¿Cómo...
Crear una Factura/
Nota de Crédito?
1) Hay dos maneras
de crear una factura
o una nota de crédito.
Una es seleccionando
“Crear Factura” en
nuestra página de
inicio. La otra es
haciendo clic en el
menú de Facturación
y seleccionando
“Crear Factura.”
PASO 1: Seleccione crear una factura
Requerimiento(s):
• Haga clic en Facturación
• Haga clic en Crear Factura
Requerimiento(s):
• Haga clic en el símbolo “m
á
s”
1) Para obtener la
lista de sus clientes,
haga clic en el
símbolo “más”.
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1)
Seleccione el cliente
a quien desea
facturar.
*Si no ve su lista
de clientes o si
desea conectarse
con otros, vaya al
menú de Clientes y
Activar compradores,
automáticamente
se abrirá un ticket y
recibirá respuesta
de unos de nuestros
representantes
de servicio de
atención al cliente
confirmando la
conexión.
PASO 3: Seleccione su cliente
Requerimiento(s):
• Haga clic en “Seleccionar cliente”
PASO 4: Seleccione su CFDi
Adjunte la factura
(CFDi), ya timbrada,
en formato XML:
1) Haga clic en
“Seleccionar”.
2) Seleccione el CFDi.
3) Haga clic en “Abrir”.
Requerimiento(s):
• Paso 1. Haga clic en “Seleccionar”
• Paso 2. Seleccione el CFDi
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PASO 5: Introduzca los Datos del Nivel del Encabezado
Requerimiento(s):
• Introduzca su teléfono
• Introduzca su correo electrónico
• Introduzca el nombre completo de su contacto en GSK
• Introduzca el correo electrónico de su contacto en GSK
Una vez que cargue
el CFDi, el sistema
automáticamente le
llevará a la página de
facturación. Por favor,
asegúrese de que los
siguientes campos
sean emitidos, ya
que son campos
obligatorios por GSK:
1) Moneda: la moneda
debe coincidir con
la moneda en el
CFDi.
Los datos de contacto
son necesarios para
asegurar que su
factura electrónica o
nota de crédito sea
aceptada cuando
se presente para
su procesamiento a
través de Tungsten
Network.
1) Introduzca sus
datos de contacto.
2) Introduzca los datos
de contacto de su
contacto de GSK.
PASO 6: Introduzca los datos requeridos de su contacto
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1) Introduzca el“Número de orden de compra”
*Si se introdujo, debe adjuntar una copia de su número de orden de compra que le proporcionó su cliente. Consulte la sección 9 de esta guía.
*Si no se introdujo, debe asegurarse de que se proporcionen los detalles de contacto de su cliente. Consulte la sección 6 de esta guía. 2) Introduzca la“Información adicional de la factura”, si corresponde. A continuación encontrara los tipos de formato de orden de compra que las compañías de GSK envían a sus proveedores. De acuerdo al tipo de orden que reciba, debe utilizar este formato en el espacio de “orden de compra” de la plataforma Tungsten: Laboratorios Dermatológicos Darier formato: • 1234567890SP GlaxoSmithKiline Mexico y GlaxoSmithKline Consumer formato: • 123456BP • 12345678OS • 12345678OP • 12345678OH • 12345678P3
PASO 7: Detalles adicionales de la factura
Requerimiento(s):
• Introduzca “Número de orden de compra”
(si corresponde)
• Introduzca “Información adicional de la factura”
(si corresponde)
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A continuación encontrara los tipos de formato de orden de compra que las compañías de GSK envían a sus proveedores. De acuerdo al tipo de orden que reciba, debe utilizar este formato en el espacio de “orden de compra” de la plataforma Tungsten: Laboratorios Dermatológicos Darier formato: • 1234567890SP GlaxoSmithKiline Mexico y GlaxoSmithKline Consumer formato: • 123456BP • 12345678OS • 12345678OP • 12345678OH • 12345678P3 • 1234567EF
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A continuación encontrara los tipos de formato de orden de compra que las compañías de GSK envían a sus proveedores. De acuerdo al tipo de orden que reciba, debe utilizar este formato en el espacio de “orden de compra” de la plataforma Tungsten: Laboratorios Dermatológicos Darier formato: • 1234567890SP GlaxoSmithKiline Mexico y GlaxoSmithKline Consumer formato: • 123456BP • 12345678OS • 12345678OP • 12345678OH • 12345678P3 • 1234567EF
Nota: En este tipo de orden por favor notar que el MX no se debe incluir y se debe sustituir por un EF al final de la orden.
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Se obtuvieron elementosde la factura de su CFDI cargado. Confirme que se actualizaron los siguientes campos de cada elemento de línea.
1) Confirme “Unidad”. 2) Confirme “Impuesto”. 3) Confirme “Tipo de concepto”.
*Asegúrese de que sus adjuntos sean en formato PDF, que es el único formato que el sistema acepta y no debe exceder los 5 MB.
*Obligatorio si se introdujo el número de orden de compra.
1) Haga clic en“Seleccionar”. 2) Busque el documento adjunto en PDF guardado en su computadora.
3) Haga clic en el documento adjunto.
4) Haga clic en “Abrir” para agregar un documento adjunto a su envío electrónico.
*Tipos de documentos adjuntos aceptados:
• Copia aceptada del número de orden de compra • Documentos de respaldo
necesarios para su aprobación
*Consulte la sección 8 de esta guía para obtener información adicional relacionada a los documentos adjuntos.
Requerimiento(s):
• Confirme “Unidad”
• Confirme “Impuesto”
• Confirme “Tipo de concepto”
Requerimiento(s):
• Haga clic en “Seleccionar”
PASO 10: Introducir los datos de elemento de línea
PASO 11: Agregar documento adjunto
Requerimiento(s):
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Antes de enviar su factura o nota de crédito, por favor revise todos los campos y asegúrese de estar satisfecho con los datos antes de ingresarla. 1) Haga clic en “Enviar”.
NOTA: Importante considerar que el criterio para determinar su fecha de pago no ha cambiado, siendo la base la fecha de ingreso al almacén más los días establecidos en sus condiciones de pago. El aviso de recepción de su factura, que recibe de Tungsten se refiere a que la el formato ha sido recibido de manera satisfactoria, no implica que el proceso de autorización de pago hubiera concluido.
