PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

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ÍNDICE

PRESENTACIÓN 1

I. CAPÍTULO I: DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2

1.1 Finalidad 2

1.2 Alcance 2

1.3 Base legal 2

1.4 Información básica institucional 3

1.4.1 Naturaleza, fines/o objetos funcionales del GRLL 3

1.4.2 Unidades orgánicas y ejecutoras 4

1.4.3 Marco presupuestal 5 1.5 Marco estratégico 5 1.5.1 Visión 5 1.5.2 Misión 5 1.5.3 Valores 5 1.5.4 Objetivos estratégicos 5

1.6 Análisis situacional e identificación de problemas y/o necesidades

priorizadas 6

1.6.1 Análisis FODA 6

1.6.2 Objetivos estratégicos generales institucionales 7

1.6.3 Objetivos estratégicos específicos institucionales y resultados esperados 9

1.6.4 Problemas priorizados 10

II. CAPÍTULO II: DE LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA 11

2.1 Actividades/resultados inmediatos, metas y programación física 11

2.1.1 Programas Presupuestales 11

2.1.1.1 Programa Presupuestal 121: Mejora de la articulación de los pequeños productores 11

Competitividad agraria 12

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2.1.1.2 Programa Presupuestal 130: Competitividad y aprovechamiento

sostenible de los recursos forestales 100

2.1.1.3 Actividades de gestión (no presupuestadas) 121

2.1.2 Acciones Centrales 123

Gerencia 123

Planeamiento, presupuesto y racionalización 129

Asesoría y defensa legal 145

Administración 155

2.1.3 Asignaciones presupuestales que no resultan en productos (APNOP) 185

2.2 Presupuesto 190

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PRESENTACIÓN

a Gerencia Regional de Agricultura (GRA), asumiendo su rol promotor y

normativo, para fines de su gestión en el año 2015 ha formulado el presente Plan

Operativo Institucional (POI), el cual es un instrumento, en el que se proyecta la

ejecución de actividades y proyectos en el marco de las políticas y planes de

alcance nacional y regional, y se define los resultados esperados. En sí, es el

planeamiento de corto plazo, que evita: el accionar en función de coyunturas, la

superposición, la descoordinación y dispersión de esfuerzos de sus diferentes

órganos; y desde luego, constituye una base para implementar las estrategias

de trabajo con las instituciones que directa o indirectamente intervienen en el

sector agrario.

Es importante señalar que el estado, en los últimos años viene dando una

singular importancia al presupuesto por resultados (PPR), esto significa que los

recursos tienen que traducirse en un bien o servicio que el ciudadano demanda

y que tienen un valor trascendente para contribuir en su bienestar y,

consecuentemente, en el desarrollo del agro en el departamento. En este

contexto, la GRA en el presente año ejecutará dos programas presupuestales:

el Programa Presupuestal Nº 0121 - Mejora de la Articulación de Pequeños

Productores al Mercado y el Programa Presupuestal 0130 - Competitividad y

Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales. Para las demás

actividades que no se enmarcan en dichos programas, también se ha establecido

los productos a obtener, las cuales se ejecutarán con el personal, logística y con

el presupuesto del “Programa de Acciones Centrales”. Además lo relacionado a

pensiones está considerado en las Acciones Presupuestales que no Resultan en

Productos (APNOP).

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I.- CAPÍTULO I: DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 1.1 Finalidad

Disponer de un instrumento de gestión técnica para el periodo anual 2016, en el que establece los fundamentos técnicos, las actividades y el presupuesto; en el marco de las normas e instrumentos de planeamiento de mayor jerarquía y, las funciones de la Gerencia Regional de Agricultura establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional La Libertad.

1.2 Alcance

El Plan Operativo Institucional (POI) 2016 es de aplicación y obligatorio cumplimiento para todas las Unidades Orgánicas y Órganos Desconcentrados de la Gerencia Regional de Agricultura del Gobierno Regional La Libertad.

1.3 Base legal

 Ley Nº 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

 Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias.

 Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (en numeral 71.1. art. 71 establece que las entidades, para la elaboración de sus planes operativos institucionales y presupuestos institucionales deben tomar en cuenta su plan estratégico de la entidad desde una perspectiva de mediano y largo plazo).

 Ley Nº 28522, se creó el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico–CEPLAN.

 Decreto Legislativo Nº 1088 Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

 Resolución Directoral 027-2007/EF/76.01, se aprueba la Directiva para la Formulación y Programación del Presupuesto de los Programas Estratégicos en el Marco del Presupuesto por Resultados.

 Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG, que aprueba las “Normas de Control Interno”, que son de aplicación a las entidades del Sector Público.

 Ley Nº 30372 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.

 Resolución Directoral Nº 0002-2015-EF/50.01 que aprueba la Directiva Nº 0001-2015-EF/50.01 Directiva para los Programas Presupuestales en el marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.

 Ordenanza Regional Nº 008-2011-GR-LL/CR Modificación del Organigrama Estructural y del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de La Libertad.

 Directiva Nº 001-2014-CEPLAN Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico-Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.

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1.4 Información básica institucional

La Gerencia Regional de Agricultura es una institución pública que ejecuta acciones técnicas y administrativas en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera, una Unidad Ejecutora.

1.4.1 Naturaleza, fines/o objetos funcionales

La Gerencia Regional de Agricultura es un órgano de línea del Gobierno Regional La Libertad, encargado de la formulación de proyectos agrarios, así como de dirigir, promover y supervisar la gestión de actividades y servicios de desarrollo agropecuario y agroindustrial competitivo, sostenible y rentable. Depende jerárquicamente de la Gerencia General Regional y mantiene relación de coordinación técnica normativa con el Ministerio de Agricultura.

Al interno, mantiene relaciones de coordinación con los órganos del Gobierno Regional, y al externo con organismos públicos y privados, en los aspectos de su competencia.

Funciones Generales:

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas de la región en materia agraria en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales y las propuestas promocionales de desarrollo rural de parte de las municipalidades rurales.

b) Administrar y supervisar la gestión de actividades y servicios agropecuarios, en armonía con la política y normas de los sectores correspondientes y las potencialidades regionales.

c) Participar en la gestión sostenible del recurso hídrico en el marco de las entidades de cuencas y las políticas de la Autoridad Nacional de Aguas.

d) Promover la transformación, comercialización, exportación y consumo de productos naturales y agroindustriales de la región.

e) Promover la ejecución de proyectos y obras de irrigación y mejoramiento de riego; así como promover y ejecutar el manejo adecuado y conservación de los recursos hídricos y de suelos.

f) Supervisar y administrar el servicio de información agraria en la región, la cual podrá contar con una red de información provincial y distrital, la que operará en armonía con el Sistema Nacional de Información Agraria.

g) Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas y organizaciones de la región, con énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas y las unidades productivas orientadas a la exportación.

h) Planificar, promover y concertar con el sector privado, la elaboración de planes y proyectos de desarrollo agrario y agroindustrial.

i) Planear, supervisar y controlar, en coordinación con el gobierno nacional la mejora de los servicios de comercialización agropecuaria, del desarrollo de cultivos y de crianzas y ganadería.

j) Promover y prestar servicios de asistencia técnica en sanidad agropecuaria, de acuerdo a las políticas y programas establecidos por la autoridad nacional de sanidad agraria.

k) Fomentar sistemas de protección de biodiversidad y germoplasma.

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n) Supervisar la distribución de agua de riego a cargo de las organizaciones de usuarios de agua u otros operadores, bajo la normativa que emite el Ministerio de Agricultura.

o) Promover y coordinar la ejecución de proyectos y obras de irrigación, mejoramiento de riego, manejo adecuado y conservación de los recursos hídricos y de suelos.

p) Promover, asesorar y supervisar el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento de cultivos nativos, camélidos sudamericanos y otras especies de ganadería regional.

q) Coordinar y supervisar el funcionamiento y gestión de las agencias agrarias.

r) Otorgar permisos, autorizaciones y concesiones forestales, en áreas al interior de la región, así como ejercer labores de promoción y fiscalización en estricto cumplimiento de la política forestal nacional. s) Formular, ejecutar y evaluar el Programa de Competitividad Regional, en coordinación con las

gerencias regionales vinculadas al desarrollo económico. t) Otras funciones que le asigne la Gerencia General Regional.

1.4.2 Unidades orgánicas y ejecutoras

La Gerencia Regional de Agricultura para el cumplimiento de sus funciones tiene como unidades orgánicas estructuradas a:

Gerencia Regional. Oficina de Administración. Oficina de Planificación. Oficina de Asesoría Jurídica. Oficina de Información Agraria.

Sub Gerencia de Competitividad Agraria.

Sub Gerencia de Desarrollo de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria. Órganos Desconcentrados

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1.4.3 Marco presupuestal

1.5 Marco estratégico 1.5.1 Visión

Al 2016, la Gerencia Regional de Agricultura, es una Institución Pública que lidera la promoción del desarrollo agrario regional, brindando un servicio eficaz a los pequeños y medianos productores, en cuanto a la competitividad productiva, seguridad alimentaria, acceso a los mercados y el aprovechamiento y uso racional de los recursos naturales; con un enfoque ambiental sostenible.

1.5.2 Misión

La Gerencia Regional de Agricultura promueve el desarrollo agrario regional con responsabilidad, capacitando, proporcionando información oportuna y de calidad, organizando a los productores empresarialmente; ejecutando proyectos orientados a mejorar la tecnología y productividad, implementando las normas y concertando acciones con los actores que intervienen en el sector agrario; todo ello enmarcado en su rol promotor.

1.5.3 Valores

Para alcanzar el liderazgo planteado en la Visión y cumplir con nuestra Misión, de hecho, los valores son un aporte fundamental, por cuanto compromete al conjunto de trabajadores y son éstos los que la practican día a día cuando realizan sus acciones. Son los mandamientos impulsores para marcar las pautas y la diferencia, y desde luego para alcanzar el éxito. “Somos más, si los valores son nuestro sentido de vida”. Los valores priorizados en el presente plan son:

a. Respeto b. Responsabilidad c. Honestidad d. Solidaridad e. Sinceridad f. Transparencia g. Lealtad

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

UNIDAD EJECUTORA : 100 AGRICULTURA LA LIBERTAD

CATEGORIA DE GASTO RECURSOS RECURSOS

TIPO DE TRANSACION ORDINARIOS % DIRECTAMENTE % TOTAL %

GENERICA RECAUDADOS

5. GASTOS CORRIENTES 10,129,696 99.02 189,503 89.81 10,319,199 98.84

2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,166,120 30.95 3,166,120 30.32

2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5,571,112 54.46 5,571,112 53.36

2 3 BIENES Y SERVICIOS 1,379,464 13.48 189,503 89.81 1,568,967 15.03

2 5 OTROS GASTOS 13,000 0.13 13,000 0.12

6. GASTOS DE CAPITAL 100,000 0.98 21,497 10.19 121,497 1.16

2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 100,000 0.98 21,497 10.19 121,497 1.16

10,229,696 100.00 211,000 10,440,696 100.00

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1.5.4 Objetivos estratégicos

1.5.4.1 Objetivos estratégicos sectoriales

a) Incrementar la competitividad agraria y la inserción a los mercados, con énfasis en el pequeño productor agrario.

b) Gestionar los recursos naturales y la diversidad biológica de competencia del sector agrario en forma sostenible.

1.5.4.2 Objetivos estratégicos regionales Objetivo Estratégico

Promover el desarrollo económico y sostenible basado en las potencialidades endógenas de la región La Libertad.

Objetivo específico 1

Desarrollar una agricultura-ganadería diversificada y competitiva que contribuya a mejorar la calidad de vida en las zonas rurales.

Objetivo Estratégico.

Preservación y conservación de la biodiversidad.

Objetivo específico 1

a) Conservar y aprovechar sosteniblemente la diversidad biológica, los recursos naturales renovables y no renovables de la región.

b) Promover con enfoque de cuenca, el uso eficiente y sostenible del recurso hídrico en la región La Libertad.

Objetivo estratégico.

Fortalecer la institucionalidad, la concertación y participación ciudadana como medio para alcanzar gobernabilidad.

Objetivo específico.

Desarrollar una institucionalidad publica eficiente, transparente, promotora y orientada al usuario.

1.6 Análisis situacional e identificación de problemas y/o necesidades priorizadas 1.6.1 Análisis FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

1. Región con biodiversidad. 2. Proyectos especiales de irrigación 3. Cultivos rentables y de exportación. 4. Áreas con aptitud forestal.

5. Existencia de pastos naturales.

6. Existencia de algunas organizaciones con capacidad emprendedora.

7. Organizaciones de usuarios de agua riego con experiencia.

1. Mercado nacional e internacional: los TLC y APEC.

2. Acceso a cooperación técnica y financiera internacional.

3. Incremento de la demanda de productos agropecuarios orgánicos y de contra estación.

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8. Participación de la mujer campesina en la actividad agraria 9. Presencia de instituciones públicas y privadas vinculadas al sector

agrario.

10. Disponibilidad de ganado vacuno con calidad genética en costa. 11. Existencia de recurso hídrico.

12. Ejecución de proyectos productivos.

13. Autoridades dispuestas a apoyar al sector agrario. 14. Programas sociales y de inclusión articulados a pequeños

productores.

15. Existencia de maquinaria agrícola y plantas procesadoras. 16. Disponibilidad de un Plan de Desarrollo Concertado Regional como

instrumento rector de gestión.

5. Inversión internacional para el desarrollo agrario.

6. Desarrollo del agroturismo ecológico y vivencial.

7. Adaptación de nuevas tecnologías. 8. Avance de la descentralización. 9. Presencia de universidades e institutos

técnicos.

10. Acceso a mercados regionales

11. Gobierno Nacional dispuesto a apoyar el sector agrario.

DEBILIDADES AMENAZAS

1. Sistema vial no articulado, especialmente en las zonas alto andinas.

2. Accionar desarticulado entre las instituciones que intervienen en el sector agrario.

3. Limitada investigación e innovación de tecnología agropecuaria. 4. Agencias agrarias con deficiencias de recursos humanos,

financieros y logísticos.

5. Débil organización de pequeños y medianos productores. 6. Limitada transferencia de tecnología agraria.

7. Bajo conocimiento en la identificación de mercados externos e internos.

8. Alto índice de analfabetismo, especialmente en el área rural. 9. Limitado acceso al sector financiero (Crédito agrario poco

atractivo).

10. Inadecuados canales de comercialización. 11. Deficiente manejo y uso de los recursos hídricos. 12. Uso indiscriminado de los agroquímicos.

13. Deficiente sistema de drenaje en algunas áreas de suelos de la costa.

14. Altos índices de salinización en costa.

15. Deforestación paulatina y descuido en la aplicación de medidas de protección o conservación.

16. Inexistencia de infraestructura productiva (de poscosecha). 17. Inadecuada planificación agropecuaria.

18. Persistencia del individualismo del productor. 19. Alto índice del minifundio.

20. Información agraria: insuficiente, inoportuna, incompleta, no confiable.

21. Alta informalidad en la tenencia de la tierra.

22. Mala imagen del sector público agrario (deterioro de la imagen del sector público agrario).

23. Centralismo regional.

24. Predominio de lo político partidario sobre lo técnico.

25. Limitada capacidad de los productores agropecuarios en gestión asociativa.

26. Legislación agraria inadecuada para los pequeños agricultores. 27. Carencia de estudios técnicos semidetallados y detallados de

suelos

28. Abandono de tierras dedicadas a agricultura y ganadería en la sierra.

29. Baja capacitación a los agricultores en técnicas de cultivo. 30. Limitada oferta de servicios de asistencia técnica o informalidad.

1. Política agraria inestable.

2. Nula protección e incentivos al sector agropecuario.

3. Deterioro ecológico por efecto (del calentamiento global) de la erosión hídrica en zonas alto andinas.

4. Contaminación ambiental por relaves mineros, procedentes de la minería informal. 5. Reducción de áreas agrícolas por expansión urbana por falta de ordenamiento territorial. 6. Deficiente infraestructura vial.

7. Factores climáticos adversos. 8. Incidencia de plagas y enfermedades

(introducción de nuevas plagas y enfermedades).

9. Crisis de los mercados mundiales (continuación de la crisis económica en los países que demandan nuestros productos agropecuarios).

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1.6.2. Objetivos estratégicos generales institucionales

a) Empoderar técnicas avanzadas de producción y transformación agraria y procesos de articulación al mercado, con un enfoque ambiental de desarrollo sostenible.

b) Empoderar en el productor agrario actitudes de valoración y técnicas apropiadas de uso y aprovechamiento racional de recursos naturales.

c) Consolidar la demanda de información para los procesos de producción, mercado, generación de conocimiento y gestión institucional.

d) Posicionar la imagen institucional de la Gerencia Regional de Agricultura como promotora del desarrollo del sector agrario en el departamento de La Libertad.

“Empoderar” se refiere a la apropiación por parte del productor del conocimiento y su aplicación práctica en forma permanente, es decir “aquello que lo hace suyo”. Esto significa valorar la trascendencia en el desarrollo de su actividad agraria, convirtiéndolo en competitivo en los diferentes aspectos que comprende el proceso de producción y comercialización, uso y aprovechamiento de recursos naturales (agua, suelo, vegetación, fauna silvestre); así como en un agente respetuoso del medio ambiente. Si logramos empoderar, podemos decir que en buena parte, se está asegurando un desarrollo agrario sostenible. “Consolidar” es tener asegurado a un público usuario que tiene necesidad permanente de valerse de la información para realizar sus actividades con mayor eficacia. En este caso la recurrencia tendrá que ver con la calidad y oportunidad de la información y su facilidad de acceso.

Posicionar, nos referimos a ganarse un lugar como producto de la aceptación, reconocimiento, predisposición para aunar esfuerzos y lograr objetivos, de parte de los diferentes agentes que intervienen en el desarrollo del sector agrario; todo ello por la acertada combinación de acciones institucionales.

1.6.3 Objetivos estratégicos específicos institucionales y resultados esperados

Objetivos estratégicos generales

Objetivos específicos Indicador

Índice Medición

1. Empoderar técnicas avanzadas de producción y transformación agraria y procesos de articulación al mercado, con un enfoque ambiental de desarrollo sostenible (%: 20% productores en sierra y 30% en costa).

1.1. Desarrollar en los productores capacidades y técnicas de producción cuyo producto se oriente al mercado.

% se incrementa la productividad en 18% en los principales cultivos en sierra (quinua y chocho)

1.2 Desarrollar en los productores capacidades técnicas de producción en actividades agrarias que permiten la seguridad alimentaria de las familias rurales.

% 2 % de familias de

cada distrito en los que se ha priorizado proyectos. 1.3 Consolidar en las organizaciones de

productores capacidades de gestión empresarial y articulación al mercado nacional e internacional bajo el enfoque de cadenas productivas.

nº 12 organizaciones

funcionando

2. Empoderar en el productor agrario actitudes de valoración y técnicas apropiadas de uso y aprovechamiento racional

2.1 Afianzar una conciencia

emprendedora e interés permanente en los productores en el uso y

aprovechamiento racional de los recursos naturales.

nº 8 grupos

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de recursos naturales (%: 6 % de productores en sierra y 10 % en costa)

2.2 Consolidar capacidades técnicas de buen uso y aprovechamiento de recursos naturales.

nº 1,030 productores.

3. Consolidar la demanda de información para los procesos de producción, mercado, generación de conocimiento y gestión institucional (%: el 40% de los usuarios satisfacen sus demandas)

3.1 Mejorar el acceso de los usuarios a la información que oferta la GRA.

nº 1) el 17.47 % de productores acceden a información, 2) 100 % de atención a instituciones y profesionales, 3) las visitas al portal agrario se incrementan en un 5 % anual. 3.2 Consolidar la difusión masiva de

información básica agraria y del accionar institucional. nb nº 36%: 45,546 productores. 4. Posicionar la imagen institucional de la Gerencia Regional de Agricultura como promotora del desarrollo del sector agrario en el departamento de La Libertad (grado de imagen: en el 2016 obtener una calificación de "buena" imagen de parte de las instituciones públicas y privadas y de las organizaciones de productores). 4.1 Consolidar procesos de gerenciamiento integral. Grado de performance en gestión De "buena" a "muy buena" (puntaje mayor de 7, en escala de 1-10). 4.2 Consolidar la conducción de la GRA

en la intervención concertada con las instituciones públicas y privadas que ejecutan acciones en el sector agrario.

% 1) instancias de

concertación funcionando al 100%. 4.3 Impulsar la gestión de personal de

acuerdo a las normas y estándares establecidos y el rol institucional.

% 100 % de personal que ingresa se selecciona de acuerdo a normas y procesos establecidos. 4.4 Consolidar procesos de gestión de

recursos financieros requeridos para proyectos de alcance departamental.

% en 20% de

proyectos gestionados se tiene éxito.

1.6.4 Problemas priorizados

De la caracterización del sector agrario, se desprende que si bien la agricultura está creciendo sosteniblemente debido al dinamismo de la economía nacional y la apertura comercial lo cual impulsa a un sector de productores con capacidad empresarial a aplicar modernos sistemas de producción (uso de tecnología de punta, sistemas de logística, etc.), encontramos un sector cuyo problema principal es “bajo nivel de desarrollo agrario y rural” (productores en situación de pobreza), debido a que son excluidos de todo tipo de atención institucional, lo cual lógicamente debe superarse para aprovechar mejor las oportunidades que se están generando.

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II.- CAPÍTULO II: DE LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA Y PRESUPUESTO 2.1 Actividades/resultados inmediatos, metas y programación física 2.1.1 Programas Presupuestales

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(15)

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

UNIDAD EJECUTORA : 100 AGRICULTURA LA LIBERTAD

PROGRAMAS RECURSOS RECURSOS

CATEGORIA DE GASTO ORDINARIOS DIRECTAMENTE

TIPO DE TRANSACION % RECAUDADOS % TOTAL %

GENERICA

01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS 3.110.826 30,41 201.000 95,26 3.311.826 31,72

5. GASTOS CORRIENTES 3.110.826 30,41 180.903 85,74 3.291.729 31,53

2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.341.856 22,89 2.341.856 22,43 2 3 BIENES Y SERVICIOS 768.970 7,52 180.903 85,74 949.873 9,10

6. GASTOS DE CAPITAL 20.097 9,52 20.097 0,19

2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 20.097 9,52 20.097 0,19

02 ACCIONES CENTRALES 1.560.758 15,26 10.000 4,74 1.570.758 15,04

5. GASTOS CORRIENTES 1.460.758 14,28 8.600 4,08 1.469.358 14,07

2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 824.264 8,06 824.264 7,89 2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 13.000 0,13 13.000 0,12 2 3 BIENES Y SERVICIOS 610.494 5,97 8.600 4,08 619.094 5,93

2 5 OTROS GASTOS 13.000 0,13 13.000 0,12

6. GASTOS DE CAPITAL 100.000 0,98 1.400 0,66 101.400 0,97

2 6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 100.000 0,98 1.400 0,66 101.400 0,97 03 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS5.558.112 54,33 5.558.112 53,24

5. GASTOS CORRIENTES 5.558.112 54,33 5.558.112 53,24

2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5.558.112 54,33 5.558.112 53,24 10.229.696 100,00 211.000 100,00 10.440.696

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA AÑO FISCAL 2016

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2.1.1.1 Programa Presupuestal

121: Mejora de la

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Competitividad Agraria Desarrollar una agricultura diversificada y competitiva que contribuya a mejorar la calidad de vida en las zonas rurales

Índice de Competitivi dad Regional La Productividade las principales menestras (ñuña, arveja, haba, lenteja y tarwi), cereales (quinua, maiz amilaceo y amarillo duro), tuberculos (papa, arracacha, olluco y oca) y frutas (granadilla, yacón, lima y palta) aumenta al menos 20% (al 2016)

Desarrollar una agricultura diversificada y competitiva en las zonas rurales de la región, expresada en un aumento de 18% de la productividad de los principales cultivos, y un aumento de 24,000 ha de superficie agrícola bajo riego mejorado en la costa, fortalecimiento de capacidades a 4,200 productores, y un sistema de información agraria eficiente. Al 2016 PRODUCTORES AGRARIOS CON CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN ARTICULADOS AL MERCADO Valor de ventas de los pequeños productores agropecuarios ENTIDAD

SECTOR / GOBIERNO REGIONAL ORGANO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

RESPONSABLE DEL ORGANO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PERIODO DEL PLAN

CENTRO DE COSTOS - RESPONSABLE CENTRO DE COSTOS

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD LA LIBERTAD

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ANUAL

GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA SUB GERENCIA DE COMPETITIVIDAD AGRARIA

Acción Estratégica o Resultado Inmediato (9) Meta Anual (11)

MATRIZ DE ARTICULACION ESTRATEGICA - INSTITUCIONAL

Objetivo Estratégico PESEM/ PDRC (1) Indicador (2) Meta (4) Indicador (10) Objetivo Estratégico Específico Institucional - PEI (5) Indicador (6) Línea Base (7) Meta (8) Línea Base (3)

RESPONSABLE DEL ORGANO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

I Trim. (8) II Trim. (9) III Trim. (10) IV Trim. (11) ACTIVIDAD: 5004478. FORMACION DE REDES EMPRESARIALES RURALES CON PRODUCTORES AGROPECUARIOS

Organizaciones 12 12 12 12 12 1. Eventos de forta l eci mi ento

orga ni za ci ona l Eventos 54 10 22 14 8 Eventos 49 7 17 16 9 Productores

Ca pa ci ta dos 959 202 395 292 70 Acuerdos 32 12 16 3 1 Productores

i nvol ucra dos 782 300 377 85 20 4. Hectá rea s i nvol ucra da s en ca dena s

producti va s N° hectá rea s 2197 435 638 1009 115 5. Ca beza s de Ga na do Invol ucra da s

en Ca dena s Producti va s Pecua ri a s Nº Ca beza s

4100 2546 418 818 318 t (a grícol a ) 14571 0 1553 9997 3021 t (pecua ri o) 71,096 14,846 18,75 18,75 18,75 7. Monto tota l comerci a l i za do Mi l es S/. 60198,22 65,32 4856,1 41217,7 14059,1 8. Feri a s y eventos a gropecua ri os

a utori za dos N° feri a s 36

0 12 17 7 9. Orga ni za ci ones pa rti ci pa ntes N° Orga ni za ci ones 142 0 66 56 20 10. Productores pa rti ci pa ntes N° Productores 752 0 377 245 130 11. Productos exhi bi dos N° Productos 300 0 134 111 55

ACTIVIDAD: 5004488. ASISTENCIA TECNICA A LOS PRODUCTORES EN

ESCUELAS DE CAMPO Productores asistidos 420 120 150 150

12. Eventos de ca pa ci ta ci ón en BPA y BPP N° de Eventos 69 8 24 24 13 N° Modul o 22 6 8 8 N° de Eventos 85 22 35 28 Productores ca pa ci ta dos 420 120 150 150 14. Ins emi na ci ón Arti fi ci a l N° de Servi ci os 428 70 111 126 121 15. Productores a tendi dos con el

s ervi ci o de Ins emi na ci ón Arti fi ci a l de ga na do va cuno l echero N° de Productores 285 44 72 86 83 N° Eventos 18 2 6 6 4 N° Productores 315 30 105 105 75 16. Eventos de ca pa ci ta ci ón a gropecua ri os P.P 0121. Articulación de los pequeños productores al mercado PRODUCTORES AGRARIOS CON CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN ARTICULADOS AL MERCADO 1

2. Eventos de ges ti ón empres a ri a l y a cces o a merca dos 3. Acuerdos y compromi s os de l a ca dena producti va (contra tos de compra , credi tos , venta s , etc) 6. Vol úmenes comerci a l i za dos

3.00631 PRODUCTORES AGROPECUARIOS ACCEDEN A SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO Y GESTION DE CALIDAD EN BPA,BBP EN SUS UNIDADADES AGRARIAS

13. Módul os demos tra ti vos (a grícol a y pecua ri o) y a s i s tenci a técni ca .

3.000629 PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOSY ASESORADOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE Programación Física Meta Física Anual (7) Nombre del Programa Presupuestal (3)

CENTRO DE COSTOS SUB GERENCIA DE COMPETITIVIDAD AGRARIA Acción Estratégica o Resultado Inmediato (1) Categoría Presupuestal (Denominación) (2) Producto/ Proyecto/ Acción Común/ (4) Actividad y/o Acción de inversión/

Obra (5)

Unidad de Medida

(6)

MATRIZ DE PROGRAMACION FISICA - OPERATIVA

ENTIDAD

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PERIODO DEL PLAN

CENTRO DE COSTOS - RESPONSABLE

GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ANUAL

(18)

I Trim. (7) II Trim. (8) III Trim. (9) IV Trim. (10) Recursos Ordinarios Rec. Direct Recauda. Recursos Determina. ACTIVIDAD: 5004478. FORMACION DE

REDES EMPRESARIALES RURALES CON

PRODUCTORES AGROPECUARIOS 371.500,00 95723,9 93302,9 92109,3 90363,9 371500,00

1. Eventos de forta l eci mi ento

orga ni za ci ona l 340.665,00 86907,9 84012,9 85424,3 84319,9 2. Eventos de ges ti ón empres a ri a l y

a cces o a merca dos 22.124,00 4715 6170 6195 5044 3. Acuerdos y compromi s os de l a

ca dena producti va (contra tos de compra , credi tos , venta s , etc)

6.141,00 3541 1600 0 1000

4. Hectá rea s i nvol ucra da s en

ca dena s producti va s 150,00 80 0 70 0 5. Ca beza s de Ga na do Invol ucra da s

en Ca dena s Producti va s Pecua ri a s 150,00 80 0 70 0

6. Vol úmenes comerci a l i za dos 150,00 80 0 70 0

7. Monto tota l comerci a l i za do 150,00 80 0 70 0

8. Feri a s y eventos a gropecua ri os

a utori za dos 1.520,00 0 1520 0 0 9. Orga ni za ci ones pa rti ci pa ntes 150,00 80 0 70 0

10. Productores pa rti ci pa ntes 150,00 80 0 70 0

11. Productos exhi bi dos 150,00 80 0 70 0 ACTIVIDAD: 5004488. ASISTENCIA

TECNICA A LOS PRODUCTORES EN ESCUELAS DE CAMPO

125.600,00 26520 27430 50780 20870

12. Eventos de ca pa ci ta ci ón en BPA

y BPP 22.020,00 5060 6950 5560 4450 22020 13. Módul os demos tra ti vos

(a grícol a y pecua ri o) y a s i s tenci a técni ca .

77.580,00 16460 14480 34720 11920 77580

14. Ins emi na ci ón Arti fi ci a l 12.000,00 3000 4500 0 4500 12000

15. Productores a tendi dos con el s ervi ci o de Ins emi na ci ón Arti fi ci a l de ga na do va cuno l echero

2.000,00 500 1500 0 0 2000

16. Eventos de ca pa ci ta ci ón

a gropecua ri os 12.000,00 1500 0 10500 0 12000

PERSONAL REGIMEN PUBLICO - FORMACION DE REDES EMPRESARIALES RURALES CON PRODUCTORES AGROPECUARIOS

164.814,97 40903,7 43303,74 40303,74 40303,75 164814,97 PERSONAL REGIMEN PUBLICO -

ASISTENCIA TECNICA A LOS PRODUCTORES EN ESCUELAS DE CAMPO 1.781.668,00 441917 469917 434917,1 434917,1 1781668 TOTAL 2.443.582,97 2417582,97 26000,00 2443582,97 Categoría Presupuestal (Denominación) (2)

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

LA LIBERTAD

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

ANUAL

GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA SUB GERENCIA DE COMPETITIVIDAD AGRARIA

Programación Financiera Fuente de Financiamiento (11) UNIDAD EJECUTORA Acción Estratégica o Resultado Inmediato (1) Nombre del Programa Presupuestal (3)

MATRIZ DE PROGRAMACION FINANCIERA - OPERATIVA

Actividad y/o Acción de inversión/

Obra (5) Meta Financiera Anual (6) ENTIDAD

RESPONSABLE DEL ORGANO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PERIODO DEL PLAN

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE - POI

(19)

Información Agraria

Incrementar la competitividad agraria y la inserción a los mercados, con énfasis en el pequeño productor agrario/Desarrollar una agricultura diversificada y competitiva que contribuya a mejorar la calidad de vida en las zonas rurales

Índice de Competitivi dad Regional Puesto 11 a nivel nacional (índice de competitividad) La Productividade las principales menestras (ñuña, arveja, haba, lenteja y tarwi), cereales (quinua, maiz amilaceo y amarillo duro), tuberculos (papa, arracacha, olluco y oca) y frutas (granadilla, yacón, lima y palta) aumenta al menos 20% (al 2016)

1.-Mejorar el acceso de los usuarios a la información que oferta la gra.2.-Consolidar la difusión masiva de información básica agraria y del accionar institucional. 1.-El 20% de productores acceden a información, 100% de atención a instituciones y profesionales , las visitas al portal agrario se incrementan en un 5% anual. 2.- El 50% de productores se informan por radio, 30% se informa por medios escritos. 1. El 3% de productores acceden a información, 60% de atención a instituciones y profesionales, las visitas al portal agrario se incrementan en un 2% anual. 2.- El 15% de productores se informan por radio, 8% se informa por medios escritos. 1. 25 331 de productores acceden a información, el 100% de las instituciones y profesionales que demandan información son atendidas, las visitas al portal agrario se incrementan en 28 800 visitas anual. 2.- 63 320 productores se informan por radio, 37 990 se informan por medios escritos. Pequeños productores agropecuarios con articulación al mercado a través de capacitación y asistencia técnica. 17,47% de productores agropecuarios utilizan adecuadamente los servicios de información agraria. 22 128 productores agropecuarios utilizan adecuadamente los servicios de información agraria. ENTIDAD

SECTOR / GOBIERNO REGIONAL ORGANO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO RESPONSABLE DEL ORGANO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PERIODO DEL PLAN

CENTRO DE COSTOS - RESPONSABLE CENTRO DE COSTOS

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ANUAL

GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA OFICINA DE INFORMACIÓN AGRARIA.

Acción Estratégica o Resultado Inmediato (9) Meta Anual (11)

MATRIZ DE ARTICULACION ESTRATEGICA - INSTITUCIONAL

(20)

RESPONSABLE DEL ORGANO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO I Trim. (8) II Trim. (9) III Trim. (10) IV Trim. (11) MEJORA DEL ACCESO DE

LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS A LOS MERCADOS. PROGRAMA PRESUPUESTAL MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO PRODUCTORES AGROPECUARIOS RECIBEN Y ACCEDEN ADECUADAMENTE SERVICIOS DE INFORMACION AGRARIA PRODUCTOR (*) 22128 14807 17032 16783 17031 GENERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE

MERCADOS REPORTE 451 95 115 130 111

ENCUESTA NACIONAL DE

INTENCIONES DE SIEMBRA REPORTE 11 11

MONITOREO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

AGRÍCOLA Y PECUARIA

CONTÍNUA MENSUAL REPORTE 9 1 2 1 5

ENCUESTA A EXPLOTACIONES INTENSIVAS REPORTE 26 6 6 7 7 ENCUESTA A PLANTAS DE INCUBACIÓN REPORTE 12 3 3 3 3 ENCUESTA A CENTROS DE BENEFICIO DE AVES Y

MATADEROS DE GANADO. REPORTE 14 3 4 3 4

ENCUESTA A EXPLOTACIONES

EXTENSIVAS REPORTE 4 2 2

SEGUIMIENTO MENSUAL A LAS

EMPRESAS AGROINDUSTRIALES REPORTE 14 3 3 4 4

ESTADÍSTICA COMPLEMENTARIA REPORTE 55 11 14 14 16

ENCUESTA DE ARROZ REPORTE 6 3 3

ENCUESTA DE AZÚCAR REPORTE 1 1

ENCUESTA DE ALGODÓN REPORTE 1 1

COMERCIALIZACIÓN Y PRECIOS REPORTE 126 31 32 31 32

RENDIMIENTOS OBJETIVOS REPORTE 23 11 12

SISTEMA DE INFORMACIÓN AGRARIA-CAPACITACIÓN REPORTE 0 DIRECTORIO DE CULTIVOS DE EXPORTACIÓN REPORTE 1 1 RECOPILACIÓN, CONSISTENCIA Y CONSOLIDACIÓN DE ESTADÍSTICA CONTÍNUA AGROPECUAIRA REPORTE 81 20 20 21 20 RECOPILACIÓN, CONSISTENCIA Y CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN METEOROLÓGICA E HIDROLÓGICA REPORTE 67 16 17 17 17 DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN AGRARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS

AGRICULTORES CAMPAÑA (**) 4 4 4 4 4

DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN AGRARIA POR PÁGINA WEB Y

CORREO ELECTRÓNICO CAMPAÑA 1 1 1 1 1 DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN

CON REPORTES, BOLETINES,

HOJAS INFORMATIVAS CAMPAÑA 1 1 1 1 1 DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN CAMPAÑA 1 1 1 1 1 DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN

MEDIO DE COMUNICACIÓN

RADIAL CAMPAÑA 1 1 1 1 1

( *) : LOS PRODUCTORES QUE SE ATENDERÁN TODO EL AÑO 2016, SON 22 128 DE LOS CUALES 14 508 SON LOS MISMOS PRODUCTORES QUE DURANTE LOS CUATRO TRIMESTRES RECIBIRÁN INFORMACIÓN, MIENTRAS QUE 7 620 PRODUCTORES RECIBIRÁN UNA VEZ AL AÑO.

(**): Se cons i dera rel i za r ca mpa ña s por cua tro medi os de comuni ca ci ón di ferentes es deci r una ca mpa ña a nua l por ca da medi o.

Programación Física Meta Física Anual (7) Nombre del Programa Presupuestal (3)

CENTRO DE COSTOS OFICINA DE INFORMACIÓN AGRARIA

Acción Estratégica o Resultado Inmediato (1) Categoría Presupuestal (Denominación) (2) Producto/ Proyecto/ Acción Común/ (4) Actividad y/o Acción de inversión/

Obra (5)

Unidad de Medida

(6) PERIODO DEL PLAN

CENTRO DE COSTOS - RESPONSABLE

GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ANUAL

GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

MATRIZ DE PROGRAMACION FISICA - OPERATIVA

ENTIDAD

(21)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016-PROGRAMA PRESUPUESTAL 121: OFICINA DE INFORMACIÓN AGRARIA

Actividad: “Generación y administración del Sistema de Información de Mercados (SIMA) 1. Sub Actividad: “Encuesta nacional de intenciones de siembra”

1.1. Datos Generales

a. Responsable: Oficina de Información Agraria, Agencias Agrarias. b. Duración: 01 mes

Inicio : Junio 2016. Término : Julio 2016. c. Costo Total: S/.24 191

1.2. Descripción

Consiste en generar estadísticas sobre la proyección de siembras que consideran los productores agropecuarios para la campaña de siembras venidera, respecto de los principales cultivos transitorios bajo criterios y procedimientos uniformes.

1.3. Objetivos



Conocer las intenciones de siembra de los principales cultivos para que los productores

planifiquen y programen adecuadamente sus siembras.



Contar con información que permita la concertación con los productores agrarios y sus

organizaciones, a fin de prever desequilibrios en el mercado.



Brindar información que permita determinar las necesidades de insumos y recursos

necesarios para la campaña agrícola.



Contribuir a la orientación de las inversiones en el agro.



Facilitar información para apoyar el desarrollo de cadenas productivas de los principales

cultivos.



Proporcionar información oportuna a los funcionarios de políticas, organismos y

dependencia del MINAG.



Permitir la evaluación periódica del desarrollo de la campaña agrícola así como

proyectar las cosechas.

1.4. Cobertura de Acción: Sectores estadísticos de la región La Libertad. 1.5. Meta Anual: (Ver programación general).

1.6. Instituciones Involucradas



Ministerio de Agricultura y Riego con instrumentos normativos.



Gerencia Regional de Agricultura: Oficina de Información Agraria y Agencias Agrarias

con la organización, operación y supervisión de la encuesta.



Juntas de Usuarios, Comisiones de Usuarios de Riego, Asociaciones, con el

otorgamiento de datos a través de los informantes agrarios.

1.7. Productos Finales

11 reportes de las intenciones de siembra - campaña agrícola 2016-2017, a nivel de

distrito, provincia y región, distribuido a 471 productores.

(22)



Gerencia Regional de Agricultura: Oficina de Planificación, Subgerencia de

Competitividad Agraria, Oficina de Información Agraria, Agencias Agrarias.



Ministerio de Agricultura y Riego.



Gobierno Regional.



Banco Central de Reserva.



Instituto Nacional de Estadística e Informática.



Cámara de Comercio.



Investigadores.



Proyectistas.



Organizaciones de productores.



Productores individuales.



Comerciantes de insumos y productos agrícolas.



Estudiantes.

2. Sub Actividad: “Monitoreo de la información estadística agropecuaria” 2.1. Datos Generales

a. Responsable: Oficina de Información Agraria, Agencias Agrarias. b. Duración: 10 días de los meses: marzo, setiembre, noviembre Inicio : 23 marzo, 22 setiembre, 23 noviembre 2016. Término : 02abril, 02octubre, 02diciembre 2016. c. Costo Total: S/.22 800

Consiste en validar en campo los datos reportados mensualmente del avance de siembras, cosechas y producción agrícola ejecutada durante el desarrollo de la campaña de siembras y producción así como actualizar los precios en chacra de los productos pecuarios con la finalidad de ratificar o rectificar la información reportada ; se realizará progresivamente en sectores estadísticos priorizados tomando en consideración el calendario de siembras, cosechas así como la importancia agroeconómica local.

2.3. Objetivos



Mejorar la calidad y confiabilidad de la información agropecuaria.



Lograr un mayor conocimiento de la dinámica de la producción de los cultivos en los

sectores estadísticos por parte de los responsables de la actividad estadística.



Reforzar la aplicación de la metodología y procedimiento para la recolección de los datos

en campo

2.4. Cobertura de Acción: Sectores estadísticos priorizados de la región La Libertad. 2.5. Meta Anual: (Ver programación general).

2.6. Instituciones Involucradas:



Ministerio de Agricultura y Riego con instrumentos normativos.



Gerencia Regional de Agricultura: Oficina de Información Agraria y Agencias Agrarias

con la organización, operación y supervisión.



Juntas de Usuarios, Comisiones de Usuarios de Riego, Asociaciones, con el

otorgamiento de datos a través de los informantes agrarios.

(23)

09 reportes de las variaciones del seguimiento mensual con el monitoreo de los principales cultivos a nivel regional, distribuido a 220 productores.

2.8. Usuarios de Productos Finales



Gerencia Regional de Agricultura: Competitividad Agraria, Oficina de Información

Agraria, Agencias Agrarias.



Ministerio de Agricultura y Riego.



Banco Central de Reserva.



Instituto Nacional de Estadística e Informática.



Investigadores.



Proyectistas.



Organizaciones de productores.



Productores individuales.



Estudiantes.

3. Sub Actividad: “Encuesta a explotaciones intensivas” 3.1. Datos Generales

a. Responsable: Oficina de Información Agraria, Agencias Agrarias. b. Duración: 10 días de los meses: de Enero a Diciembre

Inicio : 11 enero, 08 febrero,07 marzo, 11 abril, 09 mayo, 13 junio, 11 julio, 08 agosto, 12 setiembre, 10 octubre, 07 noviembre, 12 diciembre 2016.

Término: 21 enero, 16 febrero, 17 marzo, 21 abril, 19 mayo, 23junio, 21 julio, 18 agosto, 22 setiembre, 20 octubre,17 noviembre, 22 diciembre 2016.

c. Costo Total: S/.19 605

Consiste en acopiar información por encuestas en las unidades especializadas de producción pecuaria intensiva-UEPPI, para generar estadísticas de éstas explotaciones que abarca: crianza de pollos de engorde, pavos de engorde, gallinas ponedoras, granja de vacunos de leche, granja de porcinos y granja de cuyes donde la crianza se realiza principalmente en establecimientos que cuentan con instalaciones, equipo y personal calificado para la gestión, dirección y manejo técnico de la granja.

3.3. Objetivos



Determinar la estructura productiva de la producción pecuaria intensiva.



Generar estadísticas de la dinámica productiva.



Elaborar índices de la crianza productiva y de población.

3.4. Cobertura de Acción: Distritos de la región La Libertad que cuenten con explotaciones de crianza

intensiva.

3.5. Meta Anual: (Ver programación general). 3.6. Instituciones Involucradas:



Ministerio de Agricultura y Riego con instrumentos normativos.



Gerencia Regional de Agricultura: Oficina de Información Agraria y Agencias Agrarias

con la organización, operación y supervisión.

(24)

26 reportes con estadísticas obtenidas de la dinámica productiva de las explotaciones pecuarias intensivas del ámbito regional, distribuido a 224 productores.



Gerencia Regional de Agricultura: Competitividad Agraria, Oficina de Información

Agraria, Agencias Agrarias.



Ministerio de Agricultura y Riego.



Banco Central de Reserva.



Instituto Nacional de Estadística e Informática.



Investigadores.



Proyectistas.



Organizaciones de productores.



Productores individuales



Estudiantes.

4. Sub Actividad: “Encuesta a plantas de incubación” 4.1. Datos Generales

a. Responsable: Oficina de Información Agraria, Agencias Agrarias. b. Duración: 06 días de los meses de Enero a Diciembre

Inicio : 04 enero, 01 febrero, 01 marzo, 04 abril, 02 mayo, 01 junio, 01 julio, 03 agosto, 01 setiembre, 01 octubre, 02 noviembre, 01 diciembre 2016.

Término: 10enero, 07 febrero, 07 marzo, 10 abril, 08 mayo, 07 junio, 07 julio, 09 agosto, 07 setiembre, 07 octubre, 08 noviembre, 07 diciembre 2016.

c. Costo Total: S/.935

Consiste en acopiar información por encuestas en las plantas de incubación para generar estadísticas de éstos establecimientos cuya actividad es la incubación de huevos fértiles para la obtención de pollos.

4.3. Objetivos



Generar estadísticas de producción de pollos bb.



Generar estadísticas de colocación de pollos bb.



Determinar la población futura de la actividad avícola.

4.4. Cobertura de Acción: Distritos de la región La Libertad que cuenten con plantas de incubación de

aves.



Ministerio de Agricultura y Riego con instrumentos normativos.



Servicio Nacional de Sanidad Agraria.



Gerencia Regional de Agricultura: Oficina de Información Agraria y Agencias Agrarias

con la organización, operación y supervisión.

4.7 Productos Finales

(25)



Gerencia Regional de Agricultura: Oficina de Información Agraria, Agencias Agrarias.



Ministerio de Agricultura y Riego.



Banco Central de Reserva.



Instituto Nacional de Estadística e Informática.



Investigadores.



Proyectistas.



Organizaciones de productores.



Productores dedicados a la producción y colocación de pollo bb



Productores dedicados a la crianza de aves.

(26)

5. Sub Actividad: “Encuesta a centros de beneficio de aves y a mataderos de ganado” 5.1. Datos Generales

a. Responsable: Oficina de Información Agraria, Agencias Agrarias. b. Duración: 10 días de los meses de Enero a Diciembre

Inicio : 04enero, 01 febrero, 01 marzo, 04 abril, 02 mayo, 01 junio, 01 julio, 03 agosto, 01 setiembre, 01 octubre, 02 noviembre, 01 diciembre 2016..

término: 14 enero, 11 febrero, 11 marzo,14 abril, 12 mayo, 13 junio, 11 julio, 15 agosto, 12 setiembre, 10 octubre, 14 noviembre, 12 diciembre 2016.

c. Costo Total: S/.320

Consiste en generar estadísticas de centros de beneficio de aves, establecimientos que cumplen con los requisitos sanitarios, en los cuales se realizan actividades de faenado de aves así como generar estadísticas de mataderos de ganado establecimientos cuya actividad es la faena de animales de abasto: bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, camélidos sudamericanos y équidos.

5.3. Objetivos



Generar estadísticas de ingreso de aves a centros de beneficio de aves.



Generar estadísticas de faenado de aves en centros de beneficio de aves.



Conocer la cantidad de animales por especie y sexo que se faenan mensualmente.



Conocer la oferta de carcasa para el consumo humano de las principales crianzas.



Contar con estadísticas de precios referenciales de carcasa del ganado en gancho.



Elaborar índices de productividad de faenado por especie.

5.4. Cobertura de Acción: Distritos de la región La Libertad que cuenten con centros de beneficio de

aves y mataderos de ganado.



Ministerio de Agricultura y Riego con instrumentos normativos.



Servicio Nacional de Sanidad Agraria.



Gerencia Regional de Agricultura: Oficina de Información Agraria y Agencias Agrarias

con la organización, operación y supervisión.

5.7 Productos Finales

14 reportes con estadísticas obtenidas del ingreso y faenado de aves en centros de beneficio de aves así como estadísticas de los mataderos de ganado, distribuido a 06 productores.



Gerencia Regional de Agricultura: Oficina de Información Agraria, Agencias Agrarias.



Ministerio de Agricultura y Riego.



Servicio Nacional de Sanidad Agraria.



Banco Central de Reserva.



Instituto Nacional de Estadística e Informática.



Centros de beneficio de aves

(27)



Organizaciones de productores.



Estudiantes.

6. Sub Actividad: “Encuesta a explotaciones extensivas” 6.1. Datos Generales

a. Responsable: Oficina de Información Agraria, Agencias Agrarias. b. Duración: 15 días de los meses: julio, noviembre

Inicio : 20julio, 21noviembre 2016. Término: 05 agosto, 07 diciembre 2016. c. Costo Total: S/.7846

Consiste en acopiar información para generar estadísticas de la crianza extensiva y de traspatio en sectores estadísticos con mayor actividad productiva, incluye: bovinos, ovinos, caprinos, alpacas y llamas cuya crianza se realiza principalmente en grandes extensiones de terreno con pastos naturales y/o cultivados como fuente básica de su alimentación así como la crianza de porcinos, gallinas y cuyes cuya crianza se realiza en los hogares familiares o alrededor de los mismos recibiendo principalmente como alimentación residuos de cocina.

6.3. Objetivo



Generar estadísticas de la población, producción y precios en chacra de la actividad

pecuaria en la crianza de explotaciones extensivas y de traspatio.

6.4. Cobertura de Acción: Sectores estadísticos con mayor actividad productiva pecuaria extensiva y de

traspatio..



Ministerio de Agricultura y Riego con instrumentos normativos.



Gerencia Regional de Agricultura: Oficina de Información Agraria y Agencias Agrarias

con la organización, operación y supervisión.

04 reportes con estadísticas obtenidas de la dinámica productiva de las explotaciones pecuarias extensivas y de traspatio del ámbito regional, distribuido a 110 productores.



Gerencia Regional de Agricultura: Competitividad Agraria, Oficina de Información

Agraria, Agencias Agrarias.



Ministerio de Agricultura y Riego.



Banco Central de Reserva.



Instituto Nacional de Estadística e Informática.



Investigadores.



Proyectistas.

(28)

7. Sub Actividad: “Seguimiento mensual a las empresas agroindustriales” 7.1. Datos Generales

a. Responsable: Oficina de Información Agraria, Agencias Agrarias. b. Duración: 10 días de los meses: Enero a Diciembre

Inicio : 04 enero, 01 febrero, 01 marzo, 04 abril, 02 mayo, 01 junio, 01 julio, 03 agosto, 01 setiembre, 01 octubre, 02 noviembre, 01 diciembre 2016..

Término: 14 enero, 11 febrero, 11 marzo,14 abril, 12 mayo, 13 junio, 11 julio, 15 agosto, 12 setiembre, 10 octubre, 14 noviembre, 12 diciembre 2016.

c. Costo Total: S/.5 527.

Consiste en generar estadísticas de la actividad agroindustrial relacionadas con la producción de productos terminados, utilización de insumos y mantenimiento de stocks.

7.3. Objetivos



Contar con información de ingresos y utilización de insumos de origen agrario para la

producción agroindustrial.



Obtener información sobre la producción agroindustrial, su destino y precios de

productos terminados y sub productos.



Conocer el movimiento de stocks de principales materias primas de origen agrario y de

productos terminados.

7.4. Cobertura de Acción: Distritos de la región La Libertad que cuenten con empresas agroindustriales. 7.5. Meta Anual: (Ver programación general).



Ministerio de Agricultura y Riego con instrumentos normativos.



Gerencia Regional de Agricultura: Oficina de Información Agraria y Agencias Agrarias

con la organización, operación y supervisión.

14 reportes con estadísticas obtenidas de la dinámica productiva de las empresas agroindustriales, distribuido a 260 productores.



Gerencia Regional de Agricultura: Oficina de Información Agraria, Agencias Agrarias.



Ministerio de Agricultura y Riego.



Banco Central de Reserva.



Instituto Nacional de Estadística e Informática.



Investigadores.



Proyectistas.



Productores de productos agroindustriales



Organizaciones de productores.

(29)

8. Sub Actividad: “Estadística complementaria” 8.1. Datos Generales

a. Responsable: Oficina de Información Agraria, Agencias Agrarias.

b. Duración: Sede: 01 día cada semana al término de los meses de enero a diciembre Agencias Agrarias: 02 día al término de los meses de enero a diciembre. c. Costo Total: S/.5 897

Consiste en captar mensualmente los precios de insumos (fertilizantes y agroquímicos), de las casas comerciales de las ciudades sedes de las agencias agrarias, precios de servicios (alquiler de maquinaria agrícola, mano de obra, yunta y transporte de productos agrícolas y especies pecuarias) otorgado por los productores de la jurisdicción de la provincia.

8.3. Objetivos



Generar estadísticas de insumos y servicios agropecuarios.



Actualizar los costos de producción de los productos agrícolas.

8.4. Cobertura de Acción: Las 12 provincias de la región La Libertad 8.5. Meta Anual: (Ver programación general).



Ministerio de Agricultura y Riego con instrumentos normativos.



Gerencia Regional de Agricultura: Oficina de Información Agraria y Agencias Agrarias

con la organización, operación y supervisión.

55 reportes con estadísticas de precios de insumos y servicios agropecuarios; distribuido a 355 productores.



Gerencia Regional de Agricultura: Oficina de Información Agraria, Agencias Agrarias.



Ministerio de Agricultura y Riego.



Instituto Nacional de Estadística e Informática.



Investigadores.



Proyectistas.



Organizaciones de productores.



Productores individuales.



Estudiantes.

9. Sub Actividad: “Encuesta de arroz” 9.1. Datos Generales

a. Responsable: Oficina de Información Agraria, Agencias Agrarias. b. Duración: 08 días de los meses: Abril, Agosto

(30)

Consiste en captar información de stock de arroz cáscara en molinos así como arroz pilado en molinos, tiendas y puestos mayoristas de las zonas productoras.

9.3. Objetivos



Conocer el nivel de producción y oferta de arroz en distintos momentos del año.



Actualizar el directorio de molinos, almacenes y comerciantes mayoristas de arroz.

9.4. Cobertura de Acción: Todos los distritos de las provincias: Chepén, Pacamayo, Virú; distrito de

Chicama de la provincia de Ascope; distritos de Cascas y Lucma de la provincia Gran Chimú; distritos de Trujillo y Huanchaco de la provincia de Trujillo.



Ministerio de Agricultura y Riego con instrumentos normativos.



Gerencia Regional de Agricultura: Oficina de Información Agraria y Agencias Agrarias

con la organización, operación y supervisión.

06 reportes con stock de arroz cáscara en molinos y arroz pilado en molinos, tiendas y puestos mayoristas distribuido a 166 productores.



Gerencia Regional de Agricultura: Oficina de Información Agraria, Agencias Agrarias.



Ministerio de Agricultura y Riego.



Banco Central de Reserva.



Instituto Nacional de Estadística e Informática.



Investigadores.



Proyectistas.



Productores de productos agroindustriales



Organizaciones de productores.



Estudiantes.

10. Sub Actividad: “Encuesta de azúcar” 10.1. Datos Generales

a. Responsable: Oficina de Información Agraria. b. Duración: 04 días del mes de noviembre Inicio : 02 noviembre

Término: 07 noviembre c. Costo Total: S/.96.

(31)

10.3. Objetivos



Conocer el nivel de oferta de azúcar en las diferentes casas y puestos mayoristas de la

provincia de Trujillo.



Actualizar el directorio de comerciantes mayoristas de azúcar.

10.4. Cobertura de Acción: Provincia Trujillo. 10.5. Meta Anual: (Ver programación general). 10.6. Instituciones Involucradas:



Ministerio de Agricultura y Riego con instrumentos normativos.



Gerencia Regional de Agricultura: Oficina de Información Agraria con la organización y

operación.

01 reporte con stock de azúcar blanca y rubia distribuido a 10 productores.



Gerencia Regional de Agricultura: Oficina de Información Agraria.



Ministerio de Agricultura y Riego.



Banco Central de Reserva.



Instituto Nacional de Estadística e Informática.



Investigadores.



Proyectistas.



Productores de azúcar



Organizaciones de productores.



Estudiantes.

11. Sub Actividad: “Encuesta de algodón” 11.1. Datos Generales

a. Responsable: Oficina de Información Agraria, Agencia Agraria Chepén. b. Duración: 03 meses

Inicio : 15 junio.

Término: 15 setiembre 2016. c. Costo Total: S/.540.

Consiste en generar estadísticas de la actividad algodonera en zonas de mayor producción de la región La Libertad.

11.3. Objetivos



Conocer el nivel de acopio de algodón en quintales de las zonas de mayor producción.



Obtener los precios mínimo y máximo de las cosechas de algodón..

(32)



Ministerio de Agricultura y Riego con instrumentos normativos.



Gerencia Regional de Agricultura: Oficina de Información Agraria y Agencia Agraria con

la organización y operación.

01 reporte con estadísticas obtenidas de la dinámica productiva del algodón en la zona de mayor producción, distribuido a 20 productores.



Gerencia Regional de Agricultura: Oficina de Información Agraria, Agencias Agrarias.



Ministerio de Agricultura y Riego.



Banco Central de Reserva.



Instituto Nacional de Estadística e Informática.



Investigadores.



Proyectistas.



Productores de algodón



Organizaciones de productores.



Estudiantes.

12. Sub Actividad: “Comercialización y precios” 12.1. Datos Generales

a. Responsable: Oficina de Información Agraria, Agencias Agrarias. b. Duración: enero a diciembre

Inicio : 04 enero.

Término: 30 diciembre 2016. c. Costo Total: S/.3 000.

Consiste en captar interdiariamente los precios de productos agroalimentarios al por mayor y al consumidor que se comercializan en los mercados así como el abastecimiento de los mercados mayoristas.

12.3. Objetivos



Conocer las fluctuaciones de los precios de productos agroalimentarios en los mercados

mayorista y al consumidor.



Conocer los niveles de abastecimiento de los mercados mayoristas a fin de prever

situaciones de sobre o desabastecimiento de productos agroalimentarios.

12.4. Cobertura de Acción: Provincias de: Trujillo, Chepén, Ascope, Virú, Gran Chimú, Otuzco, Julcán,

Sánchez Carrión, Pataz.