0110 DEUDA PÚBLICA
CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS 450.000,00 910.000,00 -460.000,00 -50,55% CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS 3.719.000,00 2.137.000,00 1.582.000,00 74,03%
36,82%
4.169.000,00
3.047.000,00
1.122.000,00
DEUDA PÚBLICA
1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 1.926.715,00 1.778.302,95 148.412,05 8,35% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
181.824,00
377.758,00 195.934,00 107,76% CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES 277.000,00 0,00 277.000,00 0,00%
31,70%
2.581.473,00
1.960.126,95
621.346,05
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
1320 SEGURIDAD Y ÓRDEN PÚBLICO
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 5.432.292,00 5.667.867,36 -235.575,36 -4,16% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
47.580,00
45.776,00 -1.804,00 -3,79% CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00%
-4,15%
5.478.068,00
5.715.447,36
-237.379,36
SEGURIDAD Y ÓRDEN PÚBLICO
1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL
ESTACIONAMIENTO
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 632.226,00 755.296,68 -123.070,68 -16,29% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
23.500,00
22.564,00 -936,00 -3,98% CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00%
-15,92%
654.790,00
778.796,68
-124.006,68
ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL
ESTACIONAMIENTO
1331 MOVILIDAD URBANA
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 118.330,00 117.934,00 396,00 0,34% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
373.040,00
359.576,00 -13.464,00 -3,61% CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00%
-2,66%
477.906,00
490.974,00
-13.068,00
MOVILIDAD URBANA
1340 PROTECCIÓN CIVIL
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 78.605,00 80.013,00 -1.408,00 -1,76% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
18.466,00
17.775,00 -691,00 -3,74% CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00%
-2,13%
96.380,00
98.479,00
-2.099,00
PROTECCIÓN CIVIL
1350 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.315.800,00 2.126.904,00 811.104,00 61,64%61,64%
2.126.904,00
1.315.800,00
811.104,00
SERVICIO DE EXTINCIÓN DE
INCENDIOS
1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
VIVIENDA Y URBANISMO
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 132.039,00 129.500,00 2.539,00 1,96% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
7.650,00
88.676,00 81.026,00 1059,16% CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00%
60,93%
220.715,00
137.150,00
83.565,00
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
VIVIENDA Y URBANISMO
1510 URBANISMO
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 544.439,00 552.577,13 -8.138,13 -1,47% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
35.000,00
30.763,00 -4.237,00 -12,11% CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00%
-2,11%
575.202,00
587.577,13
-12.375,13
URBANISMO
1540 FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN
PROTEGIDA
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 579.000,00 696.234,00 117.234,00 20,25%
20,25%
696.234,00
579.000,00
117.234,00
FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN
PROTEGIDA
1550 VÍAS PÚBLICAS
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 311.847,00 212.771,82 99.075,18 46,56% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
2.113.080,00
1.951.087,00 -161.993,00 -7,67% CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00% CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00%
-2,71%
2.262.934,00
2.325.851,82
-62.917,82
VÍAS PÚBLICAS
1560 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE
URBANISMO
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 828.039,00 899.976,72 -71.937,72 -7,99% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 31.400,00 28.909,00 -2.491,00 -7,93%
-7,99%
856.948,00
931.376,72
-74.428,72
OTROS SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS DE URBANISMO
1610 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE AGUAS
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 167.039,00 276.287,17 -109.248,17 -39,54% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
140.173,00
152.117,00 11.944,00 8,52% CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00%
-23,36%
319.156,00
416.460,17
-97.304,17
SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO
Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS
1620 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y
TRATAMIENTO DE RESÍDUOS
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 123.854,00 232.535,29 -108.681,29 -46,74% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
4.879.474,00
5.442.078,00 562.604,00 11,53% CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00%
8,88%
5.565.932,00
5.112.009,29
453.922,71
RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y
TRATAMIENTO DE RESÍDUOS
1630 LIMPIEZA VIARIA
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 221.884,00 118.723,00 103.161,00 86,89% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 3.711.264,00 3.894.078,00 182.814,00 4,93%
7,47%
4.115.962,00
3.829.987,00
285.975,00
LIMPIEZA VIARIA
1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS164.056,00
117.762,00 -46.294,00 -28,22% CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00%
-28,22%
117.762,00
164.056,00
-46.294,00
CEMENTERIO Y SERVICIOS
FUNERARIOS
1650 ALUMBRADO PÚBLICO
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 193.340,00 307.431,44 -114.091,44 -37,11% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
1.573.495,00
1.677.209,00 103.714,00 6,59% CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00%
-0,55%
1.870.549,00
1.880.926,44
-10.377,44
ALUMBRADO PÚBLICO
1710 PARQUES Y JARDINES
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 1.014.252,00 1.071.600,00 -57.348,00 -5,35% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
2.076.800,00
2.298.549,00 221.749,00 10,68% CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00%
8,40%
3.412.801,00
3.148.400,00
264.401,00
PARQUES Y JARDINES
1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO
AMBIENTE
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 103.031,00 106.754,03 -3.723,03 -3,49% CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 919.448,00 975.813,00 -56.365,00 -5,78% CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00%
-5,55%
1.022.479,00
1.082.567,03
-60.088,03
PROTECCIÓN Y MEJORA DEL
MEDIO AMBIENTE
2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A
FAVOR DE EMPLEADOS
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 856.730,00 1.142.731,00 -286.001,00 -25,03% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
17.000,00
7.178,00 -9.822,00 -57,78% CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS 30,00 30,00 0,00 0,00%
-25,51%
863.938,00
1.159.761,00
-295.823,00
OTRAS PRESTACIONES
ECONÓMICAS A FAVOR DE
EMPLEADOS
2300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
SERVICIOS SOCIALES
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 150.553,00 176.449,60 -25.896,60 -14,68% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
125.083,00
144.300,00 19.217,00 15,36% CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES 43.000,00 0,00 43.000,00 0,00%
12,05%
337.853,00
301.532,60
36.320,40
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
SERVICIOS SOCIALES
2310 ACCIÓN SOCIAL
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 211.463,00 120.508,00 90.955,00 75,48% CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 108.695,00 106.000,00 2.695,00 2,54%
41,35%
320.158,00
226.508,00
93.650,00
ACCIÓN SOCIAL
2320 PROMOCIÓN SOCIAL
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 510.123,00 605.668,45 -95.545,45 -15,78% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
420.400,00
373.102,00 -47.298,00 -11,25% CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.281,00 11.000,00 281,00 2,55%
-13,75%
894.506,00
1.037.068,45
-142.562,45
PROMOCIÓN SOCIAL
2330 ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 542.881,00 512.587,00 30.294,00 5,91% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
1.442.365,00
1.276.504,00 -165.861,00 -11,50% CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 199.187,00 87.400,00 111.787,00 127,90%
-1,16%
2.018.572,00
2.042.352,00
-23.780,00
ATENCIÓN A PERSONAS
DEPENDIENTES
2410 FOMENTO DEL EMPLEO
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 459.633,00 476.445,00 -16.812,00 -3,53% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
150.329,00
150.785,00 456,00 0,30%
-2,61%
610.418,00
626.774,00
-16.356,00
FOMENTO DEL EMPLEO
3130 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA
SALUD
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 528.647,00 526.252,00 2.395,00 0,46% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
119.027,00
119.547,00 520,00 0,44%
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,45%
648.194,00
645.279,00
2.915,00
ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A
LA SALUD
3131 ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 550.897,00 564.205,00 -13.308,00 -2,36% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
7.823,00
6.441,00 -1.382,00 -17,67% CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 585,00 18.470,00 -17.885,00 -96,83% CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00%
-5,52%
557.923,00
590.498,00
-32.575,00
ACCIÓN SANITARIA SOBRE
ADICCIONES
3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 319.331,00 317.886,00 1.445,00 0,45% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
27.113,00
77.471,00 50.358,00 185,73% CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00%
15,02%
396.802,00
344.999,00
51.803,00
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN
3210 ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 554.406,00 558.619,00 -4.213,00 -0,75% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
1.388.636,00
1.583.725,00 195.089,00 14,05% CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 197.333,00 0,00 197.333,00 0,00% CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES 31.000,00 0,00 31.000,00 0,00%
21,53%
2.366.464,00
1.947.255,00
419.209,00
ENSEÑANZA PREESCOLAR Y
PRIMARIA
3220 ENSEÑANZA SECUNDARIA
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 65.856,00 66.027,00 -171,00 -0,26% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 283.000,00 0,00 -283.000,00 0,00%
-81,13%
65.856,00
349.027,00
-283.171,00
ENSEÑANZA SECUNDARIA
3230 PROMOCIÓN EDUCATIVA
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 266.837,00 310.411,48 -43.574,48 -14,04% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
0,00
22.961,00 22.961,00 0,00% CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.739,00 31.028,00 -5.289,00 -17,05%
-7,59%
315.537,00
341.439,48
-25.902,48
PROMOCIÓN EDUCATIVA
3240 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE
EDUCACIÓN
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 33.479,00 9.245,00 24.234,00 262,13% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
38.983,00
29.179,00 -9.804,00 -25,15% CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 168.400,00 -168.400,00 0,00%
-71,08%
62.658,00
216.628,00
-153.970,00
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DE EDUCACIÓN
3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
CULTURA
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
148.220,00
174.609,00 26.389,00 17,80% CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00%
17,80%
174.609,00
148.220,00
26.389,00
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
CULTURA
3320 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 926.237,00 928.398,89 -2.161,89 -0,23% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 184.899,00 187.309,00 2.410,00 1,30%
0,02%
1.113.546,00
1.113.297,89
248,11
BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
3330 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 223.885,00 212.221,00 11.664,00 5,50% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
20.890,00
19.937,00 -953,00 -4,56% CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.458,00 20.000,00 -1.542,00 -7,71%
3,62%
262.280,00
253.111,00
9.169,00
MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS
3350 ARTES ESCÉNICAS
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 1.120.804,00 1.161.352,00 -40.548,00 -3,49% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
148.253,00
142.718,00 -5.535,00 -3,73% CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,00 30.000,00 -29.994,00 -99,98%
-5,68%
1.263.528,00
1.339.605,00
-76.077,00
3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS508.250,00
409.200,00 -99.050,00 -19,49% CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 108.479,00 28.502,00 79.977,00 280,60% CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00%
-3,55%
517.679,00
536.752,00
-19.073,00
FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
3390 JUVENTUD
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 408.796,00 418.252,00 -9.456,00 -2,26% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
126.761,00
129.862,00 3.101,00 2,45% CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 6.000,00 -6.000,00 0,00%
-2,24%
538.658,00
551.013,00
-12.355,00
JUVENTUD
3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
DEPORTES
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 164.651,00 166.946,00 -2.295,00 -1,37% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
27.414,00
24.771,00 -2.643,00 -9,64% CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00%
-2,54%
189.422,00
194.360,00
-4.938,00
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
DEPORTES
3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 537.951,00 534.374,00 3.577,00 0,67% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
13.500,00
17.698,00 4.198,00 31,10% CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35.890,00 70.000,00 -34.110,00 -48,73%
-4,26%
591.539,00
617.874,00
-26.335,00
PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL
DEPORTE
3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 1.014.095,00 1.018.567,95 -4.472,95 -0,44% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
554.883,00
644.545,00 89.662,00 16,16% CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00%
5,41%
1.658.640,00
1.573.450,95
85.189,05
INSTALACIONES DEPORTIVAS
4310 COMERCIO
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 134.108,00 136.504,00 -2.396,00 -1,76% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
30.680,00
29.575,00 -1.105,00 -3,60% CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 101.209,00 105.200,00 -3.991,00 -3,79%
-2,75%
264.892,00
272.384,00
-7.492,00
COMERCIO
4410 PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y
DESARROLLO DEL TRANSPORTE
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 394.787,00 425.000,00 -30.213,00 -7,11%
-7,11%
394.787,00
425.000,00
-30.213,00
PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y
DESARROLLO DEL TRANSPORTE
4910 SOCIEDAD DE LA INFORMACION
(PROGRAMA NO UTILIZABLE)
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
SOCIEDAD DE LA INFORMACION
(PROGRAMA NO UTILIZABLE)
4930 OFICINA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 295.636,00 329.703,00 -34.067,00 -10,33% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
177.178,00
169.026,00 -8.152,00 -4,60% CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.614,00 3.749,00 -135,00 -3,60% CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00%
-8,29%
468.276,00
510.630,00
-42.354,00
OFICINA DE DEFENSA AL
CONSUMIDOR
9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 2.346.643,00 2.337.741,00 8.902,00 0,38% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
165.900,00
165.989,00 89,00 0,05%
CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38.454,00 75.000,00 -36.546,00 -48,73%
-1,07%
2.551.086,00
2.578.641,00
-27.555,00
ÓRGANOS DE GOBIERNO
9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 726.486,00 970.590,00 -244.104,00 -25,15% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 171.500,00 167.967,00 -3.533,00 -2,06%
-21,68%
894.453,00
1.142.090,00
-247.637,00
ADMINISTRACIÓN GENERAL
9201 SECRETARIA GENERAL
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 782.479,00 641.818,66 140.660,34 21,92% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 290.319,00 245.929,00 -44.390,00 -15,29%
10,33%
1.028.408,00
932.137,66
96.270,34
SECRETARIA GENERAL
9202 RECURSOS HUMANOS
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 677.067,00 736.947,38 -59.880,38 -8,13% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
70.582,00
67.974,00 -2.608,00 -3,69% CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00% CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00%
-7,74%
745.041,00
807.529,38
-62.488,38
RECURSOS HUMANOS
9230 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 393.194,00 395.277,00 -2.083,00 -0,53% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 12.000,00 8.204,00 -3.796,00 -31,63%
-1,44%
401.398,00
407.277,00
-5.879,00
INFORMACIÓN BÁSICA Y
ESTADÍSTICA
9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 50.759,00 63.396,00 -12.637,00 -19,93% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 246.500,00 237.120,00 -9.380,00 -3,81%
-7,10%
287.879,00
309.896,00
-22.017,00
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
9250 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS
(PROGRAMA NO UTILIZABLE)
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
0,00
0,00 0,00 0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS
(PROGRAMA NO UTILIZABLE)
9251 REGISTRO E INFORMACIÓN
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 459.626,00 442.277,00 17.349,00 3,92% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
105.900,00
9260 SISTEMAS DE INFORMACIÓN
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 572.644,00 579.813,00 -7.169,00 -1,24% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
729.535,00
703.057,00 -26.478,00 -3,63% CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00%
5,07%
1.375.701,00
1.309.348,00
66.353,00
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 768.590,00 766.417,00 2.173,00 0,28% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
49.722,00
47.894,00 -1.828,00 -3,68% CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,04%
816.484,00
816.139,00
345,00
POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
9311 ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 120.750,00 120.551,00 199,00 0,17% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS 4.790,00 4.618,00 -172,00 -3,59%
0,02%
125.368,00
125.341,00
27,00
ESTUDIOS Y ANÁLISIS
ECONÓMICOS
9320 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 869.019,00 869.691,00 -672,00 -0,08% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
825.450,00
781.415,00 -44.035,00 -5,33% CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00%
-2,64%
1.650.434,00
1.695.141,00
-44.707,00
GESTIÓN DEL SISTEMA
TRIBUTARIO
9340 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA
TESORERÍA
CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL 127.307,00 128.882,00 -1.575,00 -1,22% CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
50.800,00
21.324,00 -29.476,00 -58,02% CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS 57.425,00 56.000,00 1.425,00 2,54% CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00%
-12,57%
206.056,00
235.682,00
-29.626,00
GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA
TESORERÍA
9350 EDIFICIOS DE USO MÚLTIPLE
CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
335.791,00
366.019,00 30.228,00 9,00% CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00%