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Año: 2015

Indicadores - Construcción Detallada CDE - Correos del Ecuador

01/12/2015 - 13:26 PM

Número total de indicadores 25 % de metas cerradas sobre el total

Número de indicadores con línea base definida 18

100.00 % Número de indicadores con metas definidas y cerradas 25

No. Indicador Fuente Responsable Frecuencia Comportamiento Jerarquia de

Indicador

Línea Base Inicial

Metas

Cerradas Agrupado 7. Incrementar la participación y posicionamiento en el mercado Nacional de Correos del Ecuador - CDE EP.

7.11

Porcentaje de cumplimiento del presupuesto de ventas corporativas

CDE Dirección Nacional de Ventas

Ricardo José Quiroga Magallanes

12 Discreto Impacto 0.8338 SÍ SÍ

7.12 Porcentaje de cobertura del

servicio postal universal CDE Dirección Nacional de Canales

4 Continuo Impacto 0.6974 SÍ SÍ

7.13

Porcentaje de recordación de la Marca Correos del Ecuador (Top of Mind)

CDE - Dirección Nacional de Marketing

2 Discreto Resultados 0.28 SÍ SÍ

7.14 Número de días promedio en

recuperación de cartera CDE Reporte de edad de la cartera

4 Discreto Resultados 75 SÍ SÍ

8. Incrementar el desarrollo del Talento Humano de Correos del Ecuador - CDE EP.

8.6

Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales

Talento Humano (tabulación de datos)

4 Discreto 0.28 SÍ SÍ

8.7 TH: Porcentaje de funcionarios capacitados

Unidad de Talento Humano (tabulación de datos).

8.8 Índice de rotación de nivel operativo

Registros de la Dirección de Talento Humano

8.9 Índice de rotación de nivel directivo

8.10 Porcentaje de personal con nombramiento

9. Incrementar la calidad del servicio postal de Correos del Ecuador - CDE EP.

9.2 Porcentaje de satisfacción del cliente externo (ventanilla)

CDE. Dirección de Servicio al Cliente - Encuesta de Satisfacción al Cliente

9.3

Porcentaje de satisfacción del cliente externo (cliente corporativo)

9.4

Porcentaje de satisfacción del cliente corporativo VIP de CDE EP en relación al servicio postventa

9.5 Porcentaje de reclamos nacionales solucionados

CDE Dirección de Servicio al Cliente - Base de reclamos

4 Continuo Resultados 0 SÍ SÍ

10. Incrementar el uso eficiente del presupuesto de Correos del Ecuador - CDE EP.

10.4 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente

CDE-Dirección Nacional de Presupuesto

12 Continuo Impacto 0.9275 SÍ SÍ

10.7 Porcentaje de recuperación de la cartera hasta 180 días

CDE Dirección Nacional de Facturación y Cobranzas

11. Incrementar la eficiencia operacional de Correos del Ecuador - CDE EP.

11.10 Excedente Neto CDE Direcccion Nacional Contable

11.12 Porcentaje de Cuentas Conciliadas

CDE - Dirección Nacional de Administración de Tesorería

11.13

EFIC: Porcentaje de servicios mejorados incluidos en la carta de servicio institucional

Base de datos de Dirección de Gestión de Servicios, Registro de servicios en la herramienta Gobierno

por Resultados (GPR)

11.17 Nivel de Ejecución Empresarial CDE Dirección Nacional de Planificación

11.20

Porcentaje de entrega a tiempo de los envíos EMS

internacionales de importación.

CDE Dirección Nacional de Admisión y Zona Primaria

11.21

EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional

Informe de gestión del Comité de Ética Institucional

4 Continuo Resultados 0 SÍ SÍ

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No. Indicador Fuente Responsable Frecuencia Comportamiento Jerarquia de Indicador

Línea Base Inicial

Metas

Cerradas Agrupado

11.22 EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos mejorados

Registros de la Dirección de Procesos o área encargada de la Administración de Procesos en la

Institución

4 Continuo Impacto 0 SÍ SÍ

11.23 EBITDA CDE Sistema Informatico Contable

e-Sigef ERP

12 Continuo Resultados -1,627,251.13 SÍ SÍ

11.24 EBIT CDE Direcccion Nacional Contable

12 Continuo Resultados -627,021.44 SÍ SÍ

11.25 Índice de Liquidez CDE Direcccion Nacional Contable

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 7.11 Porcentaje de cumplimiento del presupuesto de ventas corporativas

Descripción del Indicador

Se divide los ingresos operativos generados por clientes corporativos para los ingresos corporativos planificados incluyendo el Servicio Club Correos la meta para el año 2015 es de 92,06%

FUENTE DE VERIFICACIÓN:

Reporte de ingresos operativos por cliente de la Dirección Nacional de Planificación y Estadística / Reporte de clientes corporativos DNV / Proyecciones corporativas 2015 DNV ubicados en CDE- DNV-ESCRITORIO JOSE FERNANDO SANDOVAL MORALES/GPR/GPR 2015/INDICADORES/INDICADOR 2.

Método de cálculo Presupuesto ejecutado/ presupuesto planificado Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 0.9206 0.9206 0.9206 0.9206 0.9206 0.9206 0.9206 0.9206 0.9206 0.9206 0.9206 0.9206

Resultado 0.6181 0.4756 0.5335 0.5265 0.6615 0.5204 0.293 0.7678 0.4491 1.0327

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 7.12 Porcentaje de cobertura del servicio postal universal

El sector postal debe incrementar la cobertura a nivel nacional con la finalidad de atender la demanda de la ciudadanía. El cumplimiento de la cobertura será medida por la Agencia Nacional Postal.

FUENTE DE VERIFICACIÓN: Carpeta compartida FILIALES / 2015/ Estadística / Cobertura Postal

Reporte de puntos abiertos y cerrados trimestral - Correos del Ecuador CDE E.P.

Reporte de buzones trimestral - Correos del Ecuador CDE E.P.

Base de medición de cobertura - Agencia Nacional Postal.

Reporte de medición de cobertura postal

Método de cálculo Zonas Postales cubiertas SPU / Zonas postales totales Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 0.6975 0.7 0.705 0.73

Resultado 0.6961 0.7099 0.7063

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 7.13 Porcentaje de recordación de la Marca Correos del Ecuador (Top of Mind)

Determinará el porcentaje en que la marca de Correos del Ecuador E.P. es recordada y tiene impacto en las personas.

Fuente de Verificación: Informe de encuestas realizadas por el departamento de investigación.

Método de cálculo Número de personas que recuerdan la marca / Número de personas encuestadas Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene-Jun Jul-Dic

Meta 0.29 0.3

Resultado 0.31

Estado

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Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 7.14 Número de días promedio en recuperación de cartera

Descripción del Indicador Permite vizualizar el tiempo efectivo de cobro.

Método de cálculo Cuentas por cobrar promedio* 360 / Total de Ingresos operativos facturados del período Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 115.00 %

Meta 73 70 68 65

Resultado 41.823 33.171 34.3785

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 8.6 Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales

El artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo determina que el empleador público o 4 privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad. A partir del año 2009, el porcentaje obligatorio de contratación de personas con discapacidad, es del 4% del total de trabajadores de cada empresa o patrono persona natural.

El Art. 64 de la Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP) las instituciones determinadas en el artículo 3 de esta ley que cuenten con más de veinte y cinco servidoras o servidores en total, están en la obligación de contratar o nombrar personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas, promoviendo acciones afirmativas para ello, de manera progresiva hasta un 4% del total de servidores o servidoras, bajo el principio de no discriminación, asegurando las condiciones de igualdad de oportunidades en la integración laboral, dotando de los implementos y demás medios necesarios para el ejercicio de las actividades correspondientes.

Método de cálculo Número de servidores públicos con capacidades especiales / Total de servidores públicos en la institución Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Meta 0.028 0.028 0.03 0.04

Resultado 0.0285 0.0335 0.0359

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 8.7 TH: Porcentaje de funcionarios capacitados

Se busca medir la cobertura de capacitación a todo el personal, desde el enfoque de reducir la brecha de capacitación con la finalidad de desempeñar mejor un puesto.

Para la medición del indicador se considerarán la asistencia del servidor público a la capacitación y, de ser el caso, su respectiva aprobación mediante un documento que lo respalde.

Dentro de los derechos de los servidores públicos detallados en el artículo 23 de la LOSEP, específicamente el artículo:

q) Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo cual las instituciones prestarán las facilidades.

Además el capítulo VI del reglamento de la formación y capacitación del artículo 194 al 214. Uno de sus artículos señala:

Las UATH serán responsables de la capacitación programada anualmente, en virtud de la programación que establezca el Ministerio de Relaciones Laborales, así como de generar para dicha planificación, las necesidades institucionales de capacitación de lo cual reportarán al Ministerio de Relaciones Laborales semestralmente. Para la elaboración del plan de capacitación, las UATH serán responsables del control y seguimiento de la capacitación en todos los procesos internos, mientras que los responsables de los procesos tendrán a su cargo la programación y dirección de eventos de capacitación propios de la naturaleza y especialización de la misión y objetivo de cada uno de ellos, con el apoyo técnico y logístico de las UATH.

Área responsable en la SNAP: Dirección de Gestión del Cambio de Cultura Organizativa.

Método de cálculo NUMERADOR: Número de funcionarios capacitados / DENOMINADOR: Total de servidores públicos en la institución que no se han capacitado Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Meta 0.19 0.3 0.55 0.97

Resultado 0.2136 0.3433 0.5811

Estado

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Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 8.8 Índice de rotación de nivel operativo

La rotación de personal no es una causa, sino un efecto, la consecuencia de ciertos fenómenos localizados interna y externamente en la organización sobre la actitud y el comportamiento del personal. El índice de rotación se usa para definir la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente; en otras palabras, el intercambio de personas entre la organización y su ambiente es definido por el volumen de personas que ingresan y salen de la organización. La rotación de personal se expresa a través de una relación porcentual entre las admisiones y las desvinculaciones con relación al número medio de participantes de la organización, en el transcurso de cierto periodo de tiempo. El índice Ideal permite a la organización retener al personal de buena calidad especialmente en puestos de libre remoción. Debe entenderse como nivel operativo a los funcionarios que desempeñen un cargo en el grupo ocupacional que va desde el Servidor Público de Servicios1 hasta el Servidor Público14.

Método de cálculo

Índice de Rotación = (((A + D)/2) * 100) / TP A = admisiones de personal (contratos ocasionales, nombramiento y libre remoción) en el área determinada dentro del periodo considerado. D = desvinculación de personal (tanto por iniciativa de la Institución como por iniciativa del personal) en el área considerada dentro del periodo considerado. TP = total de puestos (Servidores Públicos desde el Grupo Ocupacional SPS1 hasta el SP14 con contratos ocasionales, nombramiento y libre remoción). Detalle de fórmula: Se suma el número de admisiones en un periodo determinado más el número de desvinculaciones en dicho periodo de puestos de autoridad. Este resultado se divide para 2, y se procede a dividir este último resultado para el total de puestos de autoridad de la institución al final del periodo.

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 115.00 %

Meta 0.0159 0.0159 0.0159 0.0159 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015

Resultado 0.0125 0.0157 0.0235 0.064 0.037 0.0176 0.0337 0.0342 0.0595 0.0472

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 8.9 Índice de rotación de nivel directivo

La rotación de personal no es una causa, sino un efecto, la consecuencia de ciertos fenómenos localizados interna y externamente en la organización sobre la actitud y el comportamiento del personal. El índice de rotación se usa para definir la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente. En otras palabras, el intercambio de personas entre la organización y su ambiente es definido por el volumen de personas que ingresan y salen de la organización. La rotación de personal se expresa a través de una relación porcentual entre las admisiones y las desvinculaciones con relación al número medio de participantes de la organización, en el transcurso de cierto periodo de tiempo. El índice ideal permite a la organización retener al personal de buena calidad especialmente en puestos de libre remoción.Nivel jerárquico superior, asesores, gerentes de programas o proyectos.Para este cálculo comisión de servicios se considerará como desvinculación. La meta debería ser menor o igual al 2,5% de rotación mesual para lograr una mayor estabilidad y continuidad en la gestión de la entidad.

Método de cálculo

(NUMERADOR- ((Número de contrataciones + Número de desvinculaciones)/2) / (DENOMINADOR- Número total de puestos ocupados en el período)Detalle de fórmula: Se suma el número de admisiones en un período determinado más el número de desvinculaciones en dicho período de puestos de autoridad. Este resultado se divide para 2, y se procede a dividir este último resultado para el total de puestos de autoridad de la Institución al final del período.Ilustración de fórmula: En una Institución con un total de 100 empleados con cargos de Autoridad, en un período determinado se contratan 10 empleados con cargos de Autoridad, mientras que en el mismo periodo se desvinculan 13 empleados con cargos de Autoridad. El índice de rotación de personal es:Índice de rotación de mandos medios= (((A + D)/2)) / TP = ((10+13) / 2 ) / 100 = 0,12Mientras mayor es el índice, mayor es la rotación de autoridades.

Meta 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025

Resultado 0.0299 0.0652 0.0625 0.0338 0.0205 0.0137 0.0329 0.0267 0.0278 0.0137

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 8.10 Porcentaje de personal con nombramiento

ACUERDO MINISTERIAL 56 - Registro Oficial Suplemento 702 CAPITULO II DE LA SELECCION DE PERSONAL Art. 3.- De los parámetros de la Selección de Personal.- c) Los procesos de selección para el ingreso, así como el ascenso y la carrera del servicio público, constituyen instrumentos de gestión destinados a lograr que el personal seleccionado para el puesto cumpla con las características y requisitos determinados en el manual de puestos institucional y en el manual de puestos genéricos. Además, miden las características más relevantes de las y los aspirantes al puesto, tales como: instrucción formal, experiencia, capacitación, competencias técnicas y conductuales: así como su actitud y motivación hacia el trabajo; NORMA TECNICA DE

REESTRUCTURACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL PARÁGRAFO 5 - De la Gestión y Optimización del Talento Humano por

Reestructuración Art. 20.- Gestión y optimización del talento humano por reestructuración.- Es el conjunto de procedimientos y herramientas integrados para ordenar, desarrollar, potencializar, comprometer y motivar al talento humano, de acuerdo a la estrategia institucional, fomentando el desarrollo de las capacidades, habilidades y destrezas del servidor público. Entendiéndose como optimización del talento humano a los procesos de ingresos por méritos, movimientos, traspasos, traslados y desvinculaciones del personal. El manual de puestos debe implementarse, para ello es indispensable convocar a los respectivos concursos de méritos y oposición y entregar los nombramientos a los ganadores de los mismos, esto es lo que busca medir el presente indicador.

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Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Hay que tener presente que el manual de puestos está alineado al estatuto orgánico por procesos de la institución.

Método de cálculo (NUMERADOR- (Número de puestos planificados aprobados ocupados por personal con nombramiento definivo) / (DENOMINADOR- Número total de puestos planificados aprobados en el Estatuto Orgánico por Procesos)Ingreso de metas y resultados debe estar en formato 0.XX (porcentaje)

Meta 0.33 0.33 0.4 0.49

Resultado 0.3226 0.3093 0.2942

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 9.2 Porcentaje de satisfacción del cliente externo (ventanilla)

El indicador se obtiene mediante la aplicación de una encuesta realizada a los clientes externos.

Satisfacción del cliente es la percepción que el cliente tiene sobre el grado en que se han cumplido sus expectativas con el producto o servicio recibido.

La escala que se adoptó para la encuesta bajo la cual los clientes deben calificar varios parámetros planteados son: Muy satisfactorio, satisfactorio, insatisfactorio, muy insatisfactorio.

FUENTE DE VERIFICACIÓN: presentación de resultados obtenidos de la encuesta y su interpretación.

Método de cálculo Cantidad de clientes externos de ventanilla que calificaron el servicio como satisfactorio y muy satisfactorio / Total de clientes externos de ventanilla que calificaron el servicio.

Meta 0.91 0.92

Resultado 0.8429

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 9.3 Porcentaje de satisfacción del cliente externo (cliente corporativo)

El indicador se obtiene mediante la aplicación de una encuesta de satisfacción realizada a los clientes externos corporativos.

FUENTE DE VERIFICACIÓN: presentación e interpretación de resultados de la encuesta.

Método de cálculo Cantidad de clientes corporativos que calificaron el servicio como satisfactorio y muy satisfactorio / Total de clientes corporativos que calificaron el servicio Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Meta 0.92 0.93

Estado

Indicador 9.4 Porcentaje de satisfacción del cliente corporativo VIP de CDE EP en relación al servicio postventa

El indicador se obtiene mediante la aplicación de una encuesta realizada a los clientes externos.

FUENTE DE VERIFICACIÓN: presentación de resultados obtenidos de la encuesta y su interpretación.

Método de cálculo Cantidad de clientes VIP que calificaron el servicio postventa como satisfactorio y muy satisfactorio / Total de clientes VIP encuestados Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

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Meta 0.92 0.93

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 9.5 Porcentaje de reclamos nacionales solucionados

Medición de los reclamos nacionales que hemos solucionado frente al total de reclamos nacionales que hemos recibido por los diversos canales de atención a nuestros clientes a nivel nacional. Estos reclamos son solucionados mediante la investigación e indemnización de ser el caso acorde a la normativa vigente y a las condiciones y tiempos previstos por la compañía aseguradora.

FUENTE DE VERIFICACIÓN: Estadísticas de Productividad Método de cálculo Reclamos solucionados / Reclamos ingresados

Meta 0.64 0.8 0.87 0.9

Resultado 0.7568 0.865 0.7965

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 10.4 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente

Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de gasto corriente. La institución debe revisar el GRUPO DE GASTOS del e-SIGEF y el MANUAL DE CLASIFICACIÓN DEL GASTO. La meta debe establecerse de acuerdo al PAPP (Programación anual de la política pública) y corresponde al plan de pagos mensuales del Ppto. de Gasto Corriente. La meta recomendada es 0.0833 (acumulada por cada mes, 1 en diciembre correspondiente al 100% del presupuesto al final del año)

Método de cálculo (NUMERADOR Monto de gasto corriente devengado) / (DENOMINADOR PAPP Programación anual de la política pública) Umbral Amarillo Entre 10.00 % y 15.00 %

Meta 0.0552 0.1278 0.2083 0.2809 0.3589 0.4305 0.5109 0.5974 0.6696 0.74 0.81 0.9

Resultado 0.0504 0.0979 0.1647 0.183 0.2316 0.2773 0.3243 0.3817 0.4343 0.4765

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 10.7 Porcentaje de recuperación de la cartera hasta 180 días

Permite conocer la efectividad de la gestión administrativa de cobranzas.

FUENTE DE VERIFICACION: CDE Reporte de cartera a 180 días

Método de cálculo Total de recuperación de Cartera hasta 180 días / Total de Cartera hasta 180 días Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Meta 0.75 0.76 0.77 0.77 0.78 0.79 0.8 0.81 0.82 0.83 0.83 0.84

Resultado 0.808 0.6977 0.6635 0.7234 0.7262 0.7722 0.7854 0.7722 0.7008 0.7166

Estado

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Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 11.10 Excedente Neto

El excedente neto mide el margen de utilidad obtenida en un periodo y su calculo se lo realiza: Utilidad Neta / Ventas El porcentaje de utilidad neta sobre ventas : significa el margen de utilidad neta en cada peso de venta logrado.

Fuente de Verificaicón Estado de Resultados Método de cálculo Utilidad Neta / Ventas

Meta 0.138 0.0096 -0.2039 0.0362 0.5284 0.2396 0.1637 0.072 0.1325 0.0875 0.0936 -0.5055

Resultado -0.0559 -0.0342 -0.4394 -0.4299 -0.1122 -0.2372 -0.3422 0.2168 -0.1006 0.5123 Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 11.12 Porcentaje de Cuentas Conciliadas

Control de todas las cuentas bancarias a nivel nacional de la empresa

Fuente de verificación: Reporte de la conciliación bancaria Método de cálculo Número de cuentas conciliadas / Número de cuentas bancarias

Meta 0.84 0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 0.89 0.89 0.9 0.9 0.9 1

Resultado 0.7632 0.7632 0.7632 0.8158 0.8554 0.8554 0.8675 0.8675 0.8675 0.9639

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 11.13 EFIC: Porcentaje de servicios mejorados incluidos en la carta de servicio institucional

Art.51 LOSEP.- Corresponde a la Secretaría Nacional de la Administración Pública establecer las políticas, metodologías de gestión institucional y herramientas necesarias para el mejoramiento de la eficiencia de la administración pública central institucional y dependiente de la función ejecutiva. Art. 116 Reglamento LOSEP.- La Secretaría Nacional de la Administración Pública tendrá como responsabilidad la determinación de las políticas, metodología de gestión institucional y las herramientas que aseguren una gestión y mejoramiento continuo de la eficiencia de las instituciones que comprende la Administración Pública central e institucional. Acuerdo Ministerial 1580.- El responsable para la Gestión de la Calidad, en conjunto con el Comité de Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional, deberá asegurar que se defina una estrategia para la mejora de la calidad de los servicios que otorga la institución. La estrategia deberá definir el portafolio de servicios, el catálogo de servicio, los macroprocesos asociados al servicio así como todas las herramientas necesarias para la prestación del servicio. Se identificarán los servicios críticos para la ciudadanía así como las prioridades para la asignación de los recursos e inversión.Área responsable en la SNAP: Dirección Nacional de Servicios

Método de cálculo NUMERADOR: Número de servicios mejorados por la institución incluidos en la carta / DENOMINADOR: Total de servicios Institucionales Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Meta 0.2

Resultado Estado

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Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 11.17 Nivel de Ejecución Empresarial

Corresponde a los porcentajes alcanzados en la gestión realizada de acuerdo al resultado de los indicadores registrados en la herramienta GPR, y el porcentaje alcanzado por las Gerencias Zonales de acuerdo a las evaluaciones realizadas.

Fuente de Verificación física: GPR EVALUACIONES 2014 -2015 Carpeta número 77

Fuente de Verificación digital: \Estadisitca Servidor\Estadistica Servidor\Planificación\CDE EP\Evaluaciones Direcciones\Evaluaciones 2015

Método de cálculo Sumatoria de Porcentajes alcanzados por las Direcciones Nacionales + Gerencias Zonales evaluadas / Número de Direcciones Nacionales + Gerenciales Zonales evaluadas)

Meta 0.85 0.86 0.87 0.88

Resultado 0.8375 0.8881 0.8613

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 11.20 Porcentaje de entrega a tiempo de los envíos EMS internacionales de importación.

Mediante este indicador se determina el tiempo de entrega a nivel nacional de los envíos EMS de origen internacional conforme a la Norma de Distribución publicadas por la Administración Postal del Ecuador.

Criterios de la Norma para Quito y criterio de la Norma para Guayaquil como puntos de ingreso de la valija internacional.

Fuente de verificación: Reporte trimestral de la Coop. EMS/UPU.

Método de cálculo Número de envíos EMS receptados vs Número de envíos distribuídos, conforme a Norma de Distribución de Ecuador Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Meta 0.94 0.945 0.95

Resultado 0.94 0.98

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 11.21 EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional

Descripción del Indicador Describe el número de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional para el empoderamiento de la ética del buen vivir.

Método de cálculo NUMERADOR: Número de acciones emprendidas / DENOMINADOR: Total de acciones planificadas Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Meta 0 0.33 0.67 1

Resultado 0 0.3333 0.6667

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 11.22 EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos mejorados

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Procesos sustantivos que hayan sido mejorados e implementados a corto plazo de acuerdo a la metodología y norma técnica de Administración por Procesos y Gestión de Servicios emitida por la SNAP.

Área responsable en la SNAP: Dirección Nacional de Procesos Método de cálculo NUMERADOR: Número de procesos sustantivos mejorados /

DENOMINADOR: Total procesos sustantivos institucionales Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Meta 0 0.2

Resultado 0.1

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 11.23 EBITDA

Descripción del Indicador

Muestra el resultado del total ingresos menos el total gastos

Fuente de Verificacion: Sistema Financiero eSigef - Estado de Resultados Método de

cálculo Ingresos - Gastos y Costos Operacionales Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Meta 566,463.86 644,232.35 20,917.17 278,039.71 3,449,502.67 5,003,236.01 6,016,472.63 6,481,360.64 7,273,196.54 7,810,734.78 8,380,793.09 6,252,678 Resultado -76,128.38 -76,719.18 -966,581.93 -1,831,155.02 -2,045,532.92 -2,519,460.05 -3,172,014.71 -2,208,196.78 -2,426,945.71 388,347.3

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 11.24 EBIT

Descripción del Indicador

El EBIT es un indicador que mide el beneficio operativo de una empresa. El EBIT no tiene en cuenta ni los intereses ni los impuestos pagados por la misma en un ejercicio a efectos del cálculo de su beneficio.

De esta manera, este dato indica la capacidad de una empresa para ser rentable, y en definitiva para generar beneficios.

La principal diferencia entre Ebit y Ebitda subyace en que el primero tiene en cuenta para su cálculo las amortizaciones y depreciaciones que se han ido dotando a lo largo del ejercicio, mientras que el segundo no.

Fuente de Verificación: Sistema Financiero eSigef -Estado de Resultados Método de

cálculo EBITDA - Depreciaciones y Amortizaciones Umbral

Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Meta 496,238.23 503,781.09 -189,759.71 -2,862.8 3,098,374.54 4,581,882.25 5,524,893.24 5,919,555.63 6,641,165.91 7,108,478.52 7,608,311.21 5,409,970.5 Resultado -147,296.49 -219,021.85 -1,175,077.53 -2,103,474.32 -2,381,675.92 -2,919,426.75 -3,635,805.11 -2,725,068.49 -3,004,112.77 -247,840.58

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 11.25 Índice de Liquidez

El índice de liquidez es uno de los elementos más importantes en las finanzas de una empresa, por cuando indica la disponibilidad de liquidez de que dispone la empresa.

La operatividad de la empresa depende de la liquidez que tenga la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, con sus proveedores, con sus empleados, con la capacidad que tenga para renovar su tecnología, para ampliar su capacidad industrial, para adquirir materia prima, etc.

Es necesario que el indice de liquidez no exceda su porcentaje en gran cantidad ya que todos los recursos deben ser utilizados.

Fuente de Verificación: Sistema Financiero eSigef - Estado de Situación Financiera

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Indicadores - Construcción Detallada(Período) Método de cálculo Activo Corriente/Pasivo Corriente

Meta 2.5 2.6 1 1 3.5 3.8 3.2 3.4 3.9 4.2 4.5 3.2

Resultado 1.0575 1.2062 1.1092 1.0401 0.9983 0.934 0.8981 1.0023 0.991 1.3256

Estado