Fecha /
Sistema Integrado de Aplicaciones en Linea. SIAL Enc. Dpto. Compras Gerente Administrativa y Financiera
MAYRENIM GERMAN L VILMA ALEXANDRA PEREZ DIAZ
0.00 Descuento 53,902.06 ITBIS 353,357.97 Total RD 76.00 1,479.00 230.00 28,532.00 Cantidad 127.00 87.77 82.80 4.94 Precio 0.00 0.00 0.00 0.00 %Desc. 11,389.36 153,177.96 22,471.92 166,318.73 MAPO (SUAPE) NO. 36
CLORO
LIMPIADOR DE CRISTALES DE 32 ONZ. C/ATOMIZADOR FUNDA PLASTICA NEGRA DE 55 GALONES PARA BASURA CAL Articulo Total UNIDAD GALON UNIDAD UNIDAD 2763 960 974 984 Codigo Und. INHELTEK; SRL Proveedor DGII-CCC-LPN-2013-014. sustituye la OC 7283 Observaciones CREDITO 30 DIAS Forma Pago 30
Condiciones Pago dias Tiempo Entrega 2 dias
AV. DE DE FEBRERO NO.54, PLAZA GALERIA COMERCIAL, LOCAL 107, SANTO DOMINGO
CONDICIONES
- Toda factura relacionada con esta compra debe poseer NCF Gubernamental, referenciar el número de esta Orden de Compras y no deberá exceder el importe de la misma. Las facturas serán depositadas en ORIGINAL en la Gerencia de Finanzas inmediatamente después de la recepción parcial o total del bien o servicio.
- Para fines de recepción, el área de Almacén exigirá un Conduce o Copia de factura correspondiente.
- Previo al desembolso de un anticipo, el proveedor entregará a la Gerencia de Finanzas una póliza de garantía equivalente al monto 130352313 RNC/Cedula
Direccion
AVENIDA MEXICO NO. 48; GAZCUE SUMINISTROS Direccion Entrega Entregar a Ciudad Facturar a RNC Direccion Tel.: Fax
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 401-50625-4
AVE MEXICO, DN
(809) 689-2181 EXT. 2339 (809) 287-2915 email Debatista@dgii.gov.do, lmgerman@dgii.gov.do
1,737.36 23,366.13 3,427.92 25,370.65 ITBIS Fecha Entrega 06/04/2014 06/04/2014 06/04/2014 06/04/2014 EMAIL FAX OFICINA imendez@inheltek. 809-566-9933 809-472-1845 Comunicacion
Comprador DEYMEE BATISTA ROBLES
PATRICIA MATOS Pedido por
100.00
Convenio de Pago 1 353,357.97 Renglon Pyme
Fecha /
Sistema Integrado de Aplicaciones en Linea. SIAL Enc. Dpto. Compras
MAYRENIM GERMAN L 0.00 Descuento 1,220.40 ITBIS 8,000.40 Total RD 113.00 Cantidad 60.00 Precio 0.00 %Desc. 8,000.40 LANILLA COLOR AZUL
Articulo Total YARDA 2758 Codigo Und. OPEN CLEAN, S. A. Proveedor DGII-CCC-LPN-2013-014 Observaciones CREDITO 30 DIAS Forma Pago 30
Condiciones Pago dias Tiempo Entrega 5 dias
CALLE A, NO.4, TORRES 4. SANTO DOMINGO
CONDICIONES
- Toda factura relacionada con esta compra debe poseer NCF Gubernamental, referenciar el número de esta Orden de Compras y no deberá exceder el importe de la misma. Las facturas serán depositadas en ORIGINAL en la Gerencia de Finanzas inmediatamente después de la recepción parcial o total del bien o servicio.
- Para fines de recepción, el área de Almacén exigirá un Conduce o Copia de factura correspondiente.
- Previo al desembolso de un anticipo, el proveedor entregará a la Gerencia de Finanzas una póliza de garantía equivalente al monto 130518467 RNC/Cedula
Direccion
AVENIDA MEXICO NO. 48; GAZCUE SUMINISTROS Direccion Entrega Entregar a Ciudad Facturar a RNC Direccion Tel.: Fax
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 401-50625-4
AVE MEXICO, DN
(809) 689-2181 EXT. 2339 (809) 287-2915 email Debatista@dgii.gov.do, lmgerman@dgii.gov.do
1,220.40 ITBIS Fecha Entrega
23/03/2014
Comunicacion Comprador DEYMEE BATISTA ROBLES
PATRICIA MATOS
Pedido por Convenio de Pago 1 100.00 8,000.40
PEQUE Renglon Pyme
Fecha /
Sistema Integrado de Aplicaciones en Linea. SIAL Enc. Dpto. Compras
MAYRENIM GERMAN L 0.00 Descuento 890.10 ITBIS 5,835.10 Total RD 430.00 Cantidad 11.50 Precio 0.00 %Desc. 5,835.10 BRILLO VERDE, TAMAÑO 3.5" X 6"
Articulo Total
UNIDAD 940
Codigo Und.
SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO, C. POR A. Proveedor DGII-CCC-LPN-2013-014 Observaciones CREDITO 30 DIAS Forma Pago 30
Condiciones Pago dias Tiempo Entrega 5 dias
AV. 27 DE FEBRERO NO.313 EVARISTO MORALES Distrito Nacional
CONDICIONES
- Toda factura relacionada con esta compra debe poseer NCF Gubernamental, referenciar el número de esta Orden de Compras y no deberá exceder el importe de la misma. Las facturas serán depositadas en ORIGINAL en la Gerencia de Finanzas inmediatamente después de la recepción parcial o total del bien o servicio.
- Para fines de recepción, el área de Almacén exigirá un Conduce o Copia de factura correspondiente.
- Previo al desembolso de un anticipo, el proveedor entregará a la Gerencia de Finanzas una póliza de garantía equivalente al monto 124023106 RNC/Cedula
Direccion
AVENIDA MEXICO NO. 48; GAZCUE SUMINISTROS Direccion Entrega Entregar a Ciudad Facturar a RNC Direccion Tel.: Fax
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 401-50625-4
AVE MEXICO, DN
(809) 689-2181 EXT. 2339 (809) 287-2915 email Debatista@dgii.gov.do, lmgerman@dgii.gov.do
890.10 ITBIS Fecha Entrega 23/03/2014 EMAIL FAX OFICINA jhonnycom@verizo 809 534-4581 809 534-4760 Comunicacion
Comprador DEYMEE BATISTA ROBLES
PATRICIA MATOS Pedido por
100.00
Convenio de Pago 1 5,835.10 Renglon Pyme
Fecha /
Sistema Integrado de Aplicaciones en Linea. SIAL Enc. Dpto. Compras Gerente Administrativa y Financiera
MAYRENIM GERMAN L VILMA ALEXANDRA PEREZ DIAZ
0.00 Descuento 73,037.48 ITBIS 478,801.22 Total RD 85.00 250.00 750.00 499.00 Cantidad 643.22 1,279.66 24.96 24.96 Precio 0.00 0.00 0.00 0.00 %Desc. 64,514.97 377,499.70 22,089.60 14,696.95 SACO DE DETERGENTE EN POLVO DE 30 LIBRAS
ZAFACON DE METAL EN ACERO INOXIDABLE DE 20 LITROS
FUNDA PLASTICA NEGRA DE 13 GALONES 24 X 30 15/1 FUNDA PLASTICA NEGRA DE 4 GALONES 18 X 22 25/1
Articulo Total UNIDAD UNIDAD PAQUETE PAQUETE 938 2761 1456 1457 Codigo Und.
SUNSHINE COMERCIO Y AGRO EIRL Proveedor DGII-CCC-LPN-2013-014 Observaciones CREDITO 30 DIAS Forma Pago 30
Condiciones Pago dias Tiempo Entrega 1 dias
CALLE 3ERA. NO.12; RES DELTA AMARILIS II. LOS 3 OJOS SANTO DOMINGO
CONDICIONES
- Toda factura relacionada con esta compra debe poseer NCF Gubernamental, referenciar el número de esta Orden de Compras y no deberá exceder el importe de la misma. Las facturas serán depositadas en ORIGINAL en la Gerencia de Finanzas inmediatamente después de la recepción parcial o total del bien o servicio.
- Para fines de recepción, el área de Almacén exigirá un Conduce o Copia de factura correspondiente.
- Previo al desembolso de un anticipo, el proveedor entregará a la Gerencia de Finanzas una póliza de garantía equivalente al monto 130838429 RNC/Cedula
Direccion
AVENIDA MEXICO NO. 48; GAZCUE SUMINISTROS Direccion Entrega Entregar a Ciudad Facturar a RNC Direccion Tel.: Fax
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 401-50625-4
AVE MEXICO, DN
(809) 689-2181 EXT. 2339 (809) 287-2915 email Debatista@dgii.gov.do, lmgerman@dgii.gov.do
9,841.27 57,584.70 3,369.60 2,241.91 ITBIS Fecha Entrega 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014 EMAIL OFICINA OFICINA1 sunshinecomagro@ 809-683-2361 809-683-2361 Comunicacion
Comprador DEYMEE BATISTA ROBLES
PATRICIA MATOS Pedido por
100.00
Convenio de Pago 1 490,413.95 Renglon Pyme
Fecha /
Sistema Integrado de Aplicaciones en Linea. SIAL Enc. Dpto. Compras
MAYRENIM GERMAN L 0.00 Descuento 3,212.03 ITBIS 21,056.61 Total RD 83.00 173.00 172.00 Cantidad 60.86 48.00 26.10 Precio 0.00 0.00 0.00 %Desc. 5,960.63 9,798.72 5,297.26 ESCOBILLA P/INODORO
PARES DE GUANTES DE GOMA COLOR NEGRO PARES DE GUANTES DE GOMA COLOR AMARILLO
Articulo Total UNIDAD UNIDAD UNIDAD 937 2759 2760 Codigo Und. VICFRASA; SRL Proveedor DGII-CCC-LPN-2013-014 Observaciones CREDITO 30 DIAS Forma Pago 30
Condiciones Pago dias Tiempo Entrega 5 dias
C/ PADRE CASTELLANO, NO.5; SAN CARLOS SANTO DOMINGO
CONDICIONES
- Toda factura relacionada con esta compra debe poseer NCF Gubernamental, referenciar el número de esta Orden de Compras y no deberá exceder el importe de la misma. Las facturas serán depositadas en ORIGINAL en la Gerencia de Finanzas inmediatamente después de la recepción parcial o total del bien o servicio.
- Para fines de recepción, el área de Almacén exigirá un Conduce o Copia de factura correspondiente.
- Previo al desembolso de un anticipo, el proveedor entregará a la Gerencia de Finanzas una póliza de garantía equivalente al monto 101757906 RNC/Cedula
Direccion
AVENIDA MEXICO NO. 48; GAZCUE SUMINISTROS Direccion Entrega Entregar a Ciudad Facturar a RNC Direccion Tel.: Fax
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 401-50625-4
AVE MEXICO, DN
(809) 689-2181 EXT. 2339 (809) 287-2915 email Debatista@dgii.gov.do, lmgerman@dgii.gov.do
909.25 1,494.72 808.06 ITBIS Fecha Entrega 23/03/2014 23/03/2014 23/03/2014 CELULAR EMAIL OFICINA 809-846-3121 vicfrasa@hotmail.c 809-688-3866 Comunicacion
Comprador DEYMEE BATISTA ROBLES
PATRICIA MATOS Pedido por 100.00 Convenio de Pago 1 21,056.61 MICRO Renglon Pyme
Fecha /
Sistema Integrado de Aplicaciones en Linea. SIAL Enc. Dpto. Compras Gerente Administrativa y Financiera Subdirectora de Planificación y Desar
MAYRENIM GERMAN L VILMA ALEXANDRA PEREZ DIAZ ESTHER HERNANDEZ
0.00 Descuento 107,157.87 ITBIS 702,479.37 Total RD 5.00 5.00 2.00 1,260.00 4.00 9.00 5.00 270.00 Cantidad 1,478.50 2,275.00 4,810.00 300.00 1,156.00 3,040.00 3,040.00 525.00 Precio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %Desc. 8,723.15 13,422.50 11,351.60 446,040.00 5,456.32 32,284.80 17,936.00 167,265.00 LIMPIADOR PARA GRIFERIA Y LOSETAS DILUSION 20:1
NEUTRALIZADOR DE OLORES DILUCION DE 30:1 ZANITIZANTE CONCENTRADO Y NEUTRALIZADOR DE OLORES
JABON EN ESPUMA PARA MANOS (HONEY FOAM) 10:1 LIMPIADOR DE CRISTALES Y ESPEJOS DILUCION 75:1 LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSO DILUCION 100:1 AMBIENTADOR PARA OFICINAS Y BAÑOS DILUSION 40:1 GEL ANTIBACTERIAL Articulo Total GALON GALON GALON GALON GALON GALON GALON GALON 1700 1701 1702 1705 1706 2705 2706 2723 Codigo Und. WEST, S.A. Proveedor DGII-CCC-LPN-2013-014 Observaciones CREDITO 30 DIAS Forma Pago 30
Condiciones Pago dias Tiempo Entrega 1 dias
C/ FEDERICO GARCIA GODY NO.51 BARRANQUILLO Distrito Nacional
CONDICIONES
- Toda factura relacionada con esta compra debe poseer NCF Gubernamental, referenciar el número de esta Orden de Compras y no deberá exceder el importe de la misma. Las facturas serán depositadas en ORIGINAL en la Gerencia de Finanzas inmediatamente después de la recepción parcial o total del bien o servicio.
- Para fines de recepción, el área de Almacén exigirá un Conduce o Copia de factura correspondiente.
- Previo al desembolso de un anticipo, el proveedor entregará a la Gerencia de Finanzas una póliza de garantía equivalente al monto 101065508 RNC/Cedula
Direccion
AVENIDA MEXICO NO. 48; GAZCUE SUMINISTROS Direccion Entrega Entregar a Ciudad Facturar a RNC Direccion Tel.: Fax
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 401-50625-4
AVE MEXICO, DN
(809) 689-2181 EXT. 2339 (809) 287-2915 email Debatista@dgii.gov.do, lmgerman@dgii.gov.do
1,330.65 2,047.50 1,731.60 68,040.00 832.32 4,924.80 2,736.00 25,515.00 ITBIS Fecha Entrega 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014 01/04/2014 EMAIL FAX OFICINA ventascd@west.co 809 237-0193 809 237-3700 Comunicacion
Comprador DEYMEE BATISTA ROBLES
PATRICIA MATOS Pedido por
100.00
Convenio de Pago 1 702,479.37 Renglon Pyme
