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PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2019

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(1)

5 514 295 169 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

ACCIONES CENTRALES

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

3 607 861 70 754 651 5 439 932 657 PRODUCTOS PROYECTOS 3 607 861 56 743 334 3 252 449 355 412 13 157 423 16 282 371 32 434 612 2 049 819 4 218 774 1 331 996 1 279 656 11 783 989 3 768 772 9 621 384 1 071 715 30 000 000 68 023 892 3 572 784 22 885 902 7 927 791 3 137 119 3 942 215 5 217 453 760 MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES

DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR GESTION ADMINISTRATIVA

ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO GESTION DE RECURSOS HUMANOS ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

COORDINACION DE POLITICAS, PROGRAMAS INTEGRALES E INTERSECTORIALES DEMARCACION TERRITORIAL

DESCENTRALIZACION DEL ESTADO

DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL

FISCALIZACION Y CONTROL DE LA GESTION PUBLICA OBLIGACIONES PREVISIONALES

ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION GOBIERNO ELECTRONICO E INFORMATICA

FONDO PARA INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES 5004279 5004280 5000001 5000002 5000003 5000004 5000005 5000006 5000007 5000626 5000635 5000712 5000717 5000718 5000759 5000991 5001007 5001019 5001291 5003668 5005970 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Pliego : 001

TOTAL PLIEGO : 3000001

2357130

ACCIONES COMUNES

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS A LOS CIUDADANOS Y LAS EMPRESAS A NIVEL NACIONAL

3 607 861

56 743 334

GASTOS CORRIENTES 540 582 925

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1

2

13 520 435 4 542 486

(2)

GOBIERNO NACIONAL

CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS

PRODUCTOS / PROYECTOS

ACTIVIDADES

TOTAL

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Pliego : 001 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL 540 582 925 4 973 712 244 BIENES Y SERVICIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3 4 5 4 6 168 426 140 354 023 864 70 000 4 912 399 910 61 312 334 5 514 295 169 TOTAL PLIEGO :

(3)

161 429 156 ACCIONES CENTRALES

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

21 875 295 139 553 861 3 734 043 1 980 146 14 396 130 241 130 1 041 576 482 270 4 873 892 13 132 883 6 876 247 2 484 797 6 053 393 762 017 4 123 877 23 090 274 9 537 205 11 988 492 1 589 128 1 880 545 7 026 105 15 380 936 9 973 914 9 473 422 11 306 734 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR GESTION ADMINISTRATIVA

ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO GESTION DE RECURSOS HUMANOS ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA OBLIGACIONES PREVISIONALES

ELABORACION DE ESTADISTICAS DEPARTAMENTALES ELABORACION DE INDICADORES COYUNTURALES ELABORACION DE LAS CUENTAS NACIONALES

ELABORACION DE MARCOS MUESTRALES Y CARTOGRAFIA ELABORACION Y PROMOCION DE INVESTIGACIONES ENCUESTA DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS

ENCUESTA DEMOGRAFICA Y DE SALUD FAMILIAR CONTINUA DEL PERU ENCUESTA EDUCATIVA

ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES ENCUESTA PERMANENTE DE EMPLEO ESTUDIOS DEMOGRAFICOS Y SOCIALES VENTA DE SERVICIOS ESTADISTICOS CENSO NACIONAL ECONOMICO ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA

ENCUESTA NACIONAL DE PRESUPUESTO FAMILIAR ENCUESTA NACIONAL DE PROGRAMAS

5000001 5000002 5000003 5000004 5000005 5000006 5000991 5001955 5001958 5001959 5001960 5001962 5001972 5001974 5001975 5001976 5001978 5001991 5002407 5004568 5004613 5004614 5005686 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA Pliego : 002 TOTAL PLIEGO : GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL 161 043 753 385 403 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS 1 2 3 4 5 12 210 368 8 583 944 140 015 518 73 829 160 094

(4)

GOBIERNO NACIONAL

CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS

PRODUCTOS / PROYECTOS

ACTIVIDADES

TOTAL

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA Pliego : 002

GASTOS DE CAPITAL 385 403

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

6 385 403

161 429 156 TOTAL PLIEGO :

(5)

69 326 469 ACCIONES CENTRALES

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

13 564 294 55 762 175 12 966 715 597 579 55 762 175 GESTION ADMINISTRATIVA

ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA 5000003 5000006 5000889 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA Pliego : 010 TOTAL PLIEGO : GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL 63 526 469 5 800 000 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 3 5 6 34 731 323 4 844 847 23 950 299 5 800 000 69 326 469 TOTAL PLIEGO :

(6)

41 181 475 ACCIONES CENTRALES

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

38 284 419 2 897 056 PROYECTOS 3 000 000 2 096 079 11 858 937 20 100 947 589 462 638 994 1 087 741 88 910 698 296 1 022 109 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR GESTION ADMINISTRATIVA

ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES OBLIGACIONES PREVISIONALES

SEGURIDAD Y PROTECCION

DESARROLLO DE ACCIONES DE COORDINACION Y SUPERVISION 5000001 5000002 5000003 5000004 5000006 5000717 5000991 5001169 5002332 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

DESPACHO PRESIDENCIAL Pliego : 011 TOTAL PLIEGO : 2426604 2426605

ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL; EN EL(LA) DESPACHO PRESIDENCIAL DE PALACIO DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA

ADQUISICION DE DETECTORES DE HUMO; EN EL(LA) PALACIO DE GOBIERNO EN LA LOCALIDAD LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA

2 000 000 1 000 000 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL 37 775 540 3 405 935 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS

OTROS GASTOS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 2 3 5 6 16 468 692 89 088 20 978 760 239 000 3 405 935 41 181 475 TOTAL PLIEGO :

(7)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES ACCIONES CENTRALES 242 656 415 66 135 059 PRODUCTOS 242 656 415 14 245 512 35 500 000 47 109 143 100 000 1 620 000 500 000 500 000 70 000 000 575 000 3 195 000 409 760 2 293 560 1 526 780 6 609 043 1 585 063 56 887 554 8 948 855 39 465 410 14 876 499 1 755 555 1 088 740 GESTION DEL PROGRAMA

TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES

DISEÑO, CONDUCCION E IMPLEMENTACION DE COMITES Y OTROS ESPACIOS DE COORDINACION PARA INTERVENCIONES CONJUNTAS ELABORACION DE ESTUDIOS RELACIONADOS AL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA DESALENTAR EL ACCIONAR RELACIONADO CON LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGAS

CAPACITACION DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS

TRANSFERENCIAS PARA LAS INTERVENCIONES DE REDUCCION DE CULTIVOS CON FINES ILICITOS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DE LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS

FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PARENTALES

SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNAL

ASISTENCIA TECNICA EN LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES ASISTENCIA TECNICA EN ACCESO A MERCADOS DE BIENES Y SERVICIOS

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR GESTION ADMINISTRATIVA

ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 5000276 5001253 5001254 5004295 5004296 5004297 5004300 5005066 5006170 5006173 5006175 5006176 5006183 5006184 5006186 5006190 5000001 5000002 5000003 5000004 5000006 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA Pliego : 012 3000001 3000569 3000570 3000852 3000853 3000854 3000855 3000856 ACCIONES COMUNES

ENTIDADES PUBLICAS CON MECANISMOS DE COORDINACION PARA LA PLANEACION Y EVALUACION DE INTERVENCIONES PARA EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS

UNIDADES ESPECIALIZADAS EN EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS CON CAPACIDADES OPERATIVAS

POBLACION ESTUDIANTIL DESARROLLA HABILIDADES PSICOSOCIALES PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS

POBLACION FORTALECIDA CON CAPACIDADES Y COMPETENCIAS PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS

POBLACION RECIBE INTERVENCIONES TERAPEUTICAS PARA DISMINUIR EL RIESGO Y AFECTACION POR EL CONSUMO DE DROGAS

FAMILIAS QUE INCORPORAN ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS SOSTENIBLES A LOS CULTIVOS ILICITOS

FAMILIAS CON PRACTICAS PRODUCTIVAS SOSTENIBLES QUE PREVIENEN LA EXPANSION DE CULTIVOS ILICITOS

96 854 655 2 220 000 70 500 000 575 000 3 604 760 2 293 560 9 720 886 56 887 554

(8)

308 791 474 GOBIERNO NACIONAL

CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS

PRODUCTOS / PROYECTOS

ACTIVIDADES

TOTAL

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA Pliego : 012 TOTAL PLIEGO : GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL 264 074 768 44 716 706 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

BIENES Y SERVICIOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 3 4 5 4 6 18 788 476 113 680 505 131 276 877 328 910 35 500 000 9 216 706 308 791 474 TOTAL PLIEGO :

(9)

15 604 648 ACCIONES CENTRALES

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

7 287 606 8 317 042 457 625 1 791 823 4 207 273 441 723 389 162 8 317 042 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR GESTION ADMINISTRATIVA

ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 5000001 5000002 5000003 5000004 5000006 5001019 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN Pliego : 016

TOTAL PLIEGO :

GASTOS CORRIENTES 15 604 648

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS 1 3 5 3 015 415 12 571 233 18 000 15 604 648 TOTAL PLIEGO :

(10)

84 353 892 PROGRAMAS PRESUPUESTALES ACCIONES CENTRALES 54 860 590 29 493 302 PRODUCTOS 54 860 590 21 172 850 6 903 654 344 856 1 412 364 8 083 958 2 224 568 7 928 930 425 969 5 213 614 1 149 827 2 807 657 3 166 534 19 433 602 2 000 569 906 478 1 178 462 GESTION DEL PROGRAMA

SUPERVISION DE LOS INDICADORES DE TELECOMUNICACIONES SUPERVISION TARIFARIA Y DE INTERCONEXION

INVESTIGACIONES PRELIMINARES Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS MEDIDAS REGULATORIAS

SUPERVISION AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DEL USUARIO

SOLUCION DE QUEJAS Y APELACIONES, Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES ASISTENCIA A ASOCIACIONES Y CONSEJO DE USUARIOS

SERVICIOS DE ORIENTACION AL USUARIO MARCO NORMATIVO DE PROTECCION AL USUARIO PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR GESTION ADMINISTRATIVA

ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 5000276 5005011 5005014 5005015 5005594 5005017 5005018 5005019 5005595 5005596 5000001 5000002 5000003 5000004 5000006 5000007 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES Pliego : 019 TOTAL PLIEGO : 3000001 3000651 3000652 3000653 ACCIONES COMUNES

LOCALIDADES SUPERVISADAS DE ACUERDO A ESTANDARES TECNICOS DEL SERVICIO

EMPRESAS OPERADORAS CUENTAN CON MECANISMOS PARA BRINDAR ESQUEMAS TARIFARIOS ACCESIBLES AL USUARIO

USUARIOS PROTEGIDOS EN SUS DERECHOS

21 172 850 6 903 654 9 841 178 16 942 908 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL 84 092 840 261 052 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 2 3 4 5 6 40 150 985 2 135 200 41 621 283 86 115 99 257 261 052

(11)

GOBIERNO NACIONAL

CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS

PRODUCTOS / PROYECTOS

ACTIVIDADES

TOTAL

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES Pliego : 019

84 353 892 TOTAL PLIEGO :

(12)

394 761 828 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

ACCIONES CENTRALES

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

9 701 618 131 491 160 253 569 050 PRODUCTOS 9 701 618 3 278 327 1 902 000 287 180 80 700 50 000 70 000 2 447 095 1 586 316 10 357 558 119 315 450 1 818 152 8 064 491 28 584 569 12 872 530 24 860 153 18 889 227 37 937 707 31 693 812 90 666 561 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LAS INTERRUPCIONES DEL SERVICIO ELECTRICO

SUPERVISION DE FALLAS EN TIEMPO REAL O TIEMPO REAL EXTENDIDO MEDIANTE MECANISMOS DE ALERTA TEMPRANA APLICACION DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELECTRICO

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL (SIG)

CAPACITACION A LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA PUBLICAS Y PRIVADAS

CAPACITACION A LAS EMPRESAS QUE OPERAN SISTEMAS DE TRANSMISION PUBLICAS Y PRIVADAS SUPERVISION Y FIZCALIZACION DE LAS INSTALACIONES DE TRANSMISION

MONITOREO EN LINEA DE LAS INSTALACIONES DE TRANSMISION DEL SEIN CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

GESTION ADMINISTRATIVA ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA DIFUSION Y ORIENTACION

REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS SUPERVISION Y FISCALIZACION DE ELECTRICIDAD SUPERVISION Y FISCALIZACION DE GAS NATURAL

SUPERVISION Y FISCALIZACION EN HIDROCARBUROS LIQUIDOS SUPERVISION Y FISCALIZACION MINERA

DESCENTRALIZACION 5005960 5005961 5005963 5006078 5006076 5006077 5006079 5006080 5000002 5000003 5000006 5000719 5001145 5001211 5001233 5001235 5001245 5001246 5001941 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA Pliego : 020

TOTAL PLIEGO : 3000810

3000827

3000828

SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS SUPERVISADOS Y FISCALIZADOS

ENTIDADES DE ENERGIA ELECTRICA CON PERSONAL CAPACITADO

INSTALACIONES DE TRANSMISION DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS

5 548 207

120 000

4 033 411

GASTOS CORRIENTES 387 677 267

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS 1 2 3 5 59 030 128 5 310 000 322 823 442 513 697

(13)

GOBIERNO NACIONAL

CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS

PRODUCTOS / PROYECTOS

ACTIVIDADES

TOTAL

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA Pliego : 020

GASTOS DE CAPITAL 7 084 561

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

6 7 084 561

394 761 828 TOTAL PLIEGO :

(14)

28 578 009 ACCIONES CENTRALES

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

10 710 546 17 867 463 1 604 185 7 436 681 1 462 469 207 211 4 596 402 1 883 913 4 003 173 3 261 989 4 121 986 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

GESTION ADMINISTRATIVA

ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO DESARROLLO DE INSTRUMENTOS REGULATORIOS REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS

SOLUCION DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 5000002 5000003 5000004 5000006 5000558 5000653 5001145 5001212 5001236 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO Pliego : 021 TOTAL PLIEGO : GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL 27 878 235 699 774 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS

OTROS GASTOS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 2 3 5 6 16 308 681 458 295 10 911 259 200 000 699 774 28 578 009 TOTAL PLIEGO :

(15)

84 242 994 ACCIONES CENTRALES

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

40 864 271 43 378 723 1 525 816 8 995 718 23 630 299 2 728 106 1 652 924 2 331 408 3 884 992 4 996 558 1 279 283 33 217 890 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR GESTION ADMINISTRATIVA

ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO COMUNICACION Y ATENCION AL USUARIO REGULACION Y FIJACION DE TARIFAS SOLUCION A RECLAMOS Y CONTROVERSIAS

SUPERVISION Y FISCALIZACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO 5000001 5000002 5000003 5000004 5000006 5000007 5000558 5001145 5001211 5001238 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO Pliego : 022 TOTAL PLIEGO : GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL 83 396 997 845 997 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS

OTROS GASTOS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 2 3 5 6 28 490 228 666 050 54 210 719 30 000 845 997 84 242 994 TOTAL PLIEGO :

(16)

102 502 065 ACCIONES CENTRALES

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

32 374 414 70 127 651 32 374 414 15 945 079 34 535 238 19 647 334 GESTION ADMINISTRATIVA

DESARROLLO DEL MARCO REGULATORIO DE RECURSOS HUMANOS DESARROLLO DE GRUPO DIRECTIVO Y GERENCIAL DEL SERVICIO PUBLICO FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SERVICIO CIVIL 5000003 5000685 5001922 5005673 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Pliego : 023

TOTAL PLIEGO :

GASTOS CORRIENTES 102 502 065

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS 1 3 5 38 894 438 63 560 127 47 500 102 502 065 TOTAL PLIEGO :

(17)

29 461 048 ACCIONES CENTRALES

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

8 875 679 20 585 369 PROYECTOS 5 119 138 1 018 872 1 173 166 5 912 440 392 871 378 330 2 585 937 1 157 203 204 743 980 256 10 538 092 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR GESTION ADMINISTRATIVA

ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

APLICACION DE SANCIONES, DECLARACION DE CADUCIDAD Y EJECUCION COACTIVA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS TITULOS HABILITANTES OTORGADOS POR EL ESTADO

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE RESOLUCION DE LAS IMPUGNACIONES

SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS TITULOS HABILITANTES OTORGADOS POR EL ESTADO 5000001 5000002 5000003 5000004 5000006 5000436 5001164 5003657 5003707 5003714 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE Pliego : 024

TOTAL PLIEGO : 2307255

2355592 2426769

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL SERVICIO DE SUPERVISION Y CAPACITACION DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DEL OSINFOR EN IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO

ADQUISICION DE MOTOCICLETAS; EN EL(LA) OFICINAS DESCONCENTRADAS DEL OSINFOR EN LA LOCALIDAD MAGDALENA DEL MAR, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA

ADQUISICION DE SERVIDORES DE ACCESO, SERVIDORES DE COMPUTADOR Y TELEFONOS IP; EN EL(LA) SEDE CENTRAL DEL OSINFOR EN LA LOCALIDAD MAGDALENA DEL MAR, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA

3 558 220 428 868 1 132 050 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL 24 215 252 5 245 796 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 3 5 6 270 000 23 925 252 20 000 5 245 796 29 461 048 TOTAL PLIEGO :

(18)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

ACCIONES CENTRALES

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

57 036 841 22 700 070 67 599 049 PRODUCTOS PROYECTOS 57 036 841 62 373 573 5 207 059 1 300 784 197 424 1 061 459 20 426 602 2 619 840 1 838 357 200 000 420 625 37 267 32 000 2 478 875 18 443 603 2 772 946 2 007 739 3 504 344 15 568 080 1 064 295 555 612 1 518 708 163 275 3 543 493 GESTION DEL PROGRAMA

MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

DESARROLLO DE NORMAS, INSTRUMENTOS TECNICO NORMATIVOS, GUIAS TECNICAS E INFORMACION ESPECIALIZADA APOYO A LA FORMACION A NIVEL DE POST GRADO EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACION FORMATIVA EN UNIVERSIDADES

APOYO PARA EL DESARROLLO DE PASANTIAS EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

DIFUSION, SENSIBILIZACION Y MOTIVACION PARA LA FORMACION DE VOCACIONES EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA A UNIVERSIDADES PUBLICAS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION RECUPERACION, REGISTRO, SISTEMATIZACION Y ARTICULACION DE LA INFORMACION PRODUCIDA EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA GENERACION DE INFORMACION, VIGILANCIA, ANALISIS DE INFORMACION Y PRIORIZACION EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA APOYO PARA PUBLICACIONES EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

INCENTIVOS PARA LA INVERSION EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACION EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA APOYO PARA LA ADAPTACION DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO DE INNOVACIONES TECNOLOGICAS PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR GESTION ADMINISTRATIVA

ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

DIFUSION DE CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS OBLIGACIONES PREVISIONALES

POLITICA DE DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 5000276 5005145 5005283 5005284 5005285 5005287 5005289 5005290 5005292 5005293 5005294 5005295 5005296 5005297 5000001 5000002 5000003 5000004 5000006 5000716 5000991 5001026 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA Pliego : 114 3000001 3000729 3000730 3000731 3000742 2271925 ACCIONES COMUNES

CAPACIDADES PARA LA GENERACION DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA DESARROLLADAS Y FORTALECIDAS

CAPACIDADES PARA LA GESTION DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA DESARROLLADAS Y FORTALECIDAS

INSTITUCIONES CUENTAN CON UNA PLATAFORMA DE GESTION DE LA INFORMACION DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

6 705 267 25 946 258 200 000 489 892 23 695 424 62 373 573

(19)

147 335 960 GOBIERNO NACIONAL

CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS

PRODUCTOS / PROYECTOS

ACTIVIDADES

TOTAL

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA Pliego : 114 TOTAL PLIEGO : GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL 84 962 387 62 373 573 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 2 3 4 5 6 3 824 007 1 154 372 32 524 642 17 898 103 29 561 263 62 373 573 147 335 960 TOTAL PLIEGO :

(20)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

ACCIONES CENTRALES

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

54 626 536 55 043 367 51 998 841 PRODUCTOS 54 626 536 707 829 2 113 262 7 040 614 371 747 469 99 000 482 886 1 827 587 30 500 18 356 338 8 500 61 750 9 940 059 213 056 19 416 889 2 588 546 48 245 552 3 251 174 958 095 29 670 723 1 785 271 GESTION DEL PROGRAMA

DIFUSION E INVESTIGACION SOBRE TEMAS DE CONSUMO CAPACITACION SOBRE TEMAS DE CONSUMO

IMPLEMENTACION DE CANALES VIRTUALES INFORMATIVOS PARA LAS RELACIONES DE CONSUMO FISCALIZACION Y SUPERVISION DE PROVEEDORES

DISEÑAR Y DESARROLLAR INFORMACION ESPECIALIZADA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DIFUSION DE INFORMACION ESPECIALIZADA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

ASISTENCIA TECNICA A USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

CAPACITACION A USUARIOS Y ACTORES VINCULADOS A LOS SERVICIOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCION DE EXPEDIENTES DE LOS ADMINISTRADOS

CAPACITACION A ENTIDADES PUBLICAS PARA LA ESPECIALIZACION EN TEMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL REALIZAR INSPECCIONES SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

ASESORIAS, MEDIACION Y CONCILIACION EN MATERIA DE CONSUMO ARBITRAJE EN MATERIA DE CONSUMO

RESOLUCION DENUNCIAS EN MATERIA DE CONSUMO CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

GESTION ADMINISTRATIVA

ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA ACCIONES DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

ACCIONES DE PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 5000276 5004979 5004980 5004981 5004982 5005780 5005781 5005783 5005784 5005785 5005786 5005787 5004232 5004233 5006206 5000002 5000003 5000004 5000006 5000380 5000389 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Pliego : 183 3000001 3000644 3000645 3000769 3000770 3000771 3000772 3000860 ACCIONES COMUNES

CONSUMIDORES Y PROVEEDORES ADECUADAMENTE INFORMADOS SOBRE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

PROVEEDORES SUJETOS A PROCESOS DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO

PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS CUENTAN CON INFORMACION ESPECIALIZADA SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL

PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO PARA LA OBTENCION O RECONOCIMIENTO DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

ADMINISTRADOS CUENTAN CON PROCEDIMIENTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

TITULARES RECIBEN VIGILANCIA SOBRE SUS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

CONSUMIDORES CON MECANISMOS DE ATENCION DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE CONSUMO

707 829 2 734 673 747 469 581 886 1 858 087 18 364 838 61 750 29 570 004

(21)

161 668 744

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 51 998 841

12 789 436 7 025 502 727 909 ASISTENCIA A LAS ACCIONES DE LIBRE COMPETENCIA Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

FORTALECIMIENTO DE LA DESCENTRALIZACION DEL INDECOPI ACCIONES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

5000488 5004626 5005336 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Pliego : 183 TOTAL PLIEGO : GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL 161 145 040 523 704 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

BIENES Y SERVICIOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 3 4 5 6 71 763 455 88 326 649 219 995 834 941 523 704 161 668 744 TOTAL PLIEGO :

(22)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 254 762 194 PRODUCTOS PROYECTOS 191 993 615 62 768 579 71 393 258 9 800 1 746 464 4 392 125 1 997 716 50 284 812 4 263 030 1 053 941 126 513 1 156 154 29 417 973 275 032 103 746 130 273 77 874 485 411 596 932 2 146 171 22 336 390 GESTION DEL PROGRAMA

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA IDENTIFICACION DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL REGISTRO DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL

SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL CONSERVACION Y TRANSMISION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEFENSA POR ATENTADOS CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL

SENSIBILIZACION Y CAPACITACION PARA RECONOCER EL PATRIMONIO CULTURAL IMPLEMENTACION DE UNA PLATAFORMA DE SERVICIOS AL EMPRENDEDOR CULTURAL

ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN EVENTOS PARA POSICIONAMIENTO DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES ELABORACION Y GESTION DE MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS CULTURALES CAPACITACION PARA EL DESEMPEÑO PROFESIONAL DEL SECTOR ARTISTICO

INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO DEL POTENCIAL ARTISTICO

ORGANIZACION DE ACTIVIDADES PARA EL INTERCAMBIO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS CREATIVOS

ELABORACION Y DIFUSION DE LINEAMIENTOS Y GUIAS PARA LA ADECUADA GESTION EN MATERIA DE ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES ASISTENCIA TECNICA A ORGANIZACIONES Y ENTIDADES PARA ESTRATEGIAS DE DESARROLLO CULTURAL REGIONALES Y LOCALES IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA VALORACION Y EL RECONOCIMIENTO A LA ACTIVIDAD ARTISTICA Y CULTURAL IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL ACCESO Y LA APRECIACION DE LA DIVERSIDAD DE EXPRESIONES ARTISTICAS ORGANIZACION DE EVENTOS DIRIGIDOS A INCREMENTAR LA DIVERSIDAD DE LA OFERTA CULTURAL Y SU RECONOCIMIENTO 5000276 5003032 5005205 5005206 5005207 5005209 5005601 5005211 5005772 5005773 5005774 5005775 5005776 5005777 5005778 5005779 5005769 5005770 5005771 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

M. DE CULTURA Pliego : 003 3000001 3000708 3000709 3000766 3000767 3000768 3000773 2001621 2021464 2029124 2044413 2059746 ACCIONES COMUNES

PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDADO Y PROTEGIDO

POBLACION INFORMADA Y CONCIENTIZADA EN LA IMPORTANCIA DEL PATRIMONIO CULTURAL

EMPRENDEDORES ACCEDEN A MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA

ARTISTAS ACCEDEN A HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE SUS PROCESOS CREATIVOS

INSTITUCIONES PUBLICAS Y ORGANIZACIONES CULTURALES CUENTAN CON HERRAMIENTAS PARA UNA ADECUADA GESTION DE POLITICAS CULTURALES

POBLACION SE BENEFICIA DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA Y RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO DE SANTO TOMAS

RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SAN JUAN BAUTISTA DE COPORAQUE RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO SANTISIMA TRINIDAD DE MISCA RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS

71 403 058 62 684 147 1 053 941 30 700 640 509 051 563 285 25 079 493 10 869 888 300 000 1 200 000 17 820 80 000

(23)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 254 762 194 PROYECTOS 62 768 579 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

M. DE CULTURA Pliego : 003 2060229 2060646 2094950 2095000 2133730 2133733 2133734 2133735 2144069 2144074 2158467 2158468 2158471 2172950 2190223 2190224 2190225 2192469 2234948 2234949 2234954 2234955 2251234 2253812 2254421 2255863

RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO IGLESIA DE CAYPE RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL SECTOR CHINCANA GRANDE QOCHA

RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL CAMINO TRONCAL DEL CHINCHAYSUYU, TRAMO HAWKAYPATA - IZCUCHACA

RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE LA ZONA ARQUEOLOGICA DE KANAMARKA, SECTORES KUTA QASA, IROKANCHA E INKA PIRWA

RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL SECTOR PAQCHAYOQ SUB SECTOR SUR OESTE (A, B, C Y D) DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE CHOQUEQUIRAO RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO PREHISPANICO ZONA ARQUEOLOGICA DE QOTAKALLI

RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO PRE HISPANICO PARQUE ARQUEOLOGICO DE TIPON, SECTOR PUKARA ALTO RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL CAMINO RITUAL INKA TRAMO: QORIKANCHA - WANAKAURI

PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO TEMPLO DE LA VIRGEN DE ASUNCION DE HUAQUIRCA, PROVINCIA DE ANTABAMBA- REGION DE APURIMAC AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN - DISTRITO DE FERREÑAFE - PROVINCIA DE FERREÑAFE - LAMBAYEQUE

RECUPERACION DEL ENCAUZAMIENTO PRE HISPANICO PUQRO TRAMO PUENTE MOLLOQOCHA - SAPANTIANA, EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE SAQSAYWAMAN EN LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO

RECUPERACION DEL MONUMENTO PRE HISPANICO DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE TETEQAQA PROVINCIA DE CUSCO REGION CUSCO RECUPERACION DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO PRE HISPANICO MARIA FORTALEZA T -AQRACHULLO - ESPINAR - CUSCO

RECUPERACION DEL MONUMENTO PRE HISPANICO SECTORES A Y B DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE RAQAYRAQAYNIYUQ DISTRITO DE SAN JERONIMO PROVINCIA CUSCO REGION RECUPERACION Y CONCLUSION DEL MONUMENTO VIRREYNAL RELIGIOSO TEMPLO SAN PEDRO APOSTOL DISTRITO DE QUIQUIJANA, PROVINCIA QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO CUSCO

RECUPERACION DEL MONUMENTO VIRREINAL RELIGIOSO TEMPLO SANTA CATALINA DE MARCACONGA DISTRITO DE SANGARARA, PROVINCIA ACOMAYO, DEPARTAMENTO CUSCO RECUPERACION DEL MONUMENTO PRE HISPANICO SECTOR QOLQAS, DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE RAQCHI, DISTRITO DE SAN PEDRO, PROVINCIA DE CANCHIS,

DEPARTAMENTO DE CUSCO

RECUPERACION DEL MURO PREHISPANICO DE ENCAUZAMIENTO EN LA ZONA ARQUEOLOGICA DE YUCAY, DISTRITO DE YUCAY, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO

RECUPERACION DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO: QORIWAYRACHINA, PARQUE ARQUEOLOGICO NACIONAL DE MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO

RECUPERACION DEL MONUMENTO PREHISPANICO SECTOR B DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE MACHUQ ENTE DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE MACHUPICCHU DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO

RECUPERACION DEL CAMINO PREHISPANICO TRAMO PITUPUQYU - CRUZMOQO, DISTRITO DE OROPESA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DE CUSCO

RECUPERACION DEL MONUMENTO PRE HISPANICO SECTOR VIII ISLA CHICO DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE SALAPUNKU DEL PARQUE ARQUEOLOGICO DE MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

RECUPERACION DEL CONJUNTO AMURALLADO 2 DEL SECTOR CENTRAL DE LA ZONA ARQUEOLOGICA MONUMENTAL HUACA BANDERA DISTRITO DE PACORA,PROVINCIA DE LAMBAYEQUE,DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL EN LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO

RECUPERACION DEL MONUMENTO TEMPLO SANTIAGO APOSTOL DE KUÑOTAMBO, DISTRITO DE RONDOCAN, PROVINCIA DE ACOMAYO, DEPARTAMENTO DE CUSCO RECUPERACION DEL SECTOR SUR, FRONTIS OESTE Y FRONTIS SUR DEL CONJUNTO AMURALLADO CHAYHUAC AN DEL COMPLEJO ARQUEOLGICO CHAN CHAN DISTRITO DE

10 000 200 000 33 393 550 000 1 000 000 1 800 000 45 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000 130 000 500 000 802 951 1 500 000 1 300 000 1 500 000 45 000 1 200 000 1 500 000 900 000 1 600 000 750 000 12 000 000 800 000 1 289 300

(24)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

ACCIONES CENTRALES

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

254 762 194 78 842 831 103 386 234 PROYECTOS 62 768 579 12 136 223 9 628 288 42 605 778 3 822 023 8 055 082 1 558 595 1 036 842 28 500 000 1 639 808 332 818 7 584 155 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR GESTION ADMINISTRATIVA

ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO GESTION DE RECURSOS HUMANOS ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO CAMINO PRINCIPAL ANDINO - QHAPAQ ÑAN GESTION DE PROYECTOS IMAGEN INSTITUCIONAL OBLIGACIONES PREVISIONALES 5000001 5000002 5000003 5000004 5000005 5000006 5000007 5000529 5000829 5000861 5000991 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

M. DE CULTURA Pliego : 003 2257275 2259182 2278404 2286693 2291307 2317034 2330897 2346703 2400592 2403740 2405863

HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD

RECUPERACION DEL SECTOR NORTE, FRONTIS ESTE Y FRONTIS NORTE DEL CONJUNTO AMURALLADO CHAYHUAC AN DEL COMPLEJO ARQUEOLGICO CHAN CHAN DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD

RECUPERACION DE HUACA LOS GAVILANES,CEMENTERIO LOS GAVILANES,HUACA LAS ABEJAS Y HUACA FACHO DEL SECTOR SUROESTE DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE TUCUME DISTRITO DE TUCUME,PROVINCIA DE LAMBAYEQUE,DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

CREACION DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL PARA LAS POBLACIONES INDIGENAS ASENTADAS EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO PUTUMAYO, DISTRITO DEL PUTUMAYO, PROVINCIA DEL PUTUMAYO DEPARTAMENTO DE LORETO

CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA ACCOMOCO DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO

RECUPERACION DEL SUBSECTOR EDIFICIO A, SECTOR CERRO LAS MONJAS DE LA ZONA ARQUEOLOGICA MONUMENTAL DE MARCAHUAMACHUCO, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

RECUPERACION DE LOS SUBSECTORES HUACA SUR,LA PLANICIE 2 Y LA PLATAFORMA E 1 DEL SECTOR RESIDENCIAL-ADMINISTRATIVO-RELIGIOSO EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO SANTA ROSA-PUCALA DISTRITO DE PUCALA,PROVINCIA DE CHICLAYO,DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

RECUPERACION DEL SUBSECTOR H DEL SECTOR 1 DE LA ZONA ARQUEOLOGICA MONUMENTAL DE WIRACOCHAPAMPA DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO RELIGIOSO TEMPLO DE PACCAREQTAMBO DEL CENTRO POBLADO DE PACCARITAMBO - DISTRITO DE PACCARITAMBO - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUSCO

RECUPERACION DEL CAMINO PREHISPANICO DEL KUNTISUYU SUB TRAMO HAWKAYPATA - CHANCA, PROVINCIA DE CUSCO (DISTRITOS DE CUSCO, SANTIAGO, CCORCA) Y PROVINCIA DE PARURO (DISTRITO DE HUANOQUITE), DEPARTAMENTO DE CUSCO

RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO CASA DE TUPAC AMARU II DE SURIMANA DISTRITO DE TUPAC AMARU, PROVINCIA DE CANAS, DEPARTAMENTO Y REGION CUSCO SURIMANA - DISTRITO DE TUPAC AMARU - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO

RECUPERACION DE LOS ANDENES NOR ORIENTAL SECCION A, B, C DEL GRUPO 6 Y CAMINO PREHISPANICO DE LA CIUDADELA INKA DE MACHUPICCHU" DISTRITO DE MACHUPICCHU - PROVINCIA DE URUBAMBA - REGION CUSCO

460 270 2 000 000 2 750 000 500 000 5 411 321 700 000 2 419 636 454 000 500 000 700 000 450 000

(25)

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 103 386 234 PROYECTOS 25 460 809 9 283 417 1 531 815 1 101 187 3 421 162 12 133 163 3 211 300 113 343 9 073 257 PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL

PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

SISTEMA DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES CONSTRUCCION DE UNA CIUDADANIA INTERCULTURAL FOMENTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES

PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y CONSTRUCCION DE UNA CIUDADANIA INTERCULTURAL PRESERVACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLES

5001029 5001074 5001090 5001204 5001905 5002004 5002192 5002194 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

M. DE CULTURA Pliego : 003 2001621 2026996 2046825 2056320 2057553 2057554 2058268 2059642 2061270 2061980 2077871 2091094 2091702 2109835 2112874 2129856 2133720 2158448 2158465 2158490 2158491 2158492 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

MURO PERIMETRICO DEL SANTUARIO ARQUEOLOGICO PACHACAMAC

ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA SOLECAPE - MOCHUMI, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE REHABILITACION DE MUROS DEL SECTOR CENTRAL DE LA HUACA DEL SOL DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CABEZA DE VACA -DISTRITO DE CORRALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES

CONSTRUCCION E ILUMINACION DEL CERCO PERIMETRICO DEL MUSEO REGIONAL DE ICA

IMPLEMENTACION DE LOS DEPARTAMENTOS DE REGISTRO, INVESTIGACION, CONSERVACION, HERRAMIENTAS Y SS.HH. EN EL ALMACEN GENERAL DE BIENES CULTURALES DEL MUSEO ARQUEOLOGICO DE ANCASH

RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CABEZA DE VACA - CORRALES - TUMBES CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO Y REHABILITACION DE AMBIENTES DEL MUSEO DE SITIO DE LA HUACA LA MERCED

RESTAURACION Y CONSERVACION DE ESTRUCTURAS PREHISPANICAS EN EL AREA MONUMENTAL DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE AYPATE RESTAURACION DE LA CAPILLA DE SAN PEDRO DE CHALLAPAMPA

REMODELACION DEL AREA EXPOSITIVA DEL MUSEO DE LA NACION

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ARCHIVISTICOS DEL ARCHIVO CENTRAL- MINISTERIO DE CULTURA, DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA PUESTA EN VALOR DEL SECTOR I - USHNU DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE HUANUCO PAMPA

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL GABINETE ARQUEOLOGICO DE CONCHALES - TUMBES

PUESTA EN VALOR DE LOS CONJUNTOS ARQUITECTONICOS 1 Y 3 DEL SECTOR I Y LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DE LA ZONA ARQUEOLOGICA MONUMENTAL HUAYCAN DE PARIACHI

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA NUEVA E IMPLEMENTACION DEL GRAN TEATRO NACIONAL COMO EJE DE LA CULTURA NACIONAL - LIMA - LIMA - SAN BORJA ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO EL BRUJO DE MAGDALENA DE CAO, DISTRITO DE MAGDALENA DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD RESTAURACION DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL CONJUNTO AMURALLADO UTZH - AN, EX PALACIO GRAN CHIMU - COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN PUESTA EN VALOR DEL CONJUNTO H-LAS HORNACINAS DEL SECTOR II DEL SITIO ARQUEOLOGICO DE HUAYCAN DE CIENEGUILLA EN EL DISTRITO DE CIENEGUILLA - LIMA PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE PAMPA GRANDE

RESTAURACION DE LOS SECTORES SUR Y NORTE CON PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO VENTARRON PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SALTUR DE LA LOCALIDAD DE ZAÑA

1 995 280 649 862 490 387 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 134 134 4 000 10 000 2 078 525 468 954 10 000 626 233 257 437 400 000 1 947 210 254 346 500 000 500 000 500 000

(26)

436 991 259

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 103 386 234

PROYECTOS 25 460 809 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

M. DE CULTURA Pliego : 003 TOTAL PLIEGO : 2172957 2251549 2260355 2264256 2281822 2300049 2320691 2327004

RECUPERACION DE LA ZONA ARQUEOLOGICA MONUMENTAL DE KOTOSH SECTOR VI, DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO DE INTERPRETACION DEL PATRIMONIO CULTURAL MEDIANTE LA CREACION DEL MUSEO NACIONAL DEL PERU EN EL DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA

RECUPERACION DE LOS SECTORES A Y B DE LA ZONA ARQUEOLOGICA MONUMENTAL DE PEÑICO EN EL VALLE DE SUPE, DISTRITO DE HUAURA, HUAURA - LIMA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACION CULTURAL DE LA HUACA ARCO IRIS DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, LA LIBERTAD

RECUPERACION DE LA HUACA TAKAYNAMO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, LA LIBERTAD

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DE LA HUACA LA ESMERALDA DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EXPOSICION PERMANENTE Y ALMACENAMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE HISTORICO Y ARTISTICO EN EL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA, ANTROPOLOGIA E HISTORIA DEL PERU, DISTRITO DE PUEBLO LIBRE, DEPARTAMENTO DE LIMA

CREACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL EN LA PLAZA II Y EN LAS ESTRUCTURAS A, B Y E DE LA ZONA ARQUEOLOGICA DE HUACA DE LOS REYES DEL COMPLEJO CABALLO MUERTO, DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD

1 621 646 100 000 2 768 512 1 850 000 1 850 000 1 800 000 2 594 283 2 000 000 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL 347 261 871 89 729 388 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS

OTROS GASTOS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 2 3 5 6 30 794 669 7 709 685 277 082 236 31 675 281 89 729 388 436 991 259 TOTAL PLIEGO :

(27)

9 652 828 ACCIONES CENTRALES

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

4 695 190 4 957 638 180 191 248 932 3 901 981 146 423 217 663 547 667 146 309 412 563 646 207 219 940 314 297 2 670 655 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR GESTION ADMINISTRATIVA

ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA OBLIGACIONES PREVISIONALES

DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DOCUMENTALES RESTAURACION DE DOCUMENTOS

CAPACITACION EN MATERIA ARCHIVISTICA AL PERSONAL

ASESORAMIENTO A LOS ARCHIVOS PUBLICOS REGIONALES Y NOTARIAS EN CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD ARCHIVISTICA SUPERVISAR A LOS ARCHIVOS PUBLICOS REGIONALES Y NOTARIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMA

ORGANIZACION, DESCRIPCION Y SERVICIOS ARCHIVISTICOS 5000001 5000002 5000003 5000004 5000006 5000991 5001349 5001351 5001355 5001358 5001359 5004655 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION Pliego : 060

TOTAL PLIEGO :

GASTOS CORRIENTES 9 652 828

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS 1 2 3 4 5 1 509 427 557 442 7 434 452 33 507 118 000 9 652 828 TOTAL PLIEGO :

(28)

38 735 510 ACCIONES CENTRALES

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

16 934 463 21 801 047 PROYECTOS 450 000 2 162 842 2 563 822 11 126 950 731 433 349 416 17 704 896 3 646 151 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR GESTION ADMINISTRATIVA

ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO OBLIGACIONES PREVISIONALES 5000001 5000002 5000003 5000004 5000006 5000972 5000991 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU Pliego : 113 TOTAL PLIEGO : 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 450 000 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL 38 230 532 504 978 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS

OTROS GASTOS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 2 3 5 6 4 925 606 3 696 143 29 508 783 100 000 504 978 38 735 510 TOTAL PLIEGO :

(29)

87 973 665 ACCIONES CENTRALES

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

31 828 211 56 145 454 PROYECTOS 500 000 743 179 1 908 389 27 625 257 919 938 631 448 15 864 519 12 035 734 3 754 834 23 990 367 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR GESTION ADMINISTRATIVA

ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS REGISTRO, EDICION Y EMISION DE NOTICIAS PRODUCCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE RADIO PRODUCCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE TELEVISION 5000001 5000002 5000003 5000004 5000006 5001782 5005816 5005817 5005818 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP Pliego : 116 TOTAL PLIEGO : 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 500 000 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL 85 892 629 2 081 036 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 3 5 6 18 744 176 66 249 639 898 814 2 081 036 87 973 665 TOTAL PLIEGO :

(30)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 560 945 639 PRODUCTOS 533 243 240 2 835 040 3 500 228 118 863 600 678 727 58 575 1 174 690 1 039 720 100 800 237 697 127 403 1 548 158 2 984 463 50 000 390 000 9 587 499 153 167 58 057 225 795 276 882 84 750 52 603 797 56 751 782 220 074 159 51 534 213 GESTION DEL PROGRAMA

MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES

IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS MEJORADOS EN MESA DE PARTES IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS MEJORADOS EN LOS EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS EQUIPOS DE PERITOS

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PERSONAL JUDICIAL REALIZACION DE EVENTOS JURISDICCIONALES

REALIZACION DE PLENOS Y EVENTOS JURISDICCIONALES CAPACITACION A PERSONAL JUDICIAL

IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS MEJORADOS EN DESPACHOS ADECUACION DE DESPACHOS JUDICIALES

CAPACITACION DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS

TRANSFERENCIAS PARA LAS OPERACIONES CONJUNTAS PARA EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES

REGISTRO Y DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES JUDICIALES

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANCIONES Y SENTENCIAS EN LAUDOS ARBITRALES ATENCIONES PARA EL PAGO EFECTIVO DE OBLIGACIONES

EJECUCION DE REMATES PUBLICOS DE MANERA VIRTUAL SISTEMA DE REGISTRO DE DEUDORES JUDICIALES MOROSOS

ACTUACIONES EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACION, INTERMEDIA Y EJECUCION DE SENTENCIAS ACTUACIONES EN LA ETAPA DE JUZGAMIENTO

ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES ACTUACIONES EN LA FASE DE APELACION 5000276 5001556 5002360 5004127 5004128 5004144 5004129 5004130 5004147 5004373 5004131 5004132 5004300 5005067 5002360 5004369 5004370 5004371 5004372 5005923 5001766 5001767 5002360 5004404 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

PODER JUDICIAL Pliego : 004 3000001 3000511 3000512 3000513 3000570 3000593 3000594 3000642 ACCIONES COMUNES

PROCESO JUDICIAL TRAMITADO Y CALIFICADO

PERSONAL JUDICIAL CON COMPETENCIAS ADECUADAS

DESPACHOS JUDICIALES DEBIDAMENTE IMPLEMENTADOS

UNIDADES ESPECIALIZADAS EN EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS CON CAPACIDADES OPERATIVAS

PROCESOS JUDICIALES TRAMITADOS

SENTENCIAS JUDICIALES EJECUTADAS

CASOS RESUELTOS POR LOS JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA, JUZGADOS DE JUZGAMIENTO Y SALAS PENALES DE APELACIONES

2 835 040 124 275 820 1 505 620 4 532 621 440 000 9 798 723 587 427 380 963 951

(31)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

ACCIONES CENTRALES

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

560 945 639 425 388 862 1 578 450 643 PRODUCTOS PROYECTOS PROYECTOS 533 243 240 27 702 399 63 896 523 8 304 038 28 185 965 389 107 894 2 675 594 5 419 409 81 673 161 115 741 439 112 044 455 1 170 302 471 34 792 594 ACTUACIONES EN LOS PROCESOS JUDICIALES

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR GESTION ADMINISTRATIVA

ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO CONTROL DE LA MAGISTRATURA OBLIGACIONES PREVISIONALES

PROCESOS JUDICIALES DE LA CORTE SUPREMA

PROCESOS JUDICIALES DE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA PROTECCION E INTEGRACION SOCIAL DEL ADOLESCENTE INFRACTOR 5002360 5000002 5000003 5000006 5000007 5000612 5000991 5001047 5001048 5001121 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

PODER JUDICIAL Pliego : 004 3000780 2135349 2301098 2306915 2341718 2374989 2001621 2093144 2135243 2153091 2171479 2171486 2198239

PROCESO JUDICIAL TRAMITADO Y EJECUTADO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES E IMPLEMENTACION DEL NCPP DE LA PROVINCIA DE CELENDIN DEL DISTRITO JUDICIAL DE CAJAMARCA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE JUZGAMIENTO EN LAS SALAS DE AUDIENCIA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DISTRITO JUDICIAL DE LORETO

MEJORAMIENTO DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LA PROVINCIA DE ABANCAY - DISTRITO JUDICIAL DE APURIMAC

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LA SEDE JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CHEPEN DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUANUCO PARA LA GESTION DE SERVICIO DE JUSTICIA E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE HUANUCO-REGION HUANUCO

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DEL ARCHIVO CENTRAL DE EXPEDIENTES Y DE LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS EN LABORAL, FAMILIA Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA (SEDE URUGUAY - BELEN)

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA PROVINCIA DE HUAURA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA

MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES E IMPLEMENTACION DEL NCPP EN LA SEDE PRINCIPAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CAJAMARCA. DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES EN LA PROVINCIA DE ILO DEL DISTRITO JUDICIAL MOQUEGUA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA,

8 304 038 64 187 2 458 433 3 190 303 3 851 526 18 137 950 1 071 959 451 775 21 300 000 7 402 595 10 207 566 8 337 377 11 358 522

(32)

2 564 785 144

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 1 578 450 643

PROYECTOS 63 896 523 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

PODER JUDICIAL Pliego : 004 TOTAL PLIEGO : 2405725 SEDE DE LA CSJ DE SULLANA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

3 766 729

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

2 435 162 366

129 622 778 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS

OTROS GASTOS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 2 3 5 6 1 677 476 419 196 695 000 560 580 595 410 352 129 622 778 2 564 785 144 TOTAL PLIEGO :

(33)

19 339 704 ACCIONES CENTRALES

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

8 400 639 10 939 065 8 400 639 2 959 604 54 829 1 933 256 771 844 3 550 330 1 669 202 GESTION ADMINISTRATIVA

ABOGADOS ASPIRANTES A JUECES Y FISCALES FORMADOS

JUECES Y FISCALES NOMBRADOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA ACREDITADOS PARA EL EJERCICIO DE SU FUNCION JUECES Y FISCALES TITULARES CAPACITADOS PARA EL ASCENSO

JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA CAPACITADOS EN REFORMAS PROCESALES

JUECES, FISCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA ESPECIALIZADOS, ACTUALIZADOS Y PERFECCIONADOS PARA LA MEJORA DEL DESPACHO JUDICIAL Y FISCAL SERVICIOS ACADEMICOS COMPLEMENTARIOS

5000003 5003591 5003672 5003673 5003674 5003675 5003711 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA Pliego : 040 TOTAL PLIEGO : GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL 19 268 281 71 423 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS

OTROS GASTOS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 2 3 5 6 4 767 278 437 570 14 007 433 56 000 71 423 19 339 704 TOTAL PLIEGO :

(34)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 131 089 962 PRODUCTOS PROYECTOS 41 761 340 89 328 622 2 130 810 26 860 308 528 115 245 133 346 162 867 123 954 570 499 1 205 691 2 978 062 2 669 460 25 111 484 1 008 820 1 021 057 1 220 116 88 717 721 448 2 004 422 49 977 109 977 GESTION DEL PROGRAMA

GESTION DE INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE LOS ECOSISTEMAS Y LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS DIFUSION Y CAPACITACION PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN TEMAS DE CALIDAD DEL AIRE

IMPLEMENTACION DE PLANES DE ACCION LOCALES PARA LA GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE SUPERVISION DEL PLAN NACIONAL Y PLANES DE ACCION LOCALES

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE NORMAS DE GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE PROVISION DE INFORMACION DE LA CALIDAD DEL AIRE

DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ELABORACION DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS ELABORACION, DIFUSION Y CAPACITACION EN MECANISMOS E INSTRUMENTOS TECNICOS Y FINANCIEROS IMPLEMENTACION DE MECANISMOS E INSTRUMENTOS TECNICOS Y FINANCIEROS

SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LA CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS CON FINES DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE

IMPLEMENTACION Y OPERACION DE UN SISTEMA DE IDENTIFICACION, CATEGORIZACION Y PRIORIZACION DE AREAS DEGRADADAS PARA LA RECUPERACION DE ECOSISTEMAS

ELABORACION, DIFUSION Y CAPACITACION DE INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE RECUPERACION DE ECOSISTEMAS SEGUIMIENTO DE LA RECUPERACION DE ECOSISTEMAS

DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS ADECUADOS A LA REALIDAD LOCAL CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO A MUNICIPIO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

GENERACION DE INFORMACION PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO NO MUNICIPAL PROMOCION DE BUENAS PRACTICAS PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO NO MUNICIPAL 5000276 5005930 5004109 5004111 5004113 5005170 5005172 5005571 5004460 5005931 5005932 5005933 5005935 5006073 5006074 5006075 5006155 5006156 5006162 5006163 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

M. DEL AMBIENTE Pliego : 005 3000001 3000503 3000504 3000692 3000737 3000806 3000826 3000847 3000849 2001621 ACCIONES COMUNES

CIUDADANOS INFORMADOS RESPECTO A LA CALIDAD DEL AIRE

INSTITUCIONES PUBLICAS IMPLEMENTAN INSTRUMENTOS DE GESTION DE CALIDAD DEL AIRE

INSTITUCIONES CON INFORMACION DE MONITOREO Y PRONOSTICO DE LA CALIDAD DEL AIRE

ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES

HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBILE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS

HECTAREAS DE ECOSISTEMAS RECUPERADOS PARA MEJORAR LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS

MUNICIPALIDADES CON FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

ENTIDADES QUE IMPLEMENTAN BUENAS PRACTICAS EN GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPALES

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2 157 670 308 528 411 458 123 954 570 499 32 973 517 2 329 890 2 725 870 159 954 5 793 578

(35)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 131 089 962 PROYECTOS 89 328 622 GOBIERNO NACIONAL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES

TOTAL

M. DEL AMBIENTE Pliego : 005 2058430 2069525 2071893 2081431 2083297 2083453 2083455 2093153 2104603 2146134 2160590 2162888 2167487 2167488 2167489 2167490 2167491 2167492 2167493 2167531 2183892 2184006 2186708 2188381

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98 647 2 520 932 360 302 72 769 225 137 276 554 14 017 4 300 055 4 946 748 4 388 517 5 020 000 466 133 136 379 404 315 322 056 249 488 1 181 643 3 440 003 1 764 840 512 435 909 455 50 098 30 833 1 614 046

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