MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

(1)

PP-209-001

1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Somos la institución pública especializada en transporte, responsable de brindar servicios e infraestructura con calidad que permitan el desplazamiento seguro y eficiente de usuarios y mercancías, que contribuyan para el crecimiento económico y social, la competitividad del país, en armonía con el ambiente.

VISIÓN INSTITUCIONAL:

Ser el ente reconocido por su capacidad de gestión del sistema de transportes, que promueva opciones modernas de transporte, con altos estándares de calidad, eficiencia y sostenibilidad, de manera que se mejore la condición de vida de los ciudadanos y la competitividad del país.

PRIORIDADES INSTITUCIONALES:

01. El Ministerio desarrollará obras, mediante las modalidades de intervención establecidas en coordinación con los entes responsables de la atención de la Red Vial, para una transitabilidad más fluída y segura, de manera que los usuarios cuenten con mejores carreteras y caminos. 02. El Ministerio desarrollará obras de protección en las cuencas de los ríos de alto riesgo para disminuir el impacto de las inundaciones en las

poblaciones cercanas e infraestructura.

03. El Ministerio concluirá con las obras de carácter primario del Corredor Atlántico (CA) en el tramo costarricense, para propiciar la integración vial de los países que conforman el Plan Mesoamérica.

04. El Ministerio fomentará el desarrollo económico y social de la zona norte del país, haciendo más competitiva la actividad comercial, agropecuaria y turística de la Región, permitiendo disminuir los costos de operación vehicular medidos en tiempos de viaje, ahorro de combustible y reducir las tasas de accidentalidad en las vías del Corredor Atlántico.

05. Reforzar y rehabilitar el rompeolas de Puerto Caldera, controlando el oleaje y la sedimentación, para que las diferentes actividades que se realizan en el interior del puerto como son el fondeo, atraque, carga y descarga, puedan desarrollarse bajo condiciones de seguridad, para los usuarios de esta modalidad de transporte de comercio internacional.

06. La ciudadanía contará con un servicio marítimo en embarcaciones navales seguro y eficiente, para lo cual el Ministro ejercerá la rectoría en el subsector marítimo portuario.

07. Las carreteras del país contarán con el señalamiento vial y los dispositivos de regulación y control apropiados, así como una mayor presencia de la Policía de Tránsito, para contribuir con el fortalecimiento de la seguridad vial.

08. En la Gran Área Metropolitana, los accidentes de tránsito se atenderán de manera oportuna y expedita.

09. La población discapacitada y la persona adulta mayor contarán con accesos adecuados y demás facilidades en las obras o edificaciones que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes promueva, desarrolle o fiscalice.

10. El Ministerio garantizará que todos los actos y resoluciones en materia de transporte público, que sean de conocimiento del Tribunal Administrativo de Transportes, se den a derecho y en función del interés público.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %

6.47%

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 29,362,333,760

86.56%

ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL 393,067,189,574

0.47%

PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA 2,146,528,000

1.01%

EDIFICACIONES NACIONALES 4,604,815,000

4.92%

TRANSPORTE TERRESTRE 22,346,514,001

0.16%

CONSERVACION VIAL PARTICIPATIVA DE LA RED RURAL 717,418,284

0.40%

COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR CRED. BCIE-1605 1,824,291,854

0.00%

CONSTRUCCION VIAS CONTRAPARTIDA BIRF 2764-CR 1,801,594

0.00%

CONSTRUCCION VIAS CONTRAPARTIDA BIRF 2764-CR 16,000,000

454,086,892,067

(2)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

Mejorar la transitabilidad para incrementar el desarrollo socioeconómico del país, en coordinación con los entes responsables de la atención de la Red Vial.

1.

Reducir el impacto de los desastres naturales producto de las inundaciones en cauces de ríos de alto riesgo a la infraestructura vial y poblaciones cercanas afectadas mediante obras fluviales de protección.

2.

Mejorar la red vial del país, completando la infraestructura vial del proyecto que se inicia en la Ruta Nacional No. 4 en el poblado de Bajos de Chilamate, finalizando en la intersección de la Ruta Nacional No.4 con la Ruta Nacional No 751, para así cumplir con lo estipulado en el memorando de entendimiento del Plan Puebla Panamá.

3.

Fortalecer el ejercicio de la rectoría del Ministro del subsector marítimo portuario. 4.

Lograr que toda la infraestructura que regule o en la que participe el Ministerio, cumpla con las normas de calidad que tiene para cada tipo de obra, así como que cuenten con los medios para la atención de la población discapacitada, velen por la seguridad del usuario y contemplen la prevención de desastres, buscando siempre un equilibrio con el medio ambiente.

5.

Dotar a las carreteras del país del señalamiento vial y los dispositivos de regulación y control apropiados, para una mayor fluidez y seguridad vial.

6.

Lograr que el tiempo de respuesta no supere el tiempo promedio del año anterior, en la atención de accidentes de tránsito en la Gran Área Metropolitana.

7.

Aprovechar y desarrollar en la organización capacidades científicas y tecnológicas para realizar investigación y análisis jurídico sobre la materia bajo su competencia, de forma que agregue valor a la relación con los recurrentes y usuarios del Tribunal, en cuanto a la difusión de los servicios, la comunicación precisa y la accesibilidad de la información pertinente para ellos.

8.

INDICADORES DE RESULTADO:

# Tipo Indicador Dimensión Indicador

2011 2012 2013 2014 2015

Eficacia Kilómetros conservados de la red vial cantonal. 1. Resultado

268.00 333.00 0.00 0.00 0.00

Eficacia Kilómetros conservados y mejorados de la red vial. 2. Resultado

2,047.00 2,067.00 0.00 0.00 0.00

Eficacia Número de cauces de ríos protegidos (diques, espigones y banco de guías). 3. Resultado

16.00 16.00 0.00 0.00 0.00

Eficacia Metros de puentes construídos y reconstruídos (canalización). 4. Resultado

901.00 692.00 0.00 0.00 0.00

Eficacia Número de comedores escolares nuevos y reparados. 5. Resultado

0.00 8.00 0.00 0.00 0.00

Eficacia Número de CEN-CINAI nuevos y reparados (recursos de FODESAF). 6. Resultado

0.00 4.00 0.00 0.00 0.00

Eficacia Porcentaje de edificaciones públicas aprobadas y fiscalizadas que cumplen con la normativa (escuelas, comedores escolares, hospitales, CEN-CINAI, etc).. 7. Resultado

0.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Eficacia Número de personas capacitadas en educación y seguridad vial. 8. Resultado

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PP-209-003

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

TOTAL

GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 2010 A AGOSTO 2011 PPTO DE 2012 CONCEPTO CÓDIGO 454,086,892,067 243,922,000,002 317,185,321,827 5,280,018,000 5,535,025,645 3,625,587,703 FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS

GENERALES 1

3,154,467,575 4,931,736,123 4,641,315,000 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

11

4,604,815,000

114 SERVICIOS GENERALES 3,147,492,570 4,907,986,122

1143 OTROS SERVICIOS GENERALES 3,147,492,570 4,907,986,122 4,604,815,000

1170 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 6,975,005 23,750,001 36,500,000

471,120,128 603,289,522 638,703,000

ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 13 1320 JUSTICIA 471,120,128 603,289,522 638,703,000 448,806,874,067 238,364,474,357 313,541,343,567 FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS 2 313,541,343,567 238,364,474,357 448,806,874,067 ASUNTOS ECONÓMICOS 21 0

211 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y 871,332,963 1,259,534,730

LABORALES EN GENERAL

2111 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES 871,332,963 1,259,534,730 0

EN GENERAL

445,140,874,067

215 TRANSPORTE 309,464,610,604 233,621,339,627

2151 TRANSPORTE POR CARRETERA 264,532,161,207 196,237,426,388 404,168,078,632

2152 TRANSPORTE AÉREO 13,007,845,075 15,397,400,000 14,521,200,000

2153 TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL 16,188,349,680 1,794,861,764 2,146,528,000

2154 TRANSPORTE FERROVIARIO 2,005,482,799 3,000,000,000 3,000,000,000

2156 OTROS ASUNTOS DE TRANSPORTE NO 13,730,771,843 17,191,651,475 21,305,067,435

ESPECIFICADOS

3,666,000,000

218 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3,205,400,000 3,483,600,000

RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS

2185 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3,205,400,000 3,483,600,000 3,666,000,000

RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE

0 22,500,000 18,390,557 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES 4 18,390,557 22,500,000 0 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES 40 4000 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A 18,390,557 22,500,000 0 FUNCIONES

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 2010 A AGOSTO 2011 PPTO DE 2012 TOTAL CONCEPTO CÓDIGO 454,086,892,067 243,922,000,002 317,185,321,827 58,884,280,045 53,979,478,558 58,344,946,894 GASTOS CORRIENTES 1 22,519,740,995 28,919,987,399 30,142,672,969 GASTOS DE CONSUMO 11 21,729,776,980 111 REMUNERACIONES 16,277,830,851 19,839,279,464 1111 SUELDOS Y SALARIOS 13,896,954,185 16,849,888,815 18,459,691,000 1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 2,380,876,666 2,989,390,649 3,270,085,980

1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 6,241,910,144 9,080,707,935 8,412,895,989

6,975,005 23,750,001 36,500,000 INTERESES 12 1210 INTERNOS 6,975,005 23,750,001 36,500,000 35,818,230,894 25,035,741,158 28,705,107,076 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13 1310 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 34,693,753,892 23,420,024,757 27,624,558,462 SECTOR PÚBLICO 1320 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 1,066,008,246 1,547,060,495 1,028,413,614 SECTOR PRIVADO

(4)

1330 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 58,468,756 68,655,906 52,135,000 SECTOR EXTERNO 395,200,035,023 189,920,021,444 258,821,984,376 GASTOS DE CAPITAL 2 22,273,476,071 37,747,163,994 58,440,432,303 FORMACION DE CAPITAL 21 2110 EDIFICACIONES 3,173,155,583 5,239,003,446 3,741,414,143 2120 VÍAS DE COMUNICACION 19,100,320,488 32,508,160,548 54,699,018,160 2,141,877,908 3,799,288,275 2,162,848,316 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 22 2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,141,822,668 2,476,336,148 1,318,549,223 2220 TERRENOS 55,240 1,068,996,927 726,883,470 2240 INTANGIBLES 0 220,955,200 117,415,623 2250 ACTIVOS DE VALOR 0 33,000,000 0 234,406,630,397 148,373,569,175 334,596,754,404 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23 2310 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 234,406,630,397 148,373,569,175 334,596,754,404 SECTOR PÚBLICO 0 22,500,000 18,390,557 TRANSACCIONES FINANCIERAS 3 18,390,557 22,500,000 0 AMORTIZACIÓN 33 3310 AMORTIZACIÓN INTERNA 18,390,557 22,500,000 0 2,576,999 0 0 SUMAS SIN ASIGNACIÓN

4

0 0 2,576,999

SUMAS SIN ASIGNACIÓN 40

4000 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0 0 2,576,999

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 2010 A AGOSTO 2011 PPTO DE 2012 TOTAL CONCEPTO CÓDIGO 317,185,321,827 243,922,000,002 454,086,892,067 0 REMUNERACIONES 27,352,991,329 33,799,894,506 35,658,097,400 16,277,830,851 19,839,279,464 10,444,750,627 INGRESOS CORRIENTES 001 11,075,160,478 13,960,615,042 25,213,346,773 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES

280 1 SERVICIOS 8,775,331,887 14,478,722,066 14,461,813,019 4,774,762,275 6,860,100,489 6,699,216,693 INGRESOS CORRIENTES 001 0 0 11,346,699

Reintegro e intereses del Crédito Externo PL-480 121

4,000,569,612 7,618,621,577 7,044,856,674 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES

280

0 0 323,346,215

Crédito BCIE-1605 452

0 0 383,046,738

Crédit KFW 2002-65-066 Prog. Rehabilitación y Mant 692 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,741,362,234 13,588,587,394 8,194,933,800 1,467,601,958 2,220,682,446 1,713,799,296 INGRESOS CORRIENTES 001 4,273,760,276 11,367,904,948 6,481,134,502 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES

280

0 0 2

Crédit KFW 2002-65-066 Prog. Rehabilitación y Mant 692 3 INTERESES Y COMISIONES 6,975,005 23,750,001 36,500,000 6,975,005 23,750,001 36,500,000 INGRESOS CORRIENTES 001 5 BIENES DURADEROS 5,065,863,613 8,599,310,702 32,431,229,369 317,683,434 463,964,128 40,674,749 INGRESOS CORRIENTES 001 0 0 16,000,000

280

0 0 1,391,597,640

0 0 27,066,822,500

Préstamo CAF CR-P4, Ley Nº 8844 660

0 0 1,801,594

Créd. del Gob. de los EE:UU: Convenio PL-480 690

0 0 334,371,544

Crédit KFW 2002-65-066 Prog. Rehabilitación y Mant 692 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35,817,776,805 25,035,666,158 28,704,987,076 35,817,776,805 25,035,666,158 28,704,987,076 INGRESOS CORRIENTES 001 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 234,406,630,397 148,373,569,175 334,596,754,404

(5)

PP-209-005

727,568,686 973,906,799 0

INGRESOS CORRIENTES 001

280

0 0 145,408,000,000

BID Nº. 2007-OC-CR, Ley Nº 8845 504

0 0 5,908,079,620

Créd. BIRF 7594-CR Atención Necesidades Vivienda

535

8 AMORTIZACIÓN 18,390,557 22,500,000 0

18,390,557 22,500,000 0

COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 280

9 CUENTAS ESPECIALES 0 0 2,576,999

0 0 2,576,999

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 2010 A AGOSTO 2011 PPTO DE 2012 TOTAL CÓDIGO CONCEPTO 317,185,321,827 243,922,000,002 454,086,892,067 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 25,638,048,337 30,711,152,092 29,362,333,760 326 ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL 254,020,468,856 180,969,450,304 393,067,189,574 327 0 179,219,450,304 364,323,762,074 ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y

FLUVIAL 01 0 1,750,000,000 28,743,427,500 PROYECTO BAJOS DE CHILAMATE-VUELTA KOOPER 02

PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA 16,188,349,680 1,794,861,764 2,146,528,000 328

EDIFICACIONES NACIONALES 3,147,492,570 4,907,986,122 4,604,815,000 329

INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 871,332,963 1,262,931,921 0

330

TRANSPORTE TERRESTRE 15,136,186,716 21,702,967,382 22,346,514,001 331

14,665,066,588 21,099,677,860 21,707,811,001 ADMISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE

TERRESTRE 01 471,120,128 603,289,522 638,703,000 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES 02

CONSERVACION VIAL PARTICIPATIVA DE LA RED RURAL

2,091,650,412 2,404,852,927 717,418,284 333

COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR CRED. BCIE-1605

91,792,293 167,797,490 1,824,291,854 334

CONSTRUCCION VIAS CONTRAPARTIDA BIRF 2764-CR

0 0 1,801,594

386

CONSTRUCCION VIAS CONTRAPARTIDA BIRF 2764-CR

0 0 16,000,000

393

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 2010 A AGOSTO 2011 PPTO DE 2012 TOTAL CÓDIGO CONCEPTO 317,185,321,827 243,922,000,002 454,086,892,067 317,185,321,827 243,922,000,002 454,086,892,067 RECURSOS INTERNOS INGRESOS CORRIENTES 59,390,199,014 55,417,349,485 228,486,917,992 59,390,199,014 55,417,349,485 47,639,928,441 INGRESOS CORRIENTES 001 0 0 27,346,699

0 0 1,717,520,854

0 0 145,408,000,000

BID Nº. 2007-OC-CR, Ley Nº 8845 504

0 0 5,908,079,620

Créd. BIRF 7594-CR Atención Necesidades Vivienda

535

0 0 27,066,822,500

Préstamo CAF CR-P4, Ley Nº 8844 660

0 0 1,801,594

Créd. del Gob. de los EE:UU: Convenio PL-480 690

0 0 717,418,284

Crédit KFW 2002-65-066 Prog. Rehabilitación y Mant

(6)

FINANCIAMIENTO 257,795,122,813 188,504,650,517 225,599,974,075 257,795,122,813 188,504,650,517 225,599,974,075 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES

280

RESUMEN POR SUBPARTIDA

GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 2010 A AGOSTO 2011 PPTO DE 2012 TOTAL CÓDIGO CONCEPTO 454,086,892,067 243,922,000,002 317,185,321,827 35,658,097,400 33,799,894,506 27,352,991,329 REMUNERACIONES 0 11,600,719,394 14,561,418,612 14,701,553,238 REMUNERACIONES BÁSICAS 001 14,615,619,865 14,488,621,612 11,577,760,894 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

00101 75,933,373 62,797,000 22,795,630 SERVICIOS ESPECIALES 00103 10,000,000 10,000,000 162,870 SUPLENCIAS 00105 1,002,221,585 1,266,890,000 1,337,345,120 REMUNERACIONES EVENTUALES 002 743,498,437 799,655,000 688,110,571 TIEMPO EXTRAORDINARIO 00201 593,846,683 467,235,000 314,111,014 DISPONIBILIDAD LABORAL 00203 10,787,274,229 12,874,793,100 14,252,458,692 INCENTIVOS SALARIALES 003 5,527,763,534 5,099,409,432 4,219,803,968 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

00301

2,696,049,259 2,490,836,173

2,171,043,787 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE

LA PROFESIÓN 00302 2,305,422,092 2,126,360,015 1,776,648,981 DECIMOTERCER MES 00303 1,815,500,000 1,666,541,850 1,439,580,604 SALARIO ESCOLAR 00304 1,907,723,807 1,491,645,630 1,180,196,889 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

00399

2,043,233,411 2,591,352,583 2,729,407,675 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL

DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 004

2,589,438,053 2,458,462,707

1,938,438,007 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO

DE SALUD DE LA C.C.S.S 00401

139,969,622 132,889,876

104,795,404 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO

POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 00405

1,919,242,710 2,503,635,261 2,637,027,725 CONTRIBUCIONES PATRONALES A

FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

005

1,377,301,104 1,307,636,378

976,088,285 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO

DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 00501

419,908,873 398,659,628

314,384,982 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN

OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 00502 839,817,748 797,339,255 628,769,443 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACIÓN LABORAL 00503 300,000 1,804,950 304,950 REMUNERACIONES DIVERSAS 099 304,950 304,950 300,000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL

09901 0 1,500,000 0 OTRAS REMUNERACIONES 09999 14,461,813,019 14,478,722,066 8,775,331,887 SERVICIOS 1 711,594,366 1,483,092,206 1,300,145,657 ALQUILERES 101 170,099,000 175,113,367 139,348,951 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS 10101

994,481,655 1,097,620,350

471,056,038 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILIARIO 10102

123,518,303 210,008,489

100,930,127 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO

10103 12,046,699 350,000 259,250 OTROS ALQUILERES 10199 1,369,111,972 1,729,819,189 1,847,531,945 SERVICIOS BÁSICOS 102

(7)

PP-209-007

238,126,377 273,870,483

201,266,441 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

10201

1,228,407,036 1,178,546,825

945,833,569 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

10202 2,073,000 2,097,242 593,647 SERVICIO DE CORREO 10203 353,964,532 248,388,385 204,821,668 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 10204 24,961,000 26,916,254 16,596,647 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

10299

279,513,905 310,139,960 225,793,267

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 103 30,195,699 115,315,826 70,283,180 INFORMACIÓN 10301 86,233,967 48,666,122 132,378,731 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 10302 33,608,601 75,378,012 11,845,673 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

10303 75,055,000 70,680,000 64,998,018 TRANSPORTE DE BIENES 10304 500,000 100,000 8,303 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS

FINANCIEROS Y COMERCIALES 10306 200,000 0 0 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN 10307 1,700,402,969 3,155,077,166 3,933,953,690 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

104

270,437 270,437

0 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO

10401 6,000,000 0 0 SERVICIOS JURÍDICOS 10402 1,829,656,051 1,025,888,348 195,954,726 SERVICIOS DE INGENIERÍA 10403 17,500,000 39,515,050 5,635,000 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y

SOCIALES 10404

132,849,001 185,745,000

206,449,681 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS

INFORMÁTICOS 10405 1,876,376,667 1,791,891,066 1,280,808,045 SERVICIOS GENERALES 10406 71,301,534 111,767,265 11,555,517 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

10499

1,111,916,059 1,508,861,183 1,370,762,836 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

105

72,140,816 67,629,212

44,913,068 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS

10501

1,255,157,328 1,387,521,716

1,032,119,599 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

10502 18,578,892 24,519,202 14,796,544 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 10503 24,885,800 29,191,053 20,086,848 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 10504 1,439,528,524 1,834,184,711 1,699,801,633 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES 106 1,699,801,633 1,834,184,711 1,439,528,524 SEGUROS 10601 75,169,973 80,828,343 52,745,813 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 107 45,605,763 69,603,395 60,466,948 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 10701 6,600,000 9,184,898 14,608,920 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 10702 540,050 2,040,050 94,105 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 10703 2,082,443,508 4,375,644,308 4,011,630,178 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 108 1,146,170,000 1,255,045,000 1,103,769,880 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES

Y TERRENOS 10801 898,663,676 707,474,889 108,963,935 MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 10802 1,030,830,397 1,475,482,553 466,793,108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 10804 636,111,043 700,339,944 298,205,517 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10805 18,258,560 12,065,188 1,899,469 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 10806

(8)

20,539,140 17,587,385

10,180,446 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 10807

170,638,904 103,412,150

25,603,675 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 10808 90,418,458 104,237,199 67,027,478 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 10899 454,089 75,000 120,000 IMPUESTOS 109 120,000 75,000 454,089 OTROS IMPUESTOS 10999 5,196,522 1,000,000 19,328,000 SERVICIOS DIVERSOS 199 18,328,000 0 0 SERVICIOS DE REGULACIÓN 19901 1,000,000 500,000 5,196,522 DEDUCIBLES 19905 0 500,000 0 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

19999 8,194,933,800 13,588,587,394 5,741,362,234 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 2,647,871,850 3,484,671,626 3,529,915,163 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

201 3,278,461,667 3,128,436,954 2,434,312,330 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20101 15,543,804 21,559,873 17,694,332 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 20102 222,260,950 291,001,100 182,735,266 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

20104

13,648,742 43,673,699

13,129,922 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y

CONEXOS 20199 7,381,703 9,705,934 9,496,115 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 202 0 203,972 0 PRODUCTOS AGROFORESTALES 20202 9,496,115 9,501,962 7,381,703 ALIMENTOS Y BEBIDAS 20203 2,468,733,312 8,381,437,233 3,629,027,541 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN

LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 203

1,273,625,352 2,986,964,607

657,757,607 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

20301

2,170,219,765 5,161,410,769

1,674,736,717 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES

Y ASFÁLTICOS 20302

99,894,764 90,538,100

33,195,350 MADERA Y SUS DERIVADOS

20303

57,631,830 24,740,587

13,693,232 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,

TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 20304

5,780,988 5,329,599

2,621,488 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO

20305

13,387,295 69,895,287

15,685,409 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO

20306

8,487,547 42,558,284

71,043,509 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE

USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 20399 255,804,114 973,327,164 560,991,433 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 204 38,533,357 50,743,043 18,519,992 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 20401 522,458,076 922,584,121 237,284,122 REPUESTOS Y ACCESORIOS 20402 361,571,255 739,445,437 465,503,548

ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

299

38,956,628 24,431,361

23,606,801 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

CÓMPUTO 29901

5,157,776 5,220,995

1,844,198 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO,

HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN 29902

134,409,284 149,124,456

120,775,921 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E

IMPRESOS 29903 166,277,004 189,586,483 96,974,832 TEXTILES Y VESTUARIO 29904 32,333,641 29,103,147 22,354,878 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

(9)

PP-209-009

80,454,715 123,220,889

91,642,519 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y

SEGURIDAD 29906

1,565,858 1,274,302

711,780 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR 29907

6,348,642 217,483,804

3,660,326 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS DIVERSOS 29999 36,500,000 23,750,001 6,975,005 INTERESES Y COMISIONES 3 6,975,005 23,750,001 36,500,000

INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 302

36,500,000 23,750,001

6,975,005 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 30202 32,431,229,369 8,599,310,702 5,065,863,613 BIENES DURADEROS 5 2,141,822,668 2,476,336,148 574,338,261

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 501

12,892,031 311,999,908

1,067,067,711 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCIÓN 50101 28,733,785 982,253,529 318,401,046 EQUIPO DE TRANSPORTE 50102 23,632,562 33,651,057 20,569,653 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 50103 117,308,746 126,022,060 34,898,021 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

50104

274,492,664 451,933,780

461,431,375 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO

50105

29,674,789 117,868,000

4,409,450 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E

INVESTIGACIÓN 50106

1,343,373 18,105,473

1,479,060 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,

DEPORTIVO Y RECREATIVO 50107

86,260,311 434,502,341

233,566,352 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

DIVERSO 50199 2,923,985,705 4,800,022,427 31,012,592,015 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 502 744,252,562 1,449,178,039 305,653,710 EDIFICIOS 50201 29,818,339,453 3,230,369,227 2,618,331,995 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

50202

450,000,000 120,475,161

0 OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES

50204 55,240 1,068,996,927 726,883,470 BIENES PREEXISTENTES 503 726,883,470 1,068,996,927 55,240 TERRENOS 50301 0 253,955,200 117,415,623

BIENES DURADEROS DIVERSOS 599

0 33,000,000

0 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN

59902 117,415,623 220,955,200 0 BIENES INTANGIBLES 59903 28,704,987,076 25,035,666,158 35,817,776,805 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6 34,693,299,803 23,419,949,757 27,624,438,462 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 601 27,509,853,342 23,315,028,293 19,514,832,935 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 60102 114,585,120 104,921,464 78,466,868 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 60103 0 0 15,100,000,000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 60105 9,311,887 28,646,611 26,866,900 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 602 26,866,900 28,646,611 9,311,887 BECAS A FUNCIONARIOS 60201 989,109,815 1,132,016,693 798,089,458 PRESTACIONES 603 546,838,641 980,000,630 879,837,172 PRESTACIONES LEGALES 60301 251,250,817 152,016,063 109,272,643 OTRAS PRESTACIONES 60399

(10)

0 0 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A

ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 604 0 0 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES 60401 67,586,544 386,397,191 203,457,256

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 606 203,457,256 380,500,000 67,586,544 INDEMNIZACIONES 60601 0 5,897,191 0 REINTEGROS O DEVOLUCIONES 60602 58,468,756 68,655,906 52,135,000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 607 52,135,000 68,655,906 58,468,756 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 60701 334,596,754,404 148,373,569,175 234,406,630,397 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 234,406,630,397 148,373,569,175 334,596,754,404 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 701 301,280,079,620 116,560,900,000 205,906,716,280 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 70102 3,738,174,784 3,556,269,175 3,255,331,364 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 70103 26,578,500,000 25,256,400,000 23,239,099,954 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES 70104 3,000,000,000 3,000,000,000 2,005,482,799 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 70105 0 22,500,000 18,390,557 AMORTIZACIÓN 8 18,390,557 22,500,000 0 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 802 0 22,500,000 18,390,557 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 80202 2,576,999 0 0 CUENTAS ESPECIALES 9 0 0 2,576,999

SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 902

2,576,999 0

0 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA 90201

(11)

PP-209-011

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

326 1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

OFICINA DEL MINISTRO UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Somos el programa que brinda la dirección política en materia de obra pública y transporte al país, así como la asesoría, fiscalización y logística a los programas presupuestarios, con el fin de lograr los objetivos institucionales.

(12)

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Unidad Ejecutora

Actividades Costo

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR. DIRECCIÓN Y COORDIN.

SECTORIAL. 7,340,583,440

1

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL. UNIDAD DE ADMINIST.

SUPERIOR. 1,761,740,026

2

AUDITORÍA GENERAL. UNIDAD DE ADMINIST.

SUPERIOR. 1,468,116,688

3

DIRECCIÓN JURÍDICA. UNIDAD DE ADMINIST.

SUPERIOR. 2,642,610,038 4 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. DIRECCIÓN Y COORDIN. SECTORIAL. 12,919,426,854 5

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. UNIDAD DE ADMINIST.

SUPERIOR. 3,229,856,714

6

29,362,333,760 Total del Programa 326

(13)

PP-209-013 1.1.1.1.209.000-326-00

Registro Contable:

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

29,362,333,760

001 INGRESOS CORRIENTES 17,435,752,880

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 11,926,580,880

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

PROY. LEY PPTO 2012 TOTAL

G-O FF

29,362,333,760

C-E C-F I-P CONCEPTO

0 REMUNERACIONES 10,544,675,594

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 4,175,727,380

1111 2156 8,350,000

001

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

1111 2156 4,167,377,380

280

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 192,728,437 1111 2156 189,728,437 280 00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 1111 2156 3,000,000 280 00203 DISPONIBILIDAD LABORAL 003 INCENTIVOS SALARIALES 4,586,499,933 1111 2156 1,442,795,530 280

00301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

1111 2156 1,499,028,106

280

00302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

1111 2156 752,521 001 00303 DECIMOTERCER MES 1111 2156 664,034,792 280 00303 DECIMOTERCER MES 1111 2156 580,000,000 280 00304 SALARIO ESCOLAR

(INCLUYE EL PAGO A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA 330-00 INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, TRASLADADOS AL REGISTRO NACIONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA).

1111 2156 399,888,984

280

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 808,387,857 766,932,070 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S

00401

200

1112 2156 835,633

001

00401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No .7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147

Céd. Jur.:

200

1112 2156 766,096,437

280

(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No .7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147

Céd. Jur.:

41,455,787 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL 00405

200

1112 2156 45,169

001

00405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.

(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 4-000-042152

Céd. Jur.:

200 1112 2156 41,410,618 280

00405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.

(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

4-000-042152

Céd. Jur.:

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

781,027,037 407,924,949 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

00501

200

1112 2156 444,466

001

(SEGÚN LEY No.17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).

(14)

1.1.1.1.209.000-326-00 Registro Contable: 4-000-042147

Céd. Jur.:

200 1112 2156 407,480,483 280

(SEGÚN LEY No.17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147

Céd. Jur.:

124,367,363 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS. 00502

200

1112 2156 135,508

001

(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). 4-000-042147

Céd. Jur.:

200 1112 2156 124,231,855 280

(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

4-000-042147

Céd. Jur.:

248,734,725 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL

00503

200

1112 2156 271,016

001

(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). 4-000-042147

Céd. Jur.:

200 1112 2156 248,463,709 280

Céd. Jur.:

099 REMUNERACIONES DIVERSAS 304,950 1111 2156 304,950 280

09901 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL

1 SERVICIOS 2,718,393,300

101 ALQUILERES 147,942,087

1120 2156 23,723,784

001

10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

1120 2156 123,518,303

001

10103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO

1120 2156 700,000

001

10199 OTROS ALQUILERES

(PARA EL ALQUILER DE LA BÓVEDA DE SEGURIDAD UBICADA EN EL BANCO DE COSTA RICA).

102 SERVICIOS BÁSICOS 450,235,998

1120 2156 55,463,827

001

10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

1120 2156 150,444,489

001

10202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1120 2156 943,000 001 10203 SERVICIO DE CORREO 1120 2156 227,806,682 001 10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1120 2156 15,578,000 001

10299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, RECOLECCIÓN DE BASURA Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SEDE CENTRAL DEL MOPT).

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 123,457,601

1120 2156 14,172,155 001 10301 INFORMACIÓN 1120 2156 83,777,845 001 10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1120 2156 25,507,601 001

10303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 356,024,575

1120 2156 6,000,000

001

10402 SERVICIOS JURÍDICOS

1120 2156 74,909,401

001

10405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO DEL PORTAL WEB, MODELO DE ARQUITECTURA TECNOLÓGICA, Y EL PROYECTO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA RED REMOTA HARDWARE Y SOFTWARE).

(15)

PP-209-015 1.1.1.1.209.000-326-00 Registro Contable: 1120 2156 247,507,203 001 10406 SERVICIOS GENERALES

(PARA EL PAGO ANUAL DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEGÚN CONTRATO No. 2009LN-000043, ASÍ COMO EL PAGO DE SERVICIOS DE CARGA DE EXTINTORES Y LIMPIEZA, ENTRE OTROS).

1120 2156 27,607,971

001

10499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, MONITOREO DE NOTICIAS, Y PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LOS EQUIPOS ASIGNADOS AL PROGRAMA).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 142,893,118

1120 2156 7,689,976

001

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS

1120 2156 112,892,142

001

10502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

1120 2156 10,300,000 001 10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1120 2156 12,011,000 001 10504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,283,827,048

1120 2156 1,283,827,048 001 10601 SEGUROS 107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 28,545,848 1120 2156 24,005,798 001 10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 1120 2156 4,000,000 001

10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

1120 2156 540,050

001

10703 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 185,467,025

1120 2156 1,300,000

001

10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 2156 28,090,000

001

10805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

1120 2156 8,607,000

001

COMUNICACIÓN

1120 2156 13,726,521

001

10807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO

DE OFICINA.

1120 2156 125,785,172

001

10808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1120 2156 7,958,332

001

10899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 290,047,681

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 154,437,598

1120 2156 103,502,880

001

20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1120 2156 1,048,648

001

20102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

1120 2156 47,004,917

001

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

1120 2156 2,881,153

001

20199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 9,146,115

1120 2156 9,146,115

001

20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

15,392,710

1120 2156 1,306,300

001

20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

1120 2156 1,538,510

001

20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

1120 2156 500,000

001

20303 MADERA Y SUS DERIVADOS

1120 2156 8,118,862

001

20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y

DE CÓMPUTO

1120 2156 1,969,000

001

20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO

1120 2156 1,337,908

001

20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO

1120 2156 622,130

001

20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 33,416,813

1120 2156 8,109,419 001 20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1120 2156 25,307,394 001 20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 77,654,445

1120 2156 14,771,360

001

(16)

1.1.1.1.209.000-326-00 Registro Contable:

1120 2156 913,661

001

29902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE

INVESTIGACIÓN

1120 2156 37,059,711

001

29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

1120 2156 7,311,488

001

29904 TEXTILES Y VESTUARIO

1120 2156 11,644,664

001

29905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

1120 2156 3,888,739

001

29906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

1120 2156 1,152,552

001

29907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

1120 2156 912,270

001

29999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

3 INTERESES Y COMISIONES 36,500,000

302 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 36,500,000

1210 1170 36,500,000

001

30202 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS

DESCONCENTRADOS

5 BIENES DURADEROS 345,632,748

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 258,680,819

2210 2156 1,942,229

280

50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

2210 2156 12,467,942

280

50103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN

2210 2156 14,652,094

280

50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

2210 2156 224,394,067

280

50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO

2210 2156 1,757,000

280

50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN

2210 2156 25,000

280

50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y

RECREATIVO

2210 2156 1,393,149

001

50199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

2210 2156 2,049,338

280

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 86,951,929

2240 2156 86,951,929

280

59903 BIENES INTANGIBLES

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14,378,584,437

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 13,527,421,640

13,472,700,000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

60102

210

1310 2152 13,472,700,000

001

60102 CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CTAC).

(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL INCISO B), DEL ARTÍCULO No. 2, DE LA LEY No. 8316, LEY REGULADORA DE LOS DERECHOS DE SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL).

3-007-045551

Céd. Jur.:

54,721,640 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES 60103

200

1310 2156 33,993,746

001

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). 4-000-042147

Céd. Jur.:

202 1310 2156 20,727,894 001

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No.17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147

Céd. Jur.:

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 14,666,900

1320 2156 14,666,900 001 60201 BECAS A FUNCIONARIOS 603 PRESTACIONES 620,038,641 1320 2156 546,838,641 001 60301 PRESTACIONES LEGALES 1320 2156 73,200,000 001 60399 OTRAS PRESTACIONES

(PARA CANCELAR EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).

(17)

PP-209-017 1.1.1.1.209.000-326-00 Registro Contable: 1320 2156 201,457,256 001 60601 INDEMNIZACIONES

(PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR DIFERENCIAS SALARIALES POR APLICACIÓN DE SENTENCIA JUDICIAL O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 15,000,000

15,000,000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

60701

200

1330 2156 12,875,675

001

60701 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA

CENTROAMERICANA (SIECA).

(PARA PAGO DE CUOTA DE PARTICIPACIÓN COMO MIEMBRO ACTIVO DE SIECA, EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS DE TRANSPORTE Y SUS DIFERENTES MODALIDADES, DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIÓN COMITRAM XVII DEL 11/04/97).

3-003-045703

Céd. Jur.:

203

1330 2151 2,124,325

001

60701 ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS (PIARC).

(CUOTA DE PARTICIPACIÓN ANUAL COMO MIEMBRO ACTIVO DE LA ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS, SEGÚN CONVENIO DE SUSCRIPCIÓN GOBIERNO/PIARC).

2-100-042008

Céd. Jur.:

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,048,500,000

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 1,048,500,000

1,048,500,000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

70102

210

2310 2152 1,048,500,000

280

70102 CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CTAC).

(PARA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS AEROPUERTOS Y AERÓDROMOS ESTATALES, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO C) DEL ARTÍCULO No. 2 DE LA LEY No. 8316, LEY REGULADORA DE LOS DERECHOS DE SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL).

3-007-045551

(18)

PROGRAMA ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

327 1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Apoya, conserva, construye y mejora la Red Vial del país en conjunto con los entes responsables; atiende emergencias y desastres, protege el derecho de vía y ejecuta la atención de las obras fluviales; para contribuir con el desarrollo económico y social en armonía con el ambiente.

(19)

PP-209-019

SUBPROGRAMA UNIDAD EJECUTORA

1 ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y FLUVIAL

ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS 1.1.1.1.209.000-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

MISIÓN:

Fortalecer la rectoría del Ministro en infraestructura vial y fluvial para el desarrollo económico y social en armonía con el ambiente mediante la conservación, construcción y mejoramiento de la red vial del país, la atención de emergencias y desastres; protección del derecho de vía y ejecución de obras fluviales.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario Beneficiario

P.01 Red Vial atendida. Personas que transitan por la red vial. Personas que transitan por la red vial. P.02 Servicio de obras protección en cauces de ríos de

alto riesgo.

Poblaciones aledañas a zonas a intervenir. Poblaciones aledañas a zonas a intervenir.

P.03 Puentes de la Red Vial. Personas que transitan por la red vial. Personas que transitan por la red vial. P.04 Servicio de protección del derecho de vía de la

Red Vial Nacional.

Personas que transitan por la red vial. Personas que transitan por la red vial.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1. Mejorar la transitabilidad para incrementar el desarrollo socioeconómico del país, en coordinación con los entes responsables de la atención de la Red Vial.

2. Reducir el impacto de los desastres naturales producto de las inundaciones en cauces de ríos de alto riesgo a la infraestructura vial y poblaciones cercanas afectadas mediante obras fluviales de protección.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: Conservar la Red Vial Cantonal Asfaltada. O.01

Conservar y mejorar la red vial. O.02

Proteger con obras fluviales la infraestructura vial y poblaciones afectadas por inundaciones y otros efectos en cauces de ríos de alto riesgo.

O.03

Construír y reconstruír puentes en la red vial. O.04

Realizar operativos para la recuperación de los derechos de vía y terrenos del MOPT invadidos. O.05

INDICADORES:

# Tipo Indicador Dimensión Indicador

2011 2012 2013 2014 2015

Resultado Eficacia Kilómetros conservados de la Red Vial Cantonal Asfaltada. O.01.01

268.00 333.00 0.00 0.00 0.00

Fuente de Datos: Informes de las Direcciones Regionales.

Resultado Eficacia Kilómetros conservados y mejorados de la red vial. O.01.02

2,047.00 2,067.00 0.00 0.00 0.00

Fuente de Datos: Informes de las Direcciones Regionales.

Resultado Eficacia Número de cauces de ríos protegidos (diques, espigones y bancos guías). O.02.01

16.00 16.00 0.00 0.00 0.00

Fuente de Datos: Informes de obras fluviales.

Resultado Eficacia Número de cauces de ríos protegidos (canalización). O.02.02

(20)

Fuente de Datos: Informes de Obras Fluviales.

Resultado Eficacia Metros de puentes construídos y reconstruídos (atendidos). O.03

901.00 692.00 0.00 0.00 0.00

Fuente de Datos: Informes de la Dirección de Puentes.

Supuestos: Su realización depende de las contrataciones que se realicen en el período. Gestión Eficacia Cantidad de operativos realizados. O.04

12.00 8.00 0.00 0.00 0.00

(21)

PP-209-021

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Unidad Ejecutora

Actividades Costo

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES. 3,643,237,621 ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS.

1

MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN RED VIAL CANTONAL.

ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS. 262,313,108,693

2

CANALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE RIBERAS. 21,859,425,724 ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS.

3

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO Y MAQUINARIA.

ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS. 32,789,138,587

4

GESTIÓN MUNICIPAL. 3,643,237,621 ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS.

5

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA. 10,929,712,862 ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS.

6

DIRECCIÓN DE PUENTES. 29,145,900,966 ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS.

7

01 364,323,762,074

(22)

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

364,323,762,074

001 INGRESOS CORRIENTES 11,558,558,000

121 Reintegro e intereses del Crédito Externo PL-480 11,346,699

504 BID Nº. 2007-OC-CR, Ley Nº 8845 145,408,000,000

535 Créd. BIRF 7594-CR Atención Necesidades Vivienda 5,908,079,620

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 201,437,777,755

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

PROY. LEY PPTO 2012 TOTAL

G-O FF

364,323,762,074

C-E C-F I-P CONCEPTO

0 REMUNERACIONES 11,006,446,627

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 4,996,060,115

2120 2151 4,996,060,115

280

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 403,000,000 2120 2151 400,000,000 280 00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 2120 2151 3,000,000 280 00203 DISPONIBILIDAD LABORAL 003 INCENTIVOS SALARIALES 3,951,278,885 2120 2151 1,922,637,985 280

00301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

2120 2151 533,788,216

280

00302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

2120 2151 703,280,000 280 00303 DECIMOTERCER MES 2120 2151 572,300,000 280 00304 SALARIO ESCOLAR 2120 2151 219,272,684 280

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 842,308,261 799,112,966 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S

00401

200

2120 2151 799,112,966

280

00401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147

Céd. Jur.:

43,195,295 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL 00405

200

2120 2151 43,195,295

280

00405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

4-000-042152

Céd. Jur.:

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

813,799,366 425,041,707 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

00501

200

2120 2151 425,041,707

280

(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS

4-000-042147

Céd. Jur.:

129,585,886 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS. 00502

200

2120 2151 129,585,886

280

(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

4-000-042147

Céd. Jur.:

259,171,773 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL

(23)

PP-209-023 1.1.1.1.209.000-327-01 Registro Contable: 200 2120 2151 259,171,773 280

Céd. Jur.:

1 SERVICIOS 4,483,211,811 101 ALQUILERES 673,767,313 2120 2151 662,420,614 280

10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

2120 2151 11,346,699 121 10199 OTROS ALQUILERES . 102 SERVICIOS BÁSICOS 354,404,000 2120 2151 99,142,000 280

10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

2120 2151 214,250,000

280

10202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

2120 2151 36,827,000

280

10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

2120 2151 4,185,000

280

10299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 82,194,750

2120 2151 4,000,000 280 10301 INFORMACIÓN 2120 2151 1,081,750 280 10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2120 2151 1,708,000 280

10303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

2120 2151 74,905,000

280

10304 TRANSPORTE DE BIENES

2120 2151 500,000

280

10306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y

COMERCIALES

(PARA EL PAGO DE LA CUSTODIA DE LA PÓLIZA DE GARANTÍA AMBIENTAL A FAVOR DE MINAET Y PARA PLANTA PROCESADORA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN EL TAJO CHOPO EN CAÑAS GUANACASTE, LIMÓN Y SANTO DOMINGO DE HEREDIA).

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 893,113,427

2120 2151 270,437

280

10401 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO

(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE PERMISOS SANITARIOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PLANTELES DEL MOPT, UBICADOS EN LAS SEDES REGIONALES).

2120 2151 599,950,000

280

10403 SERVICIOS DE INGENIERÍA

(PARA EL PAGO DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS DE LOS CAMIONES CISTERNAS DE LA DIVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, CONTRATO POR SERVICIOS DE HINCA PILOTES SUSCRITA CON PROCON S.A. Y CONSULTORÍA DE GIZ PARA EL PROYECTO PRVC-MOPT-BID).

2120 2151 253,105,000

280

10406 SERVICIOS GENERALES

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS DIRECCIONES REGIONALES, SEGÚN CONTRATO 2009 LN-077-32700, RECARGA DE EXTINTORES, SOLDADURA, TORNO Y FRESADORA, INSTALACIÓN DE ALFOMBRAS, LLAVINES, CONFECCIÓN DE LLAVES, ENTRE OTROS).

2120 2151 39,787,990

280

10499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA Y SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PROGRAMA Y PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE LA PLATAFORMA INTELIGENTE).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 749,487,602

2120 2151 46,909,454

280

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS

2120 2151 695,486,786

280

10502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

2120 2151 2,091,362 280 10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2120 2151 5,000,000 280 10504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 381,374,585

2120 2151 381,374,585

280

10601 SEGUROS

(24)

2120 2151 9,999,965

280

10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

(PARA CUBRIR GASTOS DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, EN TEMAS DE INGENIERíA VIAL, CURSO PROYECT MANAGER, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, LEGISLACIÓN AMBIENTAL, HIDROLOGíA BÁSICA, SISTEMAS DE

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, PAQUETES DE OFFICE, WORD, EXCEL, POWER POINT, INTERNET, INSPECCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS, MECÁNICA BASICA Y AVANZADA, Y EN TEMAS DE CUADROS DE MANDO INTEGRAL, CONTROL GERENCIAL Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, ENTRE OTROS).

2120 2151 2,600,000

280

10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(PARA CUBRIR GASTOS POR ACTIVIDADES DE TRABAJO SOBRE GESTIÓN VIAL CANTONAL Y TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS DEL MOPT HACIA EL SECTOR MUNICIPAL).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1,336,270,169

2120 2151 132,000,000

280

10802 MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

2120 2151 1,024,625,415

280

10804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE PRODUCCIÓN

2120 2151 139,594,374

280

TRANSPORTE

2120 2151 1,300,000

280

COMUNICACIÓN

2120 2151 3,900,000

280

10807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO

DE OFICINA.

2120 2151 29,700,000

280

10808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

2120 2151 5,150,380

280

10899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,564,218,816

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2,183,471,076

2120 2151 2,157,599,835

280

20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

2120 2151 2,950,563

280

20102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

2120 2151 13,800,530

280

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

2120 2151 9,120,148

280

20199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2,959,889,056

2120 2151 931,576,119

280

20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

2120 2151 1,962,954,861

280

20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

2120 2151 45,000,000

280

20303 MADERA Y SUS DERIVADOS

2120 2151 18,079,876

280

20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y

DE CÓMPUTO

2120 2151 1,400,200

280

20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO

2120 2151 878,000

280

20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 318,222,221

2120 2151 10,269,479 280 20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2120 2151 307,952,742 280 20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 102,636,463

2120 2151 11,474,048

280

29901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

2120 2151 244,115

280

29902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE

INVESTIGACIÓN

2120 2151 29,925,230

280

29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

2120 2151 37,832,039

280

29904 TEXTILES Y VESTUARIO

2120 2151 8,419,867

280

29905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

2120 2151 13,026,964

280

29906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

2120 2151 288,300

280

29907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

2120 2151 1,425,900

280

(25)

PP-209-025 1.1.1.1.209.000-327-01

Registro Contable:

5 BIENES DURADEROS 1,178,229,410

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 96,184,459

2210 2151 3,336,704

280

50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

2210 2151 573,404

280

50103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN

2210 2151 34,953,143

280

50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

2210 2151 24,687,789

280

50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN

2210 2151 1,178,373

280

50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y

RECREATIVO

2210 2151 31,455,046

280

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1,082,044,951

2120 2151 1,082,044,951

280

50202 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,558,558,000

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 11,502,558,000

11,500,558,000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

60102

211

1310 2151 5,000,000,000

001

60102 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI).

(PARA ATENDER GASTOS VARIOS, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 04/07/2001, ARTÍCULO No. 5, INCISO A, Y LO DISPUESTO EN LA LEY No.7798 DE 29/05/1998, ARTÍCULO No. 20, INCISO B). 3-007-231686

Céd. Jur.:

215 1310 2156 6,500,558,000 001

60102 CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES.

(PARA ATENDER LOS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY No.7762 LEY GENERAL DE CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CON SERVICIOS PÚBLICOS, ASI COMO PARA PARA LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES).

3-007-228766

Céd. Jur.:

2,000,000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

215

1310 2156 2,000,000

001

60103 ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACIÓN (ECA).

(PARA CANCELAR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LEY DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA CALIDAD, No.8279).

3-007-348163

Céd. Jur.:

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 8,000,000

1320 2151 8,000,000 001 60201 BECAS A FUNCIONARIOS 603 PRESTACIONES 48,000,000 1320 2151 48,000,000 001 60399 OTRAS PRESTACIONES

(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 330,533,097,410

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 330,533,097,410

300,231,579,620 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

70102

201

2310 2151 42,180,000,000

280

(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 7798 DE 29/05/1998, ARTÍCULO No. 20, INCISO B, COMO APOYO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y

REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED NACIONAL). 3-007-231686

Céd. Jur.:

203 2310 2151 76,735,500,000 280

(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 7798 DE 29/05/1998, ARTÍCULO No. 20, INCISO B, COMO APOYO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y

REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED NACIONAL). 3-007-231686

Céd. Jur.:

204 2310 2151 145,408,000,000 504

(26)

1.1.1.1.209.000-327-01 Registro Contable: 3-007-231686

Céd. Jur.:

204 2310 2151 5,908,079,620 535

70102 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI)

3-007-231686

Céd. Jur.:

205

2310 2151 30,000,000,000

280

(PARA EL PAGO DEL PRIMER TRACTO DEL CRÉDITO QUE EL CONAVI GESTIONARÁ, PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE LA RUTA 32- CARRETERA A LIMÓN. LA TESORERÍA NACIONAL PODRÁ PAGAR ESTA TRANSFERENCIA CON TÍTULOS VALORES).

3-007-231686

Céd. Jur.:

3,723,017,790 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

200

2310 2151 35,420,142

280

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No.17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). 4-000-042147

Céd. Jur.:

202 2310 2151 21,597,648 280

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). 4-000-042147

Céd. Jur.:

203 2310 2185 3,666,000,000 280

70103 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR).

(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DEL 04/07/2001, ARTÍCULO No. 5, MODIFICADA MEDIANTE LEY No. 8603, RECURSOS ASIGNADOS AL LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES -LANAMME-PARA QUE SEAN UTILIZADOS

EXCLUSIVAMENTE EN LA FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN O EN PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA RED VIAL).

4-000-042149

Céd. Jur.:

26,578,500,000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES

70104

200

2310 2151 301,710,739

280

70104 MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE SAN JOSÉ

(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL).

3-014-042058

Céd. Jur.:

201 2310 2151 96,713,353 280 70104 MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ

3-014-04205025

Céd. Jur.:

202 2310 2151 358,208,435 280 70104 MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS

3-014-04204812

Céd. Jur.:

203 2310 2151 281,336,118 280 70104 MUNICIPALIDAD DE PURISCAL

3-014-04205711

(27)

PP-209-027 1.1.1.1.209.000-327-01 Registro Contable: 204 2310 2151 298,743,897 280 70104 MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ

3-014-04206022

Céd. Jur.:

205 2310 2151 216,914,164 280 70104 MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ

3-014-04204518

Céd. Jur.:

206 2310 2151 212,723,670 280 70104 MUNICIPALIDAD DE MORA

3-014-04205417

Céd. Jur.:

207 2310 2151 149,471,342 280 70104 MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No.8114 DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A

3-014-042051

Céd. Jur.:

208

2310 2151 127,072,024

280

70104 MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE SANTA ANA

3-014-04205907

Céd. Jur.:

209 2310 2151 186,370,728 280 70104 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA

3-014-042044

Céd. Jur.:

210

2310 2151 165,703,763

280

70104 MUNICIPALIDAD DE VÁSQUEZ DE CORONADO

3-014-045149

Céd. Jur.:

211 2310 2151 325,121,786 280 70104 MUNICIPALIDAD DE ACOSTA

3-014-042043

Céd. Jur.:

212 2310 2151 127,133,346 280 70104 MUNICIPALIDAD DE TIBÁS

(CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.No. 5, INCISO B. PARA APOYO A

3-014-04206120

Céd. Jur.:

213 2310 2151 115,493,898 280 70104 MUNICIPALIDAD DE MORAVIA

3-014-04205515