Módulo de identificación del problema o necesidad

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Impreso el 25 de septiembre de 2012

Dotación de Parques Biosaludables y Parques Infantiles para practicar el Deporte y la Recreación al aire libre en San Juan Del Cesar, La Guajira, Caribe

Proyecto

Metodología General - Sistema General de Regalías

Código BPIN:

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

21701. Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Inclusión Social - Planes de acción regionales de consolidación formulados, apropiados y en ejecución Unidad de medida

Planes de acción Meta

40

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial LA GUAJIRA PRIMERO 2012-2015

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Derechos de la Infancia y Adolescencia Derecho a la Recreación

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

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PROGRAMA: RECREACIÓN Y DEPORTES PARA SAN JUAN DEL CESAR: Continuar apoyando la practica Masiva del deporte y la sana recreación

AMPLIACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL URBANA Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

INSUFICIENTES ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR LA GUAJIRA

Descripción de la situación existente

INSUFICIENTES SITIOS O LUGARES PÚBLICOS DONDE REALIZAR EJERCICIOS, PRACTICAR ALGÚN DEPORTE AL AIRE LIBRE Y PARQUES INFANTILES PARA ATENDER A LA COMUNIDAD EN GENERAL Y A LA POBLACIÓN EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES OFICIALES Y PRIVADAS DEL MUNICIPIOS MENCIONADOS EN EL PROYECTO SAN JUAN DEL CESAR DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. DEBIDO A SU INCREMENTO

POBLACIONAL EXISTE UN DÉFICIT DE LUGARES O SITIOS DONDE PRACTICAR UN DEPORTE O HACER EJERCICIOS AL AIRE LIBRE EN LA REGIÓN. Magnitud actual

PARQUE Y SITIOS PUBLICOS NO CUENTAN CON ESTRUCTURA FISICA PARA LA REALIZACIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA SALUD DE NIÑOS, JOVENES, ADULTOS, Y ADULTOS MAYORES

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema Directa

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INEXISTENCIA DE PARQUES INFANTILES

Indirecta Tipo:

BAJOS RECURSOS MUNICIPALES PARA INVERSIÓN SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN

Efectos generados por el problema

Directo Tipo:

MALA UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

AFECTACIÓN AL DESARROLLO FISICO

AFECTACIÓN DEL DESARROLLO MENTAL E INTELECTUAL

AFECTACIÓN A LA SALUD

Indirecto Tipo:

BAJO RENDIMIENTO FISICO

BAJO RENDIMIENTO MENTAL

AUMENTO DE LOS COSTOS EN SALUD

VULNERACIÓN AL DERECHO A LA RECREACIÓN SANA ESPECIALMENTE A LA POBLACIÓN INFANTIL

AUMENTO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, ALCOHOLISMO, ABANDONO DE HOGAR, PROMISCUIDAD, ENTRE OTROS

MENOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN GENERAL (NIÑEZ-ADOLESCENCIA-ADULTO-ADULTO MAYOR)

Actor Entidad Posicion Tipo de contribucion Otro participante

Participantes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

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Municipal San Juan Del Cesar Cooperante EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR Y EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA APORTARÁN RECURSOS PARA SU EJECU

Departamental La Guajira Cooperante APORTARÁ LOS RECURSOS

FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Otro Beneficiario VEEDORES DE LA EJECUCIÓN DEL

PROYECTO

COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR LA GUAJIRA

Experiencia previa de los participantes

EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, ES IDÓNEO PARA EJECUTAR, SUPERVISAR OBRAS DE ESTA MAGNITUD, ENCARGADO DE FORMULAR LOS PROYECTOS Y HACER APORTES FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL MISMO.

EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR Y EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GOBERNACIÓN), ACORDARON) QUE EL MUNICIPIO

FORMULABA EL PROYECTO INCLUYENDO LOS COSTOS DE SU PREINVERSIÓN Y EL DEPARTAMENOT APORTARÍA LOS RECURSOS PARA SU EJCUCIÓN.

Concertación entre los participantes

EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR Y EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GOBERNACIÓN), ACORDARON) QUE EL MUNICIPIO FORMULABA EL PROYECTO INCLUYENDO LOS COSTOS DE SU PREINVERSIÓN Y AMBOS REALIZARÁN APORTES FINANCIEROS PARA SU EJCUCIÓN.

Participación de la comunidad

LA COMUNIDAD HA PARTICIPADO EN EL PROCESO DE CONOCER EL PROYECTO FIRMO, EL ACTA DE CONCERTACIÓN PARA QUE ESTE SE EJECUTE, Y ADEMÁS SERVIRÁN DE VEEDORES PARA EL QUE EL PROYECTO CUMPLA EL OBJETO POR EL QUE FUE FORMULADO.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

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Número de personas Afectadas 37136 Fuente de información DANE Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región Personas Afectadas

Caribe La Guajira San Juan Del Cesar Cabecera Departamental No aplica PLAZA DE BOLIVAR

(IGLESIA), Y EL CENTRO, PARQUES INFANTILES, PARQUES MANZANARES, PARQUES LAS DELICIAS, PARQUE ECHEVERRY, PARQUES LA TUNA, PARQUES LA NORMAL, PARQUES LA CEIBA, PARQUES, ECOLOGICO.

Número de personas Objetivo

37136 Fuente de información DANE Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región Personas Objetivo

Caribe La Guajira San Juan Del Cesar Cabecera Departamental No aplica PLAZA DE BOLIVAR

(IGLESIA), Y EL CENTRO, PARQUES INFANTILES, PARQUES MANZANARES, PARQUES LAS DELICIAS, PARQUE ECHEVERRY, PARQUES LA TUNA, PARQUES LA NORMAL, PARQUES LA CEIBA, PARQUES, ECOLOGICO.

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Clasificacion Detalle Numero de

Personas Fuente de Informacion 4.1 Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Género Hombre 18428 _DANE

Género Mujer 18708 _DANE

Edad (años) 0 - 6 4306 _DANE

Edad (años) 27 - 59 12354 _DANE

Edad (años) 60 en adelante 3206 _DANE

Grupos Étnicos Indígenas 3413 _DANE

Grupos Étnicos Afrocolombianos 984 _DANE

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 1648 _DANE

(7)

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

DOTAR DE SUFICIENTES ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR PARA PRIVILIGIAR EL SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE NUESTRAS COMUNIDADES POBRES Y VULNERABLES

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta

LUGARES QUE SERÁN DOTADOS DE PARQUES BIOSALUDABLES Y PARQUES INFANTILES Número 9

Objetivo Específicos

EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EXISTENCIA PARQUES BIOSALUDABLES EN SITIOS ESTRÁTEGICOS PARA LA POBLACIÓN EXISTENCIA DE PARQUES INFANTILES

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa _{Se evaluó con la MGA}

DOTACIÓN DE PARQUES BIOSALUDABLES Y PARQUES INFANTILES PARA PRACTICAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN AL AIRE LIBRE EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO SI Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Año inicio: 2012 Año final: 2015

El parque BIOSALUDABLES, se compone de 12 elementos, de ejercicio que ofrecen alternativas de calentamiento, ejercicios de tonificación muscular y estiramiento, así:

 Equipos de Calentamiento (los equipos que corresponden a esta sección son para iniciar la Actividad física):

 Extensión de Brazos: potencia, desarrolla y mejora la musculatura de los hombros. Mejora la flexibilidad general de las articulaciones de hombros, muñecas, codos y clavículas.

 Cintura: ejercita la cintura y ayuda a relajar los músculos de cintura y espalda, refuerza la agilidad y la flexibilidad de la zona lumbar.

 Rotación de Muñeca: refuerza la musculatura de miembros superiores así como la flexibilidad y agilidad de las articulaciones del hombro. Especialmente indicado para rehabilitaciones de movilidad de hombro.

 Equipos de coordinación de movimientos:

 Elíptica: mejora la movilidad de los miembros superiores e inferiores y mejora la flexibilidad de las articulaciones.

 Marchas: mejora la movilidad de los miembros inferiores, aportando coordinación al cuerpo y equilibrio, aumenta la capacidad cardiaca y pulmonar reforzando la musculatura de piernas y glúteos.

 Dorsales: refuerza la musculatura de la cintura, mejora la flexibilidad y coordinación del cuerpo. Recomendado para personas de todas las edades. Ejercita la columna y la cadera. (Está limitado para personas con problemas articulares de espalda o de cadera, deben consultar al médico para usar este elemento).

 Barras: para estiramientos de extremidades.

 Equipos de ejercicios:

 Brazos: refuerza y desarrolla la musculatura de miembros superiores, pecho y espalda mejorando la capacidad cardio-pulmonar.

 Potro: fortalece la musculatura de brazos, piernas, cintura, abdominal, espalda y pecho, permitiendo un completo movimiento de las extremidades, mejora la capacidad cardiopulmonar.

 Piernas: desarrolla y refuerza las musculaturas de pierna y de cintura, en concreto cuádriceps, gemelos, glúteos y mús

(9)

Detalle para estudio: INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESPACIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL

Año

INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESPACIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS PARA LA

Número HABITANTES DEL MUNICIPIO SIN LA OPORTUNIDAD DE ESPACIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS

2011 2012 2012

Oferta Demanda

Déficit

Bien o Servicio Unidad de _medida Descripción

Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección 2011 0,00 37.136,00 -37.136,00 2012 37.136,00 37.136,00 0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

3.1 Capacidad Generada SITIOS PUBLICOS SIN INFRAESTRUCTURA FISICA (PARQUES BIOSALUDABLES) PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios 37.136

Total Capacidad generada 9

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4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa Geográficamente Resguardo Localización CentroPoblado Municipio Departamento Region

Caribe La Guajira San Juan Del Cesar Cabecera Departamental PLAZA DE BOLIVAR (IGLESIA), No aplica

Y EL CENTRO, PARQUES INFANTILES, PARQUES MANZANARES, PARQUES LAS DELICIAS, PARQUE

ECHEVERRY, PARQUES LA TUNA, PARQUES LA NORMAL, PARQUES LA CEIBA, PARQUES, ECOLOGICO.

Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Medios y costos de transporte Orden público

Otros Topografía

5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

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Estudios requeridos

Estudio Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales

Se requiere NO NO NO NO 6 - Análisis de Riesgos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

DescripcionRiesgo Probabilidad Efectos Impacto MedidasMitigacion

NO EXISTEN NINGÚN TIPO DE RIESGO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

Remoto NINGUN TIPO DE EFECTO Muy bajo NINGUN TIPO DE

MEDIDAS DEBIDO A QUE LOS TERRENOS SON TERRENOS PLANOS URBANOS, QUE NO INUNDABLES, NI DESLIZANTES

7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

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Relación Objetivos - Productos - Actividades EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DOTACIÓN DE PARQUES BIOSALUDABLES Y PARQUES INFANTILES PARA PRACTICAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN AL AIRE LIBRE EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

1. DOTACIÓN DE DOS PARQUES BIOSALUDABLES PARA PRACTICAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN AL AIRE LIBRE EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN.

Objetivos Productos Actividades

Relación Productos

EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN Objetivo:

Producto Unidad Cantidad

Número 9

Relación de Actividades

Etapa Año Actividad RutaCritica Valor

(13)

8 - Depreciación de activos fijos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

ActivoFijo Descripcion Año de

compra

Valor de salvamento Valor del activo

Maquinaria y equipo DOTACIÓN DE PARQUES BIOSALUDABLES Y PARQUES INFANTILES PARA PRACTICAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN AL AIRE LIBRE EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

2012 213.906.867,20

267.383.584,00

Valor total de depreciación de alternativa 213.906.867,20

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor total Valor unitario

Cantidad Año

AHORRO EN COSTOS DE SALUD POR LA REALIZACIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN

Unidad Medida Descripcion

Bien Tipo

Pesos AHORRO EN COSTOS DE SALUD POR LA REALIZACIÓN DE

DEPORTE Y RECREACIÓN Otros Beneficio 2012 0,00 0,00 0,00 2013 2.000,00 500.000,00 1.000.000.000,00 2014 2.000,00 600.000,00 1.200.000.000,00 2015 2.000,00 700.000,00 1.400.000.000,00

(14)

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2012 0,00 2013 1.000.000.000,00 2014 1.200.000.000,00 2015 1.400.000.000,00 Flujo de Caja 2012 2013 2014 2015 Amortización créditos 0 0 0 0 Costos de Inversión 267,383,584 0 0 0 Costos de Operación 0 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 0 Créditos 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja (267,383,584) 1,000,000,000 1,200,000,000 1,613,906,867

Ingresos y beneficios 0 1,000,000,000 1,200,000,000 1,400,000,000

Intereses créditos 0 0 0 0

(15)

2012 2013 2014 2015 RPC Ingresos y beneficios .00 .00 .00 .00 .00 AHORRO EN COSTOS DE SALUD .00 800,000,000.00 960,000,000.00 1,120,000,000.00 .80 Créditos .00 .00 .00 .00 .00 Costos de Preinversión .00 .00 .00 .00 .00 Costos de Inversión .00 .00 .00 .00 .00 4.2. Otros Servicios 189,842,344.64 .00 .00 .00 .71 Costos de Operación .00 .00 .00 .00 .00 Amortización créditos .00 .00 .00 .00 .00 Intereses créditos .00 .00 .00 .00 .00 Valor de salvamento .00 .00 .00 213,906,867.20 .00 Flujo Económico (189,842,344.64) 800,000,000.00 960,000,000.00 1,333,906,867.20 .00 Flujo Económico

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa _PresenteValor Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiario - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico Alternativa 1 3.141.976.49 7,74 390,56 7,57 53.476.716,80 12.960,21 450.224.667,87 166.473.837,34 2.239.198.05 2,59 439,32 12,80 21.093.593,85 5.112,08 189.842.344,64 79.040.666,66

(16)

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 5,37

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad %

D.T.F. DE 5,37 (SEMANA DLE 16 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2012); TOMADO COMO TASA DE RIESGO PARA LA RENTABILIDAD DE ESTA INVERSIÓN

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

0708 recreación, educación física y deporte Sector (Subprograma presupuestal) 0111 construcción de infraestructura propia del sector

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso Departamentos La Guajira Asignaciones Directas Valor Año 2012 227.383.584,00

(17)

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios San Juan Del Cesar

Asignaciones Directas Valor Año 2012 40.000.000,00 2013 0,00 2014 0,00 2015 0,00

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2012 0 267,383,584 0 2013 0 0 0 2014 0 0 0 2015 0 0 0 Vigencia Costos Indicadores de producto Unidad Formula Indicador

Objetivo EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

Producto DOTACIÓN DE PARQUES BIOSALUDABLES Y PARQUES INFANTILES PARA PRACTICAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN AL AIRE LIBRE EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

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Detalle indicadores de producto 2012 2013 2014 2015 EXISTENCIA DE INFRAESTRUCT URA FISICA PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DOTACIÓN DE PARQUES BIOSALUDABL ES Y PARQUES INFANTILES PARA PRACTICAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN AL AIRE LIBRE EN EL MUNICIPIO DE Convenio s Suscritos Con Entidades Territorial es Para La Atención 1 0 0 0

Objetivo Producto Indicador

(19)

Módulo de Desición

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación

Fines 21701. Fomento de la recreación, la

actividad física y el deporte

Inclusión Social - Planes de acción regionales de consolidación formulados, apropiados y en ejecución

40,00

Objetivo General - Propósito DOTAR DE SUFICIENTES ESPACIOS

DEPORTIVOS Y RECREATIVOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL DEL

MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR PARA PRIVILIGIAR EL SANO

ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE NUESTRAS COMUNIDADES POBRES Y VULNERABLES

LUGARES QUE SERÁN DOTADOS DE PARQUES BIOSALUDABLES Y PARQUES INFANTILES

9,00

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos

COTACIÓN DE PARQUES BIOSALUDABLES Y PARQUES INFANTILES PARA PRACTICAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN AL AIRE LIBRE EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Convenios Suscritos Con Entidades Territoriales Para La Atención De La Red Vial

1,00

Actividades 1. DOTACIÓN DE DOS PARQUES

BIOSALUDABLES PARA PRACTICAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN AL AIRE LIBRE EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN. 2. DOTACIÓN DE SIETE PARQUES INFANTILES PARA LA RECREACIÓN AL AIRE LIBRE EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR