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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA No.434-2015
Sesión Extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Paraíso, en el Salón de sesiones Lic. José Miguel Corrales B., a las dieciocho horas del treinta de noviembre del dos mil quince, con la asistencia de las señoras y los señores:
REGIDORES PROPIETARIOS
Manuel Morales Orozco Presidente Municipal
Luz Cristina Vargas Coto
Marta Avendaño Mata Jorge Badilla Araya
Damaris Solano Castillo Elsie Rocío Chaves Chaves Bernal Solano Cervantes
REGIDORES SUPLENTES:
Luis Zúñiga Fernández
Carlos Luis Chaves Chinchilla Eduardo Morales Chinchilla Kattia Serrano Guillen
SINDICOS PROPIETARIOS
Juan Manuel Ramírez Loria Luis Arnoldo Granados Moya,
Floribeth Coto Quirós
Mauricio Aguilar Brenes SINDICOS SUPLENTES
Yorye Álvarez Garbanzo
Fernando Chaves Rosas Alcalde Municipal Ana Rosa Ramírez Bonilla Secretaria Concejo Municipal
Las personas que se encuentran ausentes son: Raúl Martínez Solano, Elizabeth Morales Quesada, Gerardo Vega Rivera, Laura Rebeca Morales Brenes Laura Sofía Mejía Calderón Zelania Loaiza Soto y Jorge Antonio Solano Solano.
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ORDEN DEL DÍA
CAPÍTULO UNICO
PRESENTACION Y APROBACION DE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 04-2015 Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL 04-2015
SUBSIDIO EXTRAORDINARIO ASIGNADO AL CECUDI LLANOS DE SANTA LUCIA POR PARTE DEL IMAS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES BASICAS
PARA EL NUEVO INGRESO 2016
ARTICULO 01: Se conoce el Oficio MUPA-ALC-1435.2015, con fecha 30 de
noviembre 2015, suscrito por el señor Fernando Chaves Rosas, Alcalde Municipal mediante el cual presenta para su aprobación el Presupuesto Extraordinario No. 04-2015 y los Ajustes al Plan Operativo Anual del año 20145, el cual se inserta a continuación:
MUNICIPALIDAD DE PARAISO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 04-2015
SECCION DE INGRESOS
CÓDIGO DETALLE MONTO
Porcentaje Relativo
INGRESOS TOTALES 9.600.000,00 100,00
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 9.600.000,00 1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 9.600.000,00 1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 9.600.000,00 1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 9.600.000,00 1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 9.600.000,00
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MUNICIPALIDAD DE PARAISO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 04 - 2015
Sección de egresos por partida general
EGRESOS TOTALES 9.600.000,00 100,00 1 SERVICIOS 1.080.000,00 11,25 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.920.000,00 82,50 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 600.000,00 6,25 PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 04 - 2015 SECCION DE EGRESOS POR PARTIDA GENERAL
Y POR PROGRAMA PROGRAMA I:DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL PROGRAMA II:SERVICIOS COMUNALES PROGRAMA III:INVERSIO NES PROGRAMA IV , PERTIDAS ESPECIFICAS TOTALES -
TOTALES POR OBJETO DEL GASTO 600.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 9.600.000,00
1 SERVICIOS 0,00 1.080.000,00 0,00 0,00 1.080.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 7.920.000,00 0,00 0,00 7.920.000,00
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PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 04 - 2015 SECCION DE EGRESOS DETALLADOS
GENERAL Y POR PROGRAMA
PROGRAMA I:DIRECCION Y ADMINISTRACIO N GENERAL PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES PROGRA MA III: INVERSIO NES PROGRAMA IV PARTIDAS ESPEC. TOTALES 9.600.000,00 9.600.000,00 TOTALES POR OBJETO DEL
GASTO 600.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 9.600.000,00 1 SERVICIOS 0,00 1.080.000,00 0,00 0,00 1.080.000,00 1.07 Capacitación y protocolo 0,00 1.080.000,00 0,00 0,00 1.080.000,00 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 1.080.000,00 0,00 0,00 1.080.000,00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 7.920.000,00 0,00 0,00 7.920.000,00
2.99 Útiles materiales y suministros
diversos 0,00 7.920.000,00 0,00 0,00 7.920.000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 2.320.000,00 0,00 0,00 2.320.000,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0,00 1.440.000,00 0,00 0,00 1.440.000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y
suministros 0,00 4.160.000,00 0,00 0,00 4.160.000,00 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 6.01 Transferencias corrientes al sector público 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 6.01.03 Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas no empresariales 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
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MUNICIPALIDAD DE PARAISO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 04 - 2015 Programa I : Dirección y Administración General
Actividades TOTAL %
04 REGISTRO DE LA DEUDA, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 600.000,00 100%
TOTAL PROGRAMA I 600.000,00 100,00%
MUNICIPALIDAD DE PARAISO
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 04 - 2015 Programa II : SERVICIOS COMUNALES
Código Servicios Asignación %
10 Servicios Sociales y Complementarios 9.000.000,00 100
TOTAL 9.000.000,00 100
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1.3.1.2.05.09.0.0.000 Otros servicios comunitarios 9.600.000,00 100,00% Recursos asignados por el Instituto Mixto de Ayuda Social - IMAS, para ser destinados al costo de atención que reciben las familias de los 96 niños y niñas que asisten a las Alternativas de Cuido y Desarrollo Infantil ubicado en Llanos de Santa Lucía, a través de la Municipalidad de Paraíso, según oficio ARDSC-659 del 13 de noviembre del 2015, por recomendación del Área de Bienestar Familiar mediante el oficio ABF-0388-10-2015.
9.600.000,00 100,00% TOTAL INGRESOS MUNICIPALIDAD DE PARAISO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 04 - 2015 JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS ESTIMACIÓN DE INGRESOS
7 MUNICIPALIDAD DE PARAISO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 04 - 2015 JUSTIFICACIÓN DE GASTOS PROGRAMA I PROGRAMA II SERVICIOS: (...)
Se presupuesta la compra de uniformes, salveques, materiales didácticos y materiales de aseo personal de acuerdo al oficio ARDSC-659 emitido por el Área de Desarrollo Social del Instituto Mixto de Ayuda Social de Cartago.
En este programa se incluyen los gastos correspondientes a los servicios comunales.
En este programa se incluyen los recursos correspondientes a la transferencia al Instituto Mixto de Ayuda Social "IMAS" por reintegro
TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
Se presupuesta la transferencia corriente a instituciones descentralizadas no empresariales, de acuerdo a la asistencia de los niños para el periodo 2016 y al oficio ARDSC-659 del Área de Desarrollo Social donde menciona que en dicho proceso no se incluirán a los niños y niñas que quedan fuera del rango etario respecto a la habilitación de cada centro para el 2016. (6 niños(as) x ¢100.000 c/u)
Se refuerza la partida de actividades protocolarias para dar cumplimiento a las celebraciones de valor educativo y recreativo a los niños y niñas del CECUDI ubicado en Llanos de Santa Lucía
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MUNICIPALIDAD DE PARAISO
CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS
INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN MONTO
Programa Act/Serv/Grupo Proyecto
1.3.1.2.05.09.0.0.000
Otros servicios
comunitarios (IMAS Ajuste al monto de beneficio para usuarios CECUDI) 9.600.000,00 I 04 Registro de deudas, fondos y transferencias 600.000,00 II 10 Servicios sociales y complementarios 9.000.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 ₡ -
El suscrito, Lic. Oscar Sánchez Soto, cédula de identidad #3-305-150, costarricense, vecino de Cervantes de Cartago, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos Incorporados en el presupuesto extraordinario 04-2015
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MUNICIPALIDAD DE PARAISO ANEXO 7
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA)
PARTIDAS MONTO 1 SERVICIOS 1.080.000,00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.920.000,00 TOTAL 9.000.000,00
Elaborado por Lic. Oscar Sánchez Soto Fecha: 27-11-2015
10 PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE PARAISO
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Desarrollo Institucional
Ejecutar una labor administrativa ágil y eficaz que le permita cumplir oportunamente con sus metas Operativo 1 Realizar la transferencia a la institución correspondiente, sobre el subsidio completmentario que no va a ser utilizado y ha sido tranferido a esta municipalidad para familias que utilizan los sevicios de CECUDI de Llanos de Santa Lucía.
% de recursos aplicados 0 0% 100 100% Oscar Sánchez Registro de deuda, fondos y aportes - 600.000,00 SUBTOTALES 0,0 1,0 0,00 600.000,00
TOTAL POR PROGRAMA 0% ####
0%Metas de Objetivos de Mejora 0% 0%
100%Metas de Objetivos Operativos 0% ####
1 Metas formuladas para el programa
PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS
META
INDICADOR 2015
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas
I s e m e s tr e II s e m e s tr e
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
PROGRAMACIÓN DE LA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE ACTIVIDAD
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
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PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE PARAISO 2015
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
% % División de
servicios
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción 09 - 31
Política social Subsidiar a las familias que utilizan los servicios de las alternativas de cuido y desarrollo infantil.
Operativo 1 Fortalecer los servicios que recibe la población infantil del CECUDI de Llanos de Santa Lucía.
No. de niños beneficiados 0 0% 90 100% Fernando Cháves 10 Servicios Sociales y complementa rios. 0,00 9.000.000,00 SUBTOTALES 0,0 1,0 0,00 9.000.000,00
TOTAL POR PROGRAMA 0% 100%
0%Metas de Objetivos de Mejora 0% 0%
100%Metas de Objetivos Operativos 0% 100%
1Metas formuladas para el programa
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
I SEMESTRE II SEMESTRE
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
PLANIFICACIÓN OPERATIVA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS META INDICADOR PROGRAMACIÓN DE LA META FUNCIONARI O RESPONSABL E SERVICIOS I Se m e s tr e II Se m e s tr e
12 INDICADORES NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA DEL INDICADOR INDICADOR META
I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre ANUAL
1.1
Grado de
cumplimiento de metas
Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas 100% 0% 67% 0% 0% #¡DIV/0! 0,00% 0,00% a) Grado de cumplimiento de metas de los objetivos de mejora Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos de mejora / Número total de metas de los objetivos de mejora programadas
100% 0% 0% 0% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
b) Grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos operativos programadas 100% 0% 67% 0% 0% #¡DIV/0! 0,00% 0,00% 1.2 Ejecución del presupuesto (Egresos ejecutados / Egresos presupuestados ) * 100 100% - 9.600.000,00 - - #¡DIV/0! 0% 0,00% 1.3 Grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114
Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de la Ley 8114 / Número total de metas programadas con recursos de la Ley 8114
100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.4
Ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114
(Gasto ejecutado de la Ley
8114 / Gasto
presupuestado de la Ley 8114)*100
100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN:
ANUAL I SEMESTRE II SEMESTRE
% Cumplimiento
Metas % ejecución recursos
% Cumplimiento Metas
% Cumplimiento
Metas
Programa 1 0,0% 0,0% Programa 1 #¡DIV/0! Programa 1 0,0%
Programa 2 0,0% 0,0% Programa 2 #¡DIV/0! Programa 2 0,0%
Programa 3 0,0% #¡DIV/0! Programa 3 #¡DIV/0! Programa 3 #¡DIV/0!
Programa 4 0,0% #¡DIV/0! Programa 4 #¡DIV/0! Programa 4 #¡DIV/0!
IN S T IT U C IO N A L E S R E C U R S O S L E Y 8 1 1 4 MUNICIPALIDAD DE PARAISO MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
INDICADORES GENERALES
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AREAS ESTRATÉGICAS PROG I PROG II PROG III PROG IV TOTAL %
Infraestructura - - - - - 0%
Gestion Ambiental - - - - - 0%
Desarrollo Institucional 600.000,00 - - - 600.000,00 6% Desarrollo económico local - - - - - 0%
Política social - 9.000.000,00 - - 9.000.000,00 94% Equipamiento - - - - - 0% Servicios - - - - - 0% Ordenamiento territorial - - - - - 0% No aplica - - - - - 0% No aplica - - - - - 0% No aplica - - - - - 0% PRUEBA - - - - - 0% TOTAL 600.000,00 9.000.000,00 - - 9.600.000,00 % 6% 94% 0% 0% MUNICIPALIDAD DE PARAISO DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 2015
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La regidora Marta Avendaño solicita conste en actas lo siguiente: Considera importante se presente la nota que ahí se hace mención porque es donde ellos desinan la partida y además designan el destino, para que nosotros apruebemos para que de acuerdo a las recomendaciones del IMAS, se aprueba el Presupuesto para fortalecer el programa, seria importante nos den una copia de esa nota.
La regidora Luz Cristina Vargas Coto expresa lo siguiente: Es importante que mañana a las 3:00 p.m. nos vamos reunir entonces para que nos traigan el documento para conocer antes de analizar el acta para aprobarla.
Considero importante que hoy hubiera estado presente el Lic. Oscar Sánchez o la Sra. Grettel Ramírez para que lo presentaran, porque se trata de un presupuesto extraordinario y hoy ninguno de los dos están presentes para presentarlo ante el Concejo Municipal. Es importante para que las próximas presentaciones de presupuesto debemos contar con la presencia del coordinador de presupuestos o de la Directora financiera de esta Municipalidad para hagan la presentación como tiene que ser.
La regidora Damaris Solano Castillo manifiesta que deja un poquito de preocupación tener que votar algo a tan a la ligera, con eso no estoy diciendo que está mal, pero siento que debería estar presente el Lic. Oscar Sánchez Soto Coordinador de Presupuesto o alguien para que nos hiciera la presentación del presupuesto, o por lo menos tener una copia, porque prácticamente lo estamos votando a ciegas y estamos confiando que todo lo que esta es a derecho.
Considero importante contar mañana que nos reunimos en la Comisión de hacienda nos presenten ese documento antes de la reunión para analizarlo porque el acta se ratifica en la sesión.
Reitero, me queda un sin sabor de aprobar algo que nosotros no tenemos conocimiento.
La regidora Luz Cristina Vargas Cotos, deja constando en actas que no solo la copia del oficio que se está solicitando, sino también una copia del Presupuesto para analizarlo antes de ser aprobada el acta.
El regidor Bernal Solano Cervantes, expresa que en la misma línea va su inquietud, preguntar si ya esto había pasado a alguna comisión y si esta había dado un dictamen positivo y venia como producto final de un análisis de comisión, porque eventualmente quedaríamos para la historia para bien o para mal. Entonces un poco preocupado de esta parte, que tengamos que votar levantando la mano para aprobar si eventualmente no paso por lo menos a la Comisión de hacienda, porque estoy percibiendo que aquí va hacer primero la gallina luego el huevo, porque primero aprobamos el presupuesto y luego lo vamos analizar.
Entonces ¿qué pasaría si luego le encontramos inconsistencias?, ya no tendríamos marcha atrás.
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La regidora Marta Avendaño Mata solicita conste en actas lo siguiente que cuando viene un tipo de asignación viene un destino ya fijo, por eso decía: qué lástima que el señor Alcalde no trajo la nota que ahí se enumera, donde nos diga para que son las partidas, por ejemplo son tanto para confites, para coca cola tanto, porque de esa manera nosotros ya sabemos de qué se trata.
Como Concejo Municipal si tenemos responsabilidad, si el presupuesto está llegando para su aprobación es porque si tenemos responsabilidad, por eso como lo dije anteriormente de la importancia que Don Fernando mañana nos presente esa nota en la tarde para aprobar el acta sin ningún inconveniente.
Sería muy importante hacer llegar el oficio que hace mención
Para efectos de votación el regidor suplente Bernal Solano Cervantes, sustituye a la regidora propietaria Elizabeth Morales Quesada, que se encuentra ausente. La regidora suplente Elsie Chaves Chaves, sustituye al regidor propietario Raúl Martínez Solano, que se encuentra ausente.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD APROBAR EL PRESUPUESTO
EXTRAORDINARIO NO. 04-2015 Y LOS AJUSTES AL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 20145 DE LA MUNICIPALIDAD DE PARAISO, SE REMITE A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA SU RESPECTIVA APROBACION. ACUERDO EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO (CON 1 VOTO POSITIVO DEL REGIDOR MANUEL MORALES OROZCO Y 6 VOTOS NEGATIVOS LOS REGIDORES Y REGIDORAS LUZ CRISTINA VARGAS COTO, DAMARIS SOLANO CASTILLO, MARTA AVENDAÑO MATA, JORGE BADILLA ARAYA, ELSIE CHAVES CHAVES Y BERNAL SOLANO CERVANTES).
Siendo las dieciocho horas y treinta y cinco minutos el señor Presidente Municipal Manuel Morales Orozco da por concluida la sesión.
Manuel Morales Orozco Ana Rosa Ramírez Bonilla
Presidenta Municipal Secretaria del Concejo Municipal
Fernando Chaves Rosas Alcalde Municipal
