Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

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120-0001-0000 COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA ENTIDAD:

119 118 07/03/2017 DEV NOR OGA

DM PAGO A FAVOR DE ANDRADE PINOS EDGAR, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE FEBRERO 2017, REUNION DE TRABAJO, MEMORANDO DE PEDIDO MREMH-VMH-2017-171-M, MEMO CONSTANCIA MREMH-CGPGE-2017- 0155-M, MEMO DE PAGO MREMH-CZ6- AZOGUES-2017-0798-M, MEMO DE SOLICITUD TRANSPORTE MREMH- VMH-2017-0148-M, INFOME

S APROBADO

219.16 0.00 ANDRADE PINOS EDGAR

EDISON

0301143137 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC LOZADOLO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

58 000 000 001 000 530303 0301 001 0 219.16 219.16 0.00

120 116 07/03/2017 DEV NOR OGA DM PAGO A FAVOR DE AVILES ORDOÑEZ MAURICIO, VIAJE A QUITO DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2017, REUNION DE TRABAJO, MEMORANDO DE PEDIDO MREMH-DM-2017-0141-M, MEMO CONSTANCIA MREMH-CGPGE- 2017-0155-M, MEMO DE PAGO MREMH- CZ6-AZOGUES-2017-0793-M, MEMO DE DISPOSICION DE VIAJE MREMH-SSMC- 2017-0114-M, INFOME

S APROBADO

276.00 0.00 AVILES ORDONEZ

MAURICIO LEONARDO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

58 000 000 001 000 530303 0301 001 0 276.00 276.00 0.00

132 122 08/03/2017 DEV NOR OGA

DREFA PAGO A FAVOR DE MALO LARREA DANIELA, DISPOSICION DE VIAJE DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DE 2017, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO MREMH-DREFA-2017-0115-M, , MREMH- CGPGE-0146-M, MREMH-CGPGE-2017- 0155-M, LINEAMIENOS PARA LA GESTION DEL POA, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2017-0820-M, FORMULARIOS, AUTORIZ.

S APROBADO

0.00 74.96

MALO LARREA DANIELA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

58 000 000 002 000 530303 0301 001 0 74.96 74.96 0.00

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133 131 08/03/2017 DEV NOR OGA

DGSC PAGO A FAVOR D E ESTRELLA DURAN JOAQUIN, A QUITO DEL 14 AL 17 DE FEB MREMH-DGSC-2017-398-M, MEMO REFERENCIAS MREMH-CGPGE- 2017-0155-M, LINEAMIENOS PARA LA GESTION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2MEMO PAGO MREMH-CZ6- AZOGUES-2017-0834-M, INFORMES, CUADRO DE FACTURAS, FACTURAS, CONVOCATORIA

S APROBADO

0.00 281.49

ESTRELLA DURAN JOAQUIN ANTONIO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

58 000 000 001 000 530303 0301 001 0 281.49 281.49 0.00

134 124 08/03/2017 DEV NOR OGA

CZ6 PAGO A EDUCACION ALTERNATIVA EDUALTER S.A.SER.GUARDERIA, PENSION MARZO 2017, FAC. N°11588- 11589-11587-11590, MEMO NECESI.

MREMH-CZ6-AZOGUES-2017-0821- MEMO CONTANCIA POA .MREMH-CZ6- AZOGUES-2017-0811-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2017-0838-M, FUNCI:ANDRES MONCAYO, HUGO DUTAN, SANDY RODRIGU

S APROBADO

600.00 0.00 EDUCACION ALTERNATIVA

EDUALTER S.A.

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530210 0301 001 0 600.00 600.00 0.00

137 125 08/03/2017 DEV NOR OGA CZ6 PAGO FUNDACION ESCUELA FRANCESA CUENCA.SERVICIO DE GUARDERIA, PENSION MARZO 2017, FAC. N°001-001-0024970, MEMO NECESIDAD. MREMH-CZ6-AZO-2017-821 -M, MEMO CONTANCIA POA MREMH- CZ6-AZOGUES-2017-0811-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2017-0838 -M, HIJO DE FUNCIONARIA ANDREA PACHECO AREVALOCDI

S APROBADO

150.00 0.00 FUNDACION ESCUELA

FRANCESA DE CUENCA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530210 0301 001 0 150.00 150.00 0.00

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138 126 08/03/2017 DEV NOR OGA

CZ6 PAGO A PADILLA CASTANEDA SARA XIMENA, POR SERVICIO DE GUARDERIA, MEMO NECES. MREMH- CZ6-AZOGUES-2017-821-M, MEMO CONSTANCIA POA MREMH-CZ6- AZOGUES-2017-0811-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2017-0838- M,FACTURAS N°1066 PENSION MAR.

2017 DE MAITE ALEJANDRA ALVARADO HIJA DEL FUNCIONARIO MANUEL ALVARADO

S APROBADO

0.00 68.00

PADILLA CASTANEDA SARA XIMENA

0104473517001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC LOZADOLO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530210 0301 001 0 68.00 68.00 0.00

139 127 08/03/2017 DEV NOR OGA

CZ6 PAGO A FAVOR DE LA COMETA CENTRO PREESCOLAR POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE MARZO 2017, FACTURA N°2568, MEMO NECESIDAD Y PAGO MRMEH-CZ6- AZOGUES-2017-838-M, MEMO CONSTANCIAPOA MREMH-CZ6- AZOGUES-2017-0811-M, NIÑO NICOLAS NIVELO, HIJO DEL FUNCIONARIO JOSE LUIS NIVELO NEIRA.

S APROBADO

150.00 0.00 LA COMETA CENTRO

PREESCOLAR

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530210 0301 001 0 150.00 150.00 0.00

140 129 08/03/2017 DEV NOR OGA CZ6 PAGO A FAVOR DE SIGVEZ CIA LTDA. PORSERVICIO DE GUARDERIA, PENSION MARZO 2017, FAC. N°2478, MEMO NECESI. MREMH-CZ6-AZOGUES- 2017-821-M, MEMO CONSTANCIA POA MREMH-CZ6-AZOGUES-2017-0811-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES- 2017-0838-M, FUNCI: MARCELA IDROVO.

S APROBADO

150.00 0.00 SIGVEZ CIA. LTDA.

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530210 0301 001 0 150.00 150.00 0.00

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144 136 09/03/2017 DEV NOR OGA

CZ6, PAGO A FAVOR DE ALEXANDRA PIEDRA, RESPONSABLE DE VEHICULOS, POR PAGO EN EL GAD AZOGUES DE IMPUESTOS DE RODAJE PARA LA MATRICULACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, MEMO NECE. MREMH-CZ6-AZOGUES-2017-815- M, MEMO CONSTANCIA POA 671, MEMO PAGO MREMH-CZ6-2017-847- M.COMPROBANTES.

S APROBADO

0.00 55.32

PIEDRA PALACIOS CARMEN ALEXANDRA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 570102 0301 001 0 55.32 55.32 0.00

145 141 09/03/2017 DEV NOR OGA

DM PAGO A FAVOR DE ESPINOZA MORA JUAN, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DE 2017, MEMO DE NECESIDAD MREMH-VMH-2017-0170-M, MEMO CONSTANCIA MREMH-CGPGE- 2017-0155-M, LINEAMIENOS PARA LA GESTION DEL PLAN OPERATIVO, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES- 2017-0861-M, FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFOME

S APROBADO

153.41 0.00 ESPINOZA MORA JUAN

FERNANDO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

58 000 000 001 000 530303 0301 001 0 153.41 153.41 0.00

146 142 09/03/2017 DEV NOR OGA

DN PAGO A FAVOR DE DUTAN HUGO, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO MREMH-DN-2017-096-M,MEMO CONSTANCIA POA MREMH-CGPGE-2017 -0155-M, LINEAMIENOS PARA LA GESTION DEL PLAN OPERATIVO, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES- 2017-845-M, FORMULARIOS SOLICITUD E INFORME, CUADRO DE FACTURAS.

S APROBADO

166.24 0.00 DUTAN TAMAYO HUGO

ERNESTO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

58 000 000 001 000 530303 0301 001 0 166.24 166.24 0.00

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148 147 10/03/2017 DEV NOR OGA

DICE PAGO A FAVOR DE NOROÑA MARTINEZ MYRIAN ELIZABETH, COMISION A QUITO DEL 14 AL 16 DE FEBREO AL QUITO MREMH-SAI-2017- 0042-M, POA MREMH-CGPGE-2017-0155- M, LINEAMIENOS PARA LA GESTION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2017-0822 -M, PASES A BORDO Y HOJA DE RUTA DOC. HABILITANTES

S APROBADO

0.00 210.00

NORONA MARTINEZ MYRIAN ELIZABETH

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

61 000 000 003 000 530303 0301 001 0 210.00 210.00 0.00

149 128 10/03/2017 DEV NOR OGA

CZ6 PAGO A INIGUEZ LITUMA DIANA FRANCISCA POR SERVICIO DE GUARDERIA, MEMO PAGO MREMH-CZ6 -AZOGUES-2017-0891-M, MEMO POA MREMH-CZ6-AZOGUES-2017-811-M, MEMO NEC, MREMH-CZ6-AZOGUES- 2017-887-M, FACTURA N°3017, PENSIÓN MES MARZO 2017 DE PABLO PELAEZ MOLINA HIJO FUNCIONARIO ADRIAN FLORENCI PELAEZ VASQUEZ

S APROBADO

110.00 0.00 INIGUEZ LITUMA DIANA

FRANCISCA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530210 0301 001 0 110.00 110.00 0.00

150 121 10/03/2017 DEV NOR OGA

CZ6 PAGO A FAVOR DE SAFEGUARD CIA.LTDA POR SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA OFICINA CUENCA , Y UNIDAD DE EXTRANJERIA AZOG MREMH-CZ6-AZOGUES-2017-0147 -M, FACTURAS N°3992-3991, DEL 15 ENE AL 15 FEB Y 16 AL 06 MARZO MEMO DE NECESIDAD MREMH-CZ6-AZOGUES- 2017-769-M, MREMH-CZ6-AZOGUES- 2017-813-M.

S APROBADO

5,388.53 0.00 SAFEGUARD CIA. LTDA.

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530208 0301 001 0 5,388.53 5,388.53 0.00

151 121 10/03/2017 RDP NOR OGA RDP SAFEGUARD CIA. LTDA. MES DEL 15 DE ENERO AL 6 DE MARZO FACTURA NO.3992-3991.

S APROBADO

0.00 754.39

SAFEGUARD CIA. LTDA.

1791395077001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530208 0301 001 0 754.39 754.39 0.00

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152 117 13/03/2017 DEV NOR OGA

DM PAGO A FAVOR DE AVILES ORDOÑEZ MAURICIO, VIAJE A GUAYAQDEL 14 AL 15 DE FEBRERO 2017, REUNION BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA, MREMH-DM- 2017-0138-M, MREMH-CGPGE-2017-0155- M, MEMO DE PAGO MREMH-CZ6- AZOGUES-2017-0795-M.HOJA DE RUTA Y PASES A BORDO INFORMES, AUTORIZACION PAGO.

S APROBADO

0.00 95.00

AVILES ORDONEZ MAURICIO LEONARDO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

58 000 000 001 000 530303 0301 001 0 95.00 95.00 0.00

153 135 13/03/2017 DEV NOR OGA

DM PAGO A FAVOR DE AVILES ORDOÑEZ MAURICIO, VIAJE A QUITO DEL 15 AL 17 FEBRERO DE 2017, MREMH-DM-2017-139-M, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO MREMH-DM- 2017-0115-M, , MREMH-CGPGE-2017-0155 -M, LINEAMIENOS PARA LA GESTION DEL POA, MREMH-CZ6-AZOGUES-2017- 828-M. INFORMES PASES A BORDO

S APROBADO

276.00 0.00 AVILES ORDONEZ

MAURICIO LEONARDO

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

58 000 000 001 000 530303 0301 001 0 276.00 276.00 0.00

158 154 15/03/2017 DEV NOR OGA

CZ6 PAGO A FAVOR DE CONAK CIA.

LTDA. CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2017, FACTURA N°001-003- 4219, MEMO NECESIDAD MREMH-CZ6- AZOGUES-2017-0860-M, MEMO PUBLICACION COMPRAS PUBLICAS MREMH-CZ6-AZOGUES-2017-0906-M, MEMO POA MREMH-CZ6-AZOGUES- 2017-0811-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6- AZOGUES-2017-0937-M.

S APROBADO

33.62 0.00 CONAK CIA. LTDA.

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530837 0301 001 0 33.62 33.62 0.00

159 154 15/03/2017 RDP NOR OGA RDP CONAK CIA. LTDA. CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2017, FACTURA N

°001-003-4219.

S APROBADO

0.00 CONAK CIA. LTDA. 4.71

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

01 000 000 006 000 530837 0301 001 0 4.71 4.71 0.00

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160 143 15/03/2017 DEV NOR OGA

DDVL PAGO A FAVOR DE CARDENAS RODAS MARIA, DEL 14 AL 17 DE FEB MREMH-DDVL-2017-0846-M, MREMH- CGPGE-2017-0155-M, LINEAMIENOS PARA LA GESTION DEL POA, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2017-0846 -M FORMULARIOS SOLICITUD E INFORMES, CUADRO DE FACTURAS

S APROBADO

0.00 186.66

CARDENAS RODAS MARIA AUXILIADORA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

58 000 000 001 000 530303 0301 001 0 186.66 186.66 0.00

161 157 15/03/2017 DEV NOR OGA

DAPEE PAGO A FAVOR DE PULLA QUITO VICTORIA ELIZABETH, POR VIAJE REALIZADO A QUITO DEL 15 AL 17 FEBRERO 2017, MEMO DISPOSICION MREMH-VMH-2017-0150-M, MEMO NECESIDAD Y PAGO MREMH-CZ6- AZOGUES-2017-0792-M, MEMO DIRECTRICES PLANTA CENTRAL MREMH-CGPGE-2017-0155-M.

FORMULARIOS SOLICITUD E INFORMES.

S APROBADO

0.00 160.04

PULLA QUITO VICTORIA ELIZABETH

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

58 000 000 002 000 530303 0301 001 0 160.04 160.04 0.00

162 156 15/03/2017 DEV NOR OGA

CZ6PAGOA FAVOR DE ESTURIS S.A, TRANSPORTE FUNCIONARIOS DEL 19- 01 AL 18-02, FACTURAS N°2323, MEMO NECESIDAD MREMH-CZ6-AZOGUES- 2017-945-M, MEMO CONSTANCIA MREMH-CZ6-AZOGUES-2017-282-M, MEMO PUBLICACION COMPRAS PUBLICAS MREMH-CZ6-AZOGUES-2017- 737-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6- AZOGUES-2017-948-M.

S APROBADO

2,748.49 0.00 ESTURIS S.A.

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530201 0301 001 0 2,748.49 2,748.49 0.00

(8)

166 165 17/03/2017 DEV NOR OGA

CZ6 PAGO A FAVOR DEL SRI, POR SALDO EN LA MATICULA DEL VEHICULO CON PLACA AEA-1031, MEMO NECESIDAD MREMH-CZ6- AZOGUES-2017-972-M, MEMO CONSTANCIA POA MREMH-CZ6- AZOGUES-2017-0282-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2017-0976-M, AUTORIZACION DE LA SRA.

COORDINADORA ZONAL 6.

COMPROBANTES CONSULTA SRI.

S APROBADO

0.00 39.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 570102 0301 001 0 39.59 39.59 0.00

167 163 20/03/2017 DEV NOR OGA

CZ6 PAGO A FAVOR DE ABAD PALACIOS FRANCISCO, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL VMH Y CZ6, CONSUMO MES DE FEBRERO DE 2017, FACTURA N°28861, MEMO NECESIDAD MREMH-CZ6- AZOGUES-2017-0947-M, MEMO CONSTANCIA POA MREMH-CZ6- AZOGUES-2017-0811-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2017-985-M.

S APROBADO

91.25 0.00 ABAD PALACIOS

FRANCISCO ALEJANDRO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530837 0301 001 0 91.25 91.25 0.00

168 163 20/03/2017 RDP NOR OGA RDP DE ABAD PALACIOS FRANCISCO, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO DE 2017, FACTURA N

°28861.

S APROBADO

12.78 0.00 ABAD PALACIOS

FRANCISCO ALEJANDRO

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

01 000 000 006 000 530837 0301 001 0 12.78 12.78 0.00

169 164 20/03/2017 DEV NOR OGA

CZ6, PAGO A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA, ADQUISICION DE 2.000 CAJAS PARA ARCHIVO, FACTURA N

°14978, MEMO DE CONFORMIDAD, ACTAS ENTREGA RECEPCION, INGRESO A BODEGA,MEMO NEC.

MREMH-CZ6-AZOGUES-2017-935-M, MEMO CONSTANCIA POA MREMH- CGPGE-2017-0154-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2017-0990-M.

S APROBADO

764.61 0.00 CODYXOPAPER CIA. LTDA.

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530804 0301 001 0 764.61 764.61 0.00

(9)

170 164 20/03/2017 RDP NOR OGA RDPA CODYXOPAPER CIA. LTDA,

FACTURA N°14978. 1791775643001CODYXOPAPER CIA. LTDA. 107.05 0.00 APROBADO EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC S

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530804 0301 001 0 107.05 107.05 0.00

178 171 21/03/2017 DEV NOR OGA

CZ6 PAGO A FAVOR DE HAGO CELI FRANCISCO, VIAJE A NY DEL 08 AL 15 DE ENERO 2017, CONOCER LA SITUACION DE CONSULADOS MREMH- VMH-2017-0164-M Y MREMH-CZ6- AZOGUES-2016-0032-M, CGPGE MREMH- CGPGE-2017-0115-M,MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2017-1006-M, FORM. SNNAP 55525. FORMUL. DE INFORMES.

S APROBADO

2,689.50 0.00 HAGO CELI FRANCISCO

WAIKING

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

58 000 000 002 000 530304 0301 001 0 2,689.50 2,689.50 0.00

181 130 21/03/2017 DEV NOR OGA CZ6 PAGO A FAVOR DE ANDRANGO ALOBUELA LORENA POR SERVICIO DE GUARDERIA, PENSION MARZO 2017, FAC. N°4984, MEMO NECESI. MREMH- CZ6-AZOGUES-2017-1005-M, MEMO CONSTANCIA POA MREMH-CZ6- AZOGUES-2017-0435-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2017-1007-M, FUNCI: PIJAL DE LA CRUZ DIANA MARILU.

S APROBADO

130.50 0.00 ANDRANGO ALOBUELA

LORENA DEL ROCIO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530210 0301 001 0 130.50 130.50 0.00

182 155 21/03/2017 DEV NOR OGA CZ6 PAGO A FAOR DE VAZQUES CARLOS ONOFRE, ARRIENDO MES DE ENERO Y FEBRERO 2017, FACTURAS N

°179-180, MEMO NECESIDAD MREMH- CZ6-AZOGUES-2017-939-M, MEMO CONSTANCIA MREMH-CZ6-AZOGUES- 2017-282-M, MEMO PUBLICACION COMPRAS PUBLICAS MREMH-CZ6- AZOGUES-2017-909-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2017-943-M.

S APROBADO

0.00 1,000.00

VAZQUEZ CARLOS ONOFRE

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 005 000 530502 0301 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

(10)

183 155 21/03/2017 RDP NOR OGA

RDP VAZQUES CARLOS ONOFRE, ARRIENDO MES DE ENERO Y FEBRERO 2017, FACTURAS N°179-180.

S APROBADO

0.00 140.00

VAZQUEZ CARLOS ONOFRE

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 005 000 530502 0301 001 0 140.00 140.00 0.00

184 173 21/03/2017 DEV NOR OGA CZ6 PAGO A FAVOR DE CNT, POR SERVICIO DATA CENTER, CONTRATO N

°2829078, MES FEBRERO 2017, FACTURA N°5227806, MEMO DE NECESIDAD Y SOLICITUD DE PAGO MREMH-CZ6- AZOGUES-2017-1030-M, MEMO CONTANCIA POA MREMH-CZ6- AZOGUES-2017-0811-M. Y DOCUMENTOS HABILITANTES.

S APROBADO

0.00 147.00

CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT EP

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530105 0301 001 0 147.00 147.00 0.00

185 173 21/03/2017 RDP NOR OGA

RDP CNT, POR SERVICIO DATA CENTER, CONTRATO N°2829078, MES FEBRERO 2017, FACTURA N°5227806, MEMO DE NECESIDAD Y SOLICITUD DE PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2017-1030-M, MEMO CONTANCIA POA MREMH-CZ6- AZOGUES-2017-0811-M.

S APROBADO

0.00 20.58

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530105 0301 001 0 20.58 20.58 0.00

186 176 21/03/2017 DEV NOR OGA

CZ6 PAGO A FAVOR DE CNT, POR SERVICIO DE LA LINEA 1800-3701880, MES DE FEBRERO DE 2017, FACTURA N

°58272938, MEMO DE NECESIDAD MREMH-CZ6-AZOGUES-2017-1028-M, MEMO CONSTANCIA POA MREMH-CZ6- AZOGUES-0811-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2017-1029-M.

S APROBADO

0.00 464.65

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530105 0301 001 0 464.65 464.65 0.00

187 176 21/03/2017 RDP NOR OGA

RDP R DE CNT, POR SERVICIO DE LA LINEA 1800-3701880, MES DE FEBRERO DE 2017.

S APROBADO

0.00 65.05

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530105 0301 001 0 65.05 65.05 0.00

(11)

188 172 21/03/2017 DEV NOR OGA

CZ6 PAGO A FAVOR DE CNT POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA LINEA 1800-23933520, MEMORANDO DE NECESIDAD MREMH- CZ6-AZOGUES-2017-1017-M, DE PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2017-1021-M Y MEMO CONSTANCIA POA MREMH-CZ6- AZOGUES-2017-0811-M, FAC. 001-777- 58372847 FEBRERO 2017.

S APROBADO

0.00 1,364.42

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530105 0301 001 0 1,364.42 1,364.42 0.00

189 175 21/03/2017 DEV NOR OGA

CZ6 PAGO A FAVOR DE ETAPA POR CONSUMO DE AGUA Y

ALCANTARILLADO DE LAS OFICINAS DE ATENCION DE LA CIUDAD DE CUENCA, CONSUMO FEBRERO 2017, FACTURA N°15027767, MEMO NECESIDAD MREMH-CZ6-AZOGUES- 2017-1014-M, MEMO COSNTANCIA POA MREMH-CZ6-AZOGUES-0811-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6-AZOGUES-2017-1016 -M.

S APROBADO

0.00 95.54

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530101 0301 001 0 95.54 95.54 0.00

192 172 24/03/2017 RDP NOR OGA

RDP FAVOR DE CNT POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA LINEA 1800-23933520, FAC. 001-777-58372847 FEBRERO 2017.

S APROBADO

191.01 0.00 CORPORACION NACIONAL

DE

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

01 000 000 006 000 530105 0301 001 0 191.01 191.01 0.00

193 177 24/03/2017 DEV NOR OGA

CZ6 PAGO A FAVOR DE CNT, POR LINEA 0996756977, MES DE FEBRERO 2017, FACTURA N°137-888-005223817, MEMO DE NECESIDAD Y PAGO MREMH-CZ6- AZOGUES-2017-1031-M, MEMO CONSTANCIA POA MREMH-CZ6- AZOGUES-2017-0811-M Y DOCUMENTOS HABILITANTES.

S APROBADO

DE

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

01 000 000 006 000 530105 0301 001 0 73.45 73.45 0.00

(12)

194 180 24/03/2017 DEV NOR OGA

CZ6 PAGOA FAVOR DE CENTRO SUR POR CONSUMO DE ENERGIA EN LAS OFICINAS DE LA CZ6 CUENCA, MES FEBRERO DE 2017, FACTURAS n

°2839832-3798749, MEMO DE NECESIDAD Y PAGO MREMH-CZ6- AZOGUES-2017-1047-M, MEMO CONSTANCIA POA MREMH-CZ6- AZOGUES-2017-0811-M.

S APROBADO

0.00 359.33

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530104 0301 001 0 359.33 359.33 0.00

195 180 24/03/2017 DEV NOR OGA

PAGO A FAVOR DE CENTRO SUR POR CONSUMO DE ENERGIA EN LAS OFICINAS DE LA CZ6 CUENCA, MES FEBRERO DE 2017, FACTURAS n

°2839832-3798749, MEMO DE NECESIDAD Y PAGO MREMH-CZ6- AZOGUES-2017-1047-M, MEMO CONSTANCIA POA MREMH-CZ6- AZOGUES-2017-0811-M TERCEROS.

S APROBADO

0.00 131.85

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530104 0301 001 0 131.85 131.85 0.00

196 191 24/03/2017 DEV NOR OGA

CZ6 PAGO A FAVOR DE BRITO SACA DANIEL HERNANDO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA CUENCA CZ6, PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO 2017, FACTURA N°1558, MEMO NEC. MREMH-CZ6-AZOGUES- 2017-0839-M, MEMO CONS POA MREMH- CZ6-AZOGUES-2017-0282-M, MEMO PAGO MREMH- CZ6-AZOGUES-2017- 1057-M, MAS DOC. HA

S APROBADO

903.00 0.00 BRITO SACA DANIEL

HERNANDO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530209 0301 001 0 903.00 903.00 0.00

197 191 24/03/2017 RDP NOR OGA RDP BRITO SACA DANIEL HERNANDO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINA CUENCA CZ6, PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO 2017, FACTURA N°1558.

S APROBADO

126.42 0.00 BRITO SACA DANIEL

HERNANDO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530209 0301 001 0 126.42 126.42 0.00

(13)

198 190 24/03/2017 DEV NOR OGA

CZ6, PAGO A FAVOR DE COGECOMSA S.A, POR 3.000 ARCHIVADORES DE CARTON N°15 CON TAPA, FACTURA N

°002-002-34635, ACTA ENTREGA RECEPCION, ORDEN DE COMPRA CE- 20170000769945, MEMO NEC. MREMH- CZ6-AZOGUES-2017-1043-M, MEMO CONST. POA MREMH-CZ6-AZOGUES- 2017-587-M, MEMO PAGO MREMH-CZ6- AZOGUES-2017-1061M

S APROBADO

0.00 3,019.50

COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.

A.

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530804 0301 001 0 3,019.50 3,019.50 0.00

199 190 24/03/2017 RDP NOR OGA

RDP A FAVOR DE COGECOMSA S.A, POR 3.000 ARCHIVADORES DE CARTON N°15 CON TAPA, FACTURA N°002-002-34635,.

S APROBADO

422.73 0.00 COMPANIA GENERAL DE

COMERCIO COGECOMSA S.

A.

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530804 0301 001 0 422.73 422.73 0.00

200 177 28/03/2017 RDP NOR OGA RDP MES DE FEBRERO 2017, FACTURA

N°137-888-005223817. 10.28 0.00 APROBADO S

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530105 0301 001 0 10.28 10.28 0.00

205 201 28/03/2017 DEV NOR OGA

DGSC PAGO A FAVOR DE CORDERO ZUMBA DORYS, CONVALIDACION PAGO 201, DE COMISION DEL 13 AL 23 DIC 2016 A NEW YORK MREMH-DGSC- 2017-0264-MREMH-DGSC-2017-0425-M, MEMO REF. MREMH-CGPGE-2017-0155- M , MEMO PAGO MREMH-CZ6- AZOGUES-2017-1125-M, FORMULARIOS DE INFORME, SNNAP: 55204.

AUTORIZACION CZ6.

S APROBADO

0.00 1,500.00

CORDERO ZUMBA DORYS ALEXANDRA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

58 000 000 001 000 530304 0301 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00

(14)

206 202 28/03/2017 DEV NOR OGA

DGSC PAGO A FAVOR DE CORDERO ZUMBA DORYS, CONVALIDACION PAGO 201, DE COMISION DEL 14 AL 23 DIC 2016 A NEW YORK MREMH-DGSC- 2017-0264-MREMH-DGSC-2017-0425-M, MEMO REF. MREMH-CGPGE-2017-0155- M , MEMO PAGO MREMH-CZ6- AZOGUES-2017-1125-M, FORMULARIOS DE INFORME, SNNAP: 55204.

AUTORIZACION CZ6.

S APROBADO

0.00 1,132.00

CORDERO ZUMBA DORYS ALEXANDRA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

58 000 000 001 000 530304 0301 001 0 1,132.00 1,132.00 0.00

218 215 29/03/2017 DEV NOR OGA

CZ6 PAGO A FAVOR DE HINOJOSA WILSON POR ARRIENDOS OFICINA DE SERVICIOS DE CUENCA CZ6, DESDE 28 DE ENERO AL 28 A FEBRERO DEL 2017 CF 57 MEMO POA MREMH-CZ6- AZOGUES-2017-0282-M, NECESIDAD MREMH-CZ6-AZOGUES-2017-292-M FACTURA NO. 227 INFORME CONFORMIDAD MREMH-CZ6- AZOGUES-2017-0818-M.

S APROBADO

4,464.29 0.00 HINOJOSA PALACIOS

WILSON ENRIQUE

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 005 000 530502 0301 001 0 4,464.29 4,464.29 0.00

219 216 29/03/2017 RDP NOR OGA RDP FACTURA NO. 227 MES 28 DE

ENERO AL 28 FEBRERO HINOJOSA PALACIOS 625.00 0.00 APROBADO S

WILSON ENRIQUE

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 005 000 530502 0301 001 0 625.00 625.00 0.00

221 220 29/03/2017 DEV NOR OGA DAPEE, PAGO A FAVOR DE GONZALEZ ANDRADE EDGAR SEBASTIAN, VIAJE A VENEZUELA, CUBA Y NEW YORK DEL 8 AL 12 DE FEBRERO DE 2017, AUTORIZACION SNNAP: 56035-56253- 56256, AUTORIZACION VICEMINISTRO MREMH-VMH-2017-0174-M, INFORMES APROBADOS POR EL SEÑOR VICEMINISTRO FRANCISCO HAGO.

S APROBADO

0.00 1,315.60

GONZALEZ ANDRADE EDGAR SEBASTIAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

58 000 000 002 000 530304 0301 001 0 1,315.60 1,315.60 0.00

(15)

222 217 30/03/2017 DEV NOR OGA

CZ6 PAGO A FAVOR DE ESTURIS S.A.

TRANSPO FUNCIONARIOS DEL VMH Y CZ6 DEL 19 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2017, CONFORME MEMORANDO DE PEDIDO MREMH-CZ6- AZOGUES-2017-0445-M, , MEMO CONSTANCIA POA MREMH-CZ6- AZOGUES-2017-0282-M, FACTURA N

°001-001-0002329.

S APROBADO

0.00 2,748.49

ESTURIS S.A.

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530201 0301 001 0 2,748.49 2,748.49 0.00

TOTAL ENTIDAD: 120-0001-0000 36,467.49 36,467.49 0.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: 53

66 65 02/03/2017 DEV NOR OGA GUERRERO LARA LORGIA.- CANCELACION DE FACTURA No.

0023490 POR LA ADQUISICION DE TRES BATERIAS PARA USOS EN LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE BIENES, ORDEN COMPRA No. UAF- 001-2017, PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMO No. MREMH-CZ8-GYE-2017-0796- M

S APROBADO

0.00 394.74

GUERRERO LARA LORGIA DEL ROSARIO

0904481371001 MLEONR MLEONR MLEONR ZUNIGAW

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530841 0901 001 0 394.74 394.74 0.00

67 65 02/03/2017 RDP NOR OGA GUERRERO LORGIA.- REGULACION

DEL IVA PAGADO SEGUN CUR No. 66. GUERRERO LARA LORGIA 55.26 0.00 APROBADO S

DEL ROSARIO

0904481371001 MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

01 000 000 006 000 530841 0901 001 0 55.26 55.26 0.00

70 68 06/03/2017 DEV NOR OGA LINA BARRETO JUEZ.- PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A SANTA ELENA LOS DIAS DEL 22 AL 24 DE FEBRERO DE 2017, PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON GOBERNADOR SUBROGANTE DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MREMH- CZ8-GUAYAQUIL-2017-0818-M.

S APROBADO

260.00 0.00 BARRETO JUEZ

CATHERINE LINA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530303 0901 001 0 260.00 260.00 0.00

(16)

71 69 06/03/2017 DEV NOR OGA

EP PETROECUADOR.- CANCELACION DE FACTURA NO. 009-042-000000092 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA

COORDINACIÓN ZONAL 8, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MREMH- CZ8-GYE-2017-0820.

S APROBADO

0.00 386.20

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530837 0901 001 0 386.20 386.20 0.00

72 69 06/03/2017 RDP NOR OGA EP PETROECUADOR.- REGULACION

DEL IVA PAGADO SEGUN CUR No. 71. 54.07 0.00 APROBADO S

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530837 0901 001 0 54.07 54.07 0.00

78 94 08/03/2017 DEV NOR OGA

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CANCELACION DE FACTURA NO. 137- 888-005226523 DEL SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN,

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO NO. MREMH-CZ8- GYE-2017-0863-M.

S APROBADO

0.00 38.00

1768152560001 MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR ZUNIGAW

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

01 000 000 006 000 530105 0901 001 0 38.00 38.00 0.00

79 94 08/03/2017 RDP NOR OGA

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- REGULACION DEL IVA PAGADO EN CUR No. 095.

S APROBADO

DE

1768152560001 MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530105 0901 001 0 5.32 5.32 0.00

(17)

80 74 08/03/2017 DEV NOR OGA

PETROECUADOR.- CANCELACION DE FACTURA No. 00168 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS

INSTITUCIONALES DE LA

COORDINACIÓN ZONAL 5-8, SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DE 2017, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MREMH-CZ8-GYE- 2017-0861-M.

S APROBADO

0.00 361.88

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530837 0901 001 0 361.88 361.88 0.00

82 74 08/03/2017 RDP NOR OGA PETROECUADOR.- REGULACION DEL

IVA PAGADO SEGUN CUR No. 80. 50.66 0.00 APROBADO S

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530837 0901 001 0 50.66 50.66 0.00

83 81 08/03/2017 DEV NOR OGA

DIEGO PONCE BARONA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VALORES EN ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE LA CZ8, UN JUEGO DE LLAVES DE TUERCAS, SEGUN FACTURA No. 00402, AUTORIZADO MEDIANTE

MEMORANDO No. MREMH-CZ8- GUAYAQUIL-2017-0858-M.

S APROBADO

0.00 25.00

PONCE BARONA DIEGO FERNANDO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530841 0901 001 0 25.00 25.00 0.00

84 77 08/03/2017 DEV NOR OGA

EMP PUBLICA MEDIOS DE COMUNICACIONES DEL ECUADOR.- CANCELACION DE FACTURA No.

0008184 POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA PROCESO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. UAF-004-2017 Y AUTORIZACION DE PAGO MEMORANDO NO. MREMH-CZ8-GYE- 2017-0865-M.

S APROBADO

141.10 0.00 EMPRESA PUBLICA

MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530204 0901 001 0 141.10 141.10 0.00

(18)

85 77 08/03/2017 RDP NOR OGA

EMP PUBLICA MEDIOS DE COMUNICACIONES DEL ECUADOR.- REGULACION DEL IVA PAGADO SEGUN CUR No. 84.

S APROBADO

0.00 19.75

EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530204 0901 001 0 19.75 19.75 0.00

89 88 08/03/2017 DEV NOR OGA

LINA BARRETO.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 02 AL 04 DE MARZO DE 2017, PR ASISTENCIA A REUNIÓN DE TRABAJO CON AUTORIDADES SOBRE ANÁLISIS DE TRASPASOS DEL ÁREA DE PASAPORTES AL REGISTRO CIVIL, SEGÚN MEMO NO. MREMH-CZ8-GYE- 2017-0883

S APROBADO

0.00 276.00

BARRETO JUEZ CATHERINE LINA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 003 000 530303 0901 001 0 260.00 260.00 0.00

90 76 09/03/2017 DEV NOR OGA LEOPOLDO CABANILLA PEÑA.- CANCELACION DE FACTURA No.

376.POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE, TRASLADO DE BIENES Y ARCHIVOS INSTITUCIONALES DESDE LA OFICINA DE LA CZ8 HASTA LAS NUEVAS BODEGAS CONTRATADAS UBICADAS EN JUAN TANCA MARENGO KM 4-5, SEGÚN MEMORANDO NO MREMH-CZ8- GYE-2017-0882

S APROBADO

0.00 2,000.00

CABANILLA PENA LEOPOLDO AUGUSTO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530202 0901 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

92 91 10/03/2017 DEV NOR OGA

HERCULES CASTRO.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ELENA DEL 22 AL 24 DE FEBRERO DE 2017, MOVILIZANDO A LA SRA. COORDINADORA ZONAL 8 AB.

LINA BARRETO, SE AUTORIZA PAGO MEDIANTE MEMORANDO NO. MREMH- CZ8-GYE-2017-0932-M.

S APROBADO

0.00 150.50

CASTRO GAVILANES HERCULES YANSIN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530303 0901 001 0 150.50 150.50 0.00

(19)

97 95 15/03/2017 DEV NOR OGA

CORP DE TELECOMUNICACIONES CNT.- CANCELACION DE FACTURAS Nos.

058272535, 058272536, 058272537, 058272538 Y 058272539 POR EL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NO. MREMH-CZ8- GYE-2017-0987.

S APROBADO

0.00 57.76

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530105 0901 001 0 57.76 57.76 0.00

98 95 15/03/2017 RDP NOR OGA

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- REGULACION DEL IVA PAGADO SEGUN CUR No. 97

S APROBADO

0.00 8.09

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530105 0901 001 0 8.09 8.09 0.00

99 96 15/03/2017 DEV NOR OGA

EDIFICIO EL MARQUES.- PAGO DE EXPENSAS COMUNALES DE LA ADMINISTRACION DE LAS OFICINAS 1, 2 Y 3 DEL EDIFICIO "EL MARQUES", ALICUOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2017, SEGÚN RECIBOS No. 0001534 Y 001535, PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NO. MREMH-CZ8-GYE- 2017-0986-M

S APROBADO

0.00 1,036.70

EDIFICIO EL MARQUES

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530502 0901 001 0 1,036.70 1,036.70 0.00

101 100 16/03/2017 DEV NOR OGA

LINA BARRETO JUEZ.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR VIAJE A QUITO LOS DIAS 7 AL 9 DE MARZO DE 2017, PARA ASISTIR A REUNION CON EN VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA SOBRE INFORMES DE CIUDADANOS RETORNADOS DE EEUU, PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMO MREMH-CZ8-GYE-2016-1001-M.

S APROBADO

276.00 0.00 BARRETO JUEZ

CATHERINE LINA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530301 0901 001 0 16.00 16.00 0.00

01 000 000 003 000 530303 0901 001 0 260.00 260.00 0.00

(20)

104 102 20/03/2017 DEV NOR OGA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO MATRICULACIÓN DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES:

CHEVROLET PLACA GXH-0943, SUZUKI PLACA GXI-0041 Y SUZUKI PLACA GXI- 0040, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MREMH-CZ8-GYE- 2017-1039-M.

S APROBADO

0.00 464.96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 570102 0901 001 0 464.96 464.96 0.00

105 103 20/03/2017 DEV NOR OGA

EMILIO MONTERO MENDOZA.- CANCELACION DE FACTURA NO.

000071 POR LA PROVISION E INSTALACION DE CUATRO LÁMPARAS, LUZ BLANCA CON RESPECTIVO PUNTO ELECTRICO PARA MEJORAR LA ILUMUNACION DE LAS ÁREAS DE VISAS NO INMIGRANTES Y ASESORIA JURIDICA, PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO NO. MREMH-CZ8-GYE- 2017-1038-M.

S APROBADO

0.00 312.00

MONTERO MENDOZA EMILIO JOSE

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

01 000 000 005 000 530811 0901 001 0 312.00 312.00 0.00

106 103 20/03/2017 RDP NOR OGA

EMILIO MONTERO MENDOZA.- REGULACION DEL IVA PAGADO SEGUN CUR 105.

S APROBADO

43.68 0.00 MONTERO MENDOZA

EMILIO JOSE

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 005 000 530811 0901 001 0 43.68 43.68 0.00

108 107 22/03/2017 DEV NOR OGA

LINA BARRETO JUEZ.- PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ELENA DEL 15 AL 17 DE MARZO DE 2017 POR TRAMITES EN MIES Y CONADIS POR ASISTENCIA A COMPATRIOTAS LICOA PARRA. PAGO AUTORIZADO SEGÚN MEMO MREMH- CZ8-GYE-2017-1058-M.

S APROBADO

260.00 0.00 BARRETO JUEZ

CATHERINE LINA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530303 0901 001 0 260.00 260.00 0.00

(21)

112 109 24/03/2017 DEV NOR OGA

JHONNY ALDAZ.- POR PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR VIAJE A LA CIUDAD DE AZOGUES LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO DE 2017 POR ASISTIR AL TALLER PARA LOS RESPONSABLE DE LAS UICE, SEGÚN MEMORANDO NO.

MREMH-CZ8-GUAYAQUIL-2017-1126-M.

S APROBADO

0.00 160.00

ALDAZ MOREIRA JOHNNY VICTOR

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530303 0901 001 0 160.00 160.00 0.00

113 110 24/03/2017 DEV NOR OGA

MONICA DIAZ.- POR PAGO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR VIAJE A LA CIUDAD DE AZOGUES LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO DE 2017 POR ASISTIR AL TALLER PARA LOS RESPONSABLES DE LA UICE, SEGÚN MEMORANDO NO.

S APROBADO

0.00 160.00

DIAZ NAVARRETE MONICA CARINA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530303 0901 001 0 160.00 160.00 0.00

114 111 24/03/2017 DEV NOR OGA

HERCULES CASTRO.- POR PAGO DE VIÁTICOS LOS DIAS 15 AL 17 DE MARZO DE 2017 POR MOVILIZACIÓN AL SERVICIO DE LA COORDINADORA ZONAL AB. LINA BARRETO PARA ASISTIR EN TRAMITES EN MIES Y CONADIS, SEGÚN MEMORANDO NO.

S APROBADO

139.50 0.00 CASTRO GAVILANES

HERCULES YANSIN

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

01 000 000 003 000 530303 0901 001 0 139.50 139.50 0.00

116 115 28/03/2017 DEV NOR OGA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO DE MATRICULACIÓN DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES:

HYUNDAY VERACRUZ SPV3, HYUNDAY COUNTY SP3017, SUZUKI GRAND VITARA SP1768, SUZUKI GRAND VITARA PEI1240 Y TOYOTA FORTUNER OI0491, PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO NO. MREMH-CZ8- GYE-2017-1165-M.

S APROBADO

2,721.02 0.00 SERVICIO DE RENTAS

INTERNAS

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 570102 0901 001 0 2,721.02 2,721.02 0.00

(22)

119 117 28/03/2017 DEV NOR OGA

LINA BARRETO JUEZ.- PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ELENA DEL 21 AL 23 DE MARZO DE 2017, POR GESTIONES MINISTERIO DE SALUD, MIES Y CONADIS DE SANTA ELENA, POR OBTENCIÓN DE CARNET DE DISCAPACIDAD A MENORES LICOA PARRA, PAGO AUTORIZADO CON MEMO NO. MREMH-CZ8-GYE-2017-1176- M.

S APROBADO

0.00 260.00

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530303 0901 001 0 260.00 260.00 0.00

120 118 28/03/2017 DEV NOR OGA

LINA BARRETO JUEZ.- PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A QUITO DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2017, POR ASISTIR A REUNIÓN EN CANCILLERÍA QUITO CON SUBSECRETARIO DE SERVICIO MIGRATORIOS Y COORDINADORES ZONALES, PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NO. MREMH-CZ8- GYE-2017-1175-M.

S APROBADO

260.00 0.00 BARRETO JUEZ

CATHERINE LINA

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

01 000 000 003 000 530303 0901 001 0 260.00 260.00 0.00

127 123 31/03/2017 DEV NOR OGA

DEVENGO.- AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO, POR PAGO DE TASA (REVISIÓN VISUAL IMPUESTO DE REVISIÓN VEHICULAR) COMO PARTE DEL PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR AÑO 2017, SEGÚN MEMORANDO NO. MREMH-CZ8-GYE- 2017-1237-M.

S APROBADO

377.36 377.36

EMPRESA PUBLICA AUTORIDAD DE TRANSITO MANCOMUNADA CENTRO GUAYAS EP

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 570102 0901 001 0 377.36 377.36 0.00

128 124 31/03/2017 DEV NOR OGA DEVENGO LINA BARRETO JUEZ.- POR PAGO DE REPOSICIÓN DE GASTOS POR REPRODUCCIÓN DE COPIAS DE LA NOTARIA DE DOCUMENTOS PREVIOS A MATRICULACIÓN VEHICULAR Y DOCUMENTACIÓN PARA AUDIENCIA (69 HOJAS), SEGÚN FACTURAS NOS. 001 -002-000012836-12834-12833-12832 Y MEMORANDO NO. MREMH-CZ8-GYE- 2017-1238-M.

S APROBADO

103.75 103.75

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530204 0901 001 0 103.75 103.75 0.00

(23)

129 125 31/03/2017 DEV NOR OGA

DEVENGO GARCIA ALARCON LUIS.- POR PAGO DE VIÁTICOS, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE AZOGUES, LOS DÍAS 28 AL 29 DE MARZO DE 2017, PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS MONICA DIAZ Y JOHNNY ALDAZ POR ASISTENCIA A REUNION PARA LOS UICE, SEGÚN MEMO MREMH-CZ8-2017- 1232-M

S APROBADO

63.50 63.50

GARCIA ALARCON LUIS GERARDO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530303 0901 001 0 45.50 45.50 0.00

01 000 000 006 000 530837 0901 001 0 15.00 15.00 0.00

01 000 000 006 000 570102 0901 001 0 3.00 3.00 0.00

130 126 31/03/2017 DEV NOR OGA

DEVENGO GARCIA ALARCON LUIS.- POR PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE AZOGUES, EL DÍA 22 DE MARZO DE 2017, PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS EDITH PINO Y MARÍA LOURDES RIVAS POR ASISTENCIA A JORNADA DE TRABAJO EN VICEMINISTERIO, SEGÚN MEMO MREMH-CZ8-2017-1232-M.

S APROBADO

19.00 19.00

GARCIA ALARCON LUIS GERARDO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530837 0901 001 0 15.00 15.00 0.00

01 000 000 006 000 570102 0901 001 0 4.00 4.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 120-0002-0000 10,941.80 10,941.80 0.00 709.61 CANTIDAD DE CURS: 33

(24)

43 37 06/03/2017 DEV NOR OGA

CENTRO EDUCATIVO EDUARD SPRANGER PAGO POR SERVICIO DE DE GUARDERIA DEL MENOR JOAQUIN SUAREZ MICHILENA, HIJO DE LA FUNCIONARIA MARJHURY MICHILENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 DOCUMENTO AUTORIZADOR DEL GASTO MREMH- CZ1-063-2017

S APROBADO

0.00 150.00

LEGUISAMO BOHORQUEZ MARIA BELEN

1001797750001 PIARPUEZANL

U

PIARPUEZANL U

PIARPUEZANL U CVASQUEZA

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

01 000 000 006 000 530210 0401 001 0 150.00 150.00 0.00

44 38 06/03/2017 DEV NOR OGA

ARIAS ORTIZ YESSENIA ESTEFANIA PAGO DEL ARRIENDO DE LA OFICINA DE TULCAN DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2017 DOCUMENTO AUTORIZADOR DEL GASTO MREMH- CZ1-069-2017

S APROBADO

2,000.00 0.00 ARIAS ORTIZ YESSENIA

ESTEFANIA

U

PIARPUEZANL U

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

01 000 000 005 000 530502 0401 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

45 39 06/03/2017 RDP NOR OGA

IVA-ARIAS ORTIZ YESSENIA ESTEFANIA PAGO DEL ARRIENDO DE LA OFICINA DE TULCAN DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2017 DOCUMENTO AUTORIZDR DEL GASTO MREMH-CZ1- 069-2017

S APROBADO

280.00 0.00 ARIAS ORTIZ YESSENIA

ESTEFANIA

U

PIARPUEZANL U

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 005 000 530502 0401 001 0 280.00 280.00 0.00

46 40 06/03/2017 DEV NOR OGA MARIA YOLA SIMISTERRA COROZO PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE ESMERALDAS DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL ,MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIOES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DOCUMENTO AUTORIZADOR DEL GASTO MREMH- CZ1-072-2017

S APROBADO

499.46 0.00 SIMISTERRA COROZO

MARIA YOLA

U

PIARPUEZANL U

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530209 0401 001 0 499.46 499.46 0.00

(25)

47 41 06/03/2017 RDP NOR OGA

IVA-MARIA YOLA SIMISTERRA COROZO PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE ESMERALDAS DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL ,MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIOES Y MOVILIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DOCUMENTO AUTORIZADOR DEL GASTO MREMH- CZ1-072-2017

S APROBADO

0.00 59.94

SIMISTERRA COROZO MARIA YOLA

U

PIARPUEZANL U

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530209 0401 001 0 59.94 59.94 0.00

48 42 06/03/2017 DEV NOR OGA

SIMBAÑA VILAÑA SEGUNDO SANTIAGO PAGO POR SERVICIO DE GARAJE DEL VEHICULO DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBERO 2017 DOCUMENTO DOCUMENTO AUTORIZADOR DEL GASTO MREMH-CZ1-068-2016

S APROBADO

74.10 0.00 SIMBANA VILANA

SEGUNDO SANTIAGO

U

PIARPUEZANL U

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 005 000 530502 0401 001 0 74.10 74.10 0.00

50 49 06/03/2017 DEV NOR OGA

JULIO MIELES AVELLAN PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE ESMERALDAS DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH DOCUMENTO AUTORIZADOR DEL GASSTO MREMH- CZ1-071-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2017

S APROBADO

2,372.00 0.00 MIELES AVELLAN JULIO

CESAR

U

PIARPUEZANL U

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 005 000 530502 0401 001 0 2,372.00 2,372.00 0.00

52 51 07/03/2017 RDP NOR OGA IVA-JULIO CESAR AVELLAN PAGO DE ARRIENDO DE LA OFICINA DE ESMERALDAS DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH DOCUMENTO AUTORIZADOR DEL GASTO MREMH- CZ1-071-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2017

S APROBADO

284.64 0.00 MIELES AVELLAN JULIO

CESAR

U

PIARPUEZANL U

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 005 000 530502 0401 001 0 284.64 284.64 0.00

(26)

56 55 13/03/2017 DEV NOR OGA

CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE ESMERALDAS DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-073-2017

S APROBADO

0.00 497.00

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

U

PIARPUEZANL U

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530104 0401 001 0 497.00 497.00 0.00

59 57 15/03/2017 DEV NOR OGA

JATIVA MARIA TERESA PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE IBARRA DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH DOCUMENTO AUTORIZADOR DEL PAGO MREMH-CZ1 -078-2017 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO CONTRATO Nro 001-2017

S APROBADO

0.00 780.00

PUENTE JATIVA MARIA TERESA

U

PIARPUEZANL U

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530209 0401 001 0 780.00 780.00 0.00

60 58 15/03/2017 RDP NOR OGA

IVA - MARIA TERESA PUENTE PAGO DEL SERVICIO DE LIMPEZA DE LA OFICINA DE IBARRA DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2017 DOCUMENTO AUTORIZADOR DEL PAGO MEMORANDO MREMH -CZ1-078-2017

S APROBADO

109.20 0.00 PUENTE JATIVA MARIA

TERESA

U

PIARPUEZANL U

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

01 000 000 006 000 530209 0401 001 0 109.20 109.20 0.00

64 61 15/03/2017 DEV NOR OGA

RAMIRO CASTRO VALLEJO PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS

ALIMENTACION PEAJES Y COMBUSTIBLE REALIZADO EN COMICIONES EN LA CIUDAD DE IBARRA-QUITO-LAGO AGRIO.

DOCUMENTO AUTORIZADOR DE PAGO MEMORANDO MREMH-CZ1-079-2017

S APROBADO

447.63 0.00 CASTRO VALLEJO JAIRO

RAMIRO

U

PIARPUEZANL U

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

58 000 000 002 000 530303 0401 001 0 447.63 447.63 0.00

(27)

65 62 15/03/2017 DEV NOR OGA

RAMIRO CASTRO VALLEJO PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS

ALIMENTACION PEAJES Y COMBUSTIBLE REALIZADO EN COMICIONES EN LA CIUDAD DE IBARRA-QUITO-LAGO AGRIO.

DOCUMENTO AUTORIZADOR DE PAGO MEMORANDO MREMH-CZ1-082-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017

S APROBADO

0.00 77.95

CASTRO VALLEJO JAIRO RAMIRO

U

PIARPUEZANL U

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

58 000 000 002 000 530303 0401 001 0 77.95 77.95 0.00

66 63 15/03/2017 DEV NOR OGA

BOLIVAR BOLAÑOS PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DE LAGO AGRIO EN RENOVACION DE DOCUMENTOS Y EN ATENCIONES VARIAS A REFUGIADOS REFUGIADOS DOCUMENTO AUTORIZADOR DE PAGO MEMORANDO MREMH-055-2017

S APROBADO

186.61 0.00 BOLANOS FUERTES

BOLIVAR ALEXANDER

U

PIARPUEZANL U

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

58 000 000 002 000 530303 0401 001 0 186.61 186.61 0.00

69 67 15/03/2017 DEV NOR OGA

EMELNORTE TULCAN PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE TULCAN DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 DOCUMENTO AUTORIZADOR DE PAGO MEMORANDO MREMH-CZ1-085-2017

S APROBADO

125.20 0.00 EMPRESA ELECTRICA

REGIONAL NORTE S A

U

PIARPUEZANL U

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530104 0401 001 0 125.20 125.20 0.00

70 68 15/03/2017 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EPMAPA-T PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE TULCAN DE LA COORDINACION ZONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DOCUMENTO

AUTORIZADOR DE PAGO MEMORANDO MREMH-CZ1-084-2017

S APROBADO

12.44 0.00 EMPRESA PUBLICA

MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN

U

PIARPUEZANL U

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530101 0401 001 0 12.44 12.44 0.00

(28)

74 71 22/03/2017 DEV NOR OGA

FRANCO MODESTO ENCARNACION PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LA BODEGA DE LA OFICINA DE LAGO AGRIO DE LA COORDINACION ZONAL 1 TULCAN DOCUMENTO AUTORIZADOR DE PAGO MREMH-CZ1-093-2017.

PERIODO ENERO Y FEBRERO-2017

S APROBADO

0.00 600.00

ENCARNACION CELI FRANCO MODESTO

U

PIARPUEZANL U

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 005 000 530502 0401 001 0 600.00 600.00 0.00

75 72 22/03/2017 RDP NOR OGA

IVA-FRANCO MODESTO ENCARNACION PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LA BODEGA DE LA OFICINA DE LAGO AGRIO DE LA COORDINACION ZONAL 1 TULCAN DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-093-2017 IVA EN COMPRAS

S APROBADO

0.00 84.00

ENCARNACION CELI FRANCO MODESTO

U

PIARPUEZANL U

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 005 000 530502 0401 001 0 84.00 84.00 0.00

76 78 22/03/2017 DEV NOR OGA

CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONICO DE LAS LINEAS DE ESMERALDAS, SAN LORENZO, LAGO AGRIO, IBARRA, TULCAN DE LA COORDINACION ZONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DOCUMENTO AUTORIZADOR DE PAGO MEMORANDO MREMH-CZ1- 091-2017

S APROBADO

0.00 197.33

U

PIARPUEZANL U

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530105 0401 001 0 197.33 197.33 0.00

80 78 27/03/2017 RDP NOR OGA

iva-CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONICO DE LAS LINEAS DE ESMERALDAS, SAN LORENZO, LAGO AGRIO, IBARRA, TULCAN DE LA COORDINACION ZONAL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-091-2017

S APROBADO

DE

U

PIARPUEZANL U

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

01 000 000 006 000 530105 0401 001 0 27.65 27.65 0.00