso: Limpieza; 800 Pies, Según solicitud de compra y/o

contratación de servicio No. 06-2018, de fecha 11/01/2018, Código de insumo 2207

7,449.32

95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 74 Archivador Material: Cartón; Tamaño: Carta;1 Unidad(es), Según solicitud de compra y/o

contratación de servicio No. 7-2018, de fecha 11/01/2018, Código de insumo 2209

450.00

25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA

297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO

ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 75 Tubo led Balastro electrónico 1 Unidad(es) y Balastro Tipo: Electrónico multivoltaje, 1

Unidad(es), Según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 19-2018, de fecha 05/02/2018.

1,010.00

6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

76 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO, INCLUYE BATERIAL , AL VEHICULO PLACAS P 203DHN DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SEGUN S. C. No. 74-2018.

1,250.00

27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS

185 SERVICIOS DE CAPACITACION 77 DIPLOMADO FORMACIÓN DE FORMADORES DIRIGIDO A 14 COLABORADORES DE

DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS SIENDO IMPARTIDO A PARTIR DEL 23 DE FEBRERO AL 10 DE AGOSTO DE 2018

7,000.00

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 79 PAGO DEL SERVICIO DE CONSULTAS DE LEYES POR INTERNET POR UN PERIODO DE

12 MESES A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO DE 2018.

2,000.00

12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

81 Servicio de reparación al sistema de ignición, incluye el reemplazo de las bujías y cables de alta tensión. Servicio, Según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 13-2018, de fecha 31/01/2018

2,025.00

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

82 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y VARIAS REPARACIONES AL VEHICULO PLACAS O-155BBS, DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, SEGUN S. C. No. 125-2018.

6,570.00

11130007

ENTIDAD

TOTAL POR PROCESO

120,971.89

COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Orden de Compra

247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 27 ADQUISICIÓN DE 12,500 PLIEGOS; PAPEL LEDGER; ANCHO 26 1/ 2 PULGADAS; BASE

120; LARGO 35 1/2 PULGADAS; USO ESPECIES VALORIZADAS.

71,875.00

66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA

169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

28 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de aire acondicionado de confort ubicado en la Dirección de Tecnologías de la Información del Ministerio de Finanzas Públicas durante 12 meses. Ref. Acta Admitiva. 70-2017 y Solicitud de Compras # 102-2017, durante el mes de febrero 2018

2,400.00

8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL

199 OTROS SERVICIOS 29 Servicio de reemplazo de piezas para 12 servidores, marca DELL modelo Poweredge M610,

propiedad del Ministerio de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. 64-2017 y Solicitud de Compras # 097-2017, correspondiente al mes de Febrero 2018.

6,000.00

199 OTROS SERVICIOS 30 Servicio de reemplazo de piezas para 24 servidores marca HP, tipo Blade, para el Ministerio

de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. 67-2017 y Solicitud de Compras # 98-2017, correspondiente al mes de Febrero 2018.

6,500.00

199 OTROS SERVICIOS 31 Servicio de reemplazo de piezas para equipo EMC Clariion CX 4-480, propiedad del Ministerio

de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. 63-2017 y Solicitud de Compras # 096-2017, correspondiente al mes de Febrero 2018.

6,500.00

199 OTROS SERVICIOS 32 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO DEL TALLER NACIONAL

DE GRABADOS EN ACERO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, A PARTIR DEL 5 DE FEBRERO AL ULTIMO DÍA DEL MES DE FEBRERO DE 2018, PROMOVIDO POR EL TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO.

16,458.33

86135031 RIGHT-WAY SOCIEDAD ANONIMA

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 33 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL ÁREA PERIMETRAL; Y MONITOREO Y

VIGILANCIA DE CÁMARAS DEL EDIFICIO DEL TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS PARA LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2018.

57,600.00

30114233 SEGURIDAD DIGNATARIA CORPORATIVA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 49 UNA (1) RENOVACIÓN DE GARANTÍA PARA ANTISPAM BARRACUDA PARA EL

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. REF ACTA ADMINISTRATIVA No 01-2018 Y SOLICITUD DE COMPRAS #

11130007

ENTIDAD

COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Orden de Compra

5226686 GRUPO DE ASESORES EN PROYECTOS DE INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Gestion de Gasto

113 TELEFONIA Servicio de arrendamiento de enlace dedicado para punto remoto y sitio central del Ministerio

de Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 68-2017, durante el mes de enero 2018. Adjunto factura e informe Depto. Telecomunicaciones.

1,875.00

113 TELEFONIA Servicio de Frecuencia de repetidora para operar de radio a radio, con cobertura en área de la

ciudad capital a siete (7) radios de Tesorería Nacional de febrero de 2018.Servicio, Según solicitud de compra y/o contratación de servicio No. 15, de fecha 02/02/2018

855.26

113 TELEFONIA Servicio de un (1) enlace de Internet de 10Mbps para los Sistemas internos del Ministerio de

Finanzas Públicas. Ref. Acta Admitiva. # 69-2017 y Solicitud de Compras # 104-2017, durante el mes de Enero 2018.

1,950.00

113 TELEFONIA SERVICIO DE UN (1) ENLACE DEDICADO PARA INTERCONEXIÓN, TRANSMISIÓN Y

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN ENTRE EL BANGUAT Y EL MINFIN. REF ACTA ADMITIVA # 71-2017. Periodo

Enero-2018.-5,070.00

TOTAL POR PROCESO

226,751.31

CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Orden de Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 36 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA CONSULTORIA

ELABORACION DEL DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE LA RUTA DE ACCIÓN PARA LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DEL ORGANISMO EJECUTIVO Y CONSEJOS DE DESARROLLO URBANO Y RURAL S/C 01-2018, C/C A LA DONACION BCIE DI-29/2016 ENTREGA PRODUCTO 1.

23,500.00

11130007

ENTIDAD

CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Orden de Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 56 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA ASISTENCIA TECNICA EN

MATERIA DE COMUNICACION Y DIAGRAMACION EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS DEL PROCESO PRESUPUESTARIO ENTREGA PRODUCTO No. 2 SEGUN CONTRATO 08-2017, ADENDAS 1 Y 2 CON CARGO A LA DONACION BCIE DI-29/2016.

29,900.00

1068393 VALENZUELA PERDOMO CARLOS ALFONSO

184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA

57 SEGUNDO PAGO DEL 25% POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA AL PRESTAMO BID 2766/BL-GU, SEGUN CONTRATO NUMERO 22-2017, CON CARGO AL PRESTAMO BID 2766/BL-GU.

18,543.95

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 84 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA PREPARACION DEL

INFORME FINAL DEL PRESTAMO BID 2766/BL-GU, SEGUN CONTRATO 23-2017, CON CARGO AL PRESTAMO BID 2766/BL-GU, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO 3.

26,000.00

11846550 FELIPE PAJARITO PASCUAL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 85 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA CIERRE DE LAS

ADQUISICIONES DEL PRESTAMO BID 2766/BL-GU, SEGUN CONTRATO 24-2017, CON CARGO AL PRESTAMO BID 2766/BL-GU, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO 3.

26,000.00

19689802 ZEPEDA CHAU STYVALYS EUNICE

TOTAL POR PROCESO

123,943.95

COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Orden de Compra

199 OTROS SERVICIOS 64 UN SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO DEL

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2018; SEGÚN SOLICITUD INICIAL 293-2016 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 9-2017; SC 122-2018.

154,800.00

34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO

199 OTROS SERVICIOS 80 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO DEL TALLER NACIONAL

DE GRABADOS EN ACERO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS.

20,000.00

11130007

ENTIDAD

COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Gestion de Gasto

113 TELEFONIA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PARA USO DE LOS TRABAJADORES DEL

MINFIN, CON LA FINALIDAD DE MANTENER LA COMUNICACIÓN FLUIDA INTERNA Y EXTERNA DE LAS DEPENDENCIAS, RESULTADO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN DEL MINFIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. REF S/C 01-I-2018

24,620.00

22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA Servicio de 2 enlaces dedicado secundarios para los Sistemas SIAF y Sistemas de Gestión

Interna de 30mbps con servicio avanzados de monitoreo. Ref. Contrato Admitivo. # 15-2016 y Acdo. Ministerial # 362-2016, periodo del 01 al 31 de Enero 2018. Adjunto factura e informe Depto. Telecomunicaciones.

12,960.00

8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA Servicio de 2 Enlaces dedicados a Internet de 30 Mbps cada uno, con servicios avanzados de

monitoreo para Sistemas SIAF y Sistemas Internos. Ref. Contrato Admitivo. # 08-2017 y Resolución 68, periodo del 03 de Enero al 02 de Febrero del 2018. Adjunto factura e informe Depto. Telecomunicaciones.

11,520.00

81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO

223,900.00

LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Gestion de Gasto

153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA CENTROS DE IMPRESIÓN, DURANTE VEINTICUATRO (24) MESES, PARA DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. CONTRATO ADMITIVO 11-2017 Y ACDO. MINISTERIAL 193-2017, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE

2018.-80,865.00

4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

PAGO DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2018.

8,320.48

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

PAGO DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS, BENEFICIO OTORGADO A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2018.

326,965.18

11130007

ENTIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

PROCESO

TOTAL POR PROCESO

416,150.66

NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Orden de Compra

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 50 Servicios de publicación en dos páginas del Aporte Constitucional, Iva-Paz e Impuesto de

Circulación de vehículos a las Municipalidades del país, de febrero a abril de 2018 Monto: 49,204.80 Fecha Publicación: 13/02/2018 2:21:21 p. m.

244.80

NACIONAL

121 DIVULGACION E INFORMACION 50 Servicios de publicación en dos páginas del Aporte Constitucional, Iva-Paz e Impuesto de

Circulación de vehículos a las Municipalidades del país, de febrero a abril de 2018 Monto: 49,204.80 Fecha Publicación: 13/02/2018 2:21:21 p. m.

48,960.00

NACIONAL

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 51 UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA DEL

ACUERDO GUBERNATIVO 25-2018 DE FECHA 12-02-2018, PARA PUBLICAR EL DÍA 14/02/2018, REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA No. 104-2018.

40.80

57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL

121 DIVULGACION E INFORMACION 51 UN SERVICIO DE PUBLICACIÓN CON SU RESPECTIVO TIMBRE DE PRENSA DEL

ACUERDO GUBERNATIVO 25-2018 DE FECHA 12-02-2018, PARA PUBLICAR EL DÍA 14/02/2018, REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA No. 104-2018.

8,160.00

57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 53 COMPROMISO: SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DNCAE-15-2017 Y

SERVICIO DE TIMBRE SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN REF. S/C 88-2018

5.10

NACIONAL

121 DIVULGACION E INFORMACION 53 COMPROMISO: SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DNCAE-15-2017 Y

SERVICIO DE TIMBRE SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINFIN REF. S/C 88-2018

1,020.00

11130007

ENTIDAD

NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

PROCESO

TOTAL POR PROCESO

290.70

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Gestion de Gasto

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

COMPROMISO DE NOTA DE DEBITO POR LOS INTERESES DE MES DE ENERO DE 2018, DEVENGADOS SOBRE EL SALDO DEL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL, CONSTITUIDO CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1465 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL 14 DE JUNIO DE 1961, SEGÚN OFICIO No. DCE-STC-DRC-109-2018 DE FECHA 12/02/2018.

525.63

320587 BANCO DE GUATEMALA

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

COMPROMISO POR REGULARIZACION RELACIONADA CON COMISION DE SERVICIOS DE COSTO Y GASTO SEGUN NOTAS DE DÉBITO LBTR QUE COBRA EL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN OFICIO No.DCE-STC-DAC-75-2018 DE FECHA 16/01/2018.

54,147.00

432 TRANS. A INST. DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

CONVENIO DE APORTE ECONÓMICO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Y LA FUNDACIÓN MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN PARA EL PROGRAMA DE PASANTÍA LABORAL, DEL MES DE FEBRERO DE 2018.

2,750.00

16888405 FUNDACION MARGARITA TEJADA PARA NIÑOS CON SINDROME DE DOWN

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS, A FAVOR DE LUIS RENÉ DE LEÓN

RODRÍGUEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO 3-2018.

6,600.00

12153796 DE LEON RODRIGUEZ LUIS RENE

435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SUBVENCIÓN EN CONCEPTO DE APORTE ECONÓMICO POR SERVICIO DE CAFETERÍA,

DE LOS ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 50%, 104 A Q. 8.50, 60%, 114 A Q. 10.20 Y 70%, 535 A Q. 11.90; DEL PERIODO DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2017.

8,413.30

70814880 SINDICATO GENERAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS "SIGEMINFIN"

11130007

ENTIDAD

PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Orden de Compra

112 AGUA 25 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE

2018 DEL JARDÍN INFANTIL "LICENCIADA ALICIA HERRERA DE BETANCOURT" DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. CONTADOR No. 270751.

7,088.34

112 AGUA 45 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE

2018 DEL CENTRO RECREATIVO FINANCISTA -CERF- CONTADOR No. 70299342.

30,976.69

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

182 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS 59 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES OFTALMOLÓGICOS A LOS

TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTES DEL MES DE FEBRERO DE 2018.

11,100.00

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Gestion de Gasto

112 AGUA PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DEL INMUEBLE UBICADO 8A. AVENIDA

20-59, ZONA 1 EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, Y OBTENER COMO RESULTADO LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. REF. S/C 01-F-2018

23,622.11

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

111 ENERGIA ELECTRICA PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP AL MES ENERO 2018,

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINFIN. RESULTADO MANTENER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO. REF S/C 01-G-2018

209,383.29

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

112 AGUA Por un servicio de agua potable correspondiente al mes de febrero de 2018. Contador No.

70268750.

1,621.09

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

111 ENERGIA ELECTRICA Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 09 de enero de 2018 al 06 de

febrero de 2018 para el contador F75386 Correlativo 660463, según factura BZ-109882323, TNGA.

3,085.52

111 ENERGIA ELECTRICA Servicio de Energia Electrica correspondiente al periodo del 09/01/2018 al 06/02/2018 para el

contador H13313 Correlativo 660616 para el Taller Nacional de Grabados en Acero del Ministerio de Finanzas Públicas.

7,140.05

113 TELEFONIA SERVICIO DE ENLACE DIGITAL DE VOZ TIPO E1-LINEAS TELEFÓNICAS, PARA EL

PERSONAL DEL EDIFICIO DEL MINFIN , PARA DE MANTENER LA COMUNICACIÓN FLUIDA INTERNA Y EXTERNA DE LAS DEPENDENCIAS, RESULTADO PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 REF. S/C 01-H-2017

11130007

ENTIDAD

PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Gestion de Gasto

22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO

322,516.84

PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

Gestion de Gasto

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

PAGO A FAVOR DE LA ENTIDAD THE BANK OF NEW YORK MELLON, QUE CORRESPONDE AL PAGO ANUAL DE ADMINISTRACIÓN POR LOS SERVICIOS DE AGENTE FISCAL, AGENTE PAGADOR Y AGENTE DE REGISTRO.

21,661.08

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

PAGO A FAVOR DE THE BANK OF NEW YORK MELLON CORRESPONDIENTE A HONORARIOS ANUALES DE AGENTE DE PAGO DE LUXEMBURGO, PARA LA EMISION, NEGOCIACION Y COLOCACION DE LOS BONOS DEL TESORO EN EL MERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL

4,332.25

BANKNEWMELLONTHE BANK OF NEW YORK MELLON (LUXEMBOURG) S.A.

TOTAL POR PROCESO

25,993.33

1,563,204.61