Municipalidad de Masagua Departamento de Escuintla, Guatemala C.A.

15 

Texto completo

(1)

FECHA MONTO DESCRIPCION DEL SERVICIO PROVEEDOR NO. FACTURA NIT DEL PROVEEDOR

01/12/2016 Q 1,500.00

POR PLATICA MOTIVACION INCULCACION DE VALORES A EMPLEADOS

DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA

GRANILLO,CIFUENTES,,JUNIOR,FEDERICO 57 1358037K

01/12/2016 Q 38,179.94

POR CUOTA PRATONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE

SEPTIEMBRE 2016,.

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD

SOCIAL 1025250 2342855

01/12/2016 Q 3,350.00 REPARACION DE MOTOR

DE MOTO CGL-125 HONDA M-01 Y M-03 CISNEROS,CASTILLO,,JUAN,FRANCISCO 1036 30027748 01/12/2016 Q1,680.00 SERVICIO DE FLETE

TRANPPORTANDO ALIMENTOS MONTENEGRO,DIVAS,DIVAS,ROSA,MARINA 601 70310815

01/12/2016 Q4,500.00

ARRENDAMIENTO DEL

INMUEBLE PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS NOVIEMBRE 2016.

MARTINEZ,LORENZANA,,JESSENNIA,CONSUELO 1 85132683

02/12/2016 Q10,808.00

ADQUISICION DE SERVICIO DE SONIDO Y MONTAJE ARTISTICO PARA EVENTOS EN DIFERENTES COMUNIDADES

DE MASAGUA

GUTIERREZ,MARTINEZ,,MARDON,ENRIQUE 53 2460352K

Municipalidad de Masagua

Departamento de Escuintla, Guatemala C.A.

www.munimasagua.com.gt

INCISO 20: DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SEGÚN DECRETO NÚMERO 57-2008 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

(2)

02/12/2016 Q7,770.00

ADQUISICION DE SERVICIO DE SONIDO Y MONTAJE ARTISTICO PARA EVENTOS EN DIFERENTES COMUNIDADES

DE MASAGUA

GUTIERREZ,MARTINEZ,,MARDON,ENRIQUE 54 2460352K

02/12/2016 Q12,257.00

ADQUISICION DE SERVICIO DE SONIDO Y MONTAJE ARTISTICO PARA EVENTOS EN DIFERENTES COMUNIDADES

DE MASAGUA

GUTIERREZ,MARTINEZ,,MARDON,ENRIQUE 55 2460352K

02/12/2016 Q16,921.00

ADQUISICION DE SERVICIO DE SONIDO Y MONTAJE ARTISTICO PARA EVENTOS EN DIFERENTES COMUNIDADES

DE MASAGUA

GUTIERREZ,MARTINEZ,,MARDON,ENRIQUE 56 2460352K

02/12/2016 Q44,550.00

ADQUISICION DE

ALIMENTOS SERVIDOS, DESAYUNOS, ALMUERZOS,CENAS Y REFACCIONES PARA

EL EJERCICIO FISCAL 2016,

CALDERON,LOPEZ,,HEIDY,CAROLINA 22 24604046

02/12/2016 Q74,825.00

ADQUISICION DE

SERVICIOS DE PINTURA EN EDIFIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA

ESCUINTLA,

WOC,GOMEZ,,MARVIN,ROCAEL 12 73899763

02/12/2016 Q12,000.00

SERVIICOS PRESTADOS DE

AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016

MERLOS,LOPEZ,,MILTON,RENE 19 22279776

05/12/2016 Q39,138.75

PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

2,016

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL 1031052 2342855 06/12/2016 Q 4,620.00 POR LA COMPRA DE SEDAS Y

BORDADOS LATINTEX, SOCIEDAD ANONIMA 1119 41179463

06/12/2016 Q 6,600.00 POR LA COMPRA DE60 PIÑATAS MACHAC,DOMINGUEZ,ROSALES,LILIAN,ELIZAB 1051 41737253 06/12/2016 Q 11,313.75

POR LA COMPRA DE LISTONES, PASCUAS, MOÑAS, ESFERAS PARA ARBOL

NAVIDEÑO

OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD

ANONIMA 216875 7378106

06/12/2016 Q 17,875.00 PAGO POR COMPRA DE SERIES DE LUCES Y OTROS ARTICULOS

OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD

ANONIMA 215874 7378106

06/12/2016 Q 14,723.25 POR LA COMPRA DE AGUAS CHIPER NARANJA

ABASTECIMIENTO DE TIENDAS, SOCIEDAD

(3)

06/12/2016 Q 41,656.80 POR LA COMPRA DE CAJAS DE DULCES, GALLETAS, ANGELITOS,

ABASTECIMIENTO DE TIENDAS, SOCIEDAD

ANONIMA 193900 74083899

07/12/2016 Q 88,500.00

POR LA COMPRA DE JUGUETES VARIOS PLASTICOS PARA NIÑOS DE

DIFERENTES COMUNIDADES

ABOULTEIF,,,SALEH,YOUSSEF 5805 37351451 07/12/2016 Q 14,180.00 POR LA COMPRA DE ADORNOS

NAVIDEÑOS ABOULTEIF,,,SALEH,YOUSSEF 5806 37351451

07/12/2016 Q 9,000.00

COMPRA DE 300 CORDONES DE PINO, 3 COSTALES DE PINO, 3 COSTALES DE

MUSGA GRIS

SEQUEN,PEREZ,CHIROY,YESENIA,MARIBEL 3623 45234175 07/12/2016 Q 3,025.00 POR COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS ALVAREZ,RAYMUNDO,,RAFAEL, 15010 5444713 07/12/2016 Q 1,335.00 POR COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS ALVAREZ,RAYMUNDO,,RAFAEL, 15368 5444713 07/12/2016 Q1,029.00 POR COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS ALVAREZ,RAYMUNDO,,RAFAEL, 15384 5444713

07/12/2016 Q6,575.00

POR LA COMPRA DE TROFEOS DE MARMOL PARA ACTIVIDADES DE FUTBOL EN DIFERENTES COMUNIDADES Y

TROFEOS PARA MEDIA MARATON 6K

CUJIL,,,INGRID,JOHANNA 723 56822731

07/12/2016 Q25,325.00 PAGO POR LA COMPRA DE 2026

CANASTAS, Q.12.50 C/U, XAPER,CARRILLO,,CARLOS,MAURICIO 1619 63082551 13/12/2016 Q3,520.00

POR LA COMPRA DE TONER

TK1147 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE RRHH

COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y

SERVICIOS S A 9710 4863461

13/12/2016 Q199.00

SERVICIO DE TELEFONOS

CORPORATIVOS A JEFES DE DEPENDENCIAS DE ESTA COMUNA CORRESPONDIENTE AL

PERIODO 09/10/2016 AL 08/11/2016

COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD

ANONIMA 653257 5498104

13/12/2016 Q299.00

SERVICIO DE TELEFONOS

CORPORATIVOS A JEFES DE DEPENDENCIAS DE ESTA COMUNA CORRESPONDIENTE AL

PERIODO 09/10/2016 AL 08/11/2016

COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD

ANONIMA 649809 5498104

13/12/2016 Q299.00

SERVICIO DE TELEFONOS

CORPORATIVOS A JEFES DE DEPENDENCIAS DE ESTA COMUNA CORRESPONDIENTE AL

PERIODO 09/10/2016 AL 08/11/2016

COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD

(4)

13/12/2016 Q799.00

SERVICIO DE TELEFONOS

CORPORATIVOS A JEFES DE DEPENDENCIAS DE ESTA COMUNA CORRESPONDIENTE AL

PERIODO 09/10/2016 AL 08/11/2016

COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD

ANONIMA 662137 5498104

13/12/2016 Q815.95

SERVICIO DE TELEFONOS

CORPORATIVOS A JEFES DE DEPENDENCIAS DE ESTA COMUNA CORRESPONDIENTE AL

PERIODO 09/10/2016 AL 08/11/2016

COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA

662134

5498104

13/12/2016 Q199.00

SERVICIO DE TELEFONOS

CORPORATIVOS A JEFES DE DEPENDENCIAS DE ESTA COMUNA CORRESPONDIENTE AL

PERIODO 09/10/2016 AL 08/11/2016

COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD

ANONIMA 653258 5498104

13/12/2016 Q299.00

SERVICIO DE TELEFONOS

CORPORATIVOS A JEFES DE DEPENDENCIAS DE ESTA COMUNA CORRESPONDIENTE AL

PERIODO 09/10/2016 AL 08/11/2016

COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD

ANONIMA 650829 5498104

13/12/2016 Q199.00

SERVICIO DE TELEFONOS

CORPORATIVOS A JEFES DE DEPENDENCIAS DE ESTA COMUNA CORRESPONDIENTE AL

PERIODO 09/10/2016 AL 08/11/2016

COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD

ANONIMA 653256 5498104

13/12/2016 Q91.19

SERVICIO DE TELEFONOS

CORPORATIVOS A JEFES DE DEPENDENCIAS DE ESTA COMUNA CORRESPONDIENTE AL

PERIODO 09/10/2016 AL 08/11/2016

COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD

ANONIMA 656226 5498104

13/12/2016 Q799.00

SERVICIO DE TELEFONOS

CORPORATIVOS A JEFES DE DEPENDENCIAS DE ESTA COMUNA CORRESPONDIENTE AL

PERIODO 09/10/2016 AL 08/11/2016

COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD

ANONIMA 664057 5498104

14/12/2016 Q9,200.00

POR LA COMPRA DE DESAYUNOS, PARA ACTIVIDAD DE

PASTORES Y COCODES,

PALENCIA,LEON,,VICTOR,MANUEL 1007 1167421 14/12/2016 Q1,120.00 POR LA COMPRA DE 5 PARES

DE CALZADO DE NIÑA XILOJ,COXAJ,ZARATE,EVERILDA 6513 14928752

14/12/2016 Q2,100.00 POR LA COMPRA DE 07 PARES

DE CALZADO XILOJ,COXAJ,ZARATE,EVERILDA 6514 14928752

14/12/2016 Q4,735.00

POR LA COMPRA DE BOLSAS DE DULCES, DE MEDIDAS DIFERENTES Y

BOLSAS PARA SOPRESAS

(5)

14/12/2016 Q11,200.00

POR HONORARIOS SERVICIOS PROFESINALES PRESTADOS DURANTE EL

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016

FALLA,REYES,,MARIO,ESTUARDO 422 17123844

14/12/2016 Q11,200.00

POR SERVICIOS

PROFESIONALES PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016

FALLA,REYES,,MARIO,ESTUARDO 425 17123844

14/12/2016 Q12,000.00

POR SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL

DIECISEIS, EL OBERO,MASAGUA,ESCUINTLA,INEBCOOP, 145033

18128505

14/12/2016 Q2,000.00

04 VIAJES DE ARENA DE RIO DE ALDEA VERSALLES A SAN JUAN

MIXTAN,

SUAREZ,AGUILAR,,WILBER,EFRAIN 222 18130801

14/12/2016 Q8,800.00

POR SERVICIO DE

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, CAMION DE VOLTEO Y FLETES

SUAREZ,AGUILAR,,WILBER,EFRAIN 223 18130801

14/12/2016 Q2,800.00

8 VIAJES DE BALASTRO DEL RIO GUACALATE PARA ALDEA EL ASTILLERO A RAZON DE Q.350.00 C/V,

SUAREZ,AGUILAR,,WILBER,EFRAIN 220 18130801

14/12/2016 Q2,100.00

POR LA COMPRA DE

INYECTOR, MANGUERA, MANIJA PARA POZOS DE CUYUTA, DIVINO MAESTRO, Y

SANTA MARIA

DE LEON,,,GLORIA,YASMIN 143 22118969

14/12/2016 Q19,575.00

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIVERSOS POZOS

DEL MUNICIPIO

DE LEON,,,GLORIA,YASMIN 142 22118969

14/12/2016 Q23,900.00

PAGO POR LA COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE, MATERIAL DE EMPALME, EXTRACCION Y REINSTALACION DE EQUIPO

Y SERVICIO TECNICO PARA POZO DE SAN JUAN MIXTAN,

DE LEON,,,GLORIA,YASMIN 22118969

14/12/2016 Q2,600.00 POR SERVICIO DE 01 VIAJE

EXPRES IGLESIA AVIVANDO LA FE ROLDAN,,,MARIO,ANTONIO 355 22889620 14/12/2016 Q5,200.00

SERVICIO DE EXTRACCION

DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016

(6)

14/12/2016 Q10,000.00

SERVICIOS

PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA SEGUN CONTRATO NO. 19-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

MORALES,SALAZAR,,MARIO,ROBERTO 31 3458326 14/12/2016 Q1,028.00 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS QUIÑONEZ,RIOS,,DILIA,ISABEL 3551 35595728 14/12/2016 Q4,200.00

PAGO POR SERVICIO DE MAQUINARIA

Y VIAJE DE LOWBOY QUEZADA,BARRIENTOS,,ISAIAS, 337 40482197

14/12/2016

Q12,000.00

PAGO POR SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL DIECISEIS, A RAZON DE Q.1,000.00 POR MES,

DE ENERO A DICIEMBRE 2016

INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, PARCELAMIENTO CUYUTA, CENTRO UNO

146406

14/12/2016

9,600.00

PAGO POR SERVICIO DE TRANPORTE HACIA LUGARES VARIOS, SE ADJUNTAN

DOCUMENTOS DE SOPORTE

PINEDA,ORDOÑEZ,VALDEZ,ROSA,AMANDA 76 42199654

14/12/2016 9,900.00

PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE A VARIOS LUGARES, SE ADJUNTA

DOCUMENTOS DE SOPORTE

PINEDA,ORDOÑEZ,VALDEZ,ROSA,AMANDA 77 42199654

14/12/2016 2,499.00

POR LA COMPRA DE CABLE PARALELO Y OTROS ACCESORIOS ELECTRICOS PARA REPARACIONES DEL

PARQUE CENTRAL

CIFUENTES,AJXUP,,AURELIO, 32342 4506421

14/12/2016 1,448.75

POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CONEXIONES VARIAS DENTRO DEL PARQUE

CENTRAL

CIFUENTES,AJXUP,,AURELIO, 32350 4506421

14/12/2016 4,450.00

POR LA COMPRA DE CABLE

ALUMINIO TRIPLEX NO. 6, PARA DONACION A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS

CIFUENTES,AJXUP,,AURELIO, 32351 4506421

14/12/2016 850.00 PAGO POR LA COMPRA DE BANDAS

PARA SEÑORITA INDEPENDENCIA SOLIS,RAMIREZ,,NELLY,DINORA 2326 47299762

14/12/2016 1,699.00

POR LA COMPRA DE

MATERIALES DE ADORNO DIA DE LA MADRE INEB INED MASAGUA,

(7)

14/12/2016 1,250.00

POR LA COMPRA DE

MATERIALES PARA ELABORACION DE ADORNOS ACTIVIDADES DE

INDEPENDENCIA INED-INEB MASAGUA

SOLIS,RAMIREZ,,NELLY,DINORA 2324 47299762

14/12/2016

2,150.00 Q

POR LA COMPRA DE BANDAS Y

CORONAS FERIA DE CUYUTA SOLIS,RAMIREZ,,NELLY,DINORA 47299762

14/12/2016 550 POR LA COMPRA DE BANDAS

PARA ACTIVIDAD ADULTO MAYOR, SOLIS,RAMIREZ,,NELLY,DINORA 23381 47299762 14/12/2016 Q1,380.00 POR LA COMPRA DE HOJAS

BOND PARA INED INEB MASAGUA SOLIS,RAMIREZ,,NELLY,DINORA 2123 47299762

14/12/2016 Q7,600.00

FABRICACION Y

COLOCACION DE 2 POSTES PARA ALUMBRADO ELECTRICO DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE COLONIA MUNICIPAL Y CASERIOS LOS LIRIOS

VASQUEZ,OSORIO,,NERY,ARMANDO 13 49229958

14/12/2016 Q2,270.00

POR LA COMPRA DE 01 ESTUFA INDUSTRIAL SUPER COCINA PARA

DONACION A LA SEÑORA ESTER MONROY,

GRUPO COMERCIAL MARITZA, S,A 22526 54290651 14/12/2016

Q496.00

POR LA COMPRA DE 4

ALMUERZOS REUNION DE COCODE ALVAREZ,RAYMUNDO,,RAFAEL 15448 5444713

14/12/2016

Q3,000.00

POR LA COMPRA DE 15

ALMUERZOS JORNADA MEDICA ALDEA EL MILAGRO ALVAREZ,RAYMUNDO,,RAFAEL 15537 5444713 14/12/2016 Q113.99 SERVICIO DE TELEFONÍA

A JEFES DE DEPENDENCIAS DEL PERIODO 09/10/2016 AL 08/11/2016

COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA 654275 5498104 14/12/2016 Q299.00 SERVICIO DE TELEFONÍA

A JEFES DE DEPENDENCIAS DEL PERIODO 09/10/2016 AL 08/11/2016

COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA 656058 5498104 14/12/2016 Q299.00 SERVICIO DE TELEFONÍA

A JEFES DE DEPENDENCIAS DEL PERIODO 09/10/2016 AL 08/11/2016

COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA

653270

5498104

14/12/2016 Q299.00

SERVICIO DE TELEFONÍA

A JEFES DE DEPENDENCIAS DEL PERIODO 09/10/2016 AL 08/11/2016

COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD

(8)

14/12/2016

Q199.00

SERVICIO DE TELEFONÍA

A JEFES DE DEPENDENCIAS DEL PERIODO 09/10/2016 AL 08/11/2016

COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA 653264 5498104 14/12/2016 Q199.00 SERVICIO DE TELEFONÍA

A JEFES DE DEPENDENCIAS DEL PERIODO 09/10/2016 AL 08/11/2016

COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA 653254 5498104 14/12/2016 Q199.00 SERVICIO DE TELEFONÍA

A JEFES DE DEPENDENCIAS DEL PERIODO 09/10/2016 AL 08/11/2016

COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA 653263 5498104 14/12/2016 299.00 Q SERVICIO DE TELEFONÍA

A JEFES DE DEPENDENCIAS DEL PERIODO 09/10/2016 AL 08/11/2016

COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA 653267 5498104 14/12/2016 Q299.00 SERVICIO DE TELEFONÍA

A JEFES DE DEPENDENCIAS DEL PERIODO 09/10/2016 AL 08/11/2016

COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA 656057 5498104 14/12/2016 Q4,099.00 POR LA COMPRA DE 01

PORTATIL DELL INSPIRON 14 3000, OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA 72535 55905412 14/12/2016

Q9,737.00

POR LA COMPRA DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y

COMPUTADORA AIO DELL INSPIRON

OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA

72531

55905412

14/12/2016 Q1,680.00

POR LA FLETE DE LA CAPITAL

A MASAGUA TRANSPORTANDO ALIMENTOS MONTENEGRO,DIVAS,DIVAS,ROSA,MARINA 620 70310815

14/12/2016 Q12,000.00

POR SUBSIDIO MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL

DIECISEIS, A RAZON DE Q.1,000.00 POR MES, DE ENERO A DICIEMBRE 2016,

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA

POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA 144179 73080691

14/12/2016 Q24,276.00

POR SERVICIOS

PROFESIONALES PARA ELABORACION DE DICTAMEN INICIAL QUE SE REFIERE A CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO REGION 1,2,3,4 DEL MUNICIPIO DE MASAGUA

ESCUINTLA Y SUPERVISION MESES MARZO

ABRIL Y MAYO 2016 INGENIEROS ELECTRICISTAS SOCIEDAD ANONIMA 375 7385390

14/12/2016 Q7,858.56

PAGO POR LA COMPRA DE

MATERIALES P.V.C. PARA MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

ASESORIA Y SERVICIOS EMPRESARIALES,

(9)

14/12/2016 Q16,000.00

POR LA COMPRA DE HOJAS

MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA

COMUNA, URIAS,RAMIREZ,,CARLOS,ENRIQUE 11866 7756011

14/12/2016 Q 24,850.00

POR 20 VUELO

FOTOGRAMETRICO Y GENERACION DE ANTEPROYECTO VIRTUAL DE CENTRO

RECREATIVO MAZAHAUCO CORPORACION BINARIO, SOCIEDAD ANONIMA 130 77933095 14/12/2016 Q 155.00 SERVICIOS DE TELEFONIA DE MERCADEO INMOBILIARIO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 560618 9929290 15/12/2016 Q 730.00 POR LA COMPRA DE 02 LAMPARAS DE 105W 120V

CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD

ANONIMA 53717 1539167

15/12/2016 Q 11,200.00

HONORARIOS SERVICIOS

PROFESINALES PRESTADOS DURANTE EL

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 FALLA,REYES,,MARIO,ESTUARDO 422 17123844

15/12/2016 Q 11,200.00

SERVICIOS

PROFESIONALES PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016 CONTRATO NO.

06-2016 FALLA,REYES,,MARIO,ESTUARDO 425 17123844

15/12/2016 Q 4,500.00

POR LA COMPRA DE 100

DESAYUNOS REUNION COMUDE CON FECHA 7/11/2016

AMAYA,GODOY,

MASSELLA,CLAUDIA,CONCEPCION 1 1814117K

15/12/2016 Q 3,420.00

POR LA COMPRA DE 114

ALMUERZOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL ADULTO MAYOR 15/11/2016

AMAYA,GODOY,

MASSELLA,CLAUDIA,CONCEPCION 2 1814117K

15/12/2016 Q 5,940.00

POR LA COMPRA DE

DESAYUNOS REUNION COMUDE CON FECAH 1/12/2016

AMAYA,GODOY,

(10)

15/12/2016 9,545.00

POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD INAGURACION DE OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE MSAGUA

EL DIA 17/11/2016

AMAYA,GODOY,

MASSELLA,CLAUDIA,CONCEPCION 4 1814117K

15/12/2016 Q 7,000.00

POR LA COMPRA DE

ALMUERZOS PARA REUNION DE TRABAJO DE EMPLEADOS E INVITADOS DEL JUZGADO DE PAZ DE MASAGUA

AMAYA,GODOY,

MASSELLA,CLAUDIA,CONCEPCION 6 1814117K

15/12/2016 Q 1,000.00

SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN MIGUEL LAS FLORES A LA CIUDAD DE

MASAGUA QUEVEDO,MORALES,,MIGUEL,ANGEL 513 2056410

15/12/2016 Q 2,000.00

POR SERVICIO DE VIAJE

EXPRESO DE ALDEA OBERO A PANAJACHEL Y VICEVERSA EN 1 MICROBUS DE 14

PASAJEROS EL DIA 02/12/2016, AMAYA,FLORIAN,,CARLOS,HUMBERTO 466 2076918 15/12/2016 Q 875.00

POR COMPRA DE REPUESTOS Y

ACCESORIOS PARA MOTOCICLETA NO. 1, CISNEROS,CASTILLO,,JUAN,FRANCISCO 1034 30027748

15/12/2016 Q18,655.00

POR LA COMPRA DE AGENDAS

TESOROS CLASICOS 2017 PARA PASTORES,

CODODES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO IXCHOP,GARCIA,,EDGAR,YOVANI 495 38705818

15/12/2016 Q1,700.00

POR LA COMPRA DE PASTELES Y OTROS ARTICULOS PARA ACTIVIDAD

CLAUSURA DE ESCUELA CUYUTA, VICTORIA , TEO DE PEREZ 356 47026839

15/12/2016 Q450.00

POR LA COMPRA ED 3

PASTELES PEQUEÑOS, PARA ACTIVIDAD DE

MIS AÑOS DORADOS VICTORIA , TEO DE PEREZ 359 47026839

15/12/2016 Q1,100.00

1 PASTEL GRANDE ACTIVIDAD

SOCIAL EN EL SALON MUNICIPAL VICTORIA , TEO DE PEREZ 361 47026839

15/12/2016 Q1,500.00

POR RENTA DE COPIADORA EN OFICINAS A MUNICIPALIDAD

CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE

2016 BARRIENTOS,BANCES,,JUAN,MANUEL 235 5013666

15/12/2016 Q22,188.80

POR SERVICIO DE MONTAJE DE

EVENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES SEGUN

(11)

15/12/2016 Q8,323.10

POR SERVICIO DE MONTAJE DE

EVENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES SEGUN

CONTRATO NO. 11-2016 FUENTES,MIRANDA,,SILVIA,JANETH 56 51971763

15/12/2016 Q19,000.00

POR HONORARIOS EN CIRUGIA A LA PACIENTE ERICKA CHAVARRIA EN

HOSPITAL GENESIS LEMUS,MARROQUIN,,AXEL,DANILO 68 5450241

15/12/2016 Q5,000.00

POR SERVICIO DE ASESORIA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS

HUMANOS MES DE DICIEMBRE DE LEON,OJER,,RAFAEL, 60 556011K

15/12/2016 Q35,600.00

SERVICIOS HOSPITALARIOS

BRINDADOS AL PACIENTE JOSE MARIA DAVILA FAJARDO, ACTA NO. 60-2016 PUNTO

CUARTO, ZELADA,MAZARIEGOS,,JORGE,ARMANDO 3670 6277136

15/12/2016 Q11,760.00

POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE

DICIEMBRE CABRERA,JUAREZ,,LUIS,FERNANDO 427 7135653

15/12/2016 Q11,760.00

POR SERVICIOS

PROFESIONALES PRESTADOS A LA

MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, DURANTE EL

PERIODO DEL 1 DE NOV AL 30 DE NOV 2016 CABRERA,JUAREZ,,LUIS,FERNANDO 423 7135653

15/12/2016 Q98,963.75

POR ADQUISICION DE

SERVICIOS DE PINTURA EN EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA

ESCUINTLA CONTRATO NO. 15-2016 WOC,GOMEZ,,MARVIN,ROCAEL 24 73899763

15/12/2016 Q60,526.25

POR ADQUISICION DE

SERVICIOS DE PINTURA EN EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA

ESCUINTLA CONTRATO NO. 15-2016 WOC,GOMEZ,,MARVIN,ROCAEL 15 73899763

15/12/2016 Q67,159.03

POR ADQUISICION DE

SERVICIOS DE PINTURA EN EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA

ESCUINTLA CONTRATO NO. 15-2016 WOC,GOMEZ,,MARVIN,ROCAEL 26 73899763

16/12/2016

Q12,000.00

SERVIICOS PRESTADOS DE

AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016

(12)

16/12/2016 Q6,572.56

PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS

PARA VELORIOS SUMA TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA 12433 74468138

16/12/2016 Q12,000.00

PAGOPOR ASESORIA FINANCIERA SEGUN CONTRATO NO. 20-2016

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

2016, BLANCO,LEMUS,,ELIEZAR,GAMALIEL 406 8345678

19/12/2016 Q3,400.00

POR HONORARIOS

PROFESIONALES EN TRAMITE DE RECTIFICACION DE PARTIDA DE

NACIMIENTO DE LA SEÑORA EMILSA LOPEZ RODRIGUEZ, Y SERGIO YOBANY RIVERA

CRUZ ARRIAZA,CIFUENTES,,AMANDA,ISABEL 41 16985885

19/12/2016 Q3,400.00

POR HONORARIOS

PROFESIONALES EN TRAMITE DE RECTIFICACION DE PARTIDA DE NACIMIENTO DE PARTIDA DE MARTA EDELMIRA CRUZ ESQUIVEL Y ASIENTO EXTEMPORANEO DE LA SEÑORA MARIA

CONCEPCION PEREZ HERNANDEZ ARRIAZA,CIFUENTES,,AMANDA,ISABEL 40 16985885

19/12/2016 Q1,470.00

HONORARIOS

PROFESIONALES EN TRAMITE DE ESCRITURA PUBLICA DE DONACION DE BIEN INMUEBEL

DEL SEÑOR LUIS ENRIQUE BRAN LUCANO, ARRIAZA,CIFUENTES,,AMANDA,ISABEL 1 16985885

19/12/2016 Q4,200.00

POR SERVICIO DE ASESORIA EN

INFORMATICA PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2016SEGUN CONTRATO NO.

2-2016 SAZO,GIRON,,MARCO,AURELIO 57 24527238

19/12/2016 Q10,000.00

POR SERVICIOS

PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA SEGUN CONTRATO NO. 19-2016

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE MORALES,SALAZAR,,MARIO,ROBERTO 32 3458326

19/12/2016 Q8,800.00

POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LUGARES VARIOS, ADJUNTO

(13)

19/12/2016 Q6,000.00

POR SERVICIOS

PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL

MES DE NOVIEMBRE 2016 SALAZAR,PORRAS,,OBDULIO,ARIEL 206 5747945

19/12/2016 Q6,000.00

POR SERVICIOS

PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL

MES DE DICIEMBRE 2016 SALAZAR,PORRAS,,OBDULIO,ARIEL 207 5747945

19/12/2016 Q5,405.00

POR 2 FLETES DE TRANSPORTE

DE ALIMENTOS MONTENEGRO,DIVAS,DIVAS,ROSA,MARINA 70310815

20/12/2016 Q1,600.00

REPARACION DE

MOTOSIERRA ETAHL 380 COMBO DE

SIGUEÑAS Y PISTON DUBON,AREVALO,,JOSE,EDMUNDO 2629 14144433

20/12/2016 Q84,583.17

POR LA COMPRA DE

MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS,

CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD

ANONIMA 9133 1539167

20/12/2016 Q3,720.00

PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS

DE DULCES 5 KG HERNANDEZ,HERRERA,MORAN,KARINA,LIZETH 55 17052718

20/12/2016 Q24,700.00

PAGO POR LA COMPRA DE

ALMUERZOS PARA REUNION DE PASTORES REALIZADA EL DIA 16/12/2016

AMAYA,GODOY,

MASSELLA,CLAUDIA,CONCEPCION 7 1814117K

20/12/2016 Q4,000.00

SERVICIOS PROFESIONALES QUE

CONSTA EN ACTA NOTARIAL DE UNION DE HECHO A FAVOR DE CRISTIAN ALFRANDO

HERNANDEZ DE PAZ ORTEGA,VALENZUELA,,BRIGIDO, 745 2702265K

20/12/2016 Q2,500.00

POR AUXILIO Y PROCURACION

AL SEÑOR JAIRO LEONEL ALVAREZ SINAY, POR DEVOLUCION DE VEHICULO

EXPEDIENTE NO. 050152016-01306 ORTEGA,VALENZUELA,,BRIGIDO, 735 2702265K

20/12/2016 Q2,000.00

SERVICIOS PROFESIONALES QUE

CONSTA EN CONTRATO DE COMPRAVENTA DE FRACCION DE DERECHO POSESION DE BIEN INMUEBLE ESCRITURA #72 A FAVOR DE

PEDRO CARRERA GONZALEZ ORTEGA,VALENZUELA,,BRIGIDO, 743 2702265K

20/12/2016 Q2,500.00

AUXILIO Y PROCURACION AL SEÑOR LUIS ALBERTO FLORES RIOS POR

DEVOLUCION DE VEHICULO EXPEDIENTE

(14)

20/12/2016 Q4,000.00

SERVICIOS PROFESIONALES QUE

CONSTA EN ACTA NOTARIAL DE UNION DE HECHO A FAVOR DE JOSE ALFONSO RAMIREZ CHAVARRIA Y BEVERLIN YADIRA

LEMUS FUENTES, ORTEGA,VALENZUELA,,BRIGIDO, 744 2702265K

20/12/2016 Q2,500.00

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE DERECHOS DE POSESION ESCRITURA

PUBLICA ORTEGA,VALENZUELA,,BRIGIDO, 734 2702265K

20/12/2016

Q2,500.00

SERVICIOS PROFESIONALES CONSTA EN CONTRATO DE FIANZA FIDUCIARIA UNILATERAL A NOMBRE DE LILIAN GRIJALVA MENCOS DE GONZALEZ

CORRESPONDIENTE AL 03/10/2016 ORTEGA,VALENZUELA,,BRIGIDO,

736

2702265K

20/12/2016 Q19,500.00

POR ADQUISICION DE SERVICIOS

PIROTECNICOS (POLVORA) PARA EVENTOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE MASAGUA, ESCUINTLA, CONTRATO NO.

16-2016 DE LA ROSA,CHOCHE,,JOSE,ALEJANDRO 16 31580076

20/12/2016 Q1,873.00 CONSUMO DE ALIMENTOS ALVAREZ,RAYMUNDO,,RAFAEL 15636 5444713

20/12/2016 Q2,778.20

POR LA COMPRA DE

IMPRESORA Y ACCESORIOS PARA PNC

OBERO OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA 73229 55905412

20/12/2016 Q14,900.00

POR LA COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACIONES DE DIFERENTES

COMUNIDADES CUJIL,,,INGRID,JOHANNA 748 56822731

28/12/2016 Q30,000.00

PAGO POR ELABORACION DE

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD JUAREZ,DE LEON,,EDUARDO,LUIS 5 46207287

28/12/2016 Q30,000.00

PAGO POR ELABORACION DE

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD JUAREZ,DE LEON,,EDUARDO,LUIS 6 46207287

28/12/2016 Q15,000.00

PAGO POR ELABORACION DE

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD JUAREZ,DE LEON,,EDUARDO,LUIS 7 46207287

28/12/2016 Q30,000.00

PAGO POR ELABORACIÓN DE

(15)

28/12/2016 Q30,000.00

PAGO POR ELABORACIÓN DE

ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD, SACAHUI,CULAJAY,,GUILLERMO,RAYMUNDO 5 63979632

28/12/2016 Q15,000.00

PAGO POR ELABORACIÓN DE

ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD, SACAHUI,CULAJAY,,GUILLERMO,RAYMUNDO 6 63979632

NERY RANDOLFO CATALAN MORALES ENCARGADO DE COMPRAS

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :