• No se han encontrado resultados

5 de marzo de N fecha Beneficiario Objeto valor pagado (USD) Observación

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "5 de marzo de N fecha Beneficiario Objeto valor pagado (USD) Observación"

Copied!
14
0
0

Texto completo

(1)

fecha Beneficiario Objeto valor pagado (USD) Observación

1 05/01/2015 GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.

PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES ZONA SUROCCIDENTA, INCREMENTO SALARIA DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2014

$ 66.507,35 N/A

2 05/01/2015 GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.

PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES ZONA SURORIENTAL, INCREMENTO SALARIAL DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2014

$ 41.826,57 N/A

3 05/01/2015 VEINTIMILLA AGULAR JOHANNA PIEDAD

PAGO POR COLABORACION NAVIDEÑA SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

$ 1.300,00 N/A

4 05/01/2015 AUTOMOTORES CONTINENTAL S A

PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE CELEC EP TRANSELECTRIC ZONA SUR

$ 4.488,83 N/A

5 05/01/2015 LICENCIAS EC S A

PAGO CTTO 094-2014 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS ACRONIS

$ 21.894,80 N/A

6 05/01/2015 GARCIA CARDENAS BYRON XAVIER PAGO ADQUISICION DE

MATERIALES DE FERRETERIA $ 1.438,39 N/A

7 05/01/2015 VARGAS PAREDES NIEVES TERESA

ARRIENDO TERRAZA A SER USADA COMO PUNTO DE PRESENCIA DE

TELECOMUNICACIONES EN SANTO DOMINGO

$ 230,00 N/A

8 05/01/2015 AUTOMOTORES CONTINENTAL S A

PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE CELEC EP - TRANSELECTRIC GUAYAQUIL

$ 1.935,67 N/A

9 05/01/2015 VINUEZA REGALADO FREDDY MARCO VINICIO

INSTALACION DE ALFOMBRAS EN LOS DIFERENTES PISOS DEL EDIFICIO TRANSELECTRIC

$ 7.067,18 N/A

10 05/01/2015 AUTOMOTORES CONTINENTAL S A

PAGO SERVICIO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ CELEC EP TRANSELELCTRIC GUAYAQUIL

$ 7.103,56 N/A

11 05/01/2015 AUCANCELA MOYA MARIA GABRIELA

PAGO LIQUIDACION DE HABERES POR LICENCIO SIN SUELDO AL 15-SEPT-204

$ 2.418,30 N/A

12 05/01/2015 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE

PAGO MENAJE PARA DORMITORIOS DE LAS INSTALACIONES DE S/E MOLINO

$ 5.449,15 N/A

13 05/01/2015 CENTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGICAS SAN GREGORIO

CAPACITACION MICROSOFT OFFICE 2010, REDACCION ORTOGREFIA Y PUNTUACION

$ 6.116,32 N/A

14 05/01/2015 OTECEL S A

PAGO DEDUCIBLE REPOSICION EQUIPOS OVITALK (DESCUENTO A CUSTODIO DE EQUIPOS)

$ 604,40 N/A

15 05/01/2015 HIGH TELECOMMUNICATIONS

MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO ESPECILAIZADO PARA EL SISTEMA DE TELEFONIA FIJA

$ 714,90 N/A

16 05/01/2015 SEDEMI SERVICIOS DE MECANICA INDUSTRIAL DISEÑO CONSTRUCCION Y MONTAJE

PAGO ADQUISICION A TRAVES DE INFIMA CUANTIA DE PLUMASDE IZADO DE ESTRUCTURA DE ACERO

$ 2.832,89 N/A

(2)

fecha Beneficiario Objeto valor pagado (USD) Observación

17 05/01/2015 MOSQUERA SILVA HUMBERTO

ARRIENDO PUNTO DE PRESENCIA EN LA CIUDAD DE QUEVEDO DE DICIEMBRE DEL 2014

$ 368,00 N/A

18 05/01/2015 SEGUROS SUCRE S A PAGO PRIMA POR INCLUSION

ACTIOS FIJOS CON TENENCIA $ 220,38 N/A

19 05/01/2015 EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA LTDA

ADQUISICION DE RELOJES BIOMETRICOS PARA LAS BODEGAS DE CELEC EP TRANSLECTRIC

$ 6.379,56 N/A

20 05/01/2015 CRIOLLO TIPAN EDISON ROLANDO

PAGO LIQUIDACION DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL 09 JUN 2014

$ 1.527,20 N/A

21 05/01/2015 MALDONADO GAVILANEZ SILVIA MARIBEL

PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PUERTA PRINCIPAL S/E SANTA ROSA

$ 477,52 N/A

22 05/01/2015 LEON ANDRADE PAULINA LUCA

PAGO RETENCION JUDICIAL DE DICIEMBRE DEL 2014 SR.

CHANGOLUISA

$ 391,12 N/A

23 05/01/2015 VARGAS ARRIAGA MERCEDES MARIA

PAGO RETENCION JUDICIAL DE DICIEMBRE DEL 2014 SR.

CARRERA

$ 250,00 N/A

24 05/01/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S A E.E.Q.

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO TRANSELECTRIC, CENTRO DE OPERACIÓN POMASQUI DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 16- DICIEMBRE DEL 2014

$ 11.301,67 N/A

25 05/01/2015 ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO XEROX

$ 1.672,99 N/A

26 06/01/2015 I.E.S.S $ 411.115,41 N/A

27 06/01/2015 I.E.S.S $ 52.119,32 N/A

28 06/01/2015 I.E.S.S $ 23.932,54 N/A

29 06/01/2015 I.E.S.S $ 68.722,37 N/A

30 06/01/2015 I.E.S.S $ 100.241,43 N/A

31 06/01/2015 MONTERO AREVALO MARIA EUGENIA

PAGO RETENCION JUDICIAL DE DICIEMBRE DEL 2014 SR.

CARRERA

$ 140,00 N/A

32 06/01/2015 BOLAÑOS BENALCAZAR VERONICA

PAGO RETENCION JUDICIAL DE DICIEMBRE DEL 2014 SR.

CHANGOLUISA

$ 326,00 N/A

33 06/01/2015 BRAVO BERMEO CARMEN DEL ROCIO

PAGO RETENCION JUDICIAL DE DICIEMBRE DEL 2014 SR.

FLORES

$ 300,00 N/A

34 06/01/2015 FLORES BRAVO VIANA ELIZABETH

PAGO RETENCION JUDICIAL DE DICIEMBRE DEL 2014 SR.

FLORES

$ 300,00 N/A

35 06/01/2015 RODRIGUEZ CUEVA ZULMA EDITH

PAGO RETENCION JUDICIAL DE DICIEMBRE DEL 2014 SR.

HERRERIA

$ 769,00 N/A

36 06/01/2015 HOLGUIN PRADO MARIA FERNANDA

PAGO RETENCION JUDICIAL DE DICIEMBRE DEL 2014 SR.

LLANOS

$ 229,30 N/A

37 06/01/2015 CALLE ANDRADE IVONNE PATRICIA

PAGO RETENCION JUDICIAL DE DICIEMBRE DEL 2014 SR.

ZHINDON

$ 237,00 N/A

38 06/01/2015 JARAMILLO VELOZ MARIA FERNANDA

PAGO RETENCION JUDICIAL DE DICIEMBRE DEL 2014 SR.

TERAN

$ 400,00 N/A

39 06/01/2015 ARMAS LARA VERONICA DE LOURDES

PAGO RETENCION JUDICIAL DE DICIEMBRE DEL 2014 SR.

AVELLANEDA

$ 240,00 N/A

40 06/01/2015 JEANNETTE DEL ROCIO VILLACIS GALLOS

PAGO RETENCION JUDICIAL DE DICIEMBRE DEL 2014 SR.

RAMON

$ 200,00 N/A

(3)

fecha Beneficiario Objeto valor pagado (USD) Observación

41 06/01/2015 CASA PACHECO ROSANA DEL CONSUELO BANCO GUAYAQUIL

PAGO RETENCION JUDICIAL DE DICIEMBRE DEL 2014 SR.

TOBAR

$ 400,00 N/A

42 06/01/2015 GONZALEZ PAZMIÑO DORA LOURDES

PAGO RETENICION JUDICIAL DE DICIEMBRE DEL 2014 SR.

ZAMORA

$ 330,00 N/A

43 06/01/2015 ANA DOLORES VALENCIA CARRANCO

PAGO RETENCION JUDICIAL DE DICIEMBRE DEL 2014 SR.

AVELLANEDA

$ 260,00 N/A

44 06/01/2015 IBARRA RONQUILLO CYNTHIA JOSELYN

PAGO RETENCION JUDICIAL DE DICIEMBRE DEL 2014 SR.

CALUÑA

$ 300,00 N/A

45 07/01/2015 SISTEMA DE AGUA POTABLE PATAMARCA

PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE S/E SININCAY DE NOVIEMBRE DEL 2014

$ 12,00 N/A

46 07/01/2015 MACIAS ARANA GRIMALDO FAUSTINO

PAGO CTTOS EVENTUALES DISCONTINUOS POR us$

19.7S6T6 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, ZONA NORORIENTAL Y ZONA SUR, S.N.I. PAGO RECHAZADO

$ 195,00 N/A

47 07/01/2015 AYACA BARREROS HITLER

PAGO CTTOS EVENTUALES DISCONTINUOS PAGADO EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PERSNAL ZONA SUR, ZONA NORORIENTAL, PAGO RECHAZADO

$ 210,00 N/A

48 07/01/2015 ARIAS REYES SANTO MIGUEL

PAGO CTTOS EVENTUALES DISCONTINUOS DE LA ZONA NORORIENTAL Y ZONA SUR AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGÚN OP-81672

$ 120,00 N/A

49 08/01/2015

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO POLICENTRO DEL 17-NOV AL 17-DIC-2014

$ 722,81 N/A

50 08/01/2015 BANCO GUAYAQUIL SRA. GARZON PACHECO GLORIA YOLANDA

PAGO RETENCION JUDICIAL DE DICIEMBRE DEL 2014 DE SR. BELTRAN

$ 356,33 N/A

51 08/01/2015 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

ANTICIPO SEMANAL EVENTUALES DISCONTINUOS AL 08-DICIEMBRE DEL 2014 ZONA OPERATIVA NORORIENTAL Y ZONA SUR

$ 3.024,00 N/A

52 08/01/2015 VALDIVIEZO ZAMBRANO JAVIER ENRIQUE

PAGOS CTTOS EVENTUALES DISCONTINUOS DE

MANDURIACU DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014, LA OP- 296-M QUE SE RECHAZO EL PAGO

$ 280,00 N/A

53 09/01/2015 INNOVACION EN MARKETIN INVENTIVA CIA LTDA

PAGO 50% ANTICIO CTTO 132- 2014 TALLER DE

SOCIALIZACION DE INFORME DE GESTION 2014 PLAN ESTRATEGICO 2015 DE LA UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC

$ 31.141,23 N/A

54 09/01/2015

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA Y CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDA CNEL EP

PAGO ENERGIA ELECTRICA S/E POLICENTRO DEL 17-NOV AL 17-DIC-2014

$ 1,69 N/A

55 12/01/2015 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

EMISION DE PASAJES AEREOS

NOVIEMBRE DEL 2014 $ 33.160,83 N/A

56 12/01/2015 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

EMISION DE PASAJES AEREOS

NOVIEMBRE DEL 2014 $ 1.776,23 N/A

57 12/01/2015 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

EMISION DE PASAJES AEREOS

SEPTIEMBRE DEL 2014 $ 35.281,07 N/A

(4)

fecha Beneficiario Objeto valor pagado (USD) Observación

58 12/01/2015 VARGAS PAREDES NIEVES TERESA

PAGO ARRIENDO TERRAZA A SER USADA COMO PUNTO DE PRESENCIA DE

TELECOMUNICACIONES EN SANTO DOMINGO

$ 276,00 N/A

59 12/01/2015 ATIMASA S A

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES HASTA EL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014

$ 2.047,09 N/A

60 12/01/2015 CRIOLLO ENRIQUEZ WILSON ROLANDO

SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTORES Y MANTENIMIENTO DE HIDROLAVADORAS

$ 738,63 N/A

61 12/01/2015 MOYA ANGULO SARA ESTHER

PAGO TRANSPORTE DE JORNAL ZONA OPERATIVA NORORIENTAL DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014

$ 725,71 N/A

62 12/01/2015 PUENTE ALVARADO HERNAN PATRICIO

PLLA 4 CTO 23 2014 REMODELACION Y RESTAURACION DE VARIAS DEPENDENCIAS EN LAS INSTALACIONES DE CARAPUNGO

$ 65.249,35 N/A

63 12/01/2015 PEREZ YAULI FABIAN ERNESTO

PAGO LIQUIDACION DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

$ 3.174,49 N/A

64 12/01/2015 MIRASOL S A

PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR DE CELEC EP TRANSELECTRIC

$ 30,41 N/A

65 12/01/2015 MIRASOL S A

PAGO SERVICIO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ CELEC EP TRANSELELCTRIC GUAYAQUIL

$ 1.355,78 N/A

66 12/01/2015 SEGUROS SUCRE S A

PAGO PRIMA OR INCLUSION DE ACTIVOS FIJOS EN OPERACIÓN ( JULIO A OCTUBRE DEL 2014) Y ACTIVOS FIJOS CON TENENCIA POLIZA TODO RIESGO

$ 6.561,03 N/A

67 13/01/2015 EP PETROECUADOR

PAGO POR COMBUSTIBLES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014

$ 611,66 N/A

68 13/01/2015 CIA DE TRANSPORTE BONANZA S A

PAGO TRANSPORTE DE OPERADORES S/E SANTO DOMINGO OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014

$ 1.766,56 N/A

69 14/01/2015 COELEC S C

PAGO ADQUISICION DE LIMPIEADORES DE CONTACTOS ELECTRICOS PARA TRABAJOS S/E SANTO DOMINGO

$ 579,69 N/A

70 14/01/2015 ZAMAVIS CIA LTDA

PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA ZONA NOROCCIDENTAL

$ 514,65 N/A

71 14/01/2015 ECUASANITAS S A PAGO SEGURO MEDICO DE

DICIEMBRE DEL 2014 $ 1.244,42 N/A 72 14/01/2015 LIBERTY SEGUROS S A

PAGO SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DE DICIEMBRE 2014

$ 10.605,17 N/A

73 14/01/2015 FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO AFP GENESIS

PAGO DSCTOS DE DICIEMBRE

DEL 2014 $ 987,42 N/A 74 14/01/2015 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL

SECTOR ELECTRICO CACSE

PAGO DESCUENTOS DE

DICIEMBRE DEL 2014 $ 11.126,48 N/A 75 14/01/2015 PADILLA PALADINES MARTHA CECILIA PAGO DESCUENTOS DE

DICIEMBRE DEL 2014 $ 2.887,78 N/A 76 14/01/2015 CEVALLOS TIPAN LEONARDO DAVID PAGO DESCUENTOS DE

DICIEMBRE DEL 2014 $ 511,13 N/A

(5)

fecha Beneficiario Objeto valor pagado (USD) Observación 77 14/01/2015 COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICOS Y

ELECTRONICOS DE PICHINCHA

PAGO DESCUENTOS DE

DICIEMBRE DEL 2014 $ 96,00 N/A 78 14/01/2015 GARCIA MATUTE MARIA ALINA DEL ROCIO PAGO DESCUENTOS DE

DICIEMBRE DEL 2014 $ 975,63 N/A 79 14/01/2015 SINDICATO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE

LA EMPRESA PUBLICA SINT

PAGO DESCUENTOS DE

DICIEMBRE DEL 2014 $ 7.027,85 N/A 80 14/01/2015 COMITÉ DE EMPRESAS DE LOS TRABAJADORES DE

LA EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA

PAGO DESCUENTOS DE

DICIEMBRE DEL 2014 $ 16.644,26 N/A 81 15/01/2015 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO

ELECTROPAUTE

PAGO DESCUENTOS DE

DICIEMBRE DEL 2014 $ 3.293,95 N/A 82 15/01/2015 VASQUEZ VITERI LUIGI LEONARDO PAGO DESCUENTOS DE

DICIEMBRE DEL 2014 $ 1.496,98 N/A

83 16/01/2015 ORTIZ PIGUAVE HERMES IVAN

PAGO CTTOS EVENTUALES DISCONTINUOS AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014, OP- 76967 DE LA ZONA SUR

$ 636,00 N/A

84 12/01/2015

BREILH & MALDONADO LAURUS CONSULTING CIA LTDA PAGO 2% CTTO 121-2014 CAPACITACION ENDIRECCION DE PROYECTOS CON BASE EN EL ESTANDAR RPM

BREILH & MALDONADO LAURUS CONSULTING CIA LTDA PAGO 2% CTTO 121-2014 CAPACITACION ENDIRECCION DE PROYECTOS CON BASE EN EL ESTANDAR RPM

$ 41.610,24 N/A

85 13/01/2015

CIA DE SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA EL DESARROLLO CSED PAGO DEVOLUCION RETENCION 5% CTTO 135-2013 OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS S/E QUININDE

CIA DE SERVICIOS

ELECTROMECANICOS PARA EL DESARROLLO CSED PAGO DEVOLUCION RETENCION 5%

CTTO 135-2013 OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS S/E QUININDE

$ 199.255,52 N/A

86 13/01/2015

CIA DE SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA EL DESARROLLO CSED PAGO PLANILLA 12, CTTO 135- 2013 OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS S/E QUININDE

CIA DE SERVICIOS

ELECTROMECANICOS PARA EL DESARROLLO CSED PAGO PLANILLA 12, CTTO 135-2013 OBRAS CIVILES Y

ELECTROMECANICAS S/E QUININDE

$ 415.542,50 N/A

87 13/01/2015

ENERGIA Y PETROLEOS ENERPETROL S A PAGO LIQUIDACION CTTO 021-2013 SUMINISTROS DE AISLADORES HERRAJES Y ACCESORIOS PARA LA L/T CHONGON - SANTA ELENA

ENERGIA Y PETROLEOS ENERPETROL S A PAGO LIQUIDACION CTTO 021-2013 SUMINISTROS DE AISLADORES HERRAJES Y ACCESORIOS PARA LA L/T CHONGON - SANTA ELENA

$ 56.747,05 N/A

88 14/01/2015

CONSORCIO CONSERBEG SOCIEDAD ANONIMA &

LUIS RODRIGUEZ ASOCIADOS PAGO PLLA 13, CTTO 144-2013 OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS S/E YANACOCHA - CUMBARTAZA

CONSORCIO CONSERBEG SOCIEDAD ANONIMA & LUIS RODRIGUEZ ASOCIADOS PAGO PLLA 13, CTTO 144-2013 OBRAS CIVILES Y

ELECTROMECANICAS S/E YANACOCHA - CUMBARTAZA

$ 161.902,52 N/A

89 14/01/2015 SIEMENES S A PAGO REINTEGRO RETENCION DEL 3% CTTO 207-2012

SIEMENES S A PAGO REINTEGRO RETENCION DEL 3% CTTO 207-2012

$ 51.904,07 N/A

90 14/01/2015 SIEMENS S A PAGO CTTO. 207-2012 SUPERVISION S/E POMASQUI, CUENCA Y QUININDE

SIEMENS S A PAGO CTTO. 207- 2012 SUPERVISION S/E POMASQUI, CUENCA Y QUININDE

$ 47.435,92 N/A

91 14/01/2015

AMANKAYA CIA LTDA PAGO DEVOLUCION RETENCION 3% SEGÚN CTTO 004-2012 SUMINISTRO AISLADORES, ETC L/T SANTA ROSA - POMASQUI

AMANKAYA CIA LTDA PAGO DEVOLUCION RETENCION 3%

SEGÚN CTTO 004-2012 SUMINISTRO AISLADORES, ETC L/T SANTA ROSA - POMASQUI

$ 17.890,47 N/A

92 09/01/2014 REPOSICION DE VEHICULOS REPONER S A, ALQUILER VEHICULOS PROYECTO 500 KV

REPOSICION DE VEHICULOS REPONER S A, ALQUILER VEHICULOS PROYECTO 500 KV

$ 51.390,90 N/A

93 13/01/2014 ATIMASA S.A ATIMASA S.A $ 435,53 N/A

(6)

fecha Beneficiario Objeto valor pagado (USD) Observación

94 13/01/2014 EMPRESA PUBLICA TAME, PAGO PASAJES AEREOS PROYECTO 500 KV

EMPRESA PUBLICA TAME, PAGO PASAJES AEREOS PROYECTO 500 KV

$ 7.596,95 N/A

95 05/01/2015

COMPAÑÍA DE SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA EL DESARROLLO CSED, PAGO IVA CONTRA PARTE LOCAL PLLA 12 CTTO. 135-2013 OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS S/E QUININDE

COMPAÑÍA DE SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA EL DESARROLLO CSED, PAGO IVA CONTRA PARTE LOCAL PLLA 12 CTTO. 135-2013 OBRAS CIVILES Y

ELECTROMECANICAS S/E QUININDE

$ 29.230,25 N/A

96 05/01/2015 SIEMENS S A, PAGO IVA CONTRA PARTE LOCAL, CTTO. 207-2012 SUPERVICION S/E POMASQUI

SIEMENS S A, PAGO IVA CONTRA PARTE LOCAL, CTTO.

207-2012 SUPERVICION S/E POMASQUI

$ 5.808,48 N/A

97 05/01/2015 EMPRESA PÚBLICA TAME, PAGO PASAJES DE LA L/T. CUENCA -J LIMON MACAS

EMPRESA PÚBLICA TAME, PAGO PASAJES DE LA L/T.

CUENCA -J LIMON MACAS

$ 209,89 N/A

98 05/01/2015

SOSORANGA UCHUARI CLAUDIO ROBERTO, PAGO DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA, S/E YANACOCHA

SOSORANGA UCHUARI CLAUDIO ROBERTO, PAGO DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA, S/E YANACOCHA

$ 536,40 N/A

99 05/01/2015

AMBULUDI HUALPA LUZ ESTERFILIA, PAGO DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA S/E YANACOCHA

AMBULUDI HUALPA LUZ ESTERFILIA, PAGO DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA S/E YANACOCHA

$ 790,00 N/A

100 05/01/2015

ZAPATA CAMPOS MARIA ISABLE, PAGO DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA S/E YANACOCHA

ZAPATA CAMPOS MARIA ISABLE, PAGO DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA S/E YANACOCHA

$ 941,42 N/A

101 05/01/2015 CHAMBA QUISHPE LUCIA DE JESUS, PAGO DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA S/E MONTUPE

CHAMBA QUISHPE LUCIA DE JESUS, PAGO DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA S/E MONTUPE

$ 1.248,73 N/A

102 05/01/2015

UCHUARI FAICAN DARWIN PATRICIO, DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA,

CONSTRUCCION VÍA DE ACCESO S/E YANACOCHA

UCHUARI FAICAN DARWIN PATRICIO, DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA,

CONSTRUCCION VÍA DE ACCESO S/E YANACOCHA

$ 2.378,00 N/A

103 05/01/2015

FAICAN CHIMBO ANGEL OSWALDO, DECLATATORIA DE UTILIDAD PUBLICA, CONSTRUCCION VIA DE ACCESO S/E YANACOCHA

FAICAN CHIMBO ANGEL OSWALDO, DECLATATORIA DE UTILIDAD PUBLICA,

CONSTRUCCION VIA DE ACCESO S/E YANACOCHA

$ 42.147,11 N/A

104 05/01/2015

PUENTE ONTANEDA PABLO AMERICO, LIQUIDACION CTTO. 086-2014 MECANICA DE SUELOS PARA DISEÑOS CIVILES S/E ESMERALDAS

PUENTE ONTANEDA PABLO AMERICO, LIQUIDACION CTTO.

086-2014 MECANICA DE SUELOS PARA DISEÑOS CIVILES S/E ESMERALDAS

$ 28.871,75 N/A

105 05/01/2015

CONSORCIO LOS RIOS, PAGO PLLANILLA 1 CONTRATO COMPLEMENTARIO 062-2012 OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS S/E BABAHOYO

CONSORCIO LOS RIOS, PAGO PLLANILLA 1 CONTRATO COMPLEMENTARIO 062-2012 OBRAS CIVILES Y

ELECTROMECANICAS S/E BABAHOYO

$ 767.714,84 N/A

106 05/01/2015

PACCHA CANGO JOSE MARIA, DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA, CONSTRUCCION VÍA DE ACCESO S/E YANACOCHA

PACCHA CANGO JOSE MARIA, DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA, CONSTRUCCION VÍA DE ACCESO S/E YANACOCHA

$ 10.562,30 N/A

107 05/01/2015 DESTINOSTRAVEL, PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES NOVIEMBRE 2014

DESTINOSTRAVEL, PAGO PASAJES AEREOS

NACIONALES NOVIEMBRE 2014

$ 135,32 N/A

108 05/01/2015

BENITEZ MALACATUS JULIO CESAR, DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA

CONSTRUCCION VIA DE ACCESO S/SE YANACOCHA

BENITEZ MALACATUS JULIO CESAR, DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA CONSTRUCCION VIA DE ACCESO S/SE YANACOCHA

$ 5.792,72 N/A

(7)

fecha Beneficiario Objeto valor pagado (USD) Observación

109 05/01/2015

SUAREZ JARAMILLO VICENTE EDUARDO, PAGO DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA,

CONSTRUCCION VIA DE ACCESO S/E YANACOCHA

SUAREZ JARAMILLO VICENTE EDUARDO, PAGO

DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA, CONSTRUCCION VIA DE ACCESO S/E YANACOCHA

$ 1.390,18 N/A

110 05/01/2015

FAICAN CHIMBO FILONILA, DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA, CONSTRUCCION VÍA DE ACCESO S/E YANACOCHA

FAICAN CHIMBO FILONILA, DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA, CONSTRUCCION VÍA DE ACCESO S/E YANACOCHA

$ 1.310,99 N/A

111 05/01/2015

FAICAN CHIMBO FILONILA, DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA, CONSTRUCCION VÍA DE ACCESO S/E YANACOCHA

FAICAN CHIMBO FILONILA, DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA, CONSTRUCCION VÍA DE ACCESO S/E YANACOCHA

$ 3.200,14 N/A

112 05/01/2015

BENITEZ GRANDA ROSA CONCEPCION, PAGO DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA,

CONSTRUCCIÓN VÍA DE ACCESO S/E. YANACOCHA

BENITEZ GRANDA ROSA CONCEPCION, PAGO DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA, CONSTRUCCIÓN VÍA DE ACCESO S/E. YANACOCHA

$ 1.613,12 N/A

113 05/01/2015

MACAS VELON LUCIA DE JESUS, PAGO DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA,

CONSTRUCCION VÍA DE ACCESO S/E. YANACOCHA

MACAS VELON LUCIA DE JESUS, PAGO DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA, CONSTRUCCION VÍA DE ACCESO S/E. YANACOCHA

$ 275,80 N/A

114 05/01/2015

ORELLANA ROMERO KLEBER JEOVANNY, PAGO DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA,

CONSTRUCCIÓN VÍA DE ACCESO S/E YANACOCHA

ORELLANA ROMERO KLEBER JEOVANNY, PAGO

DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA, CONSTRUCCIÓN VÍA DE ACCESO S/E YANACOCHA

$ 6.736,60 N/A

115 07/01/2015

ENERPETROL S. A, PAGO IVA CONTRA PARTE LOCAL CTTO. 021-2013 SUMINISTRO DE AISLADORES HERRAJES Y ACCESORIOS L/T.

CHONGON- SANTA ELENA

ENERPETROL S. A, PAGO IVA CONTRA PARTE LOCAL CTTO.

021-2013 SUMINISTRO DE AISLADORES HERRAJES Y ACCESORIOS L/T. CHONGON- SANTA ELENA

$ 4.623,83 N/A

116 07/01/2015

CONSORCIO CONSERBERG S A & LUIS RODRIGUEZ, PAGO PLLA 13 CONTRATO 144-2013 OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS S/E YANACOCHA - CUMBARATZA

CONSORCIO CONSERBERG S A & LUIS RODRIGUEZ, PAGO PLLA 13 CONTRATO 144-2013 OBRAS CIVILES Y

ELECTROMECANICAS S/E YANACOCHA - CUMBARATZA

$ 31.874,60 N/A

117 08/01/2015 REPOSICION DE VEHICULOS REPONER S A, ALQUILER VEHICULOS INVERSION

REPOSICION DE VEHICULOS REPONER S A, ALQUILER VEHICULOS INVERSION

$ 74.793,86 N/A

118 08/01/2015

JARRIN ALDAS FUERTES JAF COMPANIA DE SEGURIDAD, PAGO 70% DE SEGURIDAD MOBIL RIO BLANDO NOVIEMBRE 2014

JARRIN ALDAS FUERTES JAF COMPANIA DE SEGURIDAD, PAGO 70% DE SEGURIDAD MOBIL RIO BLANDO NOVIEMBRE 2014

$ 4.824,75 N/A

119 13/01/2015

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES

$ 21.828,32 N/A

120 13/01/2015

INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM, LIQUIDACION CTTO 177-2009 SUPERVICION DE MONTAJE BANCO DE AUTOTRANSFORMADOR S/E SANTO DOMINGO

INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM, LIQUIDACION CTTO 177- 2009 SUPERVICION DE MONTAJE BANCO DE AUTOTRANSFORMADOR S/E SANTO DOMINGO

$ 47.371,50 N/A

121 16/01/2014

SEGUROS SUCRE S.A, PAGO PRIMA POR INCLUSION DE ACTIVOS FIJOS ADQ. DE DE JULIO A OCTUBRE 2014

SEGUROS SUCRE S.A, PAGO PRIMA POR INCLUSION DE ACTIVOS FIJOS ADQ. DE DE JULIO A OCTUBRE 2014

$ 6.795,05 N/A

(8)

fecha Beneficiario Objeto valor pagado (USD) Observación

122 19/01/2014 ORTIZ PIGUAVE HERMES IVAN

PAGO CTTOS EVENTUALES DISCONTINUOS AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014, OP- 76967 DE LA ZONA SUR

$ 636,00 N/A

123 19/01/2014 METROCAR S A

PAGO SERVICIO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS DE LA EMPRESA ENE-FEB-MAR- ABR DEL 2014

$ 17.766,58 N/A

124 20/01/2014 COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDLLADES CIA LTDA

PAGO ANTICIPO CTTO 122- 2013 IMPLEMENTACION DE SOLUCION INFORMATICA QUE ADMINISTRE EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LOS EQUIPOS DEL EDIFICIO DE

TRANSELECTRIC

$ 5.787,72 N/A

125 20/01/2014 DEVESA LOPEZ MARIA FERNANDA

PAGO SERVICIO DE FUMIGACION MY DESRATIZACION DE LAS SUBESTACIONES ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL DE NOV DEL 2014

$ 7.725,71 N/A

126 20/01/2014 REPOSICION DE VEHICULOS REPONER S A

PAGO SERVICIO DE ALQUILER VEHICULOS 4 X 4 SIN CONDUCTOR NOVIEMBRE DEL 2014

$ 15.654,53 N/A

127 20/01/2014 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S A PAGO POR PUBLICACION EN

LA PRENSA $ 3.481,31 N/A

128 20/01/2014 TUTASI PAZ Y MIÑO MARCO VINICIO

PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE CELEC EP TRANSELECTRIC

$ 2.599,94 N/A

129 20/01/2014 EXPERTECH SOLUCIONES INFORMATICAS CIA LTDA

PAGO SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y SERVICIO DE RECONFIGURACION EMERGENTE DEL CORREO ELECTRICO

$ 4.064,00 N/A

130 20/01/2014 ASTUDILLO GUILLEN ECONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERA CIA LTDA AG

PAGO PLANILLA 1, CTTO 035- 2014, OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS AMPLIACION S/E CHONE

$ 32.955,37 N/A

131 20/01/2014 OMNIPOWER CORPORACION CIA LTDA

LIQUIDACION CTTO 070-2014 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CARGADORES DE BATERIAS

$ 33.831,00 N/A

132 20/01/2014 COMPAÑÍA TECNICA MIRANDA COTERMI CIA LTDA PAGO ADQUISICION ESTACION

TOTAL SOKKIA MODELO CX 105 $ 7.492,50 N/A

133 20/01/2014 AYALA VILLACRES REMIGO GERARDO CONSUMO DE COMBUSTIBLE

DE LA BODEGA DE SAMANGA $ 186,85 N/A

134 20/01/2014 JACOME VALLEJO YOLANDA

ASIGNACION DE CAJA CHICA PARA LA GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIOS

TRANSELECTRIC

$ 1.500,00 N/A

135 20/01/2014 APLICANET CIA LTDA

PAGO 20% ANTICIPO CTTO 123- 2014 RECUPERACION GALVANIZADO DESGASTADO EN ESTRUCTURAS DE LINEAS DE TRANSMISION Y SUBESTACION PLAN PILOTO

$ 56.856,00 N/A

136 20/01/2014 PRODONTOMED S A

PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS DE QUITO Y GUAYAQUIL

$ 550,00 N/A

137 20/01/2014 PRODONTOMED S A

PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS DE QUITO Y GUAYAQUIL

$ 523,01 N/A

(9)

fecha Beneficiario Objeto valor pagado (USD) Observación

138 21/01/2014 LINDE ECUADOR S A PAGO POR SERVICIO DE

RECARGA DE GAS NITROGENO $ 850,87 N/A

139 22/01/2014 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

PAGO CTTOS EVENTUALES DISCONTINUOS DEL PROYECTO MANDURIACU DE NOVIEMBRE DEL 2014

$ 22.029,23 N/A

140 22/01/2014 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

PAGO CTTO EVENTUAL DISCONTINU SR.ZAMBRANO SALTOS SERGICO DE NOVIEMBRE DEL 2014

$ 58,54 N/A

141 22/01/2014 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

PAGO CTTOS EVENTUALES DISCONTINUOS DE LA ZONA NORORIENTAL Y ZONA NOROCCIDENTAL, ZONA SUR Y S.N.I. DE NOVIEMBRE DEL 2014

$ 6.829,70 N/A

142 22/01/2014 DIANA ALEXANDRA QUINTANA ESPINOZA

PAGO LIQUIDACION DE HABERES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014, POR RENUNCIA VOLUNTARIA

$ 1.961,13 N/A

143 22/01/2014 MILESTONE TECHNOLOGIES CIA LTDA

ADQUISICION DE CONVERSORES PARA HABILITAR CANALES DE DATOS

$ 6.586,71 N/A

144 22/01/2014 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

PAGO CTTOS EVENTUALES DISCONTINUOS DEL PROYECTO MANDURIACU DE DICIEMBRE DEL 2014

$ 10.000,35 N/A

145 23/01/2014 MONTALUISA BATALLAS MARCO VINICIO

PAGO LIMPIEZA DE POZOS EN LAS SUBESTACONES SANTO DOMINGO, QUEVEDO, PORTOVIEJO, CHONE, SAN GREGORIO Y QUININDE

$ 3.103,89 N/A

146 23/01/2014 INSTITUTO DE CAPACITACION EN SEGURIDAD S A INCASI

PAGO CAPACITACION DE

TACTICAS SWAT $ 863,60 N/A

147 23/01/2014 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

PAGO CTTOS EVENTUALES DISCONTINUOS DE LA ZONA NORORIENTAL, Z

NOROOCIDENTAL Y ZONA SUR DE DICIEMBRE DEL 2014

$ 23.492,49 N/A

148 23/01/2014 CONECEL PAGO POR INTERNET MOVIL Y

TELEFONIA MOVIL $ 1.045,86 N/A

149 23/01/2014 JIMENEZ SANDOVAL RAMON MARCELO

PAGO POR TECLE DE CADENA MANUAL DE RACHET DE 6 TONELADAS, PROCEDENCIA DE FRANCIA

$ 7.303,20 N/A

150 19/01/2014

ORELLANA ROMERO KLEBER JEOVANNY, PAGO DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA,

CONSTRUCCIÓN VÍA DE ACCESO S/E JANACOCHA

ORELLANA ROMERO KLEBER JEOVANNY, PAGO

DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA, CONSTRUCCIÓN VÍA DE ACCESO S/E JANACOCHA

$ 6.736,60 N/A

151 22/01/2014

CUEVA FACTOS MARIA INES, PAGO INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS L/T. SANTA ROSA POMASQUI A 230 KV

CUEVA FACTOS MARIA INES, PAGO INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS L/T.

SANTA ROSA POMASQUI A 230 KV

$ 660,00 N/A

152 22/01/2014

LOYA NASIMBA FRANCISCO, PAGO INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS L/T. SANTA ROSA POMASQUI A 230 KV

LOYA NASIMBA FRANCISCO, PAGO INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS L/T.

SANTA ROSA POMASQUI A 230 KV

$ 560,00 N/A

153 22/01/2014

SIMBA GONZALES NANCY ROCIO,PAGO INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS L/T.

SANA ROSA POMASQUI A 230 KV

SIMBA GONZALES NANCY ROCIO,PAGO INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS L/T.

SANA ROSA POMASQUI A 230 KV

$ 760,00 N/A

(10)

fecha Beneficiario Objeto valor pagado (USD) Observación

154 22/01/2014

CONSTANTE NIETO NANCY BELGICA, PAGO INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS L/T SANTA ROSA POMASQUI 230 KV

CONSTANTE NIETO NANCY BELGICA, PAGO

INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS L/T SANTA ROSA POMASQUI 230 KV

$ 1.410,00 N/A

155 27/01/2015 INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA CIA LTDA

PAGO AGUA POTABLE, S/E PASCUALES, S/E TRINITARIA, S/E POLICENTRO, S/E LAS ESCLUSAS Y S/E CARAGUAY

$ 2.406,99 N/A

156 27/01/2015 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE

PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA S/E CUENCA Y S/E SININCAY DE DICIEMBRE DEL 2015

$ 179,26 N/A

157 27/01/2015 ROOTSECURE CONSULOTORA CIA LTDA

ANTICIPO 50% CTTO 137-2014 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE TERMINAL SERVE O HERRAMIENTO DE ACCESO REMOTO

$ 6.500,00 N/A

158 27/01/2015 INSTITUTO DE CAPACITACION EN SEGURIDAD S A INCASI

PAGO CAPACITACION DE

TACTICAS SWAT $ 863,60 N/A

159 27/01/2015 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

PAGO CTTOS EVENTUALES DISCONTINUOS DE LA ZONA NORORIENTAL Y ZONA NOROCCIDENTAL, ZONA SUR Y S.N.I. DE NOVIEMBRE DEL 2014

$ 6.829,70 N/A

160 27/01/2015 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

PAGO CTTOS EVENTUALES DISCONTINUOS DEL PROYECTO MANDURIACU DE NOVIEMBRE DEL 2014

$ 22.029,23 N/A

161 27/01/2015 AMAGUA C.E.M.

PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE S/EDOS CERRITOS DE DICIEMBRE DEL 2014

$ 104,77 N/A

162 27/01/2015 INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA CIA LTDA

PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINAS DE S/E CARAGUAY

$ 172,83 N/A

163 27/01/2015 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE ETAPA

PAGO CONSUMO DE TELEFONIA FIJA BODEGA DE CAPULISPAMBA DE DICIEMBRE DEL 2014

$ 47,39 N/A

164 27/01/2015 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE ETAPA

PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE S/E CUENCA DE DICIEMBRE DEL 2014

$ 7,05 N/A

165 27/01/2015 INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA CIA LTDA

CONSUMO DE AGUA POTABLE EDIFICIO ADMINISTRATIVO POLICENTRO

$ 91,53 N/A

166 27/01/2015 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

PAGO CTTOS EVENTUALES DISCONTINUOS DE LAS ZONAS NORORIENTAL, SUR Y NOROCCIDENTAL AL 15 DE ENERO DEL 2015

$ 8.728,30 N/A

167 27/01/2015 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

PAGOS CTTOS EVENTUALES DISCONTINUOS DEL S.N.I. AL 20 DE ENERO DEL 2015

$ 10.954,00 N/A

168 27/01/2015 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

PAGOS CTTOS EVENTUALES DISCONTINUOS DEL PROYECTO MANDURIACU AL 16 DE ENERO DEL 2015

$ 2.024,00 N/A

169 28/01/2015 OTECEL S A

PAGO SERVICIO DE TELEMETRIA E INTERNET MOVIL

$ 238,00 N/A

170 28/01/2015 ABEFARME S A ABF FYBECA

PAGO CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LA FYBECA DE DICIEMBRE DEL2014

$ 1.907,42 N/A

171 28/01/2015 QUEVEDO ABAD PABLO ANTONIO

PAGO TRANSPORTE DE OPERADORES S/E ZHORAY DE DICIEMBRE DEL 2014

$ 3.366,00 N/A

(11)

fecha Beneficiario Objeto valor pagado (USD) Observación

172 28/01/2015 MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S A

PAGO SERVICIO COMPLEMENTARIO DE LIMPIEZA EN LA S/E SANTA ELENA DICIEMBRE DEL 2014 CTTO. 042-2013

$ 876,71 N/A

173 28/01/2015 URDANIGO ZEVALLOS KLEVER EUCLIDES

PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE S/PORTOVIEJO DE DICIEMBRE DEL 2014

$ 1.225,40 N/A

174 28/01/2015 CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD CONELEC

PAGO MULTA IMPUESTA POR EL CONELEC A CELEC EP TRANSELECTRIC

$ 2.600,00 N/A

175 28/01/2015 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

PAGO EVENTUALES

DISCONTINUOS DEL S.N.I. AL26 DE ENERO DEL 2015

$ 3.890,00 N/A

176 28/01/2015 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

PAGO ANTICIPOS CTTOS EVENTUALES DISCONTINUOS DEL PROYECTO MANDURIACU AL 25 ENERO 2015

$ 400,00 N/A

177 28/01/2015 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

PAGOS CTTOS EVENTUALES DISCONTINUOS DE LA ZONA SUR AL 22 DE ENERO DEL 2015

$ 5.388,00 N/A

178 28/01/2015 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS

PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DICIEMBRE DEL 2014

$ 11,25 N/A

179 28/01/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO S/E BAÑOS DICIEMBRE DEL 2014

$ 41,48 N/A

180 29/01/2015 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE AMBATO

PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE S/E AMBATO DICIEMBRE DEL 2014

$ 221,23 N/A

181 29/01/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE S/E VICENTINA DE DICIEMBRE DEL 2014

$ 58,04 N/A

182 29/01/2015 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PICAIHUA

PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE S/E TOTORAS DE DICIEMBRE DEL 2014

$ 8,90 N/A

183 29/01/2015 GOBIERNO MUNICIPAL DE TENA

PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE S/E TENA DICIEMBRE DEL 2014

$ 12,52 N/A

184 29/01/2015 OTECEL S A

PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO MOVITALK DE 22 NOV Y 21 DICIEMBRE DEL 2014

$ 10.314,21 N/A

185 29/01/2015 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S A

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA S/E PUYO DICIEMBRE DEL 2014

$ 6,51 N/A

186 29/01/2015 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE IBARRA

PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE S/E IBARRA DICIEMBRE DEL 2014

$ 10,44 N/A

187 29/01/2015 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

PAGO TASA, CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y MEJROAS PREIDO 131366, PARQUEADRO DEL EDIFICIO TRANSELECTRIC QUITO, DEL AÑO 2015

$ 558,54 N/A

188 29/01/2015 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

PAGO TASAS, CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y MEJORAS, PREDIO NRO. 5033065, S/E POMASQUI AÑO 2015

$ 82,77 N/A

189 29/01/2015 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

PAGO TASAS, CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y MEJORAS, PREDIO NRO. 343584 UBICADO EN CARAPUNGO DEL AÑO 2015

$ 4.739,28 N/A

(12)

fecha Beneficiario Objeto valor pagado (USD) Observación

190 29/01/2015 DIANA ALEXANDRA QUINTANA ESPINOZA

PAGO LIQUIDACION DE HABERES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014, POR RENUNCIA VOLUNTARIA

$ 1.961,13 N/A

191 29/01/2015 MILESTONE TECHNOLOGIES CIA LTDA

ADQUISICION DE CONVERSORES PARA HABILITAR CANALES DE DATOS

$ 6.586,71 N/A

192 29/01/2015 RIBADENEIRA RAMIREZ VINICIO SEBASTIAN

PAGO LIQUIDACION DE HABERS POR RENUNCIA VOLUNTARIA CONFECHA 23DE OCTUBRE DEL 2014

$ 1.072,82 N/A

193 29/01/2015 SINERGY TEAM CIA LTDA

PAGO ANTICIPO 40% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRTO MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL 600 LICENCIAS DE LA PLATAFORMA IBM, ETC

$ 14.804,12 N/A

194 29/01/2015 CORPORACION FAVORITA

PAGO CONSUMO EN EL SUPERMAXI DESCONTADO EN LA NOMINA DE DICIEMBRE DEL 2014, PAGO MES DE

NOVIEMBRE DEL 2014

$ 35.728,17 N/A

195 29/01/2015 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

PAGO CTTO EVENTUAL DISCONTINU SR.ZAMBRANO SALTOS SERGICO DE NOVIEMBRE DEL 2014

$ 58,54 N/A

196 29/01/2015 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

PAGO CTTOS EVENTUALES DISCONTINUOS DEL PROYECTO MANDURIACU DE DICIEMBRE DEL 2014

$ 10.000,35 N/A

197 29/01/2015 AVP SISTEMAS S A

PAGO CTTO 111-2014 MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE SUSCRIPCIONES PARA LA SOLUCION DE FILTRADO WEB (WEBSENSE)

$ 10.255,26 N/A

198 29/01/2015 M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

PAGO TASAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y MEJORAS PREDIO NRO. 23-0042-0015 S/E CARAGUAY INMUEBLE DENOMINADO MADAGASCAR (COMODATO) AÑO 2015

$ 1.883,17 N/A

199 29/01/2015

PAZMIÑO CASTILLO IVONNE DEL CARMEN (DEPOSITADO EN LA CTA DE LA HERMANA CATALINA DE L PAZMIÑO CASTILLO

PAGO LIQUIDACION DE HABERES POR CESACION DE FUNCIONES AL 03-DICIEMBRE DEL 2014

$ 826,21 N/A

200 29/01/2015 M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

PAGO TASAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES MEJORAS, PREDIO NRO. 91-3981-001 S/E TRINITARIA AÑO 2015

$ 104,78 N/A

201 29/01/2015 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

PAGO TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y MEJORAS PREDIO 131365 EDIFICIO TRANSELECTRIC DEL AÑO 2015

$ 1.548,59 N/A

202 29/01/2015 COMSATEL S A

PAGO A TRAVES DE INFIMA CUANTIA EXTENSIONES DE 180 DIAS PARA TARJETAS IRIDIUM

$ 5.718,05 N/A

203 30/01/2015 MONTALUISA BATALLAS MARCO VINICIO

PAGO LIMPIEZA DE POZOS EN LAS SUBESTACONES SANTO DOMINGO, QUEVEDO, PORTOVIEJO, CHONE, SAN GREGORIO Y QUININDE

$ 3.103,89 N/A

204 30/01/2015 NIKASTRANS CIA LTDA

PGO SERVICIO DE TRANSPORTE OPERADORES S/E PUYO DE DICIEMBRE DEL 2014

$ 796,13 N/A

(13)

fecha Beneficiario Objeto valor pagado (USD) Observación

205 30/01/2015 NIKASTRANS CIA LTDA

PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE

OPERADORES S/E AMBATO DE DICIEMBRE DEL 2014

$ 1.504,72 N/A

206 NIKASTRANS CIA LTDA

PGO SERVICIO DE TRANSPORTE S/E MULA DE DICIEMBRE DEL 2014

$ 1.410,67 N/A

207 30/01/2015 CIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL ANDRADE LLERENA

PAGO TRANSPORTE A OPERADORES DE LA S/E TOTORAS DE DICIEMBRE DEL 2014

$ 1.759,31 N/A

208 30/01/2015 URDANIGO ZEVALLOS KLEVER EUCLIDES

PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA S/E IBARRA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014

$ 1.267,52 N/A

209 30/01/2015 LOPEZ CARRILLO GERMAN MARCELO

PGO LIQUIDACION DE HABERS POR CESACION DE

FUNCIONES AL30 DE ABRIL DEL 2014 Y 31 DE AGOSTO DEL 2014 POR RETIRO

VOLUNTARIO

$ 1.074,38 N/A

210 30/01/2015 DESTINO TRAVEL CIA LTDA

PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES DE OPERACIÓN DE DICIEMBRE DEL 2015

$ 2.089,55 N/A

211 30/01/2015 M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

PAGO TASAS CONSTRIBUCIONES ESPECIALES Y MEJORAS PREDIO NRO. 48-0062-001 DE LA S/E PASCUALES DELAÑO 2015

$ 15.313,07 N/A

212 30/01/2015 INDUSTRIAL Y COMERCILA TCM S A

PAGO LIQUIDACION DE BIENES CTTO 065-2013 SUMINISTRO DE EQUIPO PRIMARIO PARA LA IMPLEMENTACION DE COMPENSACION CAPACITIVA DE AL S/E LAS ESCLUSAS, CARAGUAY Y POSORJA

$ 451.363,78 N/A

213 30/01/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

PAGO CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC DICIEMBRE DEL 2014

$ 6.710,67 N/A

214 30/01/2015 SEGURLATORRE CIA LTDA

PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD ZONA

NORORIENTAL DICIEMBRE DEL 2014

$ 80.953,08 N/A

215 30/01/2015 BRAVO BERMEO CARMEN DELROCIO

PAGO RETENCION JUDICIAL DE ENERO DEL 2015 SR.FLORES

$ 300,00 N/A

216 30/01/2015 HOLGUIN PRADO MARIA FERNANDA

PAGO RETENCION JUDICIAL DE ENERO DEL 2015 SR.

LLANOS

$ 229,30 N/A

217 30/01/2015 FLORES BRAVO VIANA ELIZABETH

PAGO RETENCION JUDICIAL DE ENERO DEL 2015 SR.

FLORES

$ 300,00 N/A

218 30/01/2015 BOLAÑOS BENALCAZAR VERONICA

PAGO RETENCION JUDICIAL DE ENERO DEL 2015 SR.

CHANGOLUISA

$ 326,00 N/A

219 30/01/2015 RODRIGUEZ CUEVA ZULMA EDITH

PAGO RETENCION JUDICIAL DE ENERO DEL 2015 SR.

HERRERIA

$ 769,00 N/A

220 30/01/2015 JEANNETTE DEL ROCIO VILLACIS GALLOS

PAGO RETENCION JUDICIAL DE ENERO DEL 2015 SR.

RAMON

$ 200,00 N/A

221 30/01/2015 BANCO GUAYAQUIL SRA. CASA PACHECO ROSANA DEL CONSUELO

PAGO RETENCION JUDICIAL

DE ENERO DEL 2015 SR TOBAR $ 400,00 N/A 222 30/01/2015 GONZALEZ PAZMIÑO DORA LOURDES PAGO RETENCION JUDICIAL

DE ENERO DEL 2015 ZAMORA $ 330,00 N/A 223 30/01/2015 PAULINA LUCIA LEON ANDRADE

PAGO RETENCION JUDICIAL DE ENERO DEL 2015 SR.

CHANGOLUISA

$ 391,12 N/A

(14)

fecha Beneficiario Objeto valor pagado (USD) Observación

224 30/01/2015 CALLE ANDRADE IVONNE PATRICIA

PAGO RETENCION JUDICIAL DE ENERO DEL 2015 SR.

ZHIDON

$ 237,00 N/A

225 30/01/2015 MONTERO AREVALO MARIA EUGENIA

PAGO RETENCION JUDICIAL DE ENERO DEL 2015 SR.

CARRERA

$ 140,00 N/A

226 30/01/2015 IBARRA RONQUILLO CYNTHIA JOSELYN

PAGO RETENCION JUDICIAL DE ENERO DEL 2015 SR.

CALUÑA

$ 300,00 N/A

227 30/01/2015 ARMAS LARA VERONICA DE LOURDES

PAGO RETENCION JUDICIAL DE ENERO DEL 2015 SR.

AVELLANEDA

$ 240,00 N/A

228 30/01/2015 ANA DOLORES VALENCIA CARRANCO

PAGO RETENCION JUDICIAL DE ENERO DEL 2015 SR.

AVELLANEDA

$ 260,00 N/A

229 30/01/2015 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

PGO CTTOS EVENTUALES DISCONTINUOS DE LA ZONA NORORIENTAL DEL 29 DE ENERO DEL 2015

$ 3.335,65 N/A

230 30/01/2015 VARGAS ARRIAGA MERCEDES MARIA

PAGO RETENCION JUDICIAL DE ENERO DEL 2015 SR.

CARRERA

$ 250,00 N/A

231 30/01/2015 JARAMILLO VELOZ MARIA FERNANDA

PAGO RETENCION JUDICIAL DE ENERO DEL 2015 SR.

TERAN

$ 400,00 N/A

232 30/01/2015 VARGAS PAREDES NIEVES TERESA

PAGO ARRIENDO TERRAZA A SER USADA COMO PUNTO DE PRESENCIA DE

TELECOMUNICACIONES EN SANTO DOMINGO DEL 15-DIC- 2014 A 14-ENE-2015

$ 276,00 N/A

233 29/01/2015 TELCONET S A

PAGO 505 ANTICIPO CTTO 141- 2014 ADQUISICION DE BIENES PARA LA SEGURIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DE CELEC EP

$ 269.989,30 N/A

234 27/01/2015 JAF CIA LTDA. COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD,

PAGO 30% SERVICIO D E SEGURIDAD DE VIGILANCIA MOBIL RIO BLANCO DICIMBRE 2014

$ 2.067,76 N/A

235 27/01/2015 GUARPRIECUADOR CIA LTDA

, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ZONA

SURORIENTAL S/E TADAY NOVIEMBRE 2014

$ 4.364,00 N/A

236 27/01/2015 SEDEMI SERVICIO DE MECANICA INDUSTRIAL,

PAGO 50% ANTICIPO CONTRATO 126-2014 SUMINISTRO DE ESTRUCTURAS PARA L/T.

SARAPULLO -ALLURIQUIN, ( PRESTAMO HASTA QUE REALICE LA TRANSFERENCIA HIDRO TOAPI ) SEGÚN AUTORIZACION DEL ING.

PARDO EN CORREO ELECTRONICO

$ 330.000,00 N/A

237 29/01/2015 PUENTE ONTANEDA PABLO AMERICO

PAGO DEL 50% CONTRATO 128-2014 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS L/T.

CONEXIÓN S/E TABACUNDO A 230 KV

$ 34.275,50 N/A

238 30/01/2015 DESTINOSTRAVEL CIA LTDA,

PAGO EMISION DE PASAJES AEREOS PARA BALTRA - SANTA CRUZ DICIEMBRE 2014

$ 198,48 N/A

Referencias

Documento similar

El contar con el financiamiento institucional a través de las cátedras ha significado para los grupos de profesores, el poder centrarse en estudios sobre áreas de interés

afsi también le comu- nieó á Eva las mifraas perfecciones , ló queparece quifo dar á entender Adán (fegun los Interpretes de la Lengua Hebrea) quándo a l ver formada á Eva ,

Comunicación presentada en las V Jornadas Interdisciplinares: Estudios de Género en el Aula: Historia, Cultura visual e Historia del Arte, Málaga, España.. ¿Qué sería de

[r]

IB-14/47-AS-412 Relieve monoclinal de la Arenisca de Aljibe, sobre ellao en este caso en posici6n inverti da se observa el Castillo de Castellar de la Frontera.... IB-14/47-AS-413

En nuestra opinión, las cuentas anuales de la Entidad Pública Empresarial Red.es correspondientes al ejercicio 2010 representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel

En nuestra opinión, las cuentas anuales de la Entidad Pública Empresarial Red.es correspondientes al ejercicio 2012 representan en todos los aspectos

La Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Oficina Nacional de Auditoría, en uso de las competencias que le atribuye el artículo 168