• No se han encontrado resultados

Egresos Ampliaciones/ Subejercicio Aprobado (Reducciones) Concepto. Pagado. Modificado. Devengado = (1 + 2) = ( 3-4)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Egresos Ampliaciones/ Subejercicio Aprobado (Reducciones) Concepto. Pagado. Modificado. Devengado = (1 + 2) = ( 3-4)"

Copied!
7
0
0

Texto completo

(1)

Auditoria Superior de la Federación

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

Egresos

Concepto

Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Modificado

Devengado

Pagado

Subejercicio

1

2

3

=

(1 + 2)

4

5

6

= (

3 -4)

Auditoría Superior de la Federación

2,633,534,622

-

2,633,534,622

459,827,815

449,476,951

2, 173, 706,807

Total del Gasto

2,633,534,622

-

2,633,534,622

459,827 ,815

449,476,951

2,173,706,807

NOTAS:

1/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de marzo 2018.

2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2018 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas

con Discapacidad, Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México, Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo Metropolitano y los Recursos para el Fortalecimiento de las Revisiones, equivalente al 0.1% de los recursos de los Fondos de

Aportaciones Federales aprobados en el PEF 2018, con excepción del Componente de Servicios Personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, según el articulo 49 fracción IV de la Ley de

Coordinación Fiscal.

4/EI importe presentado en la columna Subejercicio corresponde al presupuesto programado por ejercerse de abril a diciembre 2018.

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

SUPERVISÓ

C.P. ISAAC BARRADAS ROMERO DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTROL

AUTORIZÓ

(2)

-

- ----

--

Auditoría Superior de la Federación

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

Egresos

Concepto

Aprobado

Ampliaciones/

Modificado

Devengado

Pagado

Subejercicio

(Reducciones)

1

2

3 = (1

+

2)

4

5

6=(3-4)

Gasto Corriente

2,595,775,117

-6,861,606

2,588,913,511

459,303,528

448,963,298

2. 129,609,982

Gasto de Capital

37,759,505

6,861,606

44,621,111

524,287

513,653

44,096,824

Amortización de la Deuda y

Disminución de Pasivos

Pensiones y Jubilaciones

Participaciones

Total del Gasto

2,633,534,622

2,633,534,622

459,827,815

449,476,951

2, 173,706,807

DIRECTOR GENERAL DE RE SUPERVISÓ

-1:c.&fm, ),

C.P. ISAAC BARRADAS ROMERO DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTROL SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

NOTAS:

1/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de marzo 2018.

2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2018 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte

Público para las Personas con Discapacidad, Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México, Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo Metropolitano y los Recursos para el Fortalecimiento de las Revisiones,

equivalente al 0.1 % de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobados en el PEF 2018, con excepción del Componente de Servicios Personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la

Nómina Educativa y Gasto Operativo, según el artículo 49 fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal.

(3)

Aud1ton.1 Superior de la Federac1on

1 •

I Estado Anaht1co del EJerctc10 del Presupuesto de Egresos

I Clas1ficac1on por Ob¡eto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Del 1 de enero al

31

de marzo de

2018

Egresos

Ampliac,onesl

Pagado Subejercrcso

Concepto

Aprobado (Reducciones) Mochficado Devengado

1

2

3 = (1

+

2 )

4

5

6=(3-4)

Servicios Personales

2, 134,679,338

11,757,073

2,122,922,265

394,042,110

390, 795,993

1, 728,880, 155

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

283,597,608

467,776

283,129,832

66,008,048

66,003,518

217,121,784

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

342,495,226

342,495,226

71,638,338

71,511,847

270,856,888

Remuneraciones Adicionales y Especiales

158,838,814

1,300,599

160,139,413

648,093

636,239

159,491,320

Seguridad Social

194,058,979

1,475,970

192,583,009

64,289,816

61,353,927

128,293, 193

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

912,042,037

11,113,926

900,928, 111

191,430,814

191,263,463

709,497,296

Previsiones

39,871,839

39,871,839

39,871,839

Pago de Estimulas a Servidores Públicos

203, 77 4,835

203,774,835

27,000

27,000

203,747,835

Materiales y Suministros

20,011,624

324,614

20,336,238

2,255,521

1,434,237

18,080,718

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articulas Oficiales

10,200,623

348,519

10,549, 142

1,727,657

1,292,241

8,821,485

Alimentos y Utensilios

1,954,327

1,954,327

80,426

21,814

1,873,901

Materias Pnmas y Materiales de Producción

y

Comercialización

Materiales y Articulas de Construcción y de Reparación

1.573,000

13,766

1,559,234

119,176

61,761

1,440,058

Productos Químicos, Fanmacéut,cos y de Laboratorio

631,964

27.494

659,458

3,200

3,200

656,258

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

1,193,653

1,193,653

257,821

935,832

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articulas Deportivos

2,736,329

1,000

2,737,329

38,603

30,447

2,698,726

Materiales y Suministros Para Seguridad

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

1,721,728

38,633

1,683,095

28,638

24,775

1,654,458

Servicios Generales

420,064,477

4,535,685

424,600, 162

59,613,055

53,540,629

364,987,107

Servicios Básicos

25.729,268

1,434,159

24,295.109

3, 173,001

2,990,090

21,122, 108

Servicios de Arrendamiento

78,779,632

3,633.906

82,413,538

21,789,063

20,352,473

60,624,475

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos

y

Otros Servicios

41,567,969

2,860,418

44,428,387

4,677,803

4, 108,380

39,750,584

Servicios Financieros, Bancarios

y

Comerciales

3,706,271

27,991

3,678,280

850,505

848,069

2,827,775

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento

y

Conservación

68,257,372

581.378

67,675,994

3,914,708

2,918,631

63,761,285

Servicios de Comunicación Social

y

Publicidad

3,533,930

3,533,930

108,953

108,953

3,424,977

Servicios de Traslado y Viáticos

145,032,821

145,032,821

16,314,552

16,246,320

128,718,269

Servicios Oficiales

4,288,065

41,128

4,329,193

243,378

195,149

4,085,815

Otros Servicios Generales

49,169,149

43,762

49,212,911

8,541,092

5,772,564

40,671,819

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

21,019,678

35,168

21,054,846

3,392,843

3,192,438

17,662,002

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios

y Subvenciones

Ayudas Sociales

20.577,000

20,577,000

2,914,998

2,914,998

17,662.002

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos

y Otros Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

-

Donativos

200,000

200,?ºº

200,000

Transferencias al Exterior

242,678

35,168

277,846

277,846

277,441

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

27,559,505

3,059,577

24,499,928

524,287

513,653

23,975,641

Mobiliario y Equipo de Administración

21,914,112

3,531,701

18,382,411

53,104

50,071

18,329,307

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

3,588,520

456,002

4,044,522

455,161

455,161

3,589,361

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

7,700

7,700

7,600

100

Vehículos y Equipo de Transporte

1,024,875

1,024,875

1,024,875

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

1,031,998

8,422

1,040,420

8,422

8,422

1,031.998

Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles

(4)

Auditor Superior de la. Federa.c,on Est.ado Aruiht1co del EJerc1c10 del Presupuesto de Egresos

Clas1ficac1on

por

Ob¡eto del Gasto (Capitulo

y

Concepto) Del 1 de enero al 31 de marzo de 2011

Egresos

Concepto Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devenoado Pagado Subejerciclo

1 2 3: (1 + 2)

'

5

6:p.,,

Inversión Pública 10,200,000 9,921,184 20,121,184 20,121,184

Obra Pública en Bienes de Dominio Público

Obra Pública en Bienes Propios 10,200,000 9,921,184 20,121,184 20,121,184

Proyectos Productivos

y

Acciones de Fomento Inversiones Financieras

y

Otras Provisiones

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Titules y Valores Concesión de Préstamos

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos

y

Otros Análogos

.

Otras Inversiones Financieras

Provisiones para Contingencias

y

Otras Erogaciones Especiales Participaciones y Aportaciones

Participaciones Aportaciones

Convenios

.

.

Deuda Pública

Amortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)

Total del Gasto 2,633,534,622 2,633,534,622 459,827,815 449,476,951 2,173,706,807

NOTAS:

1/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de marzo 2018. 2/Las sumas parciales

y

total pueden no coincidir debido al redondeo.

3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2018 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF). Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera). Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México. Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo Metropolitano y los Recursos para el Fortalecimiento de las Rev1s1ones. equivalente al 0.1% de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobados en el PEF 2018, con excepción del Componente de Servicios Personales previ el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa

y

Gasto Operativo. según el artículo 49 fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal.

4/EI importe presentado en la c sponde al presupuesto programado por ejercerse de abril a diciembre 2018

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

C.P. ISAAC BARRADAS ROMERO DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTROL

(5)

Auditoria Superior de la Federación

Estado Analítico del E¡ercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de marzo 20111

Egresos

Concepto Aprobado Ampli,mones/ Modifoc.odo Deveng.ado Pagado Subejerc1ct0

IReducc,ones}

1 2 3

= (1 • 2}

4 5 62(3-4)

Gobierno 2,633,534,622 2,633,534,622 459,827,815 449,476,951 2, 173, 706,807

Legislación 2,633,534,622 2,633,534,622 459,827,815 449,476,951 2, 173,706,807

Justicia

Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores

Asuntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional

Asuntos de Orden Público y de Segundad Interior Otros Servicios Generales

Desarrollo Social Protección Ambiental

Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación

Protección Socia! Otros Asuntos Sociales

Desarrollo Económico

Asuntos Económicos. Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Combustibles y Energía

Minería, Manufacturas

y

Construcción Transporte

Comunicaciones Turismo

Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias

y

Otros Asuntos Económicos Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores

Transacciones de la Deuda Publica/ Costo Financiero de la Deuda

Transferencias, Participaciones

y

Aportaciones entre Diferentes Niveles

y

Ordenes de Gobierno Saneamiento del Sistema Financiero

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Total del Gasto 2,633,534,622 2,633,534,622 459,827,815 449,476,951 2, 173,706,807

AUTORIZÓ

C.P. ISAAC BARRADAS ROMERO DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTROL

SUPERVISÓ NOTAS:

1/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de marzo 2018. 2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2018 inclu e el Presupuesto Ordinario (ASF), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, Fondo de Capitalidad para la Ciu e éxico, Pro os de Desarrollo Regional, Fondo Metropolitano y los Recursos para el Fortalecimiento de las Revisiones. equivalente al 0.1 % de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobados en el PEF 2018, con excepción d omponente de Servicios ersonaíes previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. según el artículo 49 fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal.

(6)

Auditoría Superior de la Federación

Gasto por Categoría Programabca

Del 1 de enero al 31 de marzo 2018

Egresos

Subejercscío

Concepto Aprobado Ampliaciones/ (Reducct0nes) Modificado Oeveng.ado Pag•do

1 2 3 = 11 + 2) 4 5 i

= I 3 • 4)

Programas 2,633,534,622 2,633,534,622 459,827,815 449,476,951 2,173,706,807

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación

Otros Subsidios Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos Provisión de Bienes Públicos

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas Promoción y fomento

Regulación y supervisión

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) Especificas Proyectos de Inversión Administrativos y de Apoyo 2,633,534,622 2,633,534,622 2,633,534,622 2,633,534,622 459,827,815 459,827,815 449,476,951 449,476,951 2,173,706,807 2,173,706,807

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eñciencra institucional

Apoyo a la función pública

y

al mejoramiento de la gestión Operaciones ajenas

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional Desastres Naturales

Obligaciones

Pensiones y jubilaciones Aportaciones a la segundad social Aportaciones a fondos de estabilización

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)

Gasto Federalizado Participaciones a entidades federativas y municipios

Costo financiero. deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

Total del Gasto 2,633,534,622 2,633,534,622 459,827,815 449,476,951 2, 173,706,807

NOTAS:

1/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de marzo 2018.

AUTORIZÓ

C.P.ISL:.:DASROMERO ;,RECTOR DE PRESUPUESTO V CONTROL

SUPERVISÓ

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, Fondo de Capitalidad para la o lita no y los Recursos para el Fortalecimiento de las Revisiones, equivalente al 0.1 % de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobados en el PEF 2018, con excepción del Componente de Servicios

(7)

Audrton.a Supenor de La FederacJOn Estado Anakttco de klgresos

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 Ingreso

AmpttacKmeS y Otfe�nci.a

Rubro de lngn!sos EstJm.ado ReducctOneS Modrftcado Oeveng.ado Recaudado

(1) (2) (;¡..1+2) (4) (5) (6•5-1)

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Participaciones y Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos Derivados de Financiamientos

Total 504,747,425 504,747,425 195,070,348 195,070 348 699,817,773 699 817,773 699,817.773 699,817,773 699,817,773 699 817,773 195,070,348 195,070,348 lnaresos excedentes Ingreso

Estado Analrt1co de lng,esos Amptiac1ones 'I Otferencaa

Por Fuente de Ftnanc1a111NtOto Esttmado Reducaones Modtftcad<> Devengado Recaudado

11) (2) (J- 1 + 2) (41 (5) (6 • 5 • 1 )

Ingresos del Gobierno Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Participaciones y Aportaciones

Transferencias. Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos de Organismos y Empresas

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

Transferencias. Asignaciones. Subsidios y Otras Ayudas Ingresos derivados de financiamiento

Ingresos Derivados de Financiamientos

Total 504,747,425 504,747,425 504,747,425 195,070,348 195,070,348 195,070,348 699,817,773 699,817,773 699,817,773 699,817,773 699,817,773 699,817,773 699,817,773 699,817,773 699 817 773 195,070,348 195,070,348 195,070,348 Jnaresos excedentes 1/ Elaborado con cifras al 31 de marzo de 2018.

21 Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo

3/Las ampliaciones corresponden a la ministra · e recursos al mes de marzo 2018 del Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera). Fondo Regional. Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad. Fondo de I abdad para la ad de México, Proyectos de Desarrollo Regional. Fondo Metropolitano y los Recursos para el Fortalecimienlo de las Revisiones. equivalente al 0.1% de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobad en el PEF 2018, con excep ión del Componente de Servicios Personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gaslo Operalivo. según el artículo 49 fracción IV de ta Ley de Coordinación Fiscal.

SUPERVISÓ

Referencias

Documento similar

FONDO DE SOLIDARIDAD GREMIAL PRESUPUESTO 2018 PROY... FONDO DE SOLIDARIDAD

La solución que se ha planteado, es que el paso o bien se hiciese exclusivamente por el adarve de la muralla, o que una escalera diese acceso por la RM evitando la estancia (De

La finition chêne gris, le ‘visone’ mat et le blanc caractérisent le plan de travail, les éléments hauts et l’armoire à provisions, en for- mant des espaces ambiants

Que, habiéndose aprobado por parte de la Unidad de Pesca Industrial del Fondo de Administración Pesquero, los respectivos planes de negocio propuestos por 16

If you are covered by a reciprocal agreement for health and social security (citizens of Denmark, Finland, France, Luxembourg, Norway, Portugal and Sweden), you may be eligible

En base al Decreto 30-2012 LEY DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL TRECE, y ahora para el 2014 se asignaron al Fondo De Desarrollo

DECORA SOLO LAS IMÁGENES QUE NECESITES PARA LLEGAR AL NÚMERO CORRESPONDIENTE... CEIP Sansueña/CEIP Juan XXIII Infantil

Las personas solicitantes deberán incluir en la solicitud a un investigador tutor, que deberá formar parte de un grupo de investigación. Se entiende por investigador tutor la