Auditoria Superior de la Federación
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
Egresos
Concepto
Aprobado
Ampliaciones/
(Reducciones)
Modificado
Devengado
Pagado
Subejercicio
1
2
3
=
(1 + 2)
4
5
6
= (
3 -4)
Auditoría Superior de la Federación
2,633,534,622
-
2,633,534,622
459,827,815
449,476,951
2, 173, 706,807
Total del Gasto
2,633,534,622
-
2,633,534,622
459,827 ,815
449,476,951
2,173,706,807
NOTAS:
1/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de marzo 2018.
2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2018 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas
con Discapacidad, Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México, Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo Metropolitano y los Recursos para el Fortalecimiento de las Revisiones, equivalente al 0.1% de los recursos de los Fondos de
Aportaciones Federales aprobados en el PEF 2018, con excepción del Componente de Servicios Personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, según el articulo 49 fracción IV de la Ley de
Coordinación Fiscal.
4/EI importe presentado en la columna Subejercicio corresponde al presupuesto programado por ejercerse de abril a diciembre 2018.
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO
SUPERVISÓ
C.P. ISAAC BARRADAS ROMERO DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTROL
AUTORIZÓ
-
- ------
Auditoría Superior de la Federación
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
Egresos
Concepto
Aprobado
Ampliaciones/
Modificado
Devengado
Pagado
Subejercicio
(Reducciones)
1
2
3 = (1
+
2)
4
5
6=(3-4)
Gasto Corriente
2,595,775,117
-6,861,606
2,588,913,511
459,303,528
448,963,298
2. 129,609,982
Gasto de Capital
37,759,505
6,861,606
44,621,111
524,287
513,653
44,096,824
Amortización de la Deuda y
Disminución de Pasivos
Pensiones y Jubilaciones
Participaciones
Total del Gasto
2,633,534,622
2,633,534,622
459,827,815
449,476,951
2, 173,706,807
DIRECTOR GENERAL DE RE SUPERVISÓ
-1:c.&fm, ),
C.P. ISAAC BARRADAS ROMERO DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTROL SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTONOTAS:
1/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de marzo 2018.
2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2018 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte
Público para las Personas con Discapacidad, Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México, Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo Metropolitano y los Recursos para el Fortalecimiento de las Revisiones,
equivalente al 0.1 % de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobados en el PEF 2018, con excepción del Componente de Servicios Personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gasto Operativo, según el artículo 49 fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal.
Aud1ton.1 Superior de la Federac1on
1 •
I Estado Anaht1co del EJerctc10 del Presupuesto de Egresos
I Clas1ficac1on por Ob¡eto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 1 de enero al
31
de marzo de2018
Egresos
Ampliac,oneslPagado Subejercrcso
Concepto
Aprobado (Reducciones) Mochficado Devengado1
2
3 = (1
+2 )
4
5
6=(3-4)
Servicios Personales
2, 134,679,338
11,757,073
2,122,922,265
394,042,110
390, 795,993
1, 728,880, 155
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
283,597,608
467,776
283,129,832
66,008,048
66,003,518
217,121,784
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio
342,495,226
342,495,226
71,638,338
71,511,847
270,856,888
Remuneraciones Adicionales y Especiales
158,838,814
1,300,599
160,139,413
648,093
636,239
159,491,320
Seguridad Social
194,058,979
1,475,970
192,583,009
64,289,816
61,353,927
128,293, 193
Otras Prestaciones Sociales y Económicas
912,042,037
11,113,926
900,928, 111
191,430,814
191,263,463
709,497,296
Previsiones
39,871,839
39,871,839
39,871,839
Pago de Estimulas a Servidores Públicos
203, 77 4,835
203,774,835
27,000
27,000
203,747,835
Materiales y Suministros
20,011,624
324,614
20,336,238
2,255,521
1,434,237
18,080,718
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articulas Oficiales
10,200,623
348,519
10,549, 142
1,727,657
1,292,241
8,821,485
Alimentos y Utensilios
1,954,327
1,954,327
80,426
21,814
1,873,901
Materias Pnmas y Materiales de Producción
y
ComercializaciónMateriales y Articulas de Construcción y de Reparación
1.573,000
13,766
1,559,234
119,176
61,761
1,440,058
Productos Químicos, Fanmacéut,cos y de Laboratorio
631,964
27.494
659,458
3,200
3,200
656,258
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
1,193,653
1,193,653
257,821
935,832
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articulas Deportivos
2,736,329
1,000
2,737,329
38,603
30,447
2,698,726
Materiales y Suministros Para Seguridad
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores
1,721,728
38,633
1,683,095
28,638
24,775
1,654,458
Servicios Generales
420,064,477
4,535,685
424,600, 162
59,613,055
53,540,629
364,987,107
Servicios Básicos25.729,268
1,434,159
24,295.109
3, 173,001
2,990,090
21,122, 108
Servicios de Arrendamiento78,779,632
3,633.906
82,413,538
21,789,063
20,352,473
60,624,475
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos
y
Otros Servicios41,567,969
2,860,418
44,428,387
4,677,803
4, 108,380
39,750,584
Servicios Financieros, Bancarios
y
Comerciales3,706,271
27,991
3,678,280
850,505
848,069
2,827,775
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento
y
Conservación68,257,372
581.378
67,675,994
3,914,708
2,918,631
63,761,285
Servicios de Comunicación Social
y
Publicidad3,533,930
3,533,930
108,953
108,953
3,424,977
Servicios de Traslado y Viáticos
145,032,821
145,032,821
16,314,552
16,246,320
128,718,269
Servicios Oficiales
4,288,065
41,128
4,329,193
243,378
195,149
4,085,815
Otros Servicios Generales
49,169,149
43,762
49,212,911
8,541,092
5,772,564
40,671,819
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
21,019,678
35,168
21,054,846
3,392,843
3,192,438
17,662,002
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios
y Subvenciones
Ayudas Sociales
20.577,000
20,577,000
2,914,998
2,914,998
17,662.002
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos
y Otros Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
-
Donativos
200,000
200,?ºº
200,000
Transferencias al Exterior
242,678
35,168
277,846
277,846
277,441
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
27,559,505
3,059,577
24,499,928
524,287
513,653
23,975,641
Mobiliario y Equipo de Administración
21,914,112
3,531,701
18,382,411
53,104
50,071
18,329,307
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
3,588,520
456,002
4,044,522
455,161
455,161
3,589,361
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
7,700
7,700
7,600
100
Vehículos y Equipo de Transporte
1,024,875
1,024,875
1,024,875
Equipo de Defensa y SeguridadMaquinaria, Otros Equipos y Herramientas
1,031,998
8,422
1,040,420
8,422
8,422
1,031.998
Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles
Auditor� Superior de la. Federa.c,on Est.ado Aruiht1co del EJerc1c10 del Presupuesto de Egresos
Clas1ficac1on
por
Ob¡eto del Gasto (Capituloy
Concepto) Del 1 de enero al 31 de marzo de 2011Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devenoado Pagado Subejerciclo
1 2 3: (1 + 2)
'
5
6:p.,,
Inversión Pública 10,200,000 9,921,184 20,121,184 20,121,184
Obra Pública en Bienes de Dominio Público
Obra Pública en Bienes Propios 10,200,000 9,921,184 20,121,184 20,121,184
Proyectos Productivos
y
Acciones de Fomento Inversiones Financierasy
Otras ProvisionesInversiones Para el Fomento de Actividades Productivas Acciones y Participaciones de Capital
Compra de Titules y Valores Concesión de Préstamos
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos
y
Otros Análogos.
Otras Inversiones FinancierasProvisiones para Contingencias
y
Otras Erogaciones Especiales Participaciones y AportacionesParticipaciones Aportaciones
Convenios
.
.
Deuda Pública
Amortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)
Total del Gasto 2,633,534,622 2,633,534,622 459,827,815 449,476,951 2,173,706,807
NOTAS:
1/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de marzo 2018. 2/Las sumas parciales
y
total pueden no coincidir debido al redondeo.3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2018 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF). Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera). Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México. Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo Metropolitano y los Recursos para el Fortalecimiento de las Rev1s1ones. equivalente al 0.1% de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobados en el PEF 2018, con excepción del Componente de Servicios Personales previ el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa
y
Gasto Operativo. según el artículo 49 fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal.4/EI importe presentado en la c sponde al presupuesto programado por ejercerse de abril a diciembre 2018
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO
C.P. ISAAC BARRADAS ROMERO DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTROL
Auditoria Superior de la Federación
Estado Analítico del E¡ercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de marzo 20111
Egresos
Concepto Aprobado Ampli,mones/ Modifoc.odo Deveng.ado Pagado Subejerc1ct0
IReducc,ones}
1 2 3
= (1 • 2}
4 5 62(3-4)Gobierno 2,633,534,622 2,633,534,622 459,827,815 449,476,951 2, 173, 706,807
Legislación 2,633,534,622 2,633,534,622 459,827,815 449,476,951 2, 173,706,807
Justicia
Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores
Asuntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional
Asuntos de Orden Público y de Segundad Interior Otros Servicios Generales
Desarrollo Social Protección Ambiental
Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación
Protección Socia! Otros Asuntos Sociales
Desarrollo Económico
Asuntos Económicos. Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Combustibles y Energía
Minería, Manufacturas
y
Construcción TransporteComunicaciones Turismo
Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias
y
Otros Asuntos Económicos Otras no Clasificadas en Funciones AnterioresTransacciones de la Deuda Publica/ Costo Financiero de la Deuda
Transferencias, Participaciones
y
Aportaciones entre Diferentes Nivelesy
Ordenes de Gobierno Saneamiento del Sistema FinancieroAdeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
Total del Gasto 2,633,534,622 2,633,534,622 459,827,815 449,476,951 2, 173,706,807
AUTORIZÓ
C.P. ISAAC BARRADAS ROMERO DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTROL
SUPERVISÓ NOTAS:
1/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de marzo 2018. 2/Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
3/EI Presupuesto Aprobado Anual 2018 inclu e el Presupuesto Ordinario (ASF), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, Fondo de Capitalidad para la Ciu e éxico, Pro os de Desarrollo Regional, Fondo Metropolitano y los Recursos para el Fortalecimiento de las Revisiones. equivalente al 0.1 % de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobados en el PEF 2018, con excepción d omponente de Servicios ersonaíes previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. según el artículo 49 fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal.
Auditoría Superior de la Federación
Gasto por Categoría Programabca
Del 1 de enero al 31 de marzo 2018
Egresos
Subejercscío
Concepto Aprobado Ampliaciones/ (Reducct0nes) Modificado Oeveng.ado Pag•do
1 2 3 = 11 + 2) 4 5 i
= I 3 • 4)
Programas 2,633,534,622 2,633,534,622 459,827,815 449,476,951 2,173,706,807
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación
Otros Subsidios Desempeño de las Funciones
Prestación de Servicios Públicos Provisión de Bienes Públicos
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas Promoción y fomento
Regulación y supervisión
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) Especificas Proyectos de Inversión Administrativos y de Apoyo 2,633,534,622 2,633,534,622 2,633,534,622 2,633,534,622 459,827,815 459,827,815 449,476,951 449,476,951 2,173,706,807 2,173,706,807
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eñciencra institucional
Apoyo a la función pública
y
al mejoramiento de la gestión Operaciones ajenasCompromisos
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional Desastres Naturales
Obligaciones
Pensiones y jubilaciones Aportaciones a la segundad social Aportaciones a fondos de estabilización
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)
Gasto Federalizado Participaciones a entidades federativas y municipios
Costo financiero. deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Total del Gasto 2,633,534,622 2,633,534,622 459,827,815 449,476,951 2, 173,706,807
NOTAS:
1/Elaborado con cifras anualizadas al cierre del mes de marzo 2018.
AUTORIZÓ
�
C.P.ISL:.:DASROMERO ;,RECTOR DE PRESUPUESTO V CONTROL
SUPERVISÓ
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, Fondo de Capitalidad para la o lita no y los Recursos para el Fortalecimiento de las Revisiones, equivalente al 0.1 % de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobados en el PEF 2018, con excepción del Componente de Servicios
Audrton.a Supenor de La FederacJOn Estado Anakttco de klgresos
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 Ingreso
AmpttacKmeS y Otfe�nci.a
Rubro de lngn!sos EstJm.ado ReducctOneS Modrftcado Oeveng.ado Recaudado
(1) (2) (;¡..1+2) (4) (5) (6•5-1)
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos Derivados de Financiamientos
Total 504,747,425 504,747,425 195,070,348 195,070 348 699,817,773 699 817,773 699,817.773 699,817,773 699,817,773 699 817,773 195,070,348 195,070,348 lnaresos excedentes Ingreso
Estado Analrt1co de lng,esos Amptiac1ones 'I Otferencaa
Por Fuente de Ftnanc1a111NtOto Esttmado Reducaones Modtftcad<> Devengado Recaudado
11) (2) (J- 1 + 2) (41 (5) (6 • 5 • 1 )
Ingresos del Gobierno Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Participaciones y Aportaciones
Transferencias. Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos de Organismos y Empresas
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Transferencias. Asignaciones. Subsidios y Otras Ayudas Ingresos derivados de financiamiento
Ingresos Derivados de Financiamientos
Total 504,747,425 504,747,425 504,747,425 195,070,348 195,070,348 195,070,348 699,817,773 699,817,773 699,817,773 699,817,773 699,817,773 699,817,773 699,817,773 699,817,773 699 817 773 195,070,348 195,070,348 195,070,348 Jnaresos excedentes 1/ Elaborado con cifras al 31 de marzo de 2018.
21 Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo
3/Las ampliaciones corresponden a la ministra · e recursos al mes de marzo 2018 del Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera). Fondo Regional. Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad. Fondo de I abdad para la ad de México, Proyectos de Desarrollo Regional. Fondo Metropolitano y los Recursos para el Fortalecimienlo de las Revisiones. equivalente al 0.1% de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobad en el PEF 2018, con excep ión del Componente de Servicios Personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gaslo Operalivo. según el artículo 49 fracción IV de ta Ley de Coordinación Fiscal.
SUPERVISÓ