Entidad Pública: SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO

(1)

Porcentaje 65% 2014 Unidad de

medida

Línea base Metas Semaforización

Tasa de desempleo

del Ciclo del Año 2015 Verde Amarillo

85% Creación de empleos ligados al campo/total de empleos generados Trimestral 55% Dimensión a medir

Nombre del indicador y

definición Método de cálculo

Sentido del indicador

Frecuencia de medición

Entidad Pública: SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO

Rojo Valor Año 45% 47% 49% 55% 57% 2014 85% 59% Trimestral Porcentaje 55% 57% 59% 18% 95% 45% 90% Trimestral Porcentaje 80% 2014 60% 25% 60% Eficacia

Tasa de rezago educativo

Estudiantes que no concluyeron sus estudios basicos/ total de Jovenes en el municipio

Descendente Trimestral Porcentaje 90% 2014

Capacitaciones programadas y gestionadas/ Total de capacitaciones impartidas Eficacia Tasa de delincuencia, en

robos y drogadicción

Delitos cometidos /total de

Delitos no consumados Descendente Descendente Eficiencia Capacitaciones y actualizaciones en programas agropecuarios Eficacia Descendente 20% 28% Eficiencia

Modulos de seguridad en las delegaciones municipales y zonas con focos de atención

Total de modulos de seguridad gestionados/ Total de modulos implementados en las delaciones y en zonas con focos de atencion

Descendente Trimestral Porcentaje 70% 2014 75% 85% 26%

19% Eficacia 75% 39% 40% 41% 30% 49% 50% 55% 48% Eficiencia Dotacion de lineas de conduccion de alumbrado publico en comunidades

rusticas sin alumbrado públicoTotal de lineas de _{conduccion por construir/} total de lineas construidas

Descendente Trimestral Porcentaje 80%

Porcentaje 75% 2014 60% 70% 2014 Descendente Trimestral 29% Porcentaje Porcentaje 80% 66% 30% 90% 2014 60% 2014 70% 35% 67% 28% Eficiencia Campañas de la salud en el

municipio _{Total de campañas} gestionadas/Total de campañas realizadas

Descendente Trimestral 85% 65%

Tasa de habitantes con rezago en los servicios públicos basicos

Total de habitantes con rezago social/Total de habitantes con servicios basicos

Eficacia Tasa de personas con atencion medica basica

Total de personas con la necesidad de atencion medica/total de personas atendidas

(2)

LGCG Art.61.- Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los arts. 46 a 48 de esta Ley la Federación….., los municipios,…. Incluirán en sus respectivas leyes de ingresos y presupuesto de egresos... la información siguiente:

II.- Presupuesto de Egresos: a) Las prioridades del gasto, los programas y proyectos... b) El listado de programas así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados.

Último párrafo: El consejo establecerá las normas, metodologías, clasificadores y los formatos, con la estructura y contenido de la información...

CONAC Lineamientos publicado el 16 de mayo 2013

Los indicadores deberán considerar alguna de las siguientes dimensiones: a) Eficacia: mide el grado de cumplimiento de los objetivos;

b) Eficiencia: mide la relación entre los productos y servicios generados con respecto a los insumos o recursos utilizados; c) Economía: mide la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros, y

d) Calidad: mide los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los objetivos del programa.

Para cada indicador deberá elaborarse una ficha técnica, la cual, contendrá al menos los elementos contenidos en los lineamientos y en la Guía para el diseño de indicadores publicado por la SHCP (CONEVAL) parte del Gobierno.

(3)

Entidad Pública:

Programa presupuestario:

Desagregación programa:

Sub-programa (s)

Resúmen narrativo:

Objetivo:

Medios.

Indicador y definición:

Sentido del indicador:

Descendente

Método de cálculo:

Unidad de medida:

Frecuencia de medición:

1 Servicios personales

2 Materiales y suministros

3 Servicios generales

4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

6 Inversión pública

7 Inversiones financieras y otras provisiones

8 Deuda pública

9

10

Ejercicio 2015

SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO

Gobierno eficiente y Transparente

Economia y generación de empleos

Capacitacion y actualización en el sector agropecuario para estar a la vanguardia en las producciones.

Se pretende promover la firma de convenios para incrementar la infrestructura agricola y agropecuaria de la region, que permita capacitar a los productores y organizaciones de productores.

Incrementar la productividad del campo y generar fuentes de empleo. Bajar recursos economicos del Gobierno federal y estatal.

Gasto corriente y convenio con el Gobierno Federal y Estatal

Tasa de desempleo. Capacitaciones y actualizaciones en programas agropecuarios

Creación de empleos ligados al campo / total de empleos generados; capacitaciones programadas y gestionadas / total de capacitaciones impartidas

Porcentaje

Trimestral

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto

PRESUPUESTO ESTIMADO

Presidencia $ 5,845,830.00

Agropecuario $ 1,344,616.00

Oficialia Mayor de Personal $ 1,645,213.00

Hacienda Municipal $ 952,539.00

Secretaria $ 97,743.00

Comunicación social

Importe total presupuestado

$ 14,137,323

Promoción Economica $ 3,422,003.00

Agencias $

-Delegaciones $ 829,379.00

(4)

Entidad Pública:

Programa presupuestario:

Desagregación programa:

Sub-programa (s)

Resúmen narrativo:

Objetivo:

Medios.

Indicador y definición:

Sentido del indicador:

Método de cálculo:

Unidad de medida:

Frecuencia de medición:

1 Servicios personales

2 Materiales y suministros

3 Servicios generales

4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

6 Inversión pública

7 Inversiones financieras y otras provisiones

8 Deuda pública

9

10

SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO

Seguridad Pública Integral

Reestructuración del sistema de funcionamiento operativo del cuerpo

de Seguridad Pública Preventiva Municipal

Equipamiento y capacitación al cuerpo de Seguridad Pública

Salvaguardar la intregridad, los derechos, las libertades y el patrimonio de los ciudadanos; asi como preservar el orden, la armonia y la paz en comunidad que coadyuve a la seguridad Publica, y responder de manera efectiva ante cualquier contingencia.

Mejorar el clima de Seguridad Publica de la Poblacion

Recursos propios y recursos federales de Fortalecimiento

Tasa de delincuencia en robos y drogadicción

Descendente Delitos cometidos/Total de Delitos no consumados

Porcentaje

Trimestral

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto

PRESUPUESTO ESTIMADO

Seguridad pública $ 11,204,165.66

Hacienda Pública $ 1,701,125.66

Proteccion civil $ 2,689,903.00

Oficialia Mayor de personal $ 2,095,936.00

Presidencia $ 112,028.00

Importe total presupuestado

$ 28,260,784

Secretaria $ 8,644,593.00

Tránsito y vialidad $

(5)

Entidad Pública:

Programa presupuestario:

Desagregación programa:

Sub-programa (s)

Resúmen narrativo:

Objetivo:

Medios.

Indicador y definición:

Sentido del indicador:

Método de cálculo:

Unidad de medida:

Frecuencia de medición:

1 Servicios personales

2 Materiales y suministros

3 Servicios generales

4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

6 Inversión pública

7 Inversiones financieras y otras provisiones

8 Deuda pública

9

10

Ejercicio 2015

SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO

Responsabilidad Global

Servicios Públicos municipales básicos

Potenciar y adecuar espacios públicos deportivos, alumbrado público y mejorar la atención a los servicios públicos.

Creacion de espacios deportivos, implementado la cultura del deporte. Mantener y mejorar las condiciones del alumbrado publico y mejorar la atencion a los servicios publicos municipales basicos.

Ampliar y mejorar los servicios públicos básicos municipales

Tasa de habitantes con rezago en los servicios públicos básicos

Descendente

Total de habitantes con rezago social/Total de habitantes con servicios basicos Porcentaje Trimestral

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios Publicos Municipales $ 14,323,612.00

Hacienda Publica $ 1,919,963.00

Ecologia $ 3,286,495.00

Oficialia Mayor de personal $ 2,543,735.00

Deportes y recreación $ 164,343.00

Agencias y Delegaciones

Importe total presupuestado

$ 33,333,022

Cultura $ 9,052,120.00

Presidencia $

-Secretaria $ 2,042,754.00

(6)

Entidad Pública:

Programa presupuestario:

Desagregación programa:

Sub-programa (s)

Resúmen narrativo:

Objetivo:

Medios.

Indicador y definición:

Sentido del indicador:

Método de cálculo:

Unidad de medida:

Frecuencia de medición:

1 Servicios personales

2 Materiales y suministros

3 Servicios generales

4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

6 Inversión pública

7 Inversiones financieras y otras provisiones

8 Deuda pública

9

10

SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO

Educación de Calidad

Mejorar espacios educativos

Acceso a la educacion publica, gratuita a nivel preescolar, primaria, secundaria, educacion media superior y superior

con acceso a internet en todo el municipio.

Disminuir el rezago educativo, con instalacion de puntos de acceso a internet en plazas publicas, bibliotecas y escuelas del municipio, mejorando espacios educativos.

Fortalecer el desarrollo del Municipio

Tasa de rezago educativo

Descendente

Estudiantes que no concluyeron sus estudios basicos/total de jovenes en el municipio Porcentaje Trimestral

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto

PRESUPUESTO ESTIMADO

Hacienda Pública $ 9,113,927.34

Educación $ 1,679,603.34

Cultura $ 2,203,137.00

Presidencia $ 1,453,425.00

Secretaria $ 138,543.00

Importe total presupuestado

$ 24,777,514

Desarrollo social $ 8,737,063.00

Agencias y delegaciones $

(7)

Entidad Pública:

Programa presupuestario:

Desagregación programa:

Sub-programa (s)

Resúmen narrativo:

Objetivo:

Medios.

Indicador y definición:

Sentido del indicador:

Método de cálculo:

Unidad de medida:

Frecuencia de medición:

1 Servicios personales

2 Materiales y suministros

3 Servicios generales

4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

6 Inversión pública

7 Inversiones financieras y otras provisiones

8 Deuda pública

9

10

Ejercicio 2015

Mexico Incluyente

Derecho a la Protección de la salud publica

Comedores Asistenciales y realizacion de Ferias y campañas de salud pública

Realizar campañas y ferias de Salud Pública al igual asistir a personas de escasos recursos económicos en los comedores asistencias municipales.

Reducir la enfermedades del municipio. Coadyuvar con la salud pública del municipio

Campañas de la salud en el municipio

Descendente

Total de campañas gestionadas/Total de campañas realizadas Porcentaje Trimestral

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios médicos $ 7,965,277.00

Desarrollo Social $ 1,663,453.00

1,090,597.00 $

Hacienda Publica Municipal $ 1,796,718.00

Turismo $ 1,350,338.00

Presidencia $ 123,143.00

Agencias y delegaciones

Importe total presupuestado

$ 19,670,747

Tránsito y vialidad

SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO

Secretaria $ 5,681,221.00

Seguridad Pública $

-Protección Civil

(8)

1 $ 13,200,280 $ 150,000 $ 13,350,280 1% 11 $ 226,000 $ 100,000 $ 326,000 44% 12 $ 12,724,880 $ 50,000 $ 12,774,880 0% 13 $ - $ - $ - #DIV/0! 14 $ - $ - $ - #DIV/0! 15 $ - $ - $ - #DIV/0! 16 $ - $ - $ - #DIV/0! 17 Accesorios $ 249,400 $ - $ 249,400 0%

18 Otros Impuestos $ - $ - $ - #DIV/0! 2 $ - $ - $ - #DIV/0! 3 $ - $ - $ - #DIV/0! 31 $ - $ - $ - #DIV/0! 4 $ 6,071,760 $ 415,000 $ 6,486,760 7% 41 $ 1,622,700 $ 280,000 $ 1,902,700 17% 42 $ - $ - $ - #DIV/0! 43 $ 4,061,660 $ 135,000 $ 4,196,660 3% 44 $ 332,000 $ - $ 332,000 0% 45 $ 55,400 $ - $ 55,400 0% 5 $ 1,148,000 -$ 200,000 $ 948,000 -17% 51 $ 1,148,000 -$ 200,000 $ 948,000 -17% 52 $ - $ - $ - #DIV/0! 53 $ - $ - $ - #DIV/0! 6 $ 5,489,800 -$ 3,041,397 $ 2,448,403 -55% 61 $ 5,477,800 -$ 3,046,397 $ 2,431,403 -56% 62 $ - $ - $ - #DIV/0! 63 $ 12,000 $ 5,000 $ 17,000 42% 64 $ - $ - $ - #DIV/0! 7 $ - $ - $ - #DIV/0! 71 $ - $ - $ - #DIV/0! 72 $ - $ - $ - #DIV/0! 73 $ - $ - $ - #DIV/0! 74 $ - $ - $ - #DIV/0! 79 $ - $ - $ - #DIV/0! CONCEPTOS MODIFICACIÓN No. ESTIMACIÓN DE INGRESOS MODIFICADA INCREMENTO % ESTIMACIÓN DE INGRESOS ACTUAL

Dererechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de dominio público

Derecho a los hidrocarburos Derechos por prestación de servicios Otros derechos

Accesorios PRODUCTOS

Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables Impuestos Ecológicos

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas DERECHOS.

I N G R E S O S IMPUESTOS

Impuesto Sobre los Ingresos Impuestos Sobre Patrimonio

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones Impuestos al Comercio Exterior

Otros aprovechamientos Accesorios

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Ingreso por ventas de mercancías

Productos de tipo corriente Productos de capital Accesorios

APROVECHAMIENTOS

Aprovechamientos de tipo corriente Aprovechamientos de capital

Ingresos ventas de bienes y serv. producidos en establecimientos del Gobierno Ingresos por ventas y servicios de organismos descentralizados

Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales

Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

(9)

CONCEPTOS MODIFICACIÓN No. ESTIMACIÓN DE INGRESOS MODIFICADA INCREMENTO % ESTIMACIÓN DE INGRESOS ACTUAL

Entidad Pública: SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO

8 $ 73,026,557 $ 11,616,890 $ 84,643,447 16% 81 $ 40,421,357 $ 4,313,800 $ 44,735,157 11% 82 $ 20,155,200 $ 3,696,693 $ 23,851,893 18% 83 $ 12,450,000 $ 3,606,397 $ 16,056,397 29% 9 $ - $ - $ - #DIV/0! 91 $ - $ - $ - #DIV/0! 92 $ - $ - $ - #DIV/0! 93 $ - $ - $ - #DIV/0! 94 $ - $ - $ - #DIV/0! 95 $ - $ - $ - #DIV/0! 96 $ - $ - $ - #DIV/0! 001 $ - $ - $ - #DIV/0! 100 $ - $ - $ - #DIV/0! 200 $ - $ - $ - #DIV/0! 300 Otros ingresos y beneficios varios $ - $ - $ - #DIV/0! 002 $ - $ 12,302,500 $ 12,302,500 #DIV/0! 01 $ - $ 12,302,500 $ 12,302,500 #DIV/0! 98,936,397 $ $ 21,242,993 $ 120,179,390 21% TI Descripción Estimación % 1 INGRESOS DE GESTIÓN 23,233,443 19.33% 2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS

84,643,447 70.43% 3 OTROS INGRESOS 12,302,500 10.24% Suma 120,179,390 100.00% FF Descripción Estimación % 100 RECURSOS FISCALES 23,233,443 19.33% 200 FINANCIAMIENTOS INTERNOS 12,302,500 10.24% 400 INGRESOS PROPIOS - 0.00% 500 RECURSOS FEDERALES 79,274,447 65.96% 600 RECURSOS ESTATALES 3,869,000 3.22% 700 OTROS RECURSOS 1,500,000 1.25% Suma 120,179,390 100.00% Endeudamiento interno PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Total de Ingresos Clasificación por tipo de ingresos (CTI)

Clasificación por Fuente de Financiamiento Subsidios y suvbenciones

Ayudas sociales Pensiones y jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO Participaciones

Aportaciones Convenios

TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Transferencias internas y asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del sector Público

Ingresos financieros

Diferencias por tipo de cambio a favor, en efectivo y equivalentes

INGRESOS DE GESTIÓN PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS

OTROS INGRESOS

Series1

(10)

E G R E S O S 1000 $ 42,388,893.00 $ 6,063,919.00 $ 48,452,812.00 14% 1100 $ 23,506,176.00 $ 1,401,781.00 $ 24,907,957.00 6% 1200 $ 11,572,082.00 $ 3,500,000.00 $ 15,072,082.00 30% 1300 $ 5,944,635.00 $ - $ 5,944,635.00 0% 1400 $ 856,000.00 $ 320,000.00 $ 1,176,000.00 37% 1500 $ 510,000.00 $ 842,138.00 $ 1,352,138.00 165% 1600 $ - $ - $ - #DIV/0! 1700 $ - $ - $ - #DIV/0! 2000 $ 4,376,732.00 $ 3,932,029.00 $ 8,308,761.00 90% 2100 $ 239,000.00 $ 1,215,000.00 $ 1,454,000.00 508% 2200 $ 100,000.00 $ 170,000.00 $ 270,000.00 170% 2300 $ - $ - $ - #DIV/0! 2400 $ 498,432.00 $ 545,000.00 $ 1,043,432.00 109% 2500 $ 117,800.00 $ 215,000.00 $ 332,800.00 183% 2600 $ 2,500,000.00 $ 1,364,029.00 $ 3,864,029.00 55% 2700 $ 100,000.00 $ 255,000.00 $ 355,000.00 255% 2800 $ 42,000.00 -$ 17,000.00 $ 25,000.00 -40% 2900 $ 779,500.00 $ 185,000.00 $ 964,500.00 24% 3000 $ 8,931,840.00 $ 2,689,626.00 $ 11,621,466.00 30% 3100 $ 4,283,000.00 $ 954,081.00 $ 5,237,081.00 22% 3200 $ 42,000.00 $ 345,000.00 $ 387,000.00 821% 3300 $ 331,500.00 $ 70,200.00 $ 401,700.00 21% 3400 $ 530,000.00 $ 59,959.00 $ 589,959.00 11% 3500 $ 1,212,000.00 $ 615,386.00 $ 1,827,386.00 51% 3600 $ 62,000.00 $ - $ 62,000.00 0% 3700 $ 295,000.00 -$ 25,000.00 $ 270,000.00 -8% 3800 $ 1,746,340.00 $ 450,000.00 $ 2,196,340.00 26% 3900 $ 430,000.00 $ 220,000.00 $ 650,000.00 51% 4000 $ 6,955,973.00 $ 1,440,000.00 $ 8,395,973.00 21% 4100 $ - $ - $ - #DIV/0! 4200 $ - $ - $ - #DIV/0! 4300 $ - $ - $ - #DIV/0! 4400 $ 6,955,973.00 $ 1,440,000.00 $ 8,395,973.00 21% 4500 $ - $ - $ - #DIV/0! 4600 $ - $ - $ - #DIV/0! 4700 $ - $ - $ - #DIV/0! 4800 $ - $ - $ - #DIV/0! 4900 $ - $ - $ - #DIV/0! 5000 $ 908,000.00 -$ 272,200.00 $ 635,800.00 -30% 5100 $ 260,000.00 $ 135,000.00 $ 395,000.00 52% 5200 $ 13,000.00 $ 35,000.00 $ 48,000.00 269% 5300 $ 20,000.00 -$ 20,000.00 $ - -100% 5400 $ 365,000.00 -$ 317,200.00 $ 47,800.00 -87% 5500 $ - $ - $ - #DIV/0! 5600 $ 205,000.00 -$ 105,000.00 $ 100,000.00 -51% 5700 $ - $ - $ - #DIV/0! 5800 $ - $ - $ - #DIV/0! 5900 $ 45,000.00 $ - $ 45,000.00 0% 6000 $ 28,150,600.00 $ 7,386,400.00 $ 35,537,000.00 26% 6100 $ 28,150,600.00 $ 7,386,400.00 $ 35,537,000.00 26% 6200 $ - $ - $ - #DIV/0! 6300 $ - $ - $ - #DIV/0! 7000 $ - $ - $ - #DIV/0! 7100 $ - $ - $ - #DIV/0! 7200 $ - $ - $ - #DIV/0! 7300 $ - $ - $ - #DIV/0! 7400 $ - $ - $ - #DIV/0! 7500 $ - $ - $ - #DIV/0! 7600 $ - $ - $ - #DIV/0! 7900 $ - $ - $ - #DIV/0!

ACTUAL No. MODIFICADO

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos Materiales y Suministros de Seguridad

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores Previsiones

Pago Estímulos a Servidores Públicos

MATERIALES Y SUMINISTROS

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales Alimentos y Autensilios

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

SERVICIOS PERSONALES

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio Remuneraciones Adicionales Especiales

Seguridad Social

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Transferencias al Resto del Sector Público Susbsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos Transferencias a la Seguridad Social

Servicios de Comunicación Social y Publicidad Servicios de Traslado y Viáticos

Servicios Oficiales Otros Servicios Generales

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público

SERVICIOS GENERALES

Servicios Básicos Servicios de Arrendamiento

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

INVERSIÓN PÚBLICA

Obra Pública en Bienes de Dominio Público Obra Pública en Bienes de Dominio Propios Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas Vehículos y Equipo de Transporte

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos

Bienes Inmuebles Activos Intangibles Donativos

Transferencias al Exterior

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equiipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Conseción de Préstamos

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Otras Inversiones Financieras

(11)

E G R E S O S CONCEPTOS PRESUPUESTO ACTUAL MODIFICACION No. PRESUPUESTO MODIFICADO INCREMENTO % 8000 $ - $ - $ - #DIV/0! 9000 $ 7,224,359.00 $ 3,219.00 $ 7,227,578.00 0% 9100 $ 5,812,424.00 $ - $ 5,812,424.00 0% 9200 $ 1,411,935.00 $ 3,219.00 $ 1,415,154.00 0% 9300 $ - $ - $ - #DIV/0! 9400 $ - $ - $ - #DIV/0! 9500 $ - $ - $ - #DIV/0! 9900 $ - $ - $ - #DIV/0! 98,936,397.00 $ $ 21,242,993.00 $ 120,179,390.00 21% TG Descripción Estimación % 1 GASTO CORRIENTE 76,779,012 63.89% 2 GASTO DE CAPITAL 36,172,800 30.10% 3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS 7,227,578 6.01% Suma 120,179,390 100.00% FF Descripción Estimación % 100 RECURSOS FISCALES 23,233,443 19.33% 200 FINANCIAMIENTOS INTERNOS 12,302,500 10.24% 400 INGRESOS PROPIOS - 0.00% 500 RECURSOS FEDERALES 79,274,447 65.96% 600 RECURSOS ESTATALES 3,869,000 3.22% 700 OTROS RECURSOS 1,500,000 1.25% Suma 120,179,390 98.75%

Costo por Coberturas Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública

Clasificación por Fuente de Financiamiento (CFF) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

Total de Egresos

Clasificación por tipo de gasto (CTG)

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEUDA PÚBLICA

Amortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública

GASTO CORRIENTE AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 100,000,000 Series1

(12)

1 IMPUESTOS 13,200,280 150,000 13,350,280

11 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 226,000 100,000 326,000

11100 Impuestos sobre espectáculos públicos 226,000 100,000 326,000

11110 Función de circo y espectáculos de carpa _7,000 _7,000

11120 Conciertos, presentación de artistas, conciertos, audiciones musicales, funciones de box, lucha

libre, futbol, básquetbol, beisbol y otros espectáculos deportivos. _122,000 _50,000 _172,000

11130 Peleas de gallos, palenques, carreras de caballos y similares _97,000 _50,000 _147,000

11140 Eventos y espectáculos deportivos ₀

11150 Espectáculos culturales, teatrales, ballet, ópera y taurinos ₀

11160 Espectáculos taurinos y ecuestres ₀

11170 Otros espectáculos públicos ₀

12 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 12,724,880 50,000 12,774,880

12100 Impuesto predial 10,700,780 0 10,700,780

12110 Predios rústicos _2,130,000 _2,130,000

12120 Predios urbanos _8,570,780 _8,570,780

12200 Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 1,971,500 50,000 2,021,500

12210 Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación _1,887,000 _1,887,000

12220 Regularización de terrenos _84,500 _50,000 _134,500

12300 Impuestos sobre negocios jurídicos 52,600 0 52,600

12310 Construcción de inmuebles _52,600 _52,600

12320 Reconstrucción de inmuebles ₀

12330 Ampliación de inmuebles ₀

13 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 0 0 0

14 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 0 0 0

Entidad pública: San Martin Hidalgo, Jalisco

CRI/LI DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN DE INGRESOS

ACTUAL

MODIFICACIÓN No. 1

ETIMACIÓN DE INGRESOS MODIFICADA

(13)

Entidad pública: San Martin Hidalgo, Jalisco

ACTUAL

15 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 0 0 0

16 IMPUESTOS ECOLÓGICOS 0 0 0

17 ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS 249,400 0 249,400

17100 Recargos 107,200 0 107,200

17110 Falta de pago _107,200 _107,200

17200 Multas 97,000 0 97,000

17210 Infracciones _97,000 _97,000

17300 Intereses 0 0 0

17310 Plazo de créditos fiscales ₀

17400 Gastos de ejecución y de embargo 45,200 0 45,200

17410 Gastos de notificación _45,200 _45,200

17420 Gastos de embargo ₀

17490 Otros gastos del procedimiento ₀

17900 Otros no especificados 0 0 0 17990 Otros accesorios ₀ 18 OTROS IMPUESTOS 0 0 0 18100 Impuestos extraordinarios 0 0 0 18110 Impuestos extraordinarios ₀ 18120 Otros Impuestos ₀

2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0

21 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA 0 0 0

22 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL 0 0 0

23 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO 0 0 0

24 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0

(14)

Entidad pública: San Martin Hidalgo, Jalisco

ACTUAL MODIFICACIÓN No. 1 ETIMACIÓN DE INGRESOS MODIFICADA 25 ACCESORIOS 0 0 0 3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 0

31 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 0 0 0

31100 Contribuciones de mejoras 0 0 0

31110 Contribuciones de mejoras por obras públicas ₀

4 DERECHOS 6,071,760 415,000 6,486,760

41 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE

DOMINIO PÚBLICO 1,622,700 280,000 1,902,700

41100 Uso del piso 970,000 200,000 1,170,000

41110 Estacionamientos exclusivos _50,000 _50,000

41120 Puestos permanentes y eventuales _920,000 _920,000

41130 Actividades comerciales e industriales ₀

41140 Espectáculos y diversiones públicas _200,000 _200,000

41190 Otros fines o actividades no previstas ₀

41200 Estacionamientos 75,100 0 75,100

41210 Concesión de estacionamientos _75,100 _75,100

41300 De los Cementerios de dominio público 455,100 80,000 535,100

41310 Lotes uso perpetuidad y temporal _191,400 _191,400

41320 Mantenimiento _263,700 _80,000 _343,700

41330 Venta de gavetas a perpetuidad ₀

41990 Otros ₀

41400 Uso, goce, aprovechamiento o explotación de otros bienes de dominio público 122,500 0 122,500

41410 Arrendamiento o concesión de locales en mercados _84,300 _84,300

(15)

Entidad pública: San Martin Hidalgo, Jalisco

ACTUAL

41430 Arrendamiento o concesión de escusados y baños ₀

41440 Arrendamiento de inmuebles para anuncios ₀

41490 Otros arrendamientos o concesiones de bienes _38,200 _38,200

42 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS 0 0 0

43 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 4,061,660 135,000 4,196,660

43001 Licencias y permisos de giros 1,763,650 0 1,763,650

43010 Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas _880,100 _880,100

43011 Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas _822,500 _822,500

43012 Licencias, permisos o autorización de otros conceptos distintos a los anteriores giros con

bebidas alcohólicas 0

43013 Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario _61,050 _61,050

43002 Licencias y permisos para anuncios 164,600 0 164,600

43020 Licencias y permisos de anuncios permanentes _155,400 _155,400

43021 Licencias y permisos de anuncios eventuales _9,200 _9,200

43022 Licencias y permisos de anunció distintos a los anteriores ₀

43003 Licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras 124,400 30,000 154,400

43030 Licencias de construcción _102,900 _20,000 _122,900

43031 Licencias para demolición _5,000 _5,000

43032 Licencias para remodelación ₀

43033 Licencias para reconstrucción, reestructuración o adaptación _5,000 _5,000

43034 Licencias para ocupación provisional en la vía pública _21,500 _21,500

4035 Licencias para movimientos de tierras ₀

43039 Licencias similares no previstas en las anteriores ₀

43004 Alineamiento, designación de número oficial e inspección 10,200 0 10,200

(16)

Entidad pública: San Martin Hidalgo, Jalisco

ACTUAL MODIFICACIÓN No. 1 ETIMACIÓN DE INGRESOS MODIFICADA 43040 Alineamiento _5,100 _5,100

43041 Designación de número oficial _5,100 _5,100

43042 Inspección de valor sobre inmuebles ₀

43049 Otros servicios similares ₀

43005 Licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización 123,000 0 123,000

43050 Licencia de cambio de régimen de propiedad ₀

43051 Licencia de urbanización _123,000 _123,000

43052 Peritaje, dictamen e inspección de carácter extraordinario ₀

43006 Servicios por obras 0 0 0

43060 Medición de terrenos ₀

43061 Autorización para romper pavimento, banquetas o machuelos ₀

43062 Autorización para construcciones de infraestructura en la vía pública ₀

43007 Servicios de sanidad 53,160 0 53,160

43070 Inhumaciones y reinhumaciones _44,600 _44,600

43071 Exhumaciones _5,600 _5,600

43072 Servicio de cremación ₀

43073 Traslado de cadáveres fuera del municipio _2,960 _2,960

43008 Servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 57,550 15,000 72,550

43080 Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos _57,550 _15,000 _72,550

43081 Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios peligrosos ₀

43082 Limpieza de lotes baldíos, jardines, prados, banquetas y similares ₀

43083 Servicio exclusivo de camiones de aseo ₀

(17)

Entidad pública: San Martin Hidalgo, Jalisco

ACTUAL

43089 Otros servicios similares ₀

43009 Agua potable y alcantarillado 0 0 0

43090 Servicio doméstico ₀

43091 Servicio no doméstico ₀

43092 Predios baldíos ₀

43093 Servicios en localidades ₀

43094 20% para el saneamiento de las aguas residuales ₀

43095 2% o 3% para la infraestructura básica existente ₀

43096 Aprovechamiento de la infraestructura básica existente ₀

43097 Conexión o reconexión al servicio ₀

43100 Rastro 659,700 -50,000 609,700

43110 Autorización de matanza _463,000 _-100,000 _363,000

43110 Autorización de salida de animales del rastro para envíos fuera del municipio ₀

43121 Autorización de la introducción de ganado al rastro en horas extraordinarias _72,700 _72,700

43122 Sello de inspección sanitaria _38,900 _38,900

43123 Acarreo de carnes en camiones del municipio _51,800 _51,800

43124 Servicios de matanza en el rastro municipal ₀

43125 Venta de productos obtenidos en el rastro _33,300 _33,300

43190 Otros servicios prestados por el rastro municipal _50,000 _50,000

43200 Registro civil 46,300 20,000 66,300

43210 Servicios en oficina fuera del horario _17,400 _20,000 _37,400

43211 Servicios a domicilio _28,900 _28,900

43212 Anotaciones e inserciones en actas ₀

43300 Certificaciones 818,000 70,000 888,000

(18)

Entidad pública: San Martin Hidalgo, Jalisco

ACTUAL

43310 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas _806,000 _806,000

43311 Extractos de actas _70,000 _70,000

43312 Dictámenes de trazo, uso y destino _12,000 _12,000

43400 Servicios de catastro 241,100 50,000 291,100 43410 Copias de planos _4,100 _4,100 43420 Certificaciones catastrales _118,900 _50,000 _168,900 43421 Informes catastrales ₀ 43422 Deslindes catastrales _7,500 _7,500 43423 Dictámenes catastrales ₀

43424 Revisión y autorización de avalúos _110,600 _110,600

44 OTROS DERECHOS 332,000 0 332,000

44100 Derechos no especificados 332,000 0 332,000

44120 Servicios prestados en horas hábiles _275,000 _275,000

44130 Servicios prestados en horas inhábiles ₀

44140 Solicitudes de información ₀

44150 Servicios médicos ₀

44190 Otros servicios no especificados _57,000 _57,000

45 ACCESORIOS DE LOS DERECHOS 55,400 0 55,400

45100 Recargos 17,800 0 17,800

45110 Falta de pago _17,800 _17,800

45200 Multas 26,800 0 26,800

45210 Infracciones _26,800 _26,800

45300 Intereses 0 0 0

(19)

Entidad pública: San Martin Hidalgo, Jalisco

ACTUAL

45400 Gastos de ejecución y de embargo 10,800 0 10,800

45410 Gastos de notificación _10,800 _10,800

45420 Gastos de embargo ₀

45430 Otros gastos del procedimiento ₀

45990 Otros no especificados 0 0 0

45999 Otros accesorios ₀

5 PRODUCTOS 1,148,000 -200,000 948,000

51 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,148,000 -200,000 948,000

51100 Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado 0 0 0

51120 Arrendamiento o concesión de locales en mercados ₀

51130 Arrendamiento o concesión de kioscos en plazas y jardines ₀

51140 Arrendamiento o concesión de escusados y baños ₀

51150 Arrendamiento de inmuebles para anuncios ₀

51190 Otros arrendamientos o concesiones de bienes ₀

51200 Cementerios de dominio privado 0 0 0

51210 Lotes uso perpetuidad y temporal ₀

51220 Mantenimiento ₀

51230 Venta de gavetas a perpetuidad ₀

51290 Otros ₀

51990 Productos diversos 1,148,000 -200,000 948,000

51991 Formas y ediciones impresas _1,039,000 _-200,000 _839,000

51992 Calcomanías, credenciales, placas, escudos y otros medios de identificación ₀

51993 Depósito de vehículos ₀

(20)

Entidad pública: San Martin Hidalgo, Jalisco

ACTUAL

51994 Explotación de bienes municipales de dominio privado ₀

51995 Productos o utilidades de talleres y centros de trabajo ₀

51996 Venta de esquilmos, productos de aparcería, desechos y basuras ₀

51997 Venta de productos procedentes de viveros y jardines _7,000 _7,000

51998 Por proporcionar información en documentos o elementos técnicos _6,000 _6,000

51999 Otros productos no especificados _96,000 _96,000

52 PRODUCTOS DE CAPITAL 0 0 0

52100 Productos de capital 0 0 0

52120 Otros no especificados ₀

53 ACCESORIOS DE LOS PRODUCTOS 0 0 0

6 APROVECHAMIENTOS 5,489,800 -3,041,397 2,448,403

61 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 5,477,800 -3,046,397 2,431,403

61100 Incentivos derivados de la colaboración fiscal 0 0 0

61110 Incentivos de colaboración ₀ 61200 Multas 110,800 20,000 130,800 61210 Infracciones _110,800 20,000 _130,800 61300 Indemnizaciones 0 0 0 61310 Indemnizaciones ₀ 61400 Reintegros 0 0 0 61410 Reintegros ₀

61500 Aprovechamiento provenientes de obras públicas 5,367,000 -3,066,397 2,300,603

(21)

Entidad pública: San Martin Hidalgo, Jalisco

ACTUAL

61600 Aprovechamiento por participaciones derivadas de la aplicación de leyes 0 0 0

61610 Aprovechamiento por participaciones derivadas de la aplicación de leyes ₀

61700 Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones 0 0 0

61710 Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones ₀

62 APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL 0 0 0

63 OTROS APORVECHAMIENTOS 12,000 5,000 17,000

63990 Otros aprovechamientos 12,000 5,000 17,000

63999 Otros aprovechamientos _12,000 5,000 _17,000

64 ACCESORIOS DE LOS APORVECHAMIENTOS 0 0 0

7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 0 0 0

71 INGRESOS POR VENTAS DE MERCANCÍAS 0 0 0

72 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTO DEL

GOBIERNO 0 0 0

72110 Producidos en establecimientos del gobierno

0

73 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 0 0 0

73110 Producidos por organismos descentralizados ₀

74 INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES (NO

FINANCIERAS) 0 0 0

74110 Producido por entidades paraestatales empresiariales (no financieras) ₀

79 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN

EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 0 0 0

(22)

Entidad pública: San Martin Hidalgo, Jalisco

ACTUAL

ETIMACIÓN DE INGRESOS MODIFICADA 79110 Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios

fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago ₀

79120

Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingreso causada en ejercicios fiscales anteriores pendientes de

liquidación o pago 0 8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 73,026,557 11,616,890 84,643,447 81 PARTICIPACIONES 40,421,357 4,313,800 44,735,157 81100 Participaciones 40,421,357 4,313,800 44,735,157 81110 Federales _40,182,357 4,313,800 _44,496,157 81120 Estatales _239,000 _239,000 82 APORTACIONES 20,155,200 3,696,693 23,851,893 82100 Aportaciones federales 20,155,200 3,696,693 23,851,893

82110 Del fondo de infraestructura social municipal _5,850,000 _1,248,347 _7,098,347

82120 Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social ₆₀₀ ₆₀₀

82130 Del fondo para el fortalecimiento municipal _14,304,000 _2,448,346 _16,752,346

82140 Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal ₆₀₀ ₆₀₀

83 CONVENIOS 12,450,000 3,606,397 16,056,397

83100 Convenios 12,450,000 3,606,397 16,056,397

83110 Derivados del Gobierno Federal _6,800,000 _4,126,397 _10,926,397

83120 Derivados del Gobierno Estatal _4,150,000 _-520,000 _3,630,000

83130 Otros Convenios _1,500,000 _1,500,000

9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0 0 0

91 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 0 0 0

(23)

Entidad pública: San Martin Hidalgo, Jalisco

ACTUAL

91110 Transferencias internas y asignaciones al sector público ₀

92 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 0 0 0

93 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0 0 0 93100 Subsidio 0 0 0 93110 Subsidio ₀ 93200 Subvenciones 0 0 0 93210 Subvenciones ₀ 94 AYUDAS SOCIALES 0 0 0 94100 Donativos 0 0 0 94110 Efectivo ₀ 94120 Especie ₀ 95 PENSIONES Y JUBILACIONES 0 0 0

96 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS 0 0 0

96100 Transferencias 0 0 0

96110 Fideicomisos ₀

96120 Mandatos ₀

96190 Otros ₀

001 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0 0 0

90100 Ingresos financieros 0 0 0

90110 Ingresos financieros ₀

90120 Otros ingresos financieros ₀

90200 Diferencias por tipo de cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes 0 0 0

90210 Diferencias por tipo de cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes ₀

90300 Otros ingresos y beneficios varios 0 0 0

(24)

Entidad pública: San Martin Hidalgo, Jalisco

ACTUAL

90309 Otros ingresos y beneficios varios

0

002 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 0 12,302,500 12,302,500

01 ENDEUDAMIENTO INTERNO 0 12,302,500 12,302,500

99100 Financiamientos 0 12,302,500 12,302,500

99110 Banca oficial ₀ _12,302,500 _12,302,500

99120 Banca comercial ₀

99190 Otros financiamientos no especificados ₀

03 ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0 0 0

98,936,397 21,242,993 120,179,390

(25)

1000 SERVICIOS PERSONALES 42,388,893 6,063,919 48,452,812

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 23,506,176 1,401,781 24,907,957

2,920,752 1,401,781 4,322,533 1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios 1,401,781 1,401,781 5 Recursos Federales 2,920,752 2,920,752 6 Recursos Estatales -7 Otros - -1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios -5 Recursos Federales -6 Recursos Estatales -7 Otros -20,585,424 - 20,585,424 1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios 10,000,000 - 10,000,000 5 Recursos Federales 10,585,424 10,585,424 6 Recursos Estatales -7 Otros - -1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios -5 Recursos Federales -6 Recursos Estatales -7 Otros

-1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 11,572,082 3,500,000 15,072,082

- -1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -111 Dietas 112 Haberes

Entidad pública: SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO

COG DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO

ACTUAL MODIFICACIÓN No. 1 PRESUPUESTO MODIFICADO CFF FUENTE DE FINANCIAMIENTO

113 Sueldos base al personal permanente

114 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero

121 Honorarios asimilables a salarios

(26)

---Entidad pública: SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO

ACTUAL MODIFICACIÓN No. 1 PRESUPUESTO MODIFICADO CFF FUENTE DE FINANCIAMIENTO 4 Ingresos Propios -5 Recursos Federales -6 Recursos Estatales -7 Otros -11,572,082 3,500,000 15,072,082 1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios - 5,000,000 5,000,000 5 Recursos Federales 11,572,082 - 1,500,000 10,072,082 6 Recursos Estatales -7 Otros - -1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios -5 Recursos Federales -6 Recursos Estatales -7 Otros - -1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios -5 Recursos Federales -6 Recursos Estatales -7 Otros

-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 5,944,635 - 5,944,635

- -1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios -5 Recursos Federales -6 Recursos Estatales -7 Otros -5,648,635 - 5,648,635 1 Recursos Fiscales

-121 Honorarios asimilables a salarios

131 Primas por años de servicios efectivos prestados 122 Sueldos base al personal eventual

123 Retribuciones por servicios de carácter social

124 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje

(27)

Entidad pública: SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO

ACTUAL MODIFICACIÓN No. 1 PRESUPUESTO MODIFICADO CFF FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios 918,000 - 918,000 5 Recursos Federales 4,730,635 4,730,635 6 Recursos Estatales -7 Otros -280,000 - 280,000 1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios 110,000 - 110,000 5 Recursos Federales 170,000 170,000 6 Recursos Estatales -7 Otros -16,000 - 16,000 1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios -5 Recursos Federales 16,000 16,000 6 Recursos Estatales -7 Otros - -1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios -5 Recursos Federales -6 Recursos Estatales -7 Otros - -1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios -5 Recursos Federales -6 Recursos Estatales -7 Otros - -1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -Sobrehaberes 137 Honorarios especiales

132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

133 Horas extraordinarias

134 Compensaciones

Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial

136 135

(28)

---Entidad pública: SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO

ACTUAL MODIFICACIÓN No. 1 PRESUPUESTO MODIFICADO CFF FUENTE DE FINANCIAMIENTO 4 Ingresos Propios -5 Recursos Federales -6 Recursos Estatales -7 Otros - -1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios -5 Recursos Federales -6 Recursos Estatales -7 Otros -1400 SEGURIDAD SOCIAL 856,000 320,000 1,176,000 - -1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios -5 Recursos Federales -6 Recursos Estatales -7 Otros - -1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios -5 Recursos Federales -6 Recursos Estatales -7 Otros -856,000 160,000 1,016,000 1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios -5 Recursos Federales 856,000 160,000 1,016,000 6 Recursos Estatales -7 Otros 160,000 160,000 1 Recursos Fiscales -137 Honorarios especiales 138

141 Aportaciones de seguridad social

143 Aportaciones al sistema para el retiro 142 Aportaciones a fondos de vivienda

Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores

(29)

---Entidad pública: SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO

ACTUAL MODIFICACIÓN No. 1 PRESUPUESTO MODIFICADO CFF FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios -5 Recursos Federales 160,000 160,000 6 Recursos Estatales -7 Otros

-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 510,000 842,138 1,352,138

- -1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios -5 Recursos Federales -6 Recursos Estatales -7 Otros -200,000 842,138 1,042,138 1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios 42,138 42,138 5 Recursos Federales 200,000 800,000 1,000,000 6 Recursos Estatales -7 Otros - -1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios -5 Recursos Federales -6 Recursos Estatales -7 Otros - -1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios -5 Recursos Federales -6 Recursos Estatales -7 Otros - -Aportaciones para seguros

Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 151

144

Prestaciones y haberes de retiro 153

Indemnizaciones

Prestaciones contractuales 152

154

(30)

---Entidad pública: SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO

ACTUAL MODIFICACIÓN No. 1 PRESUPUESTO MODIFICADO CFF FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios -5 Recursos Federales -6 Recursos Estatales -7 Otros -310,000 - 310,000 1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios -5 Recursos Federales 310,000 310,000 6 Recursos Estatales -7 Otros -1600 PREVISIONES - - - -1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios -5 Recursos Federales -6 Recursos Estatales -7 Otros

-1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - -

- -1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios -5 Recursos Federales -6 Recursos Estatales -7 Otros - -1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios -5 Recursos Federales -6 Recursos Estatales -Recompensas 159

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos

Otras prestaciones sociales y económicas

172

Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social

Estímulos 155

161

(31)

Entidad pública: SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO

ACTUAL MODIFICACIÓN No. 1 PRESUPUESTO MODIFICADO CFF FUENTE DE FINANCIAMIENTO 7 Otros -2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,376,732 3,932,029 8,308,761

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y

ARTÍCULOS OFICIALES 239,000 1,215,000 1,454,000 239,000 270,000 509,000 1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios - 50,000 50,000 5 Recursos Federales - 220,000 220,000 6 Recursos Estatales 239,000 - 239,000 7 Otros 5,000 5,000 1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios - 5,000 5,000 5 Recursos Federales -6 Recursos Estatales -7 Otros - -1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios -5 Recursos Federales -6 Recursos Estatales -7 Otros 365,000 365,000 1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios - 15,000 15,000 5 Recursos Federales - 350,000 350,000 6 Recursos Estatales -7 Otros 435,000 435,000 1 Recursos Fiscales

-215 Material impreso e información digital

214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

212 Materiales y útiles de impresión y reproducción

213 Material estadístico y geográfico

Recompensas

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 172

211

(32)

---Entidad pública: SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO

ACTUAL MODIFICACIÓN No. 1 PRESUPUESTO MODIFICADO CFF FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios - 5,000 5,000 5 Recursos Federales - 430,000 430,000 6 Recursos Estatales -7 Otros 140,000 140,000 1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios - 10,000 10,000 5 Recursos Federales 130,000 130,000 6 Recursos Estatales -7 Otros - -1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios -5 Recursos Federales -6 Recursos Estatales -7 Otros - -1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios -5 Recursos Federales -6 Recursos Estatales -7 Otros -2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 100,000 170,000 270,000 100,000 170,000 270,000 1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios - 10,000 10,000 5 Recursos Federales 100,000 160,000 260,000 6 Recursos Estatales -7 Otros - -218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas

221 215

216

Material impreso e información digital

Material de limpieza

217 Materiales y útiles de enseñanza

(33)

Entidad pública: SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO

ACTUAL MODIFICACIÓN No. 1 PRESUPUESTO MODIFICADO CFF FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios -5 Recursos Federales -6 Recursos Estatales -7 Otros - -1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios -5 Recursos Federales -6 Recursos Estatales -7 Otros

-2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN - - - -1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios -5 Recursos Federales -6 Recursos Estatales -7 Otros - -1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios -5 Recursos Federales -6 Recursos Estatales -7 Otros - -1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos

-233 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima 223 Utensilios para el servicio de alimentación

231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima

232 Insumos textiles adquiridos como materia prima Productos alimenticios para animales

222

(34)

---Entidad pública: SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO

ACTUAL MODIFICACIÓN No. 1 PRESUPUESTO MODIFICADO CFF FUENTE DE FINANCIAMIENTO 4 Ingresos Propios -5 Recursos Federales -6 Recursos Estatales -7 Otros - -1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios -5 Recursos Federales -6 Recursos Estatales -7 Otros - -1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios -5 Recursos Federales -6 Recursos Estatales -7 Otros - -1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios -5 Recursos Federales -6 Recursos Estatales -7 Otros - -1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios

-236 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima

237

Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima

233 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima

234 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima

235 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima

(35)

Entidad pública: SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO

ACTUAL MODIFICACIÓN No. 1 PRESUPUESTO MODIFICADO CFF FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 Recursos Federales -6 Recursos Estatales -7 Otros - -1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios -5 Recursos Federales -6 Recursos Estatales -7 Otros - -1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios -5 Recursos Federales -6 Recursos Estatales -7 Otros

-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 498,432 545,000 1,043,432

55,000 55,000 1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios - 5,000 5,000 5 Recursos Federales - 50,000 50,000 6 Recursos Estatales -7 Otros -77,000 10,000 87,000 1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos -4 Ingresos Propios - 10,000 10,000 5 Recursos Federales 77,000 77,000 6 Recursos Estatales -7 Otros -15,300 - 15,300 1 Recursos Fiscales -2 Financiamientos Internos

-243 Cal, yeso y productos de yeso

239 Otros productos adquiridos como materia prima

241 Productos minerales no metálicos

242 Cemento y productos de concreto 237

Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima

238 Mercancías adquiridas para su comercialización