INFORME DE AUDITORIA INTERNA- DETALLADO Código: V-GE-P01-F08 Versión: 02 Fecha: Mayo 27 2021 P ág in a1
Componente: EVALUACION INDEPENDIENTE Elemento: AUDITORIA INTERNA
Formato: Informe de Auditoría Interna- Detallado
MACROPROCESO/PROCESO O AREA AUDITADA: TECNICA
FECHA DE ELABORACION: 23 de julio al 25 de agosto del 2021
LIDER DEL PROCESO: ORLANDO JOSE SANBRIA MARTINEZ
OBJETIVO: Evaluar el cumplimiento de los procedimientos y documentación de los
procesos, que se encuentran en el Sistema Integrado de Gestión y de conformidad con los lineamientos MIPG.
ALCANCE: La auditoría cubre el proceso de Gestión Técnica de la entidad METODOLOGIA:
La auditoría se realizó a través de actividades tales como: • Revisión de documentación de cada proceso • Preparación de papeles de trabajo por el auditor • Reunión de apertura con el responsable del proceso.
• Ejecución de las actividades de auditoria a través de entrevista, observación y revisión de registros y evidencias.
• Reunión de cierre con el responsable de proceso
DESARROLLO DE LA AUDITORÍA:
En el marco del Programa Anual de Auditorías y Seguimientos de la OCI aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2021, la líder de Control Interno, en ejercicio de las facultades, realizó la auditoría al área Técnica con el acompañamiento de la unidad de apoyo del área y la encargada de Mejoramiento continuo (en la revisión de la documentación del SIG).
1-Del Sistema Integrado de Gestión, se leyó y revisó los documentos del proceso de Técnica, un (1) Instructivo, tres (3) procedimientos y siete (7) formatos así:
Nº Instructivo y Procedimientos
1 M-GT-I01 INSTRUCTIVO DE EQUIPOS (actualizar)
2 M-GT-P01 PROCEDIMIENTO MANT. PREV Y CORRECTIVO (actualizar)
INFORME DE AUDITORIA INTERNA- DETALLADO Código: V-GE-P01-F08 Versión: 02 Fecha: Mayo 27 2021 P ág in a2 Nº Formatos: 1 M-GT-P01-F01 ORDEN DE TRABAJO
2 M-GT-P01-F02 HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y EQUPOS 3 M-GT-P01-F03 HOJA VIDA EQUIPOS
4 M-GT-P01-F04 FORMATO CONTROL DE REGISTRO DE SOLICITUDES 5 M-GT-P01-F05 HOJA DE VIDA DE CENTROS DE PRODUCCIÓN
6 M-GT-P02-F01 BITACORA
7 M-GT-P04-F01 FORMATO DE OPERADOR DE INGESTA
Una vez leídos y revisados los anteriores documentos, se presentaron ajustes que deberán ser tramitados ante el área de Mejoramiento Continuo, quien llevará al Comité de Gestión y Desempeño para la presentación de los mismos.
2-Se socializó el Formato V-GM-P05-F01 (Acciones de Mejoramiento) para el conocimiento, uso y fines pertinentes de acciones preventivas y correctivas.
3- Se realizo seguimiento a de los indicadores de Gestión del área Técnica Revisión a los 2 Indiciadores de Gestión del área Técnica:
Aspecto/Ítem Si No Observaciones
Objetivo X
Fórmula X
Periocidad X
Aspecto/Ítem Positivo Negativo Observaciones
Estado de Resultados X
4- Se realizó seguimiento al mapa de riesgos de gestión, anticorrupción y seguridad digital y al Plan Anticorrupción del área Técnica
Seguimiento y monitoreo al Mapa de Riegos
Aspecto/Ítem Gestión Seguridad Digital Corrupción
Plan Anti-Corrupción y
Servicio al Ciudadano
Las acciones de tratamiento Se evidencia el cumplimiento Se evidencia el cumplimiento Se evidencia el cumplimiento Se evidencia el cumplimiento Nuevas Revisiones de
Riesgos (Actualizaciones y acciones de mejoras propuestas)
Están en tramite Están en tramite actualizado actualizado
El equipo de trabajo conoce la responsabilidad y
resultados de la gestión del riesgo.
INFORME DE AUDITORIA INTERNA- DETALLADO Código: V-GE-P01-F08 Versión: 02 Fecha: Mayo 27 2021 P ág in a3
5- Se realizó seguimiento al Plan Estratégico Situacional primer y segundo trimestre del año:
Aspecto/Ítem Si No Observaciones
Cumplimiento de Objetivos X
Evidencia a través de los
diferentes Tópicos X
Presentación de los Indicadores X
6-Se revisó el Inventario Único documental, las rutas digitales y la tabla de retención documental
7-En cuanto los Backup de información, se evidencia que la información y documentos del área se almacena en la unidad de red de inventario documental de Técnica.
De acuerdo al trabajo que se ha venido realizando con el levantamiento de los activos de información con las áreas del Canal, se determinará la importancia de aplicar los respectivos controles para salvaguardar los documentos y demás que reposan en los equipos. Esto con el propósito de dar cumplimiento a las acciones de tratamientos en riesgos de seguridad digital.
8- Se evidenció información debidamente actualizada en la página web ley de transparencia correspondiente al área Técnica
9- El encargado del área cuenta con los siguientes recursos:
RECURSOS SI NO OBSERVACIONES
Tecnológicos
X
Se adquirió equipos nuevos para prestación de mejor soporte. del área. Se viene dando cumplimiento a lo proyectado en el plan de compras con avances significativos comparados con el año anterior.
Personal de apoyo X Se encuentra en trámite ingreso de personal de apoyo profesional para la gestión técnica
Manuales X Se está implementando el instructivo para la flay para actualización de capacitación
capacitaciones X Se está gestionando la solicitud capacitación ISO 27001 en Técnicas seguridad de información
Se recibió capacitación para uso de la flay y por la firma
Panasonic para el uso de las cámaras y de la firma INCONTEC en seguridad digital.
Inmobiliario X Se sugiere cambios de lámparas en la oficina. Mantenimiento de algunas sillas
Oficina X
10- El Canal cuenta con 8 estaciones con un cronograma de mantenimiento para el año.
ESTACION LUGAR MANTENIMIENTOS REALIZADSO 2021
TRINIDAD Lebrija Primer, segundo y tercer mantenimiento
SAN GIL San Gil Primer, segundo y tercer mantenimiento
SABOYA Boyacá Primer, segundo y tercer mantenimiento
BARRANCA Barranca Primer, segundo y tercer mantenimiento
ORIENTE Pamplona Norte de
Santander
Primer, segundo y tercer mantenimiento
INFORME DE AUDITORIA INTERNA- DETALLADO Código: V-GE-P01-F08 Versión: 02 Fecha: Mayo 27 2021 P ág in a4
TASAJERO Norte de Santander Primer, segundo y tercer mantenimiento PUEBLO NUEVO Norte de Santander Primer, segundo y tercer mantenimiento
11- Información de los 2 mantenimientos preventivo y correctivo de equipos broadcast (hardware y/o software)
12- Se evidenció los registros en la bitácora para el seguimiento diario, mediante llamada telefónica a los operadores de los cerros para constatar el buen funcionamiento de los transmisores
13- El Canal cuenta con (130) correos institucionales de funcionarios y contratistas debidamente habilitados con su respectiva licencia anual. (base de datos actualizada).
14- El área Técnica maneja copias de seguridad una (1) vez por semana Financiera y Bienes y Servicios Evidencia en formatos que son firmados semanalmente.
15- La línea telefónica está en trámite de renovación de imagen voces y acordar las
extensiones que quedaran habilitadas). Sugirió el área, presentar un sistema de vozIP adicional para fortalecer los servicios telefónicos el cual será socializado con la Gerencia.
16- Se evidenció Pautas comerciales programadas dentro de la parrilla de programación (CREATV) y la consolidación de la parrilla emitida en PDF.
17- El área Técnica lleva el control del manejo de las cámaras de seguridad, se encuentra en trámite la adquisición de un programa de cámaras periféricas con su monitoreo en la garita de vigilancia del Canal.
18- Se evidencio la Compra de equipos tecnológicos gestionados por el área Técnica 2020 y 2021.
19- El Canal cuenta con un sistema de alarma por movimiento la cual aparte de las pruebas que se realizan por cambios de turno de vigilancia suenan con frecuencia por los
movimientos que operan en el entorno (vegetación alta).
20- Informe de licencias de equipos de cómputo y servidores con información relevante a las actualizaciones respectivas.
21- Se evidencio los Certificados de retrasmisión
22- El Plan de Seguridad y Privacidad de la Información se está implementando con el apoyo de los ingenieros del área y de riesgos. Se tiene los activos de la información (equipos de cómputo y servidores) además se está construyendo las 27 políticas de seguridad e información. Una vez este avanzado se aprobará en el Comité de Gestión y Desempeño.
HALLAZGOS:
• Se requiere la actualización de los siguientes documentos del SIG: M-GT-P01 PROCEDIMIENTO MANT. PREV Y CORRECTIVO (actualizar)
INFORME DE AUDITORIA INTERNA- DETALLADO Código: V-GE-P01-F08 Versión: 02 Fecha: Mayo 27 2021 P ág in a5 RECOMENDACIONES
En el marco del MIPG, mejoramiento continuo y con miras a apoyar el fortalecimiento del proceso de Técnica, la Oficina de Control Interno recomienda seguir con el cumplimiento de los procesos y procedimientos del sistema integrado de gestión (SIG).
1- Avanzar en el trámite de contratación para la actualización sobre el servidor de
almacenamiento de datos del Canal. Una vez se cuente con este procedimiento el área técnica entregará las carpetas faltantes para el almacenamiento de datos.
2- Adelantar los mantenimientos preventivos de equipos de cómputo, servidores, procesos como closed y señal en vivo, los cuales se deben realizar cuatro mantenimientos por año y a la fecha se ha realizado uno. (el área no contó con personal suficiente y además presentó rotación del mismo).
3- Agilizar la continuidad de adquisición de licencias del sistema operativo, licencias de office, antivirus para equipos y antivirus para servidores.
4- Gestionar el trámite ante el área de Planeación de la construcción de una política que debe tener el área de Bienes y servicios para la compra de equipos con su respectiva licencia, igualmente que sea incluido en el mapa de riesgos un control para dicho cumplimiento. 5- Al diligenciar los formatos hacerlo siempre en base al último formato actualizado en el
SIG y no hacer alteraciones al mismo sin los trámites correspondientes con Mejoramiento Continuo.
6- Es necesario diligenciar completo los formatos, incluyendo aquellos donde requiere firma de quien elaboró y quien lo verifico y no dejar espacios en blanco entre las filas, ni
columnas vacías.
CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
1- En la presente vigencia el Canal se ha fortalecido en la adquisición de recursos tecnológicos que le han permitido actualizar y modernizar la tecnología existente.
A continuación, un informe del plan de compras 2020 y 2021.
PLAN DE COMPRAS 2020 - PLAN DE INVERSIÓN RESOLUCIÓN No.093
PROYECTO EQUIPOS
ADQUIRIDOS INVERSION INSTALACION LUGAR DE EN BODEGA Fortalecimiento del sistema
de automatización: 2 driver LTO con 20 Cintas LTO, 1 Fuente de Poder para la copia legal
$ 70.352.579, oo Archivo Audiovisual y emisión
Fortalecimiento del Master
de Emisión: 2 Des embebedor de audio, 1 generador de Sincronismo
$ 3.420.881, oo A disposición cuando se requiera en las
producciones
INFORME DE AUDITORIA INTERNA- DETALLADO Código: V-GE-P01-F08 Versión: 02 Fecha: Mayo 27 2021 P ág in a6 Móvil 1: 2 Distribuidor SDI $4.405.237, oo café de la mañana A disposición cuando se requiera en las producciones Fortalecimiento área de
postproducción: 6 Equipos de Edición $134.411.808,oo Operando en edición Floridablanca Fortalecimiento
producción: 4 cámaras de reportería, 10 kit de micrófonos, 2 Trípodes, 1 Cámara para proyectos especiales $ 177.067.145,oo Almacén Cúcuta y almacén Floridablanca a disposición cuando las requieran Señal HD2 2 chasis con 4 encoders para lograr una
configuración N+1 para cada uno de los canales, 2 Moduladores, Switch Banda L, Switch IP $429.184.636,oo Operando en la UPLINK
2do Master de Emisión 1-Switch de Video,1 Consola de Audio,1
Generador de
Caracteres,4 Monitores con entradas y salidas SDI y HDMI,1 PC de escritorio con licencia VMIX,1 Tarjeta decklink, 2 Parlantes para monitoreo,1 Bastidor de tarjetas,1 Distribuidor de Señales SDI, 5 Des embebedores SDI, 2 Embebedores de Audio, 1 Grabador de Video, 4 decodificadores de señal TDT para su monitoreo,2 Rack en Acero, 1 Mesa
$
113.277.290,oo
Operando para TRO PLUS
Proyecto Especiales: 39 luminarias LED,1
Close Caption Automático 1 Cámara de proyectos especiales, 6 Discos duros de 8T para el VSN OneTV, 10
INFORME DE AUDITORIA INTERNA- DETALLADO Código: V-GE-P01-F08 Versión: 02 Fecha: Mayo 27 2021 P ág in a7
Discos duros de 6T para la P200
Proyecto UPS: 6 UPS
de 10 KVA $124.323.684,oo Operando en UPLINK, Emision,Producción y master de producción Cúcuta.
PLAN DE COMPRAS 2021 - PLAN DE INVERSIÓN RESOLUCIÓNES No.093,616,819, PLAN DE COMPRAS 2021 - RESOLUCIÓN 093
PROYECTO EQUIPOS ADQUIRIDOS
CANTIDAD INVERSION
LUGAR DE
INSTALACION BODEGA EN
RESOLUCIÓN 093 CODIFICADOR STREAMING 2 $ 13.090.000 POR INSATALAR X RESOLUCIÓN 093 EQUIPOS DE EDICIÓN 8 $ 197.911.280
ASIGANADOS POR ALMACEN RESOLUCIÓN 093 LICENCIAS EDICION 4 $ 23.794.050
ASIGANADOS POR ALMACEN RESOLUCIÓN 093 EQUIPO DE SOPORTE 5 $ 22.760.000 ASIGANADOS POR ALMACEN RESOLUCIÓN 093
CAMARA DE PROYECTOS
ESPECIALES 2 $ 99.908.140
DISPONIBLE EN
ALMACEN X RESOLUCIÓN 093 TRANSMISIÓN APUNTADOR 1 $ 10.406.550
DISPONIBLE EN
ALMACEN X RESOLUCIÓN 093 RECEPTOR APUNTADOR 4 $ 23.276.400
DISPONIBLE EN
ALMACEN X
RESOLUCIÓN 093 PROMTER 2 $ 33.772.200 POR INSATALAR X
RESOLUCIÓN 093 TRIPODES PROMTER 2 $ 38.056.200 POR INSATALAR X RESOLUCIÓN 093 DIADEMA INTERCOM 8 $ 22.134.000
MASTER DE
PRODUCCIÓN RESOLUCIÓN 093 CONVERTIDORES DE HDMI TO SDI 4 $ 4.022.200 POR INSATALAR X RESOLUCIÓN 093
CONVERTIDORES DE SDI TO
HDMI 4 $ 5.188.400 POR INSATALAR X
RESOLUCIÓN 093 SWITCHER DE VIDEO 4O IN 1 $ 65.081.100
MASTER DE
PRODUCCIÓN
RESOLUCIÓN 093 PANEL SW 1 $ 48.248.550
MASTER DE
PRODUCCIÓN RESOLUCIÓN 093 MULTIVIEW 2 $ 19.742.100 POR INSATALAR X RESOLUCIÓN 093 MONITORES DE SEÑAL DE VIDEO 2 $ 34.962.200 POR INSATALAR X RESOLUCIÓN 093 CONSOLA DE AUDIO 1 $ 5.819.100
DISPONIBLE EN
ALMACEN X RESOLUCIÓN 093 HIBRIDO TELEFONICO 1 $ 4.272.100 POR INSATALAR X
RESOLUCIÓN 093 EQUIPO VTR 1 $ 11.888.100
EN ALISTAMIENTO TÉCNICA RESOLUCIÓN 093 MONITOR DE VIDEO 1 $ 8.794.100 POR INSATALAR X RESOLUCIÓN 093 COPIA LEGA TRO PLUS 1 $ 58.873.373 EN EJECUCIÓN
PLAN DE COMPRAS 2021 - RESOLUCIÓN 616
PROYECTO EQUIPOS ADQUIRIDOS
CANTIDA D INVERSION LUGAR DE INSTALACION EN BODEG A
RESOLUCIÓN 616 PANTALLAS TACTILES 1 $ 25.519.550 EN EJECUCIÓN
RESOLUCIÓN 616 TABLET 1 $ 910.350 EN EJECUCIÓN
RESOLUCIÓN 616
SISTEMA DE RECEPCIÓN DE
MICROFONOS INALAMBRICOS 4 $ 33.584.180 EN EJECUCIÓN
RESOLUCIÓN 616
COMPUTADOR DE MUSICA PARA PROGRAMAS CON DISCO DURO EXTERNO
1 $ 9.734.200
EN EJECUCIÓN RESOLUCIÓN 616
MICROFONO CUELLO DE GANZO
INFORME DE AUDITORIA INTERNA- DETALLADO Código: V-GE-P01-F08 Versión: 02 Fecha: Mayo 27 2021 P ág in a8 RESOLUCIÓN 616 MICROFONO DE SOLAPA – RANGO A CON CUNTRYMAN Y 2 LAVALIER
10 $ 84.121.100
EN EJECUCIÓN RESOLUCIÓN 616 CAJA DIRECTA PASIVA 4 $ 1.423.240 EN EJECUCIÓN RESOLUCIÓN 616 MICROFONOS INALAMBRICOS 10 $ 48.671.000 EN EJECUCIÓN RESOLUCIÓN 616 IPAD PARA EFECTOS DE SONIDO 1 $ 2.725.100 EN EJECUCIÓN RESOLUCIÓN 616 INTERFACE DE EFECTOS 1 $ 1.719.550 EN EJECUCIÓN RESOLUCIÓN 616 SWITCH DE DATOS 4 $ 9.734.200 EN EJECUCIÓN RESOLUCIÓN 616 SISTEMA DE ESCANEO RF 1 $ 9.799.650 EN EJECUCIÓN RESOLUCIÓN 616
CONSOLA DE SONIDO DIGITAL
MASTER DE PRODUCCIONS 1 $ 29.541.750 EN EJECUCIÓN RESOLUCIÓN 616 STAGEBOX 1 $ 21.408.100 EN EJECUCIÓN RESOLUCIÓN 616 HIBRIDO TELEFONICO 3 $ 12.816.300 EN EJECUCIÓN RESOLUCIÓN 616
MICROFONO DE SOLAPA CON
AUDIFONOS Y SOPORTES 10 $ 55.692.000 EN EJECUCIÓN RESOLUCIÓN 616 MONITOR DE AUDIO ACTIVA 2 $ 9.020.200 EN EJECUCIÓN RESOLUCIÓN 616 MONITOR DE AUDIO SDI 4 $ 23.752.400 EN EJECUCIÓN RESOLUCIÓN 616 PARLANTES 6 $ 5.819.100 EN EJECUCIÓN RESOLUCIÓN 616
CONSOLA DIGITAL MASTER DE
EMISIÓN 1 $ 11.293.100 EN EJECUCIÓN
RESOLUCIÓN 616 KIT DE MICROFONO BOOM 20 $ 74.494.000 EN EJECUCIÓN RESOLUCIÓN 616 MICROFONO DE CONFERENCIAS 2 $ 25.680.200 EN EJECUCIÓN RESOLUCIÓN 616
SNAKE DE AUDIO CON 2 TESTER
DE CABLE 1 $ 11.959.500 EN EJECUCIÓN
RESOLUCIÓN 616 KIT GRABADORA DE AUDIO 2 $ 13.908.720 EN EJECUCIÓN
PLAN DE COMPRAS 2021 - RESOLUCIÓN 819
PROYECTO EQUIPOS ADQUIRIDOS
CANTIDA D INVERSION LUGAR DE INSTALACION EN BODEG A
RESOLUCIÓN 819 SWITCHER DE VIDEO NDI + PANEL DE CONTROL 1 $ 190.400.000 EN EJECUCIÓN RESOLUCIÓN 819 CAMARA DE VIDEO 4 $ 80.920.000 EN EJECUCIÓN RESOLUCIÓN 819 LICENCIA NDI 4 $ 9.900.800 EN EJECUCIÓN RESOLUCIÓN 819 INTERCOM 6 USUARIOS 1 $ 22.229.200 EN EJECUCIÓN RESOLUCIÓN 819 TRIPODES 4 $ 19.858.720 EN EJECUCIÓN RESOLUCIÓN 819 MONITOR MULTIVIEW DE 32" 2 $ 5.212.200 EN EJECUCIÓN RESOLUCIÓN 819 CONSOLA DE AUDIO 1 $ 9.424.800 EN EJECUCIÓN RESOLUCIÓN 819 KIT DE MICROFONOS 1 $ 30.666.360 EN EJECUCIÓN RESOLUCIÓN 819 KIT DE APUNTADORES 1 $ 13.399.400 EN EJECUCIÓN RESOLUCIÓN 819 EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL 2 $ 16.160.200 EN EJECUCIÓN RESOLUCIÓN 819 MONITOR RACK TECNICO 2 $ 10.250.839 EN EJECUCIÓN RESOLUCIÓN 819 MONITOR DE AUDIO 2 $ 1.854.020 EN EJECUCIÓN
RESOLUCIÓN 819 VANS 1 $ 200.822.496 EN EJECUCIÓN
RESOLUCIÓN 819
GENERADOR DE CARACTERES +
EQUIPO DE COMPUTO 1 $ 20.477.401 EN EJECUCIÓN RESOLUCIÓN 819 CÁMARA DE VIDEO 2 $ 99.908.140 EN EJECUCIÓN RESOLUCIÓN 819 KIT OSMOS 2 $ 40.000.000 EN EJECUCIÓN RESOLUCIÓN 819 EQUIPOS REALIZADORES 2 $ 9.617.020 EN EJECUCIÓN RESOLUCIÓN 819
EQUIPOS PORTATILES
INVESTIGADORES 2 $ 9.617.020 EN EJECUCIÓN RESOLUCIÓN 819 LICENCIAS DE EDICION 2 $ 11.380.000 EN EJECUCIÓN RESOLUCIÓN 819 EQUIPOS DE EDICION 2 $ 49.477.820 EN EJECUCIÓN
INFORME DE AUDITORIA INTERNA- DETALLADO Código: V-GE-P01-F08 Versión: 02 Fecha: Mayo 27 2021 P ág in a9
3-El informe de obsolescencia tecnológica se encuentra actualizado y es insumo para el plan de compras del 2022.
4-- El área cuenta con un Excel de equipos y sus respectivas licencias para el debido control.
EQUIPO Nº UBICACION ID / ACTIVO
TIPO DE EQUIPO O.S 1 VENTANILLA 1252 PC Windows 10 2 ALMACEN 1254 PC Windows 10
3 PERIODISTA 6 VLADIMIR 1255 PC Windows 10
4 PERIODISTA 2006 PC Windows 10
5 FINANCIERA 8 2184 PC Windows 10
6 CONTROL DE CALIDAD 2268 PC Windows 10
7 Edición 3314 PC Windows 10
8 Edición 3737 PC Windows 10
9 Proyectos especiales 3738 PC Windows 10
10 VSN 3846 SERVER Windows Server
11 Edición 3852 PC Windows 10
12 Edición 3853 PC Windows 7
13 Gráficacion 3854 PC Windows 7
14 VSN 3857 SERVER Windows Server
15 VSN 3858 SERVER Windows Server
16 VSN 3859 SERVER Windows Server
17 VSN 3861 SERVER Windows Server
18 TECNICA 3863 PC Windows 7
19 TALENTO HUMANO 3864 PC Windows 10
20 FINANCIERA 6 3990 PC Windows 10
21 PERIODISTA 3991 PC Windows 7
22 PERIODISTA 3992 PC Windows 10
23 JURIDICA 3993 PC Windows 7
24 MEJORAMIENTO CONT. 3994 PC Windows 10
25 CONTROL INTERNO 3995 PC Windows 7
26 DOCUMENTAL GESTION 3996 PC Windows 10
INFORME DE AUDITORIA INTERNA- DETALLADO Código: V-GE-P01-F08 Versión: 02 Fecha: Mayo 27 2021 P ág in a10
40 RECEPCION Ventanilla - 4013 PC Windows 7
41 Planeación 4014 PC Windows 10 42 PROGRAMACIÓN 4015 PC Windows 7 43 COMERCIAL 4016 PC Windows 10 44 JURIDICA 4017 PC Windows 7 45 JURIDICA 4018 PC Windows 7 46 COMERCIAL 4025 PC Windows 10
47 MASTER EMISION 4 4026 PC Windows 7
48 Edición 4032 PC Windows 10
49 PLAN DE MEDIOS 4055 PC Windows 10
50 PERIODISTA 4057 PC Windows 7
51 AUDIVISUAL ARCHIVO 4059 PC Windows 10
52 CONTROL DE CALIDAD 4099 PC Windows 10
53 TRO DIGITAL STREAM 4161 MAC MAC OS
54 TRO DIGITAL 4169 PC Windows 10
55 TRO DIGITAL 4170 MAC MAC OS
56 TRO DIGITAL 4171 MAC MAC OS
57 VSN 4195 SERVER Windows Server
58 VSN 4276 SERVER Windows Server
59 VSN 4278 / 4270 SERVER Windows Server
60 VSN 4278 / 4970 SERVER Windows Server
61 ALMACEN 4303 PC Windows 10
62 ALMACEN 4304 PC Windows 10
63 EDICIÓN 4305 MAC Windows 10
64 EDICIÓN 4306 MAC MAC OS
65 VOZenOFF 4342 MAC MAC OS
66 EDITORES 2 4343 MAC MAC OS
67 TRO DIGITAL 4345 MAC MAC OS
68 EDITORES 13 4346 MAC Windows 10
69 PROGRAMACIÓN 4347 MAC MAC OS
70 EDICIÓN 4348 PC Windows 10
71 TRO DIGITAL 4525 MAC MAC OS
72 LA MOVIL 3 4526 PC Windows 10
73 VSN 4574 SERVER Windows Server
74 VSN 4574-2 SERVER Windows Server
75 VSN 4574-3 SERVER Windows Server
76 VSN 4654 SERVER Windows Server
77 PROGRAMACION Y RATING 4669 MAC Windows 10
78 MASTER EMISION 5 4670 MAC MAC OS
79 PROGRAMACIÓN 4679 PC Windows 10
80 CONTROL DE CALIDAD 4692 PC Windows 7
81 MOVIL 4693 PC Windows 10
82 ALMACEN 4695 MAC MAC OS
83 TECNICA 4696 MAC Windows 10
84 VSN 4793 SERVER Windows Server
85 Edición 4697 MAC MAC OS
INFORME DE AUDITORIA INTERNA- DETALLADO Código: V-GE-P01-F08 Versión: 02 Fecha: Mayo 27 2021 P ág in a11
87 VSN-VENICE 4796 / 5137-2 SERVER LINUX REDHAT
88 VSN 4797 SERVER Windows Server
89 VSN 4802 SERVER Windows Server
90 VSN 4803 SERVER Windows Server
91 VSN 4804 SERVER Windows Server
92 AUDIVISUAL ARCHIVO 4907 PC Windows 10
93 PROYECTO ESPECIAL 4908 PC Windows 10
94 ALMACEN 5 4909 PC Windows 10
95 Edición 4910 PC Windows 10
96 TRO DIGITAL 3 4912 MAC MAC OS
97 TECNICA ING ORLANDO 4975 PC Windows 7
98 GERENCIA 4976 PC Windows 7
99 AUDIVISUAL ARCHIVO 4978 PC Windows 10
100 AUDIVISUAL ARCHIVO 4979 PC Windows 10
101 CONTROL DE CALIDAD 4980 PC Windows 7
102 COMERCIAL 4 5045 PC Windows 10
103 TRO DIGITAL 5046 PC Windows 10
104 VSN 5137-1 SERVER Windows Server
105 COMERCIAL 5139 PC Windows 10
106 TRO DIGITAL 5140 PC Windows 10
107 FINANCIERA 5171 PC Windows 10
108 JHON LEON EN CASA 5196 MAC MAC OS
109 HENRY SANA DISTANCIA 5197 MAC MAC OS
110 EDICIÓN CILINDRO 5198 MAC MAC OS
111 JURIDICA 5200 PC Windows 10
112 PRODUCCION 4 MASTER 5201 PC Windows 10
113 LA MOVIL 1 5202 MAC MAC OS
114 TECNICA 5203 MAC MAC OS
115 Proyectos especiales 5204 MAC MAC OS
116 Proyectos especiales 5205 PC Windows 10
117 PRODUCCION MASTER 5236 PC Windows 10
118 EQUIPO CUCUTA 5243 MAC MAC OS
119 Producción 5244 MAC MAC OS
120 EDICCIÓN CILINDRO CUCUTA 5245 MAC MAC OS
121 VSN 5256 SERVER Windows Server
122 ES EL ASUS 5332 PC Windows 10
123 EQUIPO CUCUTA 5425 MAC MAC OS
124 PRODUCCIÓN MASTER DE 5451 PC Windows 7
125 Punto fijo 5452 PC Windows 10
126 MAC BOOK MASTER PRODUCCIÓN 5453 / 5499 MAC MAC OS
INFORME DE AUDITORIA INTERNA- DETALLADO Código: V-GE-P01-F08 Versión: 02 Fecha: Mayo 27 2021 P ág in a12 128 PERIODISTA 5455 PC Windows 7 129 PERIODISTA 5456 PC Windows 7
130 AVIWEST 5458 SERVER Windows Server
131 Edición 5519 PC Windows 10
132 INHOUSES 5520 PC Windows 10
133 TRO DIGITAL 5521 PC Windows 10
134 PROYECTO ESPECIAL 5522 PC Windows 10
135 TRO DIGITAL 5523 PC Windows 10
136 PROYECTO ESPECIAL 5524 PC Windows 10
137 VSN 5553-1 SERVER Windows Server
138 VSN 5553-2 SERVER Windows Server
139 VSN 5554 SERVER Windows Server
140 VSN 5555 SERVER Windows Server
141 CONTROL DE CALIDAD 5582 PC Windows 10
142 CONTROL DE CALIDAD 5583 PC Windows 10
143 TRO DIGITAL 5589 PC Windows 10
144 Edición 5638 PC Windows 10
145 TRO PLUS 5639 PC Windows 10
146 VSN 5664 / 4968 / 4967 SERVER Windows Server
147 INHOUSES 5667 PC Windows 10 148 INHOUSES 5668 PC Windows 10 149 EDICIÓN 5669 PC Windows 10 150 EDICIÓN 5670 PC Windows 10 151 EDICIÓN 5671 PC Windows 10 152 INHOUSES 5672 PC Windows 10 153 FINANCIERA 5689 PC Windows 10 154 FINANCIERA 5690 PC Windows 10
155 SUBTITULOS 5730 SERVER Windows Server
156 VSN 5732 SERVER Windows Server
157 TECNICA PORTATIL 5745 PC Windows 10
158 Edición 5909 PC Windows 10
159 DOCUMENTAL GESTION ADP02C-08 PC Windows 10
160 COMERCIAL 4 CC-1255 PC Windows 7
161 TRO DIGITAL EAA-14C MAC Windows 10
162 EDICIÓN EAINH-05 PC Windows 10
163 PERIODISTA 2 EAP-01C PC Windows 10
164 TECNICA EAPE-16 PC Windows 10
165 AUDIOVISUAL ARCHIVO PC-02 A PC Windows 10
166 TECNICA 5 SN:171211433280 PC Windows 7
4-Finalizando la auditoria y analizando el ejercicio se concluye con el siguiente análisis: Debilidad:
• Falta de la definición de acuerdo de niveles de operación entre los procesos internos • Seguimiento a las capacitaciones en uso y apropiación de sistemas de información y
INFORME DE AUDITORIA INTERNA- DETALLADO Código: V-GE-P01-F08 Versión: 02 Fecha: Mayo 27 2021 P ág in a13 Oportunidades:
• Migrar a nuevas tecnologías que permita facilitar y escalar los flujos de trabajo de producción audiovisual
• Mayor competitividad por el mejoramiento de la infraestructura Fortalezas:
• Cabecera satelital renovada con la capacidad de emitir dos canales
• Encoder renovados con la capacidad de emitir los dos canales por streaming
• Capacidad de producción en exteriores por medio de dos unidades móviles y la fly Away
• Estudios de producción profesionales en Floridablanca y Cúcuta • Diversos sistemas a nivel de contribución de señales
Amenazas:
• Prolongación de la pandemia que afecta la salud del talento humano del Canal o que continúe afectando la economía nacional
Alta volatilidad del dólar
RECOMENDACIONES ACCIONES DE MEJORAMIENTO
PROPUESTAS
Las descritas anteriormente
Las acciones de mejoramiento se realizarán en el formato V-GM-P05-F01
APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA
Nombre Completo Responsabilidad (cargo) Firma
