Presupuesto
Participativo basado en Resultados 2017
“El Presupuesto Participativo es un espacio de concertación. Tú participación es importante”
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica
Presentación
La Municipalidad Provincial de Cajamarca, es la encargada de trabajar por el desarrollo y bienestar de la población, parte de sus acciones es el proceso del Presupuesto Participativo, el cual es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones municipalidad – sociedad civil.
Para ello la Municipalidad Provincial de Cajamarca promueve el desarrollo de mecanismo y estrategias de participación en la programación de sus presupuestos, el cual se desarrolla en armonía con el Plan de Desarrollo Concertado Municipal Provincial: Cajamarca 2021; así como la fiscalización de la gestión.
El proceso del “Presupuesto Participativo basado en Resultados 2017” (PPbR2017); se viene desarrollando todos los años conjuntamente con la ciudadanía. Para lo cual se ha designado a la Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, que sea la encargada de la organización e implementación del proceso en la provincia. La metodología desarrollada en el proceso, fue elaborada por el equipo técnico del PPbR 2017 integrada por representantes de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, que tuvo como objetivo: Revalorar el Presupuesto Participativo basado en Resultados, rescatando la credibilidad del proceso con la aplicación de un enfoque que honra los acuerdos y compromisos de los acuerdos con los agentes participantes desde los años 2008 al 2016, que jamás fueron cumplidos por gestiones anteriores.
El presente informe da a conocer los resultados obtenidos en el proceso del PPbR 2017, el cual plasma los proyectos priorizados, seleccionados de acuerdo a las necesidades básicas de la población del área Distrital, Centros Poblados y Juntas Vecinales de la provincia; destacando la voluntad, democracia de la población por intermedio de sus representantes políticos y de esta manera aprovechar de manera adecuada los Recursos Financieros Públicos en bienestar de la sociedad.
¿Qué es?
Es un instrumento de política y a la vez de gestión, a través del cual las autoridades locales, así como las organizaciones sociales, definen en conjunto qué se quiere lograr, cómo y en qué se van a orientar los recursos, teniendo en cuenta la visión de futuro y los objetivos del Plan de Desarrollo Concertado Municipal Provincial Cajamarca 2021 (PDCMP 2021), principalmente los programas y proyectos identificados y que deben hacerse realidad poco a poco cada año para alcanzar la visión de desarrollo.
¿Para qué sirve?
Acordar en forma conjunta las inversiones municipales, priorizando las necesidades básicas de la población, en los distritos, centros poblados y zona urbana de Cajamarca; de tal manera que aporten al desarrollo de la localidad y hagan posible que la gente viva en mejores condiciones.
Es la posibilidad concreta de la población de la provincia de Cajamarca, en definir en democráticamente el destino un porcentaje de los fondos públicos de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
Recoge demandas sociales y promueve su ejecución en el marco de las necesidades de la población.
Proceso político concertado sobre priorización del presupuesto público.
Mecanismo de asignación equitativa, racional, transparente de los recursos públicos.
Fortalece las relaciones Estado – Sociedad Civil.
Sociedad civil comprometida con la vigilancia
y monitoreo de la gestión de los recursos
públicos.
El reto es la construcción de una ciudadanía activa como elemento determinante para la consolidación de sujetos ciudadanos, poseedores de derechos y deberes.
Devolver la palabra y el poder a la población y el resultado es que cada día haya más personas decididas a exigir el cumplimiento de las determinaciones generales de las autoridades.
Se establecen las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas, las prioridades de gasto e inversión en la provincia, los criterios de asignación de recursos y el programa de inversiones de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
Mecanismo que permite la circulación de información entre las autoridades, sus técnicos y profesionales; y la ciudadanía.
Desarrollo del Proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados 2017 – Provincia de Cajamarca
1. Fase de Preparación:
Fue elaborado por integrantes de la Municipalidad de Cajamarca para el presente proceso de manera coordinada y oportuna para garantizar el éxito, transparencia, participación y concertación del Proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados 2017. El cual se respalda mediante la Ordenanza Municipal N° 553-CMPC.
Para la implementación de ésta fase se realizaron las siguientes actividades:
a. Conformación del Equipo Técnico
El mismo que fue integrado por representantes de la Municipalidad Provincial de Cajamarca y de la Red de Comité de Gestión de Vigilancia del Presupuesto Participativo Provincial que dentro de sus funciones están: Evaluación de los problemas identificados y planteamiento de alternativas de solución y de la viabilidad de los proyectos priorizados en los talleres de trabajo; se incluye en la Ordenanza del Proceso del Presupuesto Participativo.
b. Elaboración del Estado Situacional
Como inicio se observa que los proyectos ejecutados a lo largo de éstos ocho años del proceso solo se han ejecutado a la fecha en un 7.30 %, generando que la población no sea atendida con sus proyectos priorizados de acuerdo a sus necesidades en base a su realidad en un 92.5%.
Con respecto a la Evolución de la Transferencia Canon y Sobrecanon, Renta de Aduanas y Participaciones – MP (Ejecución de Ingresos - S/.); asimismo se visualiza que ha ido decreciendo de manera significativa en éstos últimos 5 años(2011-2015), lo cual también ha dificultado la ejecución y mejora de los proyectos de inversión pública en el departamento.
Para el desarrollo del presente taller también fue necesario identificar la problemática y necesidades básicas de cada lugar de acuerdo a su realidad en la cual se identificó de acuerdo a las estadísticas nacionales que según departamento la población de Cajamarca: Tiene acceso agua potable solo en un 57.7%.La desnutrición crónica se va incrementando en niños menores de 5 años con un 27.4%, ocupando el segundo lugar a nivel nacional.
c. Convocatoria y Difusión.
Se elaboró los documentos, material de trabajo, se creó un aplicativo en la página Web Institucional para el Presupuesto Participativo, el equipo técnico de manera conjunta y coordinada con los diferentes medios de comunicación para su respectiva difusión, la cual se dio por corredores.
d. Inscripción de Agentes Participantes
Se realizó en la Municipalidad Provincial de Cajamarca en la Unidad de Planeamiento y Presupuesto a cargo de la Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica desde el 04 de abril al 15 de abril, sobre el cual ya tenía conocimiento los participantes de la población Cajamarquina a del proceso ya que se dio una convocatoria masiva.
e. Sensibilización
Se desarrolló por corredores en la cual se quiere llegar a toda la población es así que el equipo técnico se trasladó hacia los diferentes lugares, para lograr la concientización y participación responsable de la sociedad en la programación, ejecución, control de los proyectos priorizados en el presupuesto participativo, con el objeto de lograr la confianza y mayor compromiso. La cual se desarrolló mediante talleres plasmando la problemática actual.
A continuación se detalla el desarrollo de la sensibilización del proceso según corredores:
1. Corredor 01: Matara, Namora, Llacanora y Jesús.
El 27 de abril en el distrito de Llacanora se realizó el taller por ser el más cercano y tener mayor accesibilidad a los demás distritos. Dicho taller estuvo a cargo del equipo técnico de la MPC, con la participación y asistencia de todas las autoridades de los diferentes distritos, se desarrolló de manera normal cumpliendo los objetivos del taller.
2. Corredor 02: Magdalena, Cospán, Asunción y San Juan.
El día 26 de abril en la Municipalidad del distrito de San Juan se realizó el taller por ser el más cercano y tener mayor accesibilidad a los demás distritos. Dicho evento estuvo a cargo del equipo técnico de la MPC, con la participación y asistencia de las autoridades de los distritos, se desarrolló de manera normal cumpliendo los objetivos del taller.
3. Corredor 03: La Encañada, Chetilla y Los Baños del Inca.
El día 25 de abril, en la Municipalidad del Distrito de Baños del Inca se realizó el taller por ser el más cercano y tener mayor accesibilidad a los demás distritos. Dicho
evento estuvo a cargo del equipo técnico de la MPC, con la participación y asistencia de todas las autoridades de los diferentes distritos, se desarrolló sin ninguna eventualidad.
4. Cajamarca: Centros Poblados , Juntas Vecinales
El taller se realizó en el distrito de Cajamarca en el Auditorio principal de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. El cual estuvo a cargo del equipo técnico de la MPC, con la participación y asistencia de todas las autoridades locales del distrito;
se desarrolló de manera normal cumpliendo los objetivos del taller.
Matriz de Fortalezas-Oportunidades-Debilidades-Amenazas (FODA)
2. Fase de Priorización:
Se realizaron talleres que contó con participación de la población; de acuerdo al ámbito distrital, centros poblados y juntas vecinales; con la asistencia de los representantes de cada lugar, en el cual se les planteo los proyectos priorizados de acuerdo a sus necesidades y realidad, dicha cartera de proyectos se plasmó en una data de proyectos histórica los cuales no habían sido atendidos en los procesos anteriores. Las actividades estuvieron a cargo del equipo técnico.
FORTALEZAS:
- La Municipalidad cuenta con un Plan de Desarrollo Concertado Municipal Proncial: Cajamarca 2021, el cual sirvió para articular los proyectos del PPbR2017.
- Frente a las tradicionales visiones que segmentan y sectorializan, se priorizó trabajar la integralidad de los territorios y las relaciones entre lo urbano y lo rural.
DEBILIDADES:
- El presupuesto público asignado a la MPC ha ido decreciendo durante los últimos 05 años, dificultando una mayor asignación al PPbR2017.
- El Banco de Proyectos a Priorizar no está actualizado.
OPORTUNIDADES
- Estimula las asociaciones entre los principales actores sociales
públicos y privados en la provincia.
- Permite el diseño y la
implementación de una estrategia de desarrollo común, que haga uso eficiente de los recursos.
AMENAZAS
- Los proyectos priorizados en Presupuesto Participativo no se han venido ejecutando, esto ha generado desconfianza en la población; pudiéndose presntar un conlicto social.
- Con el recorte presupuestal del MEF hacia nuestra Entidad, crea inestabilidad al proceso.
En esta fase se analizan la cartera de proyectos vinculados a los resultados priorizados, verificando si cuentan con viabilidad y si son proyectos de impacto distrital, cuyos resultados permitan solucionar un problema relevante de la Provincia. En base a las siguientes prioridades:
Proyectos nivel provincial: 1 Agua potable y saneamiento, 2.agricultura y 3 electrificación.
Proyectos nivel de distrito ámbito Rural: 1 Agua potable y san0eamiento, 2 electrificación rural y 3 Caminos vecinales y trochas carrozables.
Proyectos nivel de distrito ámbito Urbano: 1 pistas y veredas, 2 puentes carrozables.
Asimismo para la priorización de los proyectos se realizó mediante criterios de eliminación y valorativos en base a sus necesidades.
Municipalidad Provincial de Cajamarca Oficina General de Planeamiento y Presupuesto Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2017
Estructura de Financiamiento (Valor Referencial según compromiso) Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica
Proyectos Monto
Proyectos Distritales (Alcaldes Distritales) S/. 774,028
Proyectos Urbanos (Juntas Vecinales) S/. 119,935
Total Proyectos Priorizados S/. 893,963
Elaboración de Expedientes Técnicos o Perfil Monto
Evento Multidistrital S/. 76,906
Evento Zona Urbana - Distrito de Cajamarca S/. 528,462
Evento Zona Rural - Distrito de Cajamarca S/. 1,000,669
Total Proyectos Priorizados S/. 1,606,037
Total PPbR 2017 S/. 2,500,000
Elaboración: Unidad de Planeamiento y CT. MPC 3. Fase De Articulación:
La articulación del proceso de del Presupuesto Participativo basado en Resultados 2017 de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, con el de otros gobiernos descentralizados, se manifiesta a través de la transferencia de propuestas que por el nivel de competencias deben ser atendidas en el Presupuesto Participativo Distrital o Regional.
4. Fase de Validación y Publicación:
Se consideran tres etapas en el proceso de validación:
Validación Técnica: Como responsabilidad permanente del Equipo Técnico.
Validación Social: Con opinión consultiva del Consejo de Coordinación Local.
Validación Política: Con la aprobación del Concejo Municipal Provincial de Cajamarca.
5. Financiamiento del PPbR 2017
El 30% del Rubro 18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, que el Gobierno Central transfiera a la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
El Techo Presupuestal señalado en el numeral anterior tendrá la siguiente distribución porcentual: 15% para proyectos de alcance multidistrital y el 85% para proyectos a ejecutar en el distrito de Cajamarca. De éste 85 % que le corresponde al distrito de Cajamarca el 70% se orientará al ámbito rural y el 30% a la zona urbana.
Nivel de Alcance Porcentaje (%) Proyectos Muldistritales 15 Proyectos Distrito de Cajamarca 85
Proyectos ámbito rural 70
Proyectos ámbito urbano 30
Análisis del Proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados 2017 – Provincia de Cajamarca
La priorización de proyectos busca determinar impacto, cubrir necesidades identificadas y obtener la rentabilidad social; que refleja de manera concreta y efectiva los compromisos asumidos por la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
De la sistematización del proceso del PPbR2017, se encontró que se tiene que aunar esfuerzos interinstitucionales para seguir fortaleciendo de las organizaciones sociales que participan del proceso.
Esto es importante para el desarrollo de la provincia de Cajamarca, dado que en este espacio de discusión democrático se busca la transformación de la economía local y de la población, logrando una mejora de las condiciones de vida de la población, impulsada por la concertación entre los diferentes agentes socioeconómicos públicos y privados, para el aprovechamiento más efectivo y sustentable de los recursos existentes. Además, el Presupuesto Participativo promueve el protagonismo de los actores sociales, creando una cultura del diálogo y concertación.
Elaboración: Unidad de Planeamiento y CT. MPC
81%
19%
Participantes por Género - PPbR2017
Masculino Femenino
Elaboración: Unidad de Planeamiento y CT. MPC
Elaboración: Unidad de Planeamiento y CT. MPC
56%
44%
Participantes por Institución - PPbR2017
Sector Público Sociedad Civil
36%
52%
12%
Participantes por Área - PPbR2017
Urbano Rural Periurbano
Municipalidad Provincial de Cajamarca Oficina General de Planeamiento y Presupuesto Presupuesto Participativo basado en Resultados 2017 Sistematización de los Talleres de Sensibilización y Priorización Unidad de Planeamiento y CT.
Limitaciones Consecuencias Recomendaciones
1. Incumplimiento de compromisos
de los procesos anteriores. 1. Desconfianza de la población por incumplimiento de acuerdos y compromisos tomados en los procesos anteriores.
1. Debe haber un Compromiso Político, para honrar los compromisos asumidos en el PPbR2107.
2. Escasa participación de la
población. 2. Se generó un clima hostil hacia el
expositor. 2. Reconocimiento público a los miembros del Comité de Vigilancia del PPbR2017.
3. Limitados recursos financieros para un adecuado desarrollo del proceso de PPBR 2017.
3. Banco de Proyectos a priorizar
desactualizado. 3. Conformar una comisión institucional para trabajar conjuntamente con el Comité de Vigilancia y así asegurar la ejecución de los proyectos priorizados.
4. Desconocimiento del plan de trabajo y el nuevo enfoque del PPBR 2017.
4. Desinterés de las autoridades distritales al momento de realizarse la priorización.
4. Reuniones con el Comité de Vigilancia, informando sobre los avances de los acuerdos y compromisos asumidos en el PPbR2017.
5. Los proyectos priorizados en Presupuesto Participativo no se han venido ejecutando, esto ha
generado desconfianza en la población.
5. Postergaciones al Taller de
Priorización. 5. El PPbR, debe ser comprendido como un proceso social y político de construcción de ciudadanía propositiva, para lograr consensos y compromisos colectivos en el uso adecuado de los recursos públicos de la municipalidad.
6. Con el recorte presupuestal del
MEF hacia nuestra Entidad 6. Inestabilidad al proceso del PPbR. 6. Actualizar el Banco de Proyectos del Presupuesto Participativo de la MPC.
Elaboración: Unidad de Planeamiento y CT. MPC
Municipalidad Provincial de Cajamarca Oficina General de Planeamiento y Presupuesto Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2017
Estructura de Financiamiento (Valor Referencial según compromiso) Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica
Código
SNIP Descripción del Proyectos Sector Monto
(S/.)
339009 Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua Potable e instalación de Saneamiento Básico en la localidad de La Tulula, distrito de
Asunción - Cajamarca - Cajamarca Saneamiento 774,028
46776 Ampliación de Redes de Agua Potable y Desagüe Jr. Señor de
Huamantanga Cdra 06 y Pasaje José María Arguedas Cdra 01 - Barrio
Nuevo Cajamarca, provincia de Cajamarca - Cajamarca. Saneamiento 75,795
150593 Construcción de la Pavimentación y Red de Agua Potable, del Pasaje San Roque - Prolongación Cinco Esquinas, provincia de Cajamarca - Cajamarca.
Saneamiento 44,140
Elaboración de Expedientes Técnicos o Perfil Elaboración y Actualización de Expedientes Técnicos - Sector
Saneamiento Saneamiento 563,302
Elaboración y Actualización de Expedientes Técnicos - Sector
Transporte Vial 395,351
Elaboración y Actualización de Expedientes Técnicos - Sector
Energía Electrificación 44,983
Elaboración y Actualización de Expedientes Técnicos - Sector
Agrario Riego 51,424
Elaboración y Actualización de Expedientes Técnicos - Sector
Educación Educación 15,010
Elaboración y Actualización de Expedientes Técnicos - Sector Salud Salud 7,505
Elaboración y Actualización de Expedientes Técnicos - Varios Varios 528,462
Total PPbR 2017 2,500,000
Elaboración: Unidad de Planeamiento y CT. MPC
Panel Fotográfico
El Cont. Percy Romero Mendoza, integrante del Equipo Técnico, realizando la presentación del PPbR2017
Representantes del Corredor 01 junto al Cont. Percy Romero Mendoza, integrante del Equipo Técnico
El Econ. Marlon Silva Castillo, integrante del Equipo Técnico, realizando la presentación del PPbR2017
Representantes del Corredor 02 junto al Econ. Marlon Silva Castillo integrante del Equipo Técnico
El Econ. Marlon Silva Castillo, integrante del Equipo Técnico, realizando la presentación del PPbR2017
Representantes del Corredor 03 junto al Econ. Marlon Silva Castillo, Integrante del Equipo Técnico
El Economista Marlon Silva, integrante del Equipo Técnico, realizando la presentación del PPbR2017
Alcaldes de los C.P y Presidentes de las Juntas Vecinales junto al Regidor Carlos Coo, Presidenta del Equipo Técnico la Sra Milka Rosa Bazán Paredes y el Econ. Marlon Silva Castillo, Integrante del Equipo Técnico.
Elección del Comité de Vigilancia
El Comité de Vigilancia del PPbR2017, De izquierda a derecha: Gutierrez Mestamza José Amado, Pajarez Huaripata Sonia, Tanta de la Cruz Agustin y Quispe Fernandez Melquiades
Representantes de las Juntas Vecinales y de los Centros Poblados
