• No se han encontrado resultados

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO. Clase de Gasto: OTROS GASTOS. Cuenta. Numero Operación AFECTACION PRESUPUESTARIA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS TESORERÍA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO. Clase de Gasto: OTROS GASTOS. Cuenta. Numero Operación AFECTACION PRESUPUESTARIA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS TESORERÍA"

Copied!
12
0
0

Texto completo

(1)

PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO

234.99 55 00 000 001 530303 1701 002 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior

0.00

0.00 234.99 RETENCIONES IVA

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO

TOTAL A PAGAR

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

Fecha Elaboración 2020 012 010 Institucion: U. Ejecutora: Unid. Desc:

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS LIQUIDACION 160

No. Expediente

1512

rptComprobanteGastos . rd lc

No. CUR No. Original

3336

3203

Reporte

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

o

15 ZI

~

10

(

Clase de Registro: DEVENGADO Clase de

Gasto: OTROS GASTOS

Cuenta

Banco: Monetaria:

Comprobante

Numero Operación GASTOS

Beneficiario: 1103781892 CRUZ HERRERA ALEX MIGUEL

RPA RTO DEy1 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 0000 0000 592

AFECTACION PRESUPUESTARIA

TOTAL PRESUPUESTARIO 234.99 IVA 0.00 SUB-TOTAL 234.99

DESCRIPCION: DEVENGADO - PAGO DE LA COMI5ION DE SERVICIOS DEL SERVIDOR CRUZ HERRERA ALEX MIGUEL DE LA CUIDAD DE GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE OCTUBRE DE 2020

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

TESORERÍA

10

DIC 2020

RECIBIDO

\3\?

\t

1

D Ic

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

-

REGISTRADO

APROBADO:

APROBADO

FECHA:

10/12/2020

--.

1) 1

(2)

PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO 01 00 000 001 530301 1701 002 0000 0000 Pasajes al Interior 14.00 TOTAL PRESUPUESTARIO 14.00 IVA 0.00 SUB-TOTAL 14.00 0.00 0.00 14.00 RETENCIONES IVA

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO

TOTAL A PAGAR

SON: CATORCE DOLARES

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 592 0000 0000 rptComprobanteGastos.rdlc Reporte Fecha Elaboración 010 012 2020 O Institucion: U. Ejecutora: Unid. Dese:

No. CUR No. Original

3337 3202

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No,

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS SB-DA-2020-0488-M

No. Expediente

1511 ...,.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Clase de Registro:

Clase

DEVENGADO Gasto: de OTROS GASTOS

Cuenta

Banco: Monetaria:

Comprobante

Numero Operación GASTOS

Beneficiario: 1103781892 CRUZ HERRERA ALEX MIGUEL

RPA RTO DEV1

AFECTACION PRESUPUESTARIA

DESCRIPCION: DEVENGADO - PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL SERVIDOR CRUZ HERRERA ALEX MIGUEL DE LA CUIDAD DE GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE OCTUBRE DE 2020

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRAD :-

APROBADO:

APROBADO

10/12/2020

FECHA:

.../

/

-

J

(3)

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

7789

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 29-sep-2020

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS

.

NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

CRUZ HERRERA ALEX MIGUEL

PUESTO QUE OCUPA:

EXPERTO DE ATENCION AL USUARIO 2 CIUDAD

.

PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GUAYAQUIL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

DIRECCION DE LIQUIDACIONES

FECHA SALIDA (aaaa-mm.dd)

2020.10-05

HORA SALIDA (hh:mm) 06:30

FECHA LLEGADA (sea*mm-ddl HORA LLEGADA (hh:mm) 18:30

2020-10-08

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

AUDITORIA DE FINIQUITO AL FCPC DE CESANTIA Y MORTUORIA DE LOS EMPLEADOS CIVILES DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR EN LIQUIDACIÓN

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,

maritimo, otros) NOMBRE DE TRANSPORTE RUTA

SALIDA LLEGADA

FECHA

aaaa-mm-dd hh:mm HORA aaaa-mm-dd FECHA

HORA hh:mm

AÉREO LATAM QUITO

-

GUAYAQUIL 2020-10-05 09:00 2020-10-05 09:51

AÉREO LATAM GUAYAQUIL - QUITO 2020-10-08 16:00 2020-10-08 16:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

DE GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

No. DE CUENTA:

25405250

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPO

E DE

NIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CRUZ HERRERA ALEX MIGUEL

/

NOMBRE DE LA O EL R •- DE CAHUASQUIGI i ;ERTO

NTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA

0,s7

Sk5'VELEGA '

O

ji

/

J

J

Nota: Esta solicitud deberá ser presen •a

p

ra su Auto rlzacI6,

72 horas de anticipación al cumpllmie lo de loe servicIos Instltkclonales; caco de que por necesidades Institucionales la Autoridad NomInadora

• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud quedarán Insubsistentes.

• El Informe de servidos Institucionales deberá presentarse dentro dias de cumplido el Servicio Institucional.

Está prohibido conceder Servidos Institucionales durante los obligatorio. con excepción de las Máximas Autoridades o de

con por lo menos salvo el autorice. corno la autorización del término de 4 dias de descanso casos excepcionales /AEAUTORIDAD /

/

ASANTSIAGO , LE ARELLANO AND

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

TESORERÍA

B O SEP 2O?.

hoD

RECIBiDO

(4)

SUPERJNTEWDENCIA DE BANCOS

TESORERÍA

'J)

¿b

uci 10

14h4?

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

R E

C

lB

1

D O

Peo. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

7789

FECHA.UfIIÍL°' 1 l-

14-oct-2020 ,Z

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CRUZ HERRERA ALEX MIGUEL

-

PUESTO QUE OCUPA:

EXPERTO EN ATENCIÓN AL USUARIO 2

-

CIUDAD

-

PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL

-

GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O ELSERVJOOB

DIRECCIÓN DE LIQUIDACIONES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE LAS ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

-

Revisión de las cuentas del activo.

-

Revisión de las cuentas del pasivo.

-

Reunión con la Coordinadora de Fondos Complementarios del BIESS, representantes de los participes del FCPC de Vigilantes de la CTE, el liquidador del fondo: el gerente del nuevo fondo

y

veedores.

-

Revisión de las cuentas del patrimonio

y

contingentes PRODUCTOS ALCANZADOS:

-

Se emitieron las observaciones

y

recomendaciones sobre la revisión a las cuentas del activo.

-

Se emitieron las observaciones

y

recomendaciones sobre la revisión a las cuentas del pasivo.

-

Se determinó el cronograma a seguir para la conclusión del finiquito de la liquidación

y

la existencia legal del fondo.

-

Requerimiento de información para continuar con el proceso de conclusión de la liquidación.

ITINERARIO SALIDA LLEGADA NOTA:

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio Institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio Institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. 08/10/2020 FECHA aaaa-mm-dd 05/10/2020 HORA hh:mm 6,30

-

1830 ,_

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) NOMBRE DE TRANSPORTE

RUTA

SALIDA

LLEGADA

FECHA

dd-mmm-aaaa

HORA

hh:mm

FECHA

dd-mmm-aaaa

HORA

hh:mm

AÉREO LATAM QUITO - GUAYAQUIL O5/oct/2020 8:56 .._- 05/oct/2020 9:50

AÉREO LATAM GUAYAQUIL

-

QUITO 08/oct/2020

-

15:40

/

08/oct/2020 16:31

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases abordo o boletos

Adjunto listado detallado

y

respaldado con las facturas o notas de venta originales, actualizadas

y

autorizadas por el SRI, emitidas a nombre del servidor comisionado, que justifican los gastos personales de hospedaje y/o alimentación realizados.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

Autorizo para que se descuente de mi próxima remuneración mensual unificada el valor no utilizado del anti ' ,o de viáticos, de conformidad al Acuerdo Ministerial No. MR .0 -00.

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e Inluso de no presentarlo tendría que restituir los valores precibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados: se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE:

CRUZ;' ERRERA)LEX MIGUEL

/

FIRMAS DE APROBACIÓN

IRMA DE LA O EL' SPON

: DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

IONADO

FIRMA DE LA O 1 JEFE INMED TO DE LA 0 1 SPONS

LE

/

C

DE

UNIDAD

,/

/

NOMB

.

PASAILLAIGUE MOLINA LUIS ERNESTO

-

NOr: SALA ARELLANO ANDRÉS SANT AGO

(5)

Embarque

08:21

Orden de embarque

Grupo 4

Puerta

o

LATAM

r

Alex

Cruz

r

Asiento

Economy

Orden de embarque

Grupo 6

LATAM

AIPLINES

VI

1

Asiento

hA

Econorny

o

Alex

Cruz

EL cierre de puerta

Confirma en pantallas

es a las 0836

deI aeropuerto

P

Vuelo

XL1413

1 05 oct."

Operado por LATAM AIRLINES ECUAD

UlO

08:56

GYE 09:50

Quito

Guayaquil

Terminal 1

Reserva: RLLLVU

SEQ 11

1.

Embarque

Puerta

15:05

EL cierre de puerta

Confirma en pantallas

es a las 15:20

del aeropuerto

P

Vuelo XL1412

1 08 oct.

-

Operado por LATAM AIRLINES ECUAD

GYE

15:40 » UlO 16:31

Guayaquil

7 Quito

Terminal 1

Reserva: RLLLVU

(6)

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-009-000034203

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0510202001179225290300120010090000342031234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO.

1111111111111

II III lID lino

111101111111111 II

II 111

II

05 5252 n11792252%3no12 o1oQe00003n3I23456152 0510202001179225290300120010090000342031234567815 Información Adicional Email: aIexcruzhcgmail.com Dirección QUITO Teléfono: nulI Agente de Retención

FORMA DE PAGO VALOR PLAZO UNO. TIEMPO SIN UTILIZACION DEL SISTEMA

FINANCIERO

USO 8.00 0 OlAS

AERO

1 conecta tu destino

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Agente de Retención mediante Resolución No. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social/ Nombres y Apellidos: ALEX CRUZ RUC / CI: 1103781892 ..-

Fecha Emisión: 05/10/2020 ..V'

Código Descripción Detalle Cantidad U/M Precio Descuento Total

PTQBPA TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO 1.00 $ 8.00 0.00 $ 8.00

SUBTOTAL 12.00% 0.00

SUBTOTAL. O.00% 8.00

SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 8.00

DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12.00% 0.00

VALOR TOTAL USD 8.00

TODO COMPROBANTE DE RETENCIÓN DEBE TENER LA FECHA DE AUTORIZACIÓN MÁXIMA DE 5 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA.

(7)

R.U.C.: 0991468110001

FACTURA

No. 040-001-000005292

Numero de Autorizacion

05 10202001099 1468 11000 1204000 1000005292 12345678 14

Fecha

y

Hora de Autorizacion

2020-10-05T 13:52:15-05:00

Ambiente: Producccion

Emision:Normal

Clave de Acceso

YOGURT PERSA FRANCHISING CORPORATION SA

Dir Matriz GUAYAQUIL

Dir Sucursal CORDOVA NUMERO 91813 INTERSECCION

Contribuyente Especial Nro

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

II

051020200109914681 1000120400010000052921234567814

Razon Social / Nombres

y

Apellidos

Identificacion 1103781892

-

ALEX CRUZ

Fecha Emision: 05/10/2020

-

Gula Remision:

Cod.

Cod. Auxiliar Can¡

Principal Descripcion Detalle Adicional Unitario Precio

Descuento Precio Total

699 YPF00060 1 YOGURT I20NZ NATURAL 1.75 0.00 1.75

1981 YPFI030 3 PAN YUCA 1 0.45 0.00 1.35

SUBTOTAL 12% SUBTOTALO% 3.10

Informacion Adicional

Direccion

AV 12 DE OCTUBRE

Telefono

0994646559

Email

alexcruzh@gmail.com

SUBTOTAL No Objeto de IVA

SUBTOTALSIN IMPUESTOS 3.10

SUSTOTAL Exento de IVA

DESCUENTO 0.00 IVA 12% 0.00 Forma De Pago Valor Plazo Tiempo PROPINA 0.00

VALOR TOTAL

$ 3.10

(8)

1

u u

II

11111

11011

11110

1 ffIU1

III

II

R.U.C.:

0990000921001

FACTURA

No.

001-011-000003890

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0510202001 0990000921 00120010110000038900000389010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

05/10/2020 14:55:06

AMBIENTE

Ambiente de Producción

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0510202001 099000092100120010110000038900000389010

Unicentro Turistico Jabucam S.A.

UNIPARK HOTEL

Dirección Matriz: ROCAFUERTE /CLEMENTE BALLEN 406 Y CHILE AGENTE DE RETENCION

NAC-DNCRASC20-00000001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Teléfono: 04-3811-000

GUAYAQUIL - ECUADOR

FORMA DE PAGO VALOR PLAZO TIEMPO TARJETA DE CREDITO 19 24.88

o

Olas

/

Fecha de Emisión: 05/10/2020 ,-

Dirección: Razón Social/Nombres y ALEX CRUZ HERRERA

Apellidos: Identificación: 1103781892 Email:

/

20.39

Información Adicional MONEDA DOLAR TRANSACCION 593801 CHECK 2510

CAJERO 428. Carol Villegas FECHA CIERRE 2020-10-05T14:54:03

0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

DESCUENTO

IVA 12%

2.45

Cant.

Coci. Principal Cod. Auxiliar DescripcIón Precio Unitario Descuento Precio Total

20111 2.00 Jugo Mora 2.70 0.00 117229 1.00 Buffet Tematico 14.99 0.00

SUBTOTAL 12%

5.40 14.99

20.39

pj j0,PROPINA

VALOR TOTAL

2.04

24.88

mySatcom

Pag.1 /1

(9)

H14WRFIMR

BZEIH BARAKAT RAWAD

MACHLAB

R.U.C.: 0925268393001 * AUT. S.R.1. 1125928646

liZ'WZ1D fi

FACTURA N0007.001.00000

287

Dir.: km. 4,5 Via a Daule, CdIa. Mapasingue Oeste calle Primera #03 y sin *

Guayaquil - Ecuador

S r.

14£

p k

eíav

z

Dirección:A("

(~

O

-t

u

il-'

Fecha:

0

Cl..2Q.Z0

TeIf.

296/ 0c7

Impreso en STILINDGRAF S.A. • R.U.C. 0992528567001 * AUT. 6294 * Telf.: 6006636 - 6006637 Fecha deAut. 12/DICIEMBRE/2019 * Válido: 12/DICIEMBRE/2020 * Num 1901 al 2900 / OPK. 51323

ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

F/ Pago.

R.U.C.

t

s~\~

v~

',

t

t

g -<W

Sub-Total

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL

$

\\ SON: DÓLARES

(10)

--

L

AUT.

S.R.I.

1127o-

'ímaM

Manuela Yoconda Cruz PlúaS

RUC.09131 13270001

DIRECCIÓN: Luis Urdaneta# 104 y Rocafuerte

Telf.: 2566803 Guayaquil

Contribuyente Régimen

Slmpllficado

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

--

(

DIA

MES

I

AÑO

1

9

~L-

1

0

P-cw¿D.~

'.', 3 fl#3 IP 530,00

Documento Cate9oñzadO SI

Cliente.t')(

R.U.CJC.l.:...1 (03 Ql8 ?.2..

/

Dirección:

OC

Zc/&

Tef.:

CANT

DESCRIPCION

VALOR

CANT

DESCRIPCION

VALOR

Arroz con marisco

Chupe de pescado

Arroz con camarón

Sancocho de pescado

Arroz con cangrejo

Caldo de bola

Arroz mixto

Caldo de pata

Pescado frito

Guatita

Pescado a la plancha

1

Bandera

Sudado de pescado

Combo

Escabeche de pescado

Seco de chivo

Corvina entera

Churrasco

Ceviche de camarón

Lomo a la plancha

Ceviche de pescado

Pollo a la plancha

Ceviche de cangrejo

Plato especial

Ceviche de calamar

Porción de arroz

Ceviche de pulpo

Porción de patacones

Ceviche mixto

Porción de papas fritas

Ceviche completo

Porción de arroz con menestra

Sango de pescado

¿,

-

de pescado

CONSUMO DE AUMENTOS

Cazuela

Cazuela mixta

Cazuela marinera

ØEBIDAS

Ensalada de camarón

Jugos

Ensalada de cangrejo

Agua

Ensalada de langosta

Cervezas

Camarones apanados

Café

Tortilla de camarón

Te

Sopa marinera

-

Cola

Son:

..DIares

TOTAL$

-

)9

- ORI~AL

?°'•

ADQUIRENTE EMISOR

Recibí Conforme

Firma A torizada

QUICHIMBO QUICHIMBO MAURO ROMERO TEFS.: 2417494- 2401812 RUC.: 0919583120001 -AUT. 3387

4

10 Biocks 100X2 0041401 - 0042400 • EMISION: 04ISEPTIEMBREJ202O • CADUCA: 041SEPT)EMBREJ202I

(11)

CAFRIPAC S

Dir. Matriz: Lotizacion Satinon Av. Felipe Pozo Campuzano SIN y

Tercer Pasaje 32 N.O Junto al Hotel Green House

Dir. Suc: JUN IN Y CORDOVA

Cant.

Precio

Unitario

talle

F

e

icional

Descripción

escueñ_tol Predo

Total

o

36.61

109.83

I

ncipa, _jiar

TARIFAI8

TARIFAI8

3 HABITACION TARIFA 18

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Si

Razón Social Nombres y Apellidos ALEX CRUZ HERRERA

Fecha Emisión: 07/10/2020

Dirección: QUITO-ECUADOR

R.U.C.: 0992328614001

FACTURA

No. 002-002-000094805

NUMERO DE AUTORIZACION

07102020010992328614001200200200009480512

FECHA/ HORA DE AUTORIZACION 08/10/2020 09:29

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

I lIIIIIIIi 1

lIIIIliIIll IlUOIIII1II IIiII

O71O2O2OO10992328614OO12OO20O2OOOO948O5123456781 1

RUC / C.I.: 1103781892

Guía Remisión:

Información Adicional

No. Resol 1

FORMA DE PAGO

IN UTIUZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

1 $.01

SUBTOTAL 12.00%

SUBTOTAL, 0.00%

SUBTOTAL No Sujeto de IVA

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

DESCUENTO

ICE

IVA 12.00%

PROPINA

VALOR TOTAL

109.83 _-

O

0.00

109.83

0.00

13.18 _-

.00

123.01

(12)

VENTAS pE COMIDAS Y BE;

FACTURA

SERIE .001.001.00

AUT. SRL: 1126254192 Fecha de Autorlzacló4i: 12.02-2020 Documento Categorizado: NO

MARCELO GABRIEL cEDEÑOVN11LL&

R.U.C.: 0931644926001

La G&wta Av. Ha~Aa4M2. 108 VWe 10

TeJf.: 2655562' Em&: go.eusetc00i Gueyaqcsl - Ecuadc. EN RESTAURA S, INCLUSO PA LLEVAR

11

II

1111 II 1 AVE DE ACCESO:

11111111111

111111 III 11101 110111

Total U/M Precio Descuento

Detalle Cantidad

$ 8.00 2.00 $ 6.00 1.00

SUBTOTAL 12.00% 0.00

SUBTOTAL O.00% 6.00

SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 8.00

DESCUENTO 2.00

ICE 0.00

IVA 12.00% 0.00

VALOR TOTAL USD 6.00

E 5 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA.

RUC/CI: 1103781892

"po

U.C.: 1792252903001

CTURA

D.

001-009-000034268

IMERO DE AUTORIZACIÓN: 10202001179225290300120010090000342681234567813

CHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

IBIENTE: PRODUCCIÓN SR 05000011752252903001200100$0000342R$I.2345€7813 1020200117922529030012001 0090000342681 234567813 vi FORMA DE P SIN UTILIZAC FINANCIERO Email: Dirección: Teléfono: Agente de Retención Razón Soc Fecha Em Código PTQBPA RECIBI CONFORME 1.

0022669

P,s2/e' (í7oZ

aiefr

AERO1

(?('C

Direcci Teléfon 77

1

-ç TODO COMPR 1 Obligad 1 Agente DNCRP

YEPEZ DISITRÍ. PIIflT 5034808 FEPEZ MANCERO CRISTOIBAL ROBERTO R.U.C. 0911427368001 . AUT. 13425

Desde 21001- Hats 31000-Impreso: 12IFebçeroé2O20- Caduca: I2ñobrero/2021 0*IGIN*L-ADQUIRENTE/C0.'IA AM4RILLA.-E.IIt$O*

TU Factura

.17

Page 1/1

Referencias

Documento similar

[r]

SVP, EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR JACK MORTON

Social Media, Email Marketing, Workflows, Smart CTA’s, Video Marketing. Blog, Social Media, SEO, SEM, Mobile Marketing,

diabetes, chronic respiratory disease and cancer) targeted in the Global Action Plan on NCDs as well as other noncommunicable conditions of particular concern in the European

Por lo tanto, en base a su perfil de eficacia y seguridad, ofatumumab debe considerarse una alternativa de tratamiento para pacientes con EMRR o EMSP con enfermedad activa

The part I assessment is coordinated involving all MSCs and led by the RMS who prepares a draft assessment report, sends the request for information (RFI) with considerations,

Administration of darolutamide (600 mg twice daily for 5 days) prior to co-administration of a single dose of rosuvastatin (5 mg) together with food resulted in approximately

A treatment effect in favour of luspatercept over placebo was observed in most subgroups analysed using transfusion independence ≥12 weeks (during week 1 to week 24),