Sistema Rentax Manual de Usuario

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MU – General - Solicitud SF-178 - Extranet - con Clave Fiscal Versión 00.10 | Aprobado

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- General -

Solicitud SF-178

- Extranet - Con Clave

Fiscal

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Página 2 de 38 Tabla de contenido

1. Introducción ... 3

2. Generalidades del Sistema ... 3

2.1. Ingreso al Sitio Web de la DGR ... 3

2.2. Ingreso al Sistema Con Clave Fiscal ... 4

2.3. Botones en común en todo el sistema ... 5

3. Solicitud SF-178 ... 6

3.1. Acceso a la aplicación ... 6

3.2. Desarrollo ... 6

Formato del archivo para importar Retenciones ... 22

Formato del archivo para importar Percepciones ... 25

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Página 3 de 38 1. Introducción

El presente documento está dirigido al Contribuyente de la Dirección General de Rentas (DGR). El mismo pretende brindar información clara y precisa de las características y de cómo utilizar el Sistema Rentax.

Tiene como objetivo ayudar y servir de guía al Contribuyente para el logro de todas sus transacciones.

Este Manual de Usuario brindará información de cómo utilizar el módulo Contribuyentes en su modalidad con Clave Fiscal. El mismo contiene imágenes ilustrativas de manera de ser más orientativo para el Usuario final.

2. Generalidades del Sistema

2.1. Ingreso al Sitio Web de la DGR

Para dar uso al Sistema Rentax primeramente el Contribuyente debe ingresar al Sitio Web de la DGR ingresando en un Explorador Web:

www.dgr.misiones.gov.ar

Figura 1. Pantalla principal del Sitio Web de DGR.

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Página 4 de 38 Una vez ahí, el Contribuyente puede realizar cualquier trámite sin Clave Fiscal.

NOTA: se recomienda usar como Explorador Web: Chrome o Firefox.

2.2. Ingreso al Sistema Con Clave Fiscal

Si el Contribuyente posee Clave Fiscal tan solo debe hacer clic en el botón

“Usuarios con Clave Fiscal”.

Figura 2. Botón Usuarios con Clave Fiscal (marcado con cuadro rojo).

Una vez ahí, el Contribuyente deberá ingresar su Usuario y Contraseña (luego de tres intentos fallidos deberá ingresar además el Captcha que proporcione el Sistema). Por último, debe hacer clic en el botón “Ingresar”.

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Página 5 de 38 Figura 3. Pantalla de Login para ingreso al Sistema Rentax.

2.3. Botones en común en todo el sistema

El sistema brinda una serie de botones en común en todas sus pantallas:

Figura 4. Botones de manipulación de registros.

• Botón “Agregar nueva fila”: permite agregar un nuevo registro en la grilla de datos.

• Botón “Modificar fila seleccionada”: permite editar el registro seleccionado para modificar sus valores.

• Botón “Eliminar fila seleccionada”: permite eliminar un registro de la grilla de datos.

• Botón “Recargar datos”: permite volver a cargar información en la grilla de datos.

• Botón “Exportar datos a Excel”: permite migrar los datos que muestre la grilla a una planilla Excel.

Agregar nueva fila

Modificar fila seleccionada

Eliminar fila

seleccionada Recargar

Exportar a

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Página 6 de 38 Figura 5. Botones de búsqueda.

• Botón “Buscar”: permite iniciar la búsqueda de datos según el filtro ingresado.

• Botón “Limpiar”: permite limpiar los campos del filtro de búsqueda.

• Botón “Búsqueda avanzada”: permite al usuario realizar una búsqueda más específica a través de la utilización de operadores lógicos.

3. Solicitud SF-178

Esta solicitud solo puede ser realizada mediante clave fiscal, en el caso de no poseer la misma, deber generarla antes. Además de contar con la clave fiscal deberá haber constituido su Domicilio Fiscal Electrónico.

3.1. Acceso a la aplicación

Extranet → Contribuyentes → Solicitud SF-178.

3.2. Desarrollo

Ingresar a través de extranet con usuario (CUIL/CUIT) y clave fiscal.

En la solapa CONTRIBUYENTES, situarse en el ítem, Solicitud de SF-178.

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Página 7 de 38 Figura 6. Acceso a la Aplicación.

Al ingresar a este menú podrá visualizar una pantalla similar a la siguiente:

Figura 7. Menú lanzador SF-178.

Para iniciar una nueva solicitud, deberá hacer clic en el botón .

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Página 8 de 38 En el caso de no haber constituido el domicilio fiscal electrónico hasta el momento de la solicitud, el sistema le emitirá el siguiente mensaje.

Figura 8. Solicitud SF-178.

En este caso constituya su domicilio fiscal, y continúe con la solicitud. En el caso que haya constituido, podrá visualizar la siguiente pantalla:

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Figura 9. Formulario SF-178.

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Página 10 de 38 El sistema recupera el CUIT, denominación, domicilio, teléfono, e-mail y actividad principal; para los contribuyentes que se encuentren inscriptos, no obstante estos datos no se podrán editar.

En el caso de los contribuyentes no inscriptos en IIBB, tendrán la posibilidad de editar los siguientes campos: (Domicilio, teléfono y correo electrónico).

Para comenzar con la solicitud, deberá seleccionar el plazo del beneficio requerido (campo obligatorio). El mismo puede ser entre 1 a 12 meses o “Sin plazo”. Debe hacer clic en el botón lupa y seleccionar mediante un doble clic la opción requerida:

Figura 10. Selección Plazo del beneficio.

Figura 11. Ventana de selección de cantidad de meses.

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Página 11 de 38 Luego de configurar el plazo del beneficio deberá seleccionar el motivo del trámite, para ello, dentro del cuadro “motivos del trámite” haga un clic en el botón con signo “ ”.

Figura 12. Agregar registro - Motivos del trámite.

Dentro de la ventana “Agregar Registro” en el recuadro “Motivo del trámite” realice un clic en el botón lupa .

Figura 13. Agregar registro - Motivo del trámite.

A continuación, podrá visualizar la lista con los motivos disponibles para este formulario. Para seleccionar alguno debe realizar un doble clic sobre la fila correspondiente.

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Página 12 de 38 Figura 14. Lista de motivos.

Al seleccionar un motivo volverá a la ventana anterior, si lo desea podrá agregar alguna observación en el recuadro para tal fin. Si los datos cargados son

correctos, presione el botón “Guardar”:

Figura 15. Agregar Registro - Botón Guardar.

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Página 13 de 38 En el cuadro “Motivos del trámite” podrá visualizar la opción que cargó. Puede agregar más tramites presionando el botón con signo “ ” y repitiendo los pasos anteriormente descriptos. Si desea eliminar un registro, debe seleccionarlo mediante un clic y presionar el botón con el signo de papelera “ ”. Confirmar mediante el botón “ ”.

Figura 16. Seleccionar y eliminar registro.

Figura 17. Confirmar la eliminación de un registro.

Dependiendo el motivo del trámite o tramites seleccionados, deberá completar según corresponda las siguientes grillas:

• Cuentas Bancarias.

• Deudas.

• Retenciones Sufridas.

• Percepciones Sufridas.

• Saldos a favor y compensaciones.

En cada una de ellas podrá agregar registros ( ), modificar ( ) o eliminarlos ( ).

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Página 14 de 38 Cuentas Bancarias:

• En el cuadro de carga de registro, el campo CBU deberá tener una longitud de 22 dígitos solo número el cual se validara y de manera automática se completarán los campos Banco y Sucursal, en caso de no poder recuperar la sucursal, se solicitará que se complete la misma.Ademas se deberá cargar el tipo y numero de cuenta.

Figura 18. Registro/Cuentas bancarias.

Deuda:

En el caso que el contribuyente posea deuda, se visualizará toda deuda que exista incluyendo las multas. Las mismas serán tanto de tributos vigentes como los que no se encuentren vigentes.

Si el contribuyente posee deudas, sólo podrá enviar e imprimir el formulario SF 178, en caso de solicitar compensación, caso contrario y para cualquier otro

trámite (en caso de poseer deuda), quedará en estado pendiente hasta regularizar su situación.

El campo Tributo se listaría en base a los tributos que se encuentren asociados al contribuyente (Vigentes o no). Pudiendo cargar solamente una vez cada tributo.

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Página 15 de 38 Figura 19. Grilla Deudas/Registro.

Figura 20. Lista de Tributos/Deudas.

El campo subtributo se filtrará según lo que haya elegido en el campo tributo, para el caso de una carga nueva.

Figura 21. Selección de Subtributo.

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Página 16 de 38 El campo Concepto se limitará a “DDJJ”, “CUOTA”, “MULTA”,

Figura 22. Campo Concepto.

Figura 23. Lista de Conceptos.

El campo Objeto/Hecho cambiará la etiqueta según el tributo, las opciones posibles podrán ser: Nro. De Inscripción, Nro. De sello, Partida Inmobiliaria.

Figura 24. Campo Objeto/hecho.

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Página 17 de 38 Figura 25. Nro. de Inscripción/Campo Deuda.

El campo Posición Fiscal se controlará en base a la elección del tributo ,

subtributo. No podrá ser un periodo mayor al actual y se podrán cargar periodos anteriores.

Figura 26. Posición Fiscal/Deuda.

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Página 18 de 38 Grilla Retenciones sufridas:

Se deberán completar los siguientes campos:

Figura 27.Grilla Retenciones.

CUIT: Se debe colocar el cuit de la entidad ó sujeto que realizó la Retención.

Denominación: este campo se completará al registrar el CUIT.

Domicilio: al igual que la denominación, los datos en este campo se cargarán automáticamente, luego de haber completado el primer campo.

Nro. de Constancia: se debe colocar el nro. de la constancia de retención otorgada por la entidad/sujeto que realiza la misma.

Fecha Retención: se desplegará un almanaque desde el cual se podrá seleccionar la fecha en que se realizó la retención.

Importe de la operación: importe sobre el cual se realizó la retención.

Importe Retenido: Es el monto de la retención sufrida.

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Página 19 de 38 Por otra parte, se tendrá la posibilidad de importar un archivo de texto con las retenciones sufridas.

Figura 28.Importar archivo.

Realizando un click en el botón => Importar, se abrirá la siguiente ventana.

Figura 29. Carga de archivo.

Se podrá visualizar el formato del archivo, seleccionando el botón:

Realizando un click sobre el botón ; se podrá seleccionar el archivo de texto confeccionado y luego click en el botón .

En caso que existan errores, se visualizará de la siguiente manera.

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Página 20 de 38 Figura 30.Estado de Proceso/Importación.

Se podrán visualizar las líneas con registros erróneos, seleccionando el botón .

Figura 31.Errores del proceso/Importación de archivo.

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Página 21 de 38 Si el archivo de texto fue correctamente confeccionado, se visualizaran los datos en la pantalla de Retenciones sufridas.

Archivo de Importación para las Retenciones

El archivo de importación debe ser de formato texto, separado por comas con los siguientes datos:

Fecha,n°de constancia, razón social, domicilio, cuit/cuil, importe de la operación, importe retenido

Por ejemplo: 15-04-2015,412323,PEREZ JULIO,LAVALLLE 345,20123123123,100.00,20.5

15-04-2015: El formato de la fecha es dd-mm-aaaa, dos valores numéricos para el día, dos para el mes y cuatro para el año.

412323: Nº de Constancia.

PEREZ JULIO: Apellido y Nombres / Razón Social LAVALLLE 345: Domicilio.

20123123123: El formato del CUIT es, ddnnnnnnnnd, dos valores numéricos que definen el sexo (varón, mujer), ocho para el número de DNI, y uno para el dígito es verificador. Para el caso de personas jurídicas el número es asignado por la AFIP, siendo los dos primeros 30 o 33 y el último también es un dígito verificador.

100.00: Importe de la Operación.

20.5: Importe Retenido

Nota: Tener en cuenta la validación correcta de la CUIT y el punto decimal.

Los valores de alícuotas son a modo de ejemplo, se deberán declarar en cada caso según corresponda de acuerdo a la normativa vigente.

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Página 22 de 38 Formato del archivo para importar Retenciones

CAMPO LONGITUD MAXIMA TIPO DE DATO

Fecha 10 (dd-mm-aaaa)*

Nro. de constancia 20 caracter

Razón Social 250 caracter

Domicilio 250 caracter

CUIT/CUIL 11 numerico

Importe de la operación (10 enteros, 2 decimales) numerico Importe retenido (10 enteros, 2 decimales) numerico

Referencia:

*(dd-mm-aaaa): dd= 2 dígitos para día mm= 2 dígitos para el mes aaaa= 4 dígitos para el año separados por “-“

Grilla Percepciones:

El procedimiento es similar al de la carga de retenciones.

Figura 32 .Grilla Percepciones.

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Página 23 de 38 CUIT: Se debe colocar el cuit del organismo ó sujeto que realizó la Percepción.

Denominación: este campo se completará al registrar el CUIT.

Domicilio: al igual que la denominación, los datos en este campo se cargará automáticamente, luego de haber completado el primer campo.

Tipo de Comprobante: se refiere al tipo de comprobante desde el cual se realiza la percepción. Realizando un clic sobre el botón lupa de este campo, se desplegará la grilla de tipos de comprobantes a seleccionar con doble clic.

Figura 33. Lista de tipos de comprobantes.

Nro. de Comprobante: se registra el nro. del comprobante desde el cual se realiza la percepción.

Fecha de Percepción: se despliega un almanaque desde el cual se podrá seleccionar la fecha en que se realizó la percepción.

Importe Operación: Es el importe que figura en el comprobante sobre el cual se calcula la percepción.

Importe Percibido: Resulta de la percepción que se efectúa sobre el Importe de la operación.

En esta grilla, también se contará con la posibilidad de importar un archivo de texto.

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Figura 34 .Grilla Percepciones.

El procedimiento para realizar la importación de las percepciones sufridas, es el mismo que se indicó anteriormente para la Grilla Retenciones sufridas.

A continuación se detalla el formato correspondiente.

Archivo de Importación para Percepciones

El archivo de importación debe ser de formato texto, separado por comas con los siguientes datos:

Fecha, tipo de comprobante, número de comprobante, razón social, cuit, importe de la operación, importe percibido.

Por ejemplo: 15-04-2015,FA_A,412323,PEREZ JULIO,20123123123,100.00,20.5 15-04-2015: El formato de la fecha es dd-mm-aaaa, dos valores numéricos para el día, dos para el mes y cuatro para el año.

FA_A: Tipo de comprobante,

(FA_A/FA_B/FA_C/ND_A/ND_B/ND_C/NC_A/NC_B/NC_C/OTRO) 412323 Nº de Comprobante

PEREZ JULIO Apellido y Nombres / Razón Social

20123123123: El formato del CUIT es, ddnnnnnnnnd, dos valores numéricos que definen el sexo (varón, mujer), ocho para el número de DNI, y uno para el dígito es

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Página 25 de 38 verificador. Para el caso de personas jurídicas el número es asignado por la AFIP, siendo los dos primeros 30 o 33 y el último también es un dígito verificador.

100.00 Importe de la Operación 20.5 Importe Percibido.

Nota: Tener en cuenta la validación correcta de la CUIT y el punto decimal. Los valores de alícuotas son a modo de ejemplo, se deberán declarar en cada caso según corresponda de acuerdo a la normativa vigente.

Formato del archivo para importar Percepciones

CAMPO LONGITUD MAXIMA TIPO DE DATO

Fecha 10 (dd-mm-aaaa)*

Tipo de comprobante** 10 caracter

Número de comprobante 20 caracter

Razón Social 250 caracter

CUIT/CUIL 11 numerico

Importe de la operación (10 enteros, 2 decimales) numerico Importe percibido (10 enteros, 2 decimales) numerico

Referencia:

*(dd-mm-aaaa): dd= 2 dígitos para día mm= 2 dígitos para el mes aaaa= 4 dígitos para el año separados por “-“

**Tipo de comprobante: FA_A; FA_B; FA_C; ND_A; ND_B; ND_C; NC_A; NC_B;

NC_C; OTRO

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Página 26 de 38 Grilla Saldo a Favor y Compensaciones:

En esta grilla, se cargarán los siguientes registros.

Figura 35.Grilla Retenciones.

Tipo de operación: realizando un doble clic en el botón se despliega la lista de operaciones disponibles, en donde se seleccionará con doble clic la que

corresponda.

Figura 36. Lista tipo de operaciones.

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Página 27 de 38 Tributo: realizando un doble clic en el botón se despliega la lista de tributos en donde se podrá seleccionar con doble clic el que corresponda según el trámite que se desee realizar; este campo se listará en base a los tributos que se hallen

vigentes y/o que esten dados de baja.

Figura 37. Lista de Tributos.

Subtributo: dependiendo del tributo que se seleccione, se filtrará el subtributo correspondiente.

Concepto: dependiendo del tributo y subtributo se limitará a “DDJJ”, “CUOTA”,

“MULTA; en la figura del ejemplo se visualiza lista de conceptos para el tributo Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB).

Figura 38. Lista de Conceptos.

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Página 28 de 38 Campo Objeto/Hecho: se cambiará la etiqueta según el tributo seleccionado, las opciones posibles podrán ser: Nro. De Inscripción, Nro. De sello, Partida

Inmobiliaria, Nro. de Plan y Nro. Tasa.

El campo Posición Fiscal; se controlará en base a la elección del tributo,

subtributo. No podrá ser un periodo mayor al actual y se podrá cargar periodos anteriores.

En el caso que el contribuyente elija una compensación, el sistema permitirá mediante una lista visualizar las deudas encontradas. En este caso, una vez se elija la opción de tributo, subtributo el sistema deberá cargar la posición fiscal y deuda que posea.

Figura 39 Lista de Deuda.

En el caso que se opte por Tipo de Operación: “reintegro bancario” quedaran deshabilitados los campos tributos, subtributo, concepto, objeto/hecho, nro. de cuota.

Figura 40. Grilla- Reintegro Bancario.

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Página 29 de 38 Los requisitos mínimos por completar según los trámites disponibles son los

siguientes:

Trámite: Solicitud de exclusión a régimen de retención/percepción Ingresos Brutos.

✓ Actividad

✓ Fecha de vigencia desde.

✓ Monto operaciones gravadas y no gravadas (no puede contener valores negativos).

✓ Grilla Saldos a favor.

Trámite: Solicitud de exclusión a régimen de retención bancaria.

✓ Grilla Cuentas Bancarias.

Trámite: Solicitud de exclusión de pagos a cuenta

✓ Actividad.

Trámite: Solicitud de exclusión a régimen de anticipos mínimos.

✓ Actividad

Trámite: Solicitud de reducción de alícuotas de retención o percepción.

✓ Actividad.

✓ Grilla saldos a favor

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Página 30 de 38 Trámite: Solicitud de reducción de alícuotas de retención bancaria.

✓ Actividad.

✓ Grilla saldos a favor.

✓ Grilla cuentas bancarias.

Trámite: Solicitud de reducción de alícuotas de pagos a cuenta.

✓ Actividad

✓ Fecha de vigencia desde

Trámite: Solicitud de reducción de alícuotas de anticipos mínimos.

✓ Actividad.

Trámite: Solicitud devolución de Saldos a Favor / Reintegro Bancario

Trámite: Solicitud de compensación.

✓ Grilla deudas.

Trámite: Solicitud de cesión y transferencia de SAF.

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Página 31 de 38 Cuando los datos mínimos para iniciar el trámite o tramites seleccionados se encuentren completos, para finalizar la solicitud deberá realizar un clic en el botón:

Figura 41. Botón Finalizar Trámite.

A continuación, el sistema emitirá los reportes correspondientes, indicando si el tramite fue enviado o se encontraron inconvenientes que se deben corregir para poder avanzar:

Solicitud enviada:

Figura 42. Acuse de Recibo.

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Página 32 de 38 Figura 43. Formulario SF-178.

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Página 33 de 38 Figura 44. Formulario SF-178 – Detalle.

Solicitud con errores:

Figura 45. Mensaje de error en la solicitud.

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Página 34 de 38 Figura 46. Acuse de recibo con observaciones.

Al finalizar la solicitud volverá al menú principal, donde podrá realizar las siguientes acciones:

✓ Iniciar una nueva solicitud.

✓ Buscar un trámite por su número de identificación (NUI).

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✓ Consultar el Estado de las solicitudes generadas.

✓ Descartar solicitudes - .

✓ Continuar con la carga de un trámite que no se haya finalizado (Columna Estado “En Carga”) - .

✓ Reimprimir una solicitud - .

Figura 47. Grilla de Tramite SF.178.

En cuanto a la columna “Estado” puede encontrarse con las situaciones a continuación:

✓ “En carga”: Es una solicitud que no se ha enviado. Puede continuar su carga o descartarla para comenzar una nueva.

✓ “Pendiente”: Es una solicitud enviada, pero posee observaciones. En este caso dispone de un tiempo estipulado según la resolución para modificar su situación y volver a enviarla o bien el tramite pasa a un estado “Caducado”.

Puede continuar con su carga, descartarla o reimprimir la solicitud.

✓ “Caducado”: Es una solicitud que ha quedado en estado “Pendiente” por 15 días y no se han solucionado sus observaciones.

✓ “Enviado”: Es una solicitud que se ha enviado a DGR sin observaciones.

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Página 36 de 38 Figura 48. Columna "Estado" de trámites.

El Formulario SF- 178 deberá presentarse con certificación de la firma del titular responsable y/o persona autorizada ante la Dirección, o bien personalmente por el solicitante en Casa Central de la Dirección General de Rentas y/o algunas de sus delegaciones o receptorías.

Presentar el formulario SF- 178 junto con los requisitos especiales del o los trámites solicitados.

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Página 37 de 38 Tabla de Figuras

Figura 1. Pantalla principal del Sitio Web de DGR. ... 3

Figura 2. Botón Usuarios con Clave Fiscal (marcado con cuadro rojo). ... 4

Figura 3. Pantalla de Login para ingreso al Sistema Rentax. ... 5

Figura 4. Botones de manipulación de registros. ... 5

Figura 5. Botones de búsqueda. ... 6

Figura 6. Acceso a la Aplicación. ... 7

Figura 7. Menú lanzador SF-178... 7

Figura 8. Solicitud SF-178. ... 8

Figura 9. Formulario SF-178. ... 9

Figura 10. Selección Plazo del beneficio. ... 10

Figura 11. Ventana de selección de cantidad de meses. ... 10

Figura 12. Agregar registro - Motivos del trámite. ... 11

Figura 13. Agregar registro - Motivo del trámite. ... 11

Figura 14. Lista de motivos. ... 12

Figura 15. Agregar Registro - Botón Guardar. ... 12

Figura 16. Seleccionar y eliminar registro. ... 13

Figura 17. Confirmar la eliminación de un registro. ... 13

Figura 18. Registro/Cuentas bancarias... 14

Figura 19. Grilla Deudas/Registro. ... 15

Figura 20. Lista de Tributos/Deudas. ... 15

Figura 21. Selección de Subtributo. ... 15

Figura 22. Campo Concepto. ... 16

Figura 23. Lista de Conceptos. ... 16

Figura 24. Campo Objeto/hecho. ... 16

Figura 25. Nro. de Inscripción/Campo Deuda. ... 17

Figura 26. Posición Fiscal/Deuda. ... 17

Figura 27.Grilla Retenciones. ... 18

Figura 28.Importar archivo... 19

Figura 29. Carga de archivo. ... 19

Figura 30.Estado de Proceso/Importación. ... 20

Figura 31.Errores del proceso/Importación de archivo. ... 20

Figura 32 .Grilla Percepciones. ... 22

Figura 33. Lista de tipos de comprobantes. ... 23

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Figura 34 .Grilla Percepciones. ... 24

Figura 35.Grilla Retenciones. ... 26

Figura 36. Lista tipo de operaciones. ... 26

Figura 37. Lista de Tributos. ... 27

Figura 38. Lista de Conceptos. ... 27

Figura 39 Lista de Deuda. ... 28

Figura 40. Grilla- Reintegro Bancario. ... 28

Figura 41. Botón Finalizar Trámite. ... 31

Figura 42. Acuse de Recibo. ... 31

Figura 43. Formulario SF-178. ... 32

Figura 44. Formulario SF-178 – Detalle. ... 33

Figura 45. Mensaje de error en la solicitud. ... 33

Figura 46. Acuse de recibo con observaciones. ... 34

Figura 47. Grilla de Tramite SF.178. ... 35

Figura 48. Columna "Estado" de trámites. ... 36