Fecha de publicación: 6 de mayo de ABR ABR , N/A N/A 2, N/A 1, N/A 1, N/A 1,930.

(1)

N° fecha Beneficiario Objeto valor pagado (USD) Observación

1 01-ABR-2014 TAMAYO CHALCO ANGEL

HECTOR

PAGO TRANSPORE DE OPERADORES DE SANTA ELENA DE DICIEMBRE 2013, ENERO Y FEBRERO DEL 2014

1,782.00

N/A

2 01-ABR-2014 MORALES MAYORGA CARLOS

RAMIRO

PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO 2 CARRETES DE CABLE DESDE BODEGA SAMANGA A BODEGA CAPULISPAMBA

396.00

N/A

3

01-ABR-2014

ECUADORTELECOM S A

PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS DE CARAGUAY MARZO DEL 2013

231.90

N/A

4

01-ABR-2014

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT

CONSUMO DE TELEFONIA FIJA

TRANSELECTRIC FEB DEL 2014 ^277.16 ^N/A

5 01-ABR-2014 INTEGRALDATA S A

PAGO POR SERVICIO DE ULTIMO KILOMETRO DE ENE Y FEB DEL 2014

5,823.76

N/A

6 01-ABR-2014 EDITORES NACIONALES

GRAFICOS EDITOGRAN S A

PAGO PUBLICACION RENOVACION DE CONCESION PARA SERVICIOS DE PORTADOR SENATEL

649.82 N/A

7 01-ABR-2014 BANCO CENTRAL DEL

ECUADOR

PAGO POR ADQUISICION DE BIOMETRICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

724.42

N/A

8 01-ABR-2014 BANCO CENTRAL DEL

ECUADOR

PAGO DE MATRICULAS DE VEHICULOS DE LA EMPRESA DIGITOS TERMINADOS EN DOS

1,166.28

N/A

10 01-ABR-2014 BENITEZ DE LA PAUTA RAUL

COMPRA EQUIPO CAMPING PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO 500KV

2,806.30

N/A

11 01-ABR-2014

INSTRUMENTAL Y OPTICA RESENTACIONES MIGULE PAZMIÑO CIA LTDA

MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE ESTACION TOTAL

182.88

N/A

12 01-ABR-2014 STARMOTORS S A MANTENIMIENTO PREVENCION

DE CAMION GRUA 2,540.62 N/A

13 01-ABR-2014 RIZO ZAMORA HERCLIDES

UDELIS

PAGO TRANSPORTE S / QUEVEDO DE DIC-2013, ENERO Y FEBRERO DEL 2014

1,188.00

N/A

14 01-ABR-2014 ALBAN BAÑOS ENRIQUE

BOLIVAR

PAGO TRANSPORTE S / QUININDE DE DIC-2013, ENERO Y FEBRERO DEL 2014

1,331.55

N/A

15 01-ABR-2014 ANDRADE GUTIERREZ MARIA

ESTHELA

PAGO TRANSPORTE S / CUENCA DE DIC-2013, ENERO Y FEBRERO DEL 2014

1,930.50

N/A

16 01-ABR-2014 CACHIPUENDO PANELUISA

MIGUEL ANGEL

PAGO TRANSPORTE S / MULALO DE DIC-2013, ENERO Y FEBRERO DEL 2014

2,524.50

N/A

17 01-ABR-2014 MOLINA NUÑEZ JUANA

ANTONIETA

PAGO TRANSPORTE S / SAN GREGORIO DE DIC-2013, ENERO Y FEBRERO DEL 2014

2,821.50

N/A

18 01-ABR-2014 TOALA RODRIGUEZ TANIA

DORA

PAGO TRANSPORTE S / NUEVA PROSPERINA DE DIC-2013, ENERO Y FEBRERO DEL 2014

3,564.00

N/A

19 01-ABR-2014 CASABACA S A

PAGO POR MANTEMIENTO DE VEHICULOS DE LA ZONA NORTE

1,233.72

N/A

20 01-ABR-2014 MIRASOL S A

PAGO POR MANTEMIENTO DE VEHICULOS DE LA ZONA NORTE

1,442.08

N/A

21 01-ABR-2014 SALAZAR FIERRO BLADIMIR

ALEJANDRO

PAGO LIQUIDACION CTTO 215 2012 COMPLEMENTARIO A 004 2013 MANTENIMIENTO DE LA ZONA NORTE

50,000.00

N/A

22 01-ABR-2014 ZAMAVIS CIA LTDA

PAGO PROVISION COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA ZONA NOROCCIDENTAL

592.91

N/A

23 01-ABR-2014 BARCIA DELGADO JOAQUIN

EDUARDO

TRANSPORTE TANQUEROS DE AGUA PARA CISTERNA S/E MONTECRISTI

386.10

N/A

(2)

24 01-ABR-2014 COKA SORIA LUIS JORDAN

PAGO PROVISION COMBUSTIBLE VEHICULOS DE 160

38.00

N/A

25 01-ABR-2014 FREIRE BARRIONUEVO

OLGUER ROBERTO

PAGO PROVISION COMBUSTIBLE DEL VEHICULO NRO. 165

135.00

N/A

26 01-ABR-2014 PACHECO PACHECO HUGO

VICENTE

PROVISION COMBUSTIBLE

VEHICULO NRO. 160 100.00 N/A

27 01-ABR-2014 JURADO ARCENTALES

OSWADO NAPOLEON

PAGO PROVISION COMBUSTIBLE VEHICULO NRO.

165

10.00

N/A

28 01-ABR-2014 JIMENEZ CONSOLACION

RAMIRO

PROVISION COMBUSTIBLE

VEHICULO NRO. 165 20.00 N/A

29 01-ABR-2014 RUIZ VALLADARES JAVIER

PAGO SERVICIO DE ALINEACION, BALANCEO, Y ENLLANTAJE VEHICULO

22.67

N/A

30 01-ABR-2014 OTECEL S A

PAGO COMPRAS ADICIONALES, CONSUMO TELEMETRIA, INTERNET MOVIL, TELEFONIA MOVIL GERENTE CELEC EP

650.40

N/A

31 01-ABR-2014 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA

DE GUAYAQUIL, EP

PAGO CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO S/E LAS ESCLUSAS Y CARAGUAY DE MARZO DEL 2014

395.63

N/A

32 02-ABR-2014

LESCANO RAMIREZ ALEX CAMILO TALLER AUTOMECANICA LESCANO

PAGO POR MANTENIMIENTO

GENERADORES MARCA HONDA 50.80 N/A

33 02-ABR-2014

MARIA ADELAIDA HARO ASIPUELA (MARTHA JULIA HARO GONZALEZ)

INDEMNIZACION DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL PASO DE LA L/T SANTA ROSA POMASQUI

1,172.00

N/A

34 02-ABR-2014

HARO TORRES JUANA MANUELA (MARATHA JULIA HARO GONZALEZ

1,170.00

N/A

35 02-ABR-2014

SIMBA ASCHANGO JUAN ISIDRO (JAIME ENRIQUEZ SIMBA CUICHAN)

2,400.00

N/A

36 02-ABR-2014 CONELSA CONDUCTORES

ELECTRICOS S A

LIQUIDACION CTTO 110 2013 ADQ CABLES DE FUERZA Y CONTROL APANTALLADO HASTA 600V

204,382.63

N/A

37 02-ABR-2014 FAREZ PEÑAFIEL MILTON

EDUARDO

PAGO TRANSPORTE S/ MACAS DE DICIEMBRE 2013 ENERO Y FEB DEL 2014

1,710.72

N/A

38 02-ABR-2014 CADENA ENRIQUEZ CARLOS

ALEJANDRO

PAGO TRANSPORTE S/IBARRA DE DICIEMBRE 2013 ENERO Y FEB DEL 2014

2,079.00

N/A

39 02-ABR-2014 VERDEZOTO FRNANDEZ

ANGEL EFRAIN

PAGO TRANSPORTE S/RIOBAMBA DE DICIEMBRE 2013 ENERO Y FEB DEL 2014

1,188.00

N/A

40 02-ABR-2014 ATIMASA S A PAGO POR ABASTECIMIENTO

DE COMBUSTIBLES FEB 2014 3,526.21 N/A

DE GUAYAQUIL EP

PAGO POR SERVICIO ELECTRICO DE OFICINAS DE POLICENTRO MARZO DEL 2014

576.48

N/A

42 03-ABR-2014 CARRERA PERDOMO JACINTO REEMBOLSO GASTOS

COMBUSTIBLES 49.00 N/A

43 03-ABR-2014 TRAVEZ MENDOZA WALTER

ENRIQUE

ALQUILER DE CAMION PARA

TRANSPORTE DE EQUIPOS 14,058.00 N/A

44 03-ABR-2014 MORA CALVACHE AGUSTIN

FERNANDO

CONVENIO DE PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE

OPERADORES S/E AMBATO DE DICIEMBRE 2013, ENE Y FEB 2014

1,782.00

N/A

45 04-ABR-2014 SALAZAR FIERRO BLADIMIR

ALEJANDRO

LIQUIDACION CTTO 215 2012 COMPLEMENTARIOA 004 2013 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ZONA NORTE

50,000.00

N/A

46 04-ABR-2014 SEDEMI CONSTRUCCIONES

ELECTROMECANICAS SCC

PAGO FINAL CTTO 239 2013 RESTITUCION TOPOLOGIA L/T SAN IDELFONSO - MACHALA

69,884.09

N/A

(3)

DE GUAYAQUIL EP

PGO CONSUMO SERVICIO ELECTRICO S/E POLICENTRO DE MARZO DEL 2014

202.94

N/A

48 04-ABR-2014 NIEVES BRAVO GERASIMO

MANUEL

PAGO TRANSPORTE DE OPERADORES DE S/E SAN IDELFONSO DE DIC 2013, ENERO Y FEBRERO DEL 2014

5,231.16

N/A

49 04-ABR-2014 COMITÉ NACIONAL ECUACIER

PAGO APORTE MEMBRESIA CIER-ECUACIER POR EL AÑO 2014

14,253.77

N/A

50 04-ABR-2014 ZAMAVIS CIA LTDA

PAGO PROVISION COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA ZONA NOROCCIDENTAL

592.91

N/A

51 04-ABR-2014 SINERGY TEAM CIA LTDA

ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SOPORTE SW INFORMATICO CENTRALIZADO

23,953.62

N/A

52 07-ABR-2014 GUARPRIECUADOR CIA LTDA

PAGO POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA ZONA SUROCCIDENTAL ENERO DEL 2014 SEGUNDO PAGO EL PRIMERO SE HIZO EN MARZO DEL 2014

48,553.12

N/A

53 07-ABR-2014 BUSINESSMIND S A

PAGO POR MANTENIMIENTO DE LICENCIAS PARA SERVIDORES

24,365.00

N/A

54 07-ABR-2014 PATRICIO SALAZAR JARAMILLO PGO DE LA 2DA 15 DEL MES DE

MARZO DEL 2014 656.16 N/A

DE GUAYAQUIL EP

CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO S/E NUEVA PROSPERINA MARZO DEL 2014

836.00

N/A

DE GUAYAQUIL EP

CONSUMO SERVICIO BODEGA PASCUALES DE MARZO DEL 2014

416.56

N/A

57 09-ABR-2014 EMPRESA ELECTRICA

AZOGUES C A

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA S/E ZHORAY FEBRERO DEL 2014

810.57

N/A

58 09-ABR-2014 INTERNATIONAL WATER

SERVICES INTERAGUA C LTDA

PAGO AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE CARAGUAY Y COORD. ADM. DE LA ZONA SUR MARZO DEL 2014

108.07

N/A

59 09-ABR-2014 INTERNATIONAL WATER

SERVICES INTERAGUA C LTDA

PAGO AGUA POTABLE DE S/E PASCUALES, TRINITARIA, POLICENTRO, LAS ESCLUSAS Y CARAGUAY DE MARZO DEL 2014

2,032.65

N/A

60 09-ABR-2014 CIA ANONIMA DE TRANSPORT

ESCOLAR PROESTUR S A

PAGO POR TRANSPORTE DE OPERADORES CENTRO DE CONTROL S/E SANTA ROSA, S/E POMASQUI, S/E VICENTINA DE FEB DEL 2014

10,272.24

N/A

61 09-ABR-2014 EFACEC ENERGIAS, MAQUINAS

E EQUIPAMENTOS ELECTRICOS

PARTE DE PAGO FINAL ADQUISICION DOS CS/E MOVILES CTTO 394-2011 TRANSFERENCIA AL EXTERIOR

405,134.33

N/A

62 10-ABR-2014 VACA CISNEROS LUIS

ALBERTO

CONVENIO DE PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE

OPERADORES FIBRA OPTICA DIC 2013, ENE Y FEB DEL 2014

7,110.18

N/A

63 10-ABR-2014 PEREZ ZAMBRANO LUIS

MIGUEL

MANTENIMIENTO DE EQUIPO

PARA LINEA DE TRANSMISION 132.08 N/A

64 10-ABR-2014

SR LUIS MAYORGA MARKAPASOS SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL MKP

PAGO CONTRATACION AGENCIA DE PUBLICIDAD DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

2,553.82

N/A

65 11-ABR-2014 VASQUEZ RUIZ EVA MANUELA

SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTUALES MANTENIMIENTO L/T ZONA SUR

25,918.20

N/A

66 11-ABR-2014 SANCHEZ QUIJIJE JIMMY

MAURICIO

CONVENIO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE OPERADORES S/E MONTECRISTI OP-59803

3,724.08

N/A

(4)

67 11-ABR-2014 SWATSEG VIGILANCIA CIA

LTDA

PAGO POR RETENCION REALIZADA EN LIQUIDACION FINAL CTTO 266-2010

5,118.03

N/A

68 14-ABR-2014

SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACONES SENATEL

PAGO CONTRIBUCION 1% DE LOS INGRESOS TOTALES POR SERVICIO CONCEDIDO (FODETEL) TRIMESTRE ENERO A MARZO 2014

6,336.34

N/A

69 14-ABR-2014 MONTENEGRO MARTINEZ

HOOVER HUMBERTO

PAGO POR SERVICIO ALIMENTICIIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2014

34,273.99

N/A

70 15-ABR-2014 SANCHEZ VALVERDE RUBEN

DARIO

PAGO PLANILLA NRO. 1, CTTO.

149-2013 ARREGLOS EDIFICIO TRANSELECTRIC

36,781.46

N/A

71 16-ABR-2014 ALEMINSA S A

ANTICIPO 40% CTTO 166-2012 SUMINISTRO DE BIENES Y CAPACITACION PARA OPERAR EQUIPOS OP-59792

196,000.00

N/A

72 17-ABR-2014 VIDAL GERARDO

PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE CELEC EP TRANSELECTRIC

476.92 N/A

73 21-ABR-2014 AMAGUA C.E.M. CONSUMO DE AGUA POTABLE

S/E DOS CERRITOS 68.37 N/A

74 21-ABR-2014

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICAICONES, AGUA POTABLE,

PAGO CONSUMO DE TELEFONO DE LA BODEGA DE CAPULISPAMBA MARZO DEL 2014

99.39 N/A

75 22-ABR-2014

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONESA, AGUA POTABLE

PAGO TELEFONO DE S/E CUENCA Y S/E SININCAY DE MARZO DEL 2014

224.51

N/A

76 22-ABR-2014 CORPORACION NACIONLA DE

TELECOMUNICACIONES CNT EP

SERVICIO TELEFONICA S/E

77 23-ABR-2014 SEGURLATORRE CIA LTDA

PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD ZONA NORORIENTAL FEBRERO DEL 2014

83,554.50 N/A

78 23-ABR-2014 SEGURLATORRE CIA LTDA

PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD ZONA NORORIENTAL MARZO DEL 2014

83,554.50 N/A

79 24-ABR-2014 GUARPRIECUADOR CIA LTDA

PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD A LA ZONA NOROCCIDENTAL DE ENERO DEL 2014

41,290.24 N/A

80 24-ABR-2014

EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO

CONSUMO AGUA POTABLE S/E

AMBATO 294.62 N/A

81 24-ABR-2014

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA S/E SANTO DOMINGO

333.83 N/A

82 25-ABR-2014 COLTUR ECUATORIANA DE

TURISMO QUITO C LTDA

PAGO POR SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS FEBRERO DEL 2014

54,872.07

N/A

83 25-ABR-2014 INSURANCE TRAINING CENTER

CAPACTIACION S A

PAGO PROGRAMA

ESPECIALIZADO DE SEGUROS 2,580.00 N/A

84 25-ABR-2014

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE SAN ANTONIO DE RIVERA

CONSUMMO DE AGUA POTABLE S/E ZHORAY OCT, NOV, DIC-2013

60.00

N/A

85 25-ABR-2014

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE SAN ANTONIO DE RIVERA

PAGO AGUA POTABLE S/E ZHORAY DE ENERO, FEBRERO, MARZO 2014

75.00

N/A

86 25-ABR-2014 SERRANO SANCHEZ FAUSTO

GUILLERMO

PAGO TRANSPORTE OPERADORES S/E MACHAL DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO DEL 2014

3,135.37

N/A

87 25-ABR-2014 EXPERTECH SOLUCIONES

INFORMATICAS CIA LTDA

SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE SERVIDORES Y SERVICIOS DE RED EDIFICIO CENTRAL Y DE CARAPUNGO

2,489.20

N/A

(5)

88 25-ABR-2014 MORALES MAYORGA CARLOS

RAMIRO

SERVICIO DE TRANSPORTE MATERIALES DESDE BODEGA SANTO DOMINGO A BODEGA SAMANGA

297.00

N/A

89 25-ABR-2014 CARTAGENA REINO CESAR

AUGUSTO

SERVICIO DE TRANSPORTE OPERADORES S/E PUYO DE DICIEMBRE DEL 2013, ENERO Y FEBRERO DEL 2014

1,930.50

N/A

90 25-ABR-2014

SERVICIO DE TRANSMISION INFORMATICA S A INTEGRALDATA

PAGO SERVICIO DE INTERNET DE MARZO DEL 2014 S/E BABAHOYO Y POSORJA

528.00

N/A

91 25-ABR-2014 BARBA DELGADO JOSE

EDUARDO

PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA/T MILAGRO MACHALA

246.43

N/A

92 25-ABR-2014 AGUIRRE REYES FAUSTO

RAMIRO

COMBUSTIBLE DE LA L/T

MILAGRO-LAS ESCLUSAS 967.52 N/A

93 25-ABR-2014 MOLINA OTERO GALO VINICIO

TRANSPORTE DE AGUA POTABLE PARA LA CISTERNA DE LA S/E PROSPERINA POR MARZO DEL 2014

297.00

N/A

94 25-ABR-2014 AGUALIFE S A

PAGO BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA S/E Y OFICINAS ADMINISTRACION.

343.29

N/A

95 25-ABR-2014 GAVILANEZ QUISPE CARLOS

RAMON

SERVICIO DE TRANSPOSRTE BODEGA SANTO DOMINGO A BODEGA SMANGA

297.00

N/A

96 28-ABR-2014

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES CONECEL

PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE MARZO DEL 2014

924.00

N/A

97 28-ABR-2014 OTECEL S A

SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL ING EDUARDO BARREDO CUENTA CORPORATIVA 14640202

176.37 N/A

98 29-ABR-2014 COMISION DE TRANSITO DEL

ECUADOR

PAGO INFRACCION, MULTAS, GARAJE DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION

9,202.65

N/A

99 29-ABR-2014 EMPRESA ELECTRICA QUITO

E.E.Q.

PAGO LUZ DE LAS

INSTALACIONES DE CALDERON 3.92 N/A

100 29-ABR-2014

EMPRESA PUBLIA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO TRANSELECTRIC Y CARAPUNGO POR MES DE MARZO DEL 2014

1,536.23

N/A

101 29-ABR-2014

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S A CONECEL

PAGO CONSUMO TELEFONIA MOVIL CTA 6.203686 DE MARZO DEL 2014

404.08 N/A

102 30-ABR-2014 EMPRESA ELECTRICA

REGIONAL CENTRO SUR C A

PAGO POR CONSUMO SERVICIO ELECTRICA BODEGA CAPULISPAMBA DE MARZO DEL 2014

96.76

N/A

103 30-ABR-2014

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTATEGICA CORPORAICON NACIONAL DE ELECTRICIDAD

PAGO POR CONSUMO SERVICIO ELECTRICO, S/E BABAHOYO, PLANILLA DE MARZO DEL 2014

72.97

N/A

104 30-ABR-2014

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE S/E LOJA DE MARZO DEL 2014

21.56

N/A

105 30-ABR-2014 NARANJO RAMON EUSTOGIO

JULIAN

PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA REALIZADO EN LA B SAMANGA

297.00

N/A

106 30-ABR-2014 SEGUROS SUCRE

PAGO INCLUSION 2 CAMIONES GRUA MACK 2014, POLIZA DE VEHICULOS

1,184.10

N/A

107 30-ABR-2014 MENDOZA ALAVA RONALD

COLON

TRANSPORTE PERSONAL DE JORNAL DEL 3 AL 14 DE MARZO DEL 2014

693.00

N/A

108 30-ABR-2014 SEGUROS SUCRE S A

POLIZA VEHICULOS PAGO INCLUSION GRUA MERCEDES BENZ

586.51

N/A

109 30-ABR-2014 OTECEL S A PAGO CONSUMO DEL MES DE

110 30-ABR-2014 OTECEL S A PAGO CONSUMO DE MARZO

DEL 2014 INTERNET MOVIL 22.84 N/A

(6)

111 30-ABR-2014 CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT EP

PAGO TELEFONO DE BODEGA PASCUALES DE MARZO DEL 2014

82.69

N/A

112 30-ABR-2014 EMPRESA ELECTRICA AMBATO

REGIONAL CENTRO NORTE S A

CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA S/E BAÑOS 497.81 N/A