N° fecha Beneficiario Objeto valor pagado (USD) Observación
1 05/01/2015 GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.
PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES ZONA SUROCCIDENTA, INCREMENTO SALARIA DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2014
$ 66.507,35 N/A
2 05/01/2015 GUARPRIECUADOR CIA. LTDA.
PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES ZONA SURORIENTAL, INCREMENTO SALARIAL DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2014
$ 41.826,57 N/A
3 05/01/2015 VEINTIMILLA AGULAR JOHANNA PIEDAD
PAGO POR COLABORACION NAVIDEÑA SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
$ 1.300,00 N/A
4 05/01/2015 AUTOMOTORES CONTINENTAL S A
PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE CELEC EP TRANSELECTRIC ZONA SUR
$ 4.488,83 N/A
5 05/01/2015 LICENCIAS EC S A
PAGO CTTO 094-2014 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS ACRONIS
$ 21.894,80 N/A
6 05/01/2015 GARCIA CARDENAS BYRON XAVIER PAGO ADQUISICION DE
MATERIALES DE FERRETERIA $ 1.438,39 N/A
7 05/01/2015 VARGAS PAREDES NIEVES TERESA
ARRIENDO TERRAZA A SER USADA COMO PUNTO DE PRESENCIA DE
TELECOMUNICACIONES EN SANTO DOMINGO
$ 230,00 N/A
8 05/01/2015 AUTOMOTORES CONTINENTAL S A
PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE CELEC EP - TRANSELECTRIC GUAYAQUIL
$ 1.935,67 N/A
9 05/01/2015 VINUEZA REGALADO FREDDY MARCO VINICIO
INSTALACION DE ALFOMBRAS EN LOS DIFERENTES PISOS DEL EDIFICIO TRANSELECTRIC
$ 7.067,18 N/A
10 05/01/2015 AUTOMOTORES CONTINENTAL S A
PAGO SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ CELEC EP TRANSELELCTRIC GUAYAQUIL
$ 7.103,56 N/A
11 05/01/2015 AUCANCELA MOYA MARIA GABRIELA
PAGO LIQUIDACION DE HABERES POR LICENCIO SIN SUELDO AL 15-SEPT-204
$ 2.418,30 N/A
12 05/01/2015 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE
PAGO MENAJE PARA DORMITORIOS DE LAS INSTALACIONES DE S/E MOLINO
$ 5.449,15 N/A
13 05/01/2015 CENTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGICAS SAN GREGORIO
CAPACITACION MICROSOFT OFFICE 2010, REDACCION ORTOGREFIA Y PUNTUACION
$ 6.116,32 N/A
14 05/01/2015 OTECEL S A
PAGO DEDUCIBLE REPOSICION EQUIPOS OVITALK (DESCUENTO A CUSTODIO DE EQUIPOS)
$ 604,40 N/A
15 05/01/2015 HIGH TELECOMMUNICATIONS
MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO ESPECILAIZADO PARA EL SISTEMA DE TELEFONIA FIJA
$ 714,90 N/A
16 05/01/2015 SEDEMI SERVICIOS DE MECANICA INDUSTRIAL DISEÑO CONSTRUCCION Y MONTAJE
PAGO ADQUISICION A TRAVES DE INFIMA CUANTIA DE PLUMASDE IZADO DE ESTRUCTURA DE ACERO
$ 2.832,89 N/A
N° fecha Beneficiario Objeto valor pagado (USD) Observación
17 05/01/2015 MOSQUERA SILVA HUMBERTO
ARRIENDO PUNTO DE PRESENCIA EN LA CIUDAD DE QUEVEDO DE DICIEMBRE DEL 2014
$ 368,00 N/A
18 05/01/2015 SEGUROS SUCRE S A PAGO PRIMA POR INCLUSION
ACTIOS FIJOS CON TENENCIA $ 220,38 N/A
19 05/01/2015 EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA LTDA
ADQUISICION DE RELOJES BIOMETRICOS PARA LAS BODEGAS DE CELEC EP TRANSLECTRIC
$ 6.379,56 N/A
20 05/01/2015 CRIOLLO TIPAN EDISON ROLANDO
PAGO LIQUIDACION DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL 09 JUN 2014
$ 1.527,20 N/A
21 05/01/2015 MALDONADO GAVILANEZ SILVIA MARIBEL
PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PUERTA PRINCIPAL S/E SANTA ROSA
$ 477,52 N/A
22 05/01/2015 LEON ANDRADE PAULINA LUCA
PAGO RETENCION JUDICIAL DE DICIEMBRE DEL 2014 SR.
CHANGOLUISA
$ 391,12 N/A
23 05/01/2015 VARGAS ARRIAGA MERCEDES MARIA
PAGO RETENCION JUDICIAL DE DICIEMBRE DEL 2014 SR.
CARRERA
$ 250,00 N/A
24 05/01/2015 EMPRESA ELECTRICA QUITO S A E.E.Q.
PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO TRANSELECTRIC, CENTRO DE OPERACIÓN POMASQUI DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 16- DICIEMBRE DEL 2014
$ 11.301,67 N/A
25 05/01/2015 ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO XEROX
$ 1.672,99 N/A
26 06/01/2015 I.E.S.S $ 411.115,41 N/A
27 06/01/2015 I.E.S.S $ 52.119,32 N/A
28 06/01/2015 I.E.S.S $ 23.932,54 N/A
29 06/01/2015 I.E.S.S $ 68.722,37 N/A
30 06/01/2015 I.E.S.S $ 100.241,43 N/A
31 06/01/2015 MONTERO AREVALO MARIA EUGENIA
PAGO RETENCION JUDICIAL DE DICIEMBRE DEL 2014 SR.
CARRERA
$ 140,00 N/A
32 06/01/2015 BOLAÑOS BENALCAZAR VERONICA
PAGO RETENCION JUDICIAL DE DICIEMBRE DEL 2014 SR.
CHANGOLUISA
$ 326,00 N/A
33 06/01/2015 BRAVO BERMEO CARMEN DEL ROCIO
PAGO RETENCION JUDICIAL DE DICIEMBRE DEL 2014 SR.
FLORES
$ 300,00 N/A
34 06/01/2015 FLORES BRAVO VIANA ELIZABETH
PAGO RETENCION JUDICIAL DE DICIEMBRE DEL 2014 SR.
FLORES
$ 300,00 N/A
35 06/01/2015 RODRIGUEZ CUEVA ZULMA EDITH
PAGO RETENCION JUDICIAL DE DICIEMBRE DEL 2014 SR.
HERRERIA
$ 769,00 N/A
36 06/01/2015 HOLGUIN PRADO MARIA FERNANDA
PAGO RETENCION JUDICIAL DE DICIEMBRE DEL 2014 SR.
LLANOS
$ 229,30 N/A
37 06/01/2015 CALLE ANDRADE IVONNE PATRICIA
PAGO RETENCION JUDICIAL DE DICIEMBRE DEL 2014 SR.
ZHINDON
$ 237,00 N/A
38 06/01/2015 JARAMILLO VELOZ MARIA FERNANDA
PAGO RETENCION JUDICIAL DE DICIEMBRE DEL 2014 SR.
TERAN
$ 400,00 N/A
39 06/01/2015 ARMAS LARA VERONICA DE LOURDES
PAGO RETENCION JUDICIAL DE DICIEMBRE DEL 2014 SR.
AVELLANEDA
$ 240,00 N/A
40 06/01/2015 JEANNETTE DEL ROCIO VILLACIS GALLOS
PAGO RETENCION JUDICIAL DE DICIEMBRE DEL 2014 SR.
RAMON
$ 200,00 N/A
N° fecha Beneficiario Objeto valor pagado (USD) Observación
41 06/01/2015 CASA PACHECO ROSANA DEL CONSUELO BANCO GUAYAQUIL
PAGO RETENCION JUDICIAL DE DICIEMBRE DEL 2014 SR.
TOBAR
$ 400,00 N/A
42 06/01/2015 GONZALEZ PAZMIÑO DORA LOURDES
PAGO RETENICION JUDICIAL DE DICIEMBRE DEL 2014 SR.
ZAMORA
$ 330,00 N/A
43 06/01/2015 ANA DOLORES VALENCIA CARRANCO
PAGO RETENCION JUDICIAL DE DICIEMBRE DEL 2014 SR.
AVELLANEDA
$ 260,00 N/A
44 06/01/2015 IBARRA RONQUILLO CYNTHIA JOSELYN
PAGO RETENCION JUDICIAL DE DICIEMBRE DEL 2014 SR.
CALUÑA
$ 300,00 N/A
45 07/01/2015 SISTEMA DE AGUA POTABLE PATAMARCA
PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE S/E SININCAY DE NOVIEMBRE DEL 2014
$ 12,00 N/A
46 07/01/2015 MACIAS ARANA GRIMALDO FAUSTINO
PAGO CTTOS EVENTUALES DISCONTINUOS POR us$
19.7S6T6 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, ZONA NORORIENTAL Y ZONA SUR, S.N.I. PAGO RECHAZADO
$ 195,00 N/A
47 07/01/2015 AYACA BARREROS HITLER
PAGO CTTOS EVENTUALES DISCONTINUOS PAGADO EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PERSNAL ZONA SUR, ZONA NORORIENTAL, PAGO RECHAZADO
$ 210,00 N/A
48 07/01/2015 ARIAS REYES SANTO MIGUEL
PAGO CTTOS EVENTUALES DISCONTINUOS DE LA ZONA NORORIENTAL Y ZONA SUR AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGÚN OP-81672
$ 120,00 N/A
49 08/01/2015
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO POLICENTRO DEL 17-NOV AL 17-DIC-2014
$ 722,81 N/A
50 08/01/2015 BANCO GUAYAQUIL SRA. GARZON PACHECO GLORIA YOLANDA
PAGO RETENCION JUDICIAL DE DICIEMBRE DEL 2014 DE SR. BELTRAN
$ 356,33 N/A
51 08/01/2015 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP
ANTICIPO SEMANAL EVENTUALES DISCONTINUOS AL 08-DICIEMBRE DEL 2014 ZONA OPERATIVA NORORIENTAL Y ZONA SUR
$ 3.024,00 N/A
52 08/01/2015 VALDIVIEZO ZAMBRANO JAVIER ENRIQUE
PAGOS CTTOS EVENTUALES DISCONTINUOS DE
MANDURIACU DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014, LA OP- 296-M QUE SE RECHAZO EL PAGO
$ 280,00 N/A
53 09/01/2015 INNOVACION EN MARKETIN INVENTIVA CIA LTDA
PAGO 50% ANTICIO CTTO 132- 2014 TALLER DE
SOCIALIZACION DE INFORME DE GESTION 2014 PLAN ESTRATEGICO 2015 DE LA UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC
$ 31.141,23 N/A
54 09/01/2015
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA Y CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDA CNEL EP
PAGO ENERGIA ELECTRICA S/E POLICENTRO DEL 17-NOV AL 17-DIC-2014
$ 1,69 N/A
55 12/01/2015 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
EMISION DE PASAJES AEREOS
NOVIEMBRE DEL 2014 $ 33.160,83 N/A
56 12/01/2015 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
EMISION DE PASAJES AEREOS
NOVIEMBRE DEL 2014 $ 1.776,23 N/A
57 12/01/2015 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
EMISION DE PASAJES AEREOS
SEPTIEMBRE DEL 2014 $ 35.281,07 N/A
N° fecha Beneficiario Objeto valor pagado (USD) Observación
58 12/01/2015 VARGAS PAREDES NIEVES TERESA
PAGO ARRIENDO TERRAZA A SER USADA COMO PUNTO DE PRESENCIA DE
TELECOMUNICACIONES EN SANTO DOMINGO
$ 276,00 N/A
59 12/01/2015 ATIMASA S A
PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES HASTA EL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014
$ 2.047,09 N/A
60 12/01/2015 CRIOLLO ENRIQUEZ WILSON ROLANDO
SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTORES Y MANTENIMIENTO DE HIDROLAVADORAS
$ 738,63 N/A
61 12/01/2015 MOYA ANGULO SARA ESTHER
PAGO TRANSPORTE DE JORNAL ZONA OPERATIVA NORORIENTAL DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014
$ 725,71 N/A
62 12/01/2015 PUENTE ALVARADO HERNAN PATRICIO
PLLA 4 CTO 23 2014 REMODELACION Y RESTAURACION DE VARIAS DEPENDENCIAS EN LAS INSTALACIONES DE CARAPUNGO
$ 65.249,35 N/A
63 12/01/2015 PEREZ YAULI FABIAN ERNESTO
PAGO LIQUIDACION DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014
$ 3.174,49 N/A
64 12/01/2015 MIRASOL S A
PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR DE CELEC EP TRANSELECTRIC
$ 30,41 N/A
65 12/01/2015 MIRASOL S A
PAGO SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ CELEC EP TRANSELELCTRIC GUAYAQUIL
$ 1.355,78 N/A
66 12/01/2015 SEGUROS SUCRE S A
PAGO PRIMA OR INCLUSION DE ACTIVOS FIJOS EN OPERACIÓN ( JULIO A OCTUBRE DEL 2014) Y ACTIVOS FIJOS CON TENENCIA POLIZA TODO RIESGO
$ 6.561,03 N/A
67 13/01/2015 EP PETROECUADOR
PAGO POR COMBUSTIBLES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014
$ 611,66 N/A
68 13/01/2015 CIA DE TRANSPORTE BONANZA S A
PAGO TRANSPORTE DE OPERADORES S/E SANTO DOMINGO OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014
$ 1.766,56 N/A
69 14/01/2015 COELEC S C
PAGO ADQUISICION DE LIMPIEADORES DE CONTACTOS ELECTRICOS PARA TRABAJOS S/E SANTO DOMINGO
$ 579,69 N/A
70 14/01/2015 ZAMAVIS CIA LTDA
PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA ZONA NOROCCIDENTAL
$ 514,65 N/A
71 14/01/2015 ECUASANITAS S A PAGO SEGURO MEDICO DE
DICIEMBRE DEL 2014 $ 1.244,42 N/A 72 14/01/2015 LIBERTY SEGUROS S A
PAGO SEGURO MEDICO DE LOS EMPLEADOS DE DICIEMBRE 2014
$ 10.605,17 N/A
73 14/01/2015 FONDO DE INVERSION ADMINISTRADO AFP GENESIS
PAGO DSCTOS DE DICIEMBRE
DEL 2014 $ 987,42 N/A 74 14/01/2015 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL
SECTOR ELECTRICO CACSE
PAGO DESCUENTOS DE
DICIEMBRE DEL 2014 $ 11.126,48 N/A 75 14/01/2015 PADILLA PALADINES MARTHA CECILIA PAGO DESCUENTOS DE
DICIEMBRE DEL 2014 $ 2.887,78 N/A 76 14/01/2015 CEVALLOS TIPAN LEONARDO DAVID PAGO DESCUENTOS DE
DICIEMBRE DEL 2014 $ 511,13 N/A
N° fecha Beneficiario Objeto valor pagado (USD) Observación 77 14/01/2015 COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS DE PICHINCHA
PAGO DESCUENTOS DE
DICIEMBRE DEL 2014 $ 96,00 N/A 78 14/01/2015 GARCIA MATUTE MARIA ALINA DEL ROCIO PAGO DESCUENTOS DE
DICIEMBRE DEL 2014 $ 975,63 N/A 79 14/01/2015 SINDICATO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE
LA EMPRESA PUBLICA SINT
PAGO DESCUENTOS DE
DICIEMBRE DEL 2014 $ 7.027,85 N/A 80 14/01/2015 COMITÉ DE EMPRESAS DE LOS TRABAJADORES DE
LA EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA
PAGO DESCUENTOS DE
DICIEMBRE DEL 2014 $ 16.644,26 N/A 81 15/01/2015 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
ELECTROPAUTE
PAGO DESCUENTOS DE
DICIEMBRE DEL 2014 $ 3.293,95 N/A 82 15/01/2015 VASQUEZ VITERI LUIGI LEONARDO PAGO DESCUENTOS DE
DICIEMBRE DEL 2014 $ 1.496,98 N/A
83 16/01/2015 ORTIZ PIGUAVE HERMES IVAN
PAGO CTTOS EVENTUALES DISCONTINUOS AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014, OP- 76967 DE LA ZONA SUR
$ 636,00 N/A
84 12/01/2015
BREILH & MALDONADO LAURUS CONSULTING CIA LTDA PAGO 2% CTTO 121-2014 CAPACITACION ENDIRECCION DE PROYECTOS CON BASE EN EL ESTANDAR RPM
BREILH & MALDONADO LAURUS CONSULTING CIA LTDA PAGO 2% CTTO 121-2014 CAPACITACION ENDIRECCION DE PROYECTOS CON BASE EN EL ESTANDAR RPM
$ 41.610,24 N/A
85 13/01/2015
CIA DE SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA EL DESARROLLO CSED PAGO DEVOLUCION RETENCION 5% CTTO 135-2013 OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS S/E QUININDE
CIA DE SERVICIOS
ELECTROMECANICOS PARA EL DESARROLLO CSED PAGO DEVOLUCION RETENCION 5%
CTTO 135-2013 OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS S/E QUININDE
$ 199.255,52 N/A
86 13/01/2015
CIA DE SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA EL DESARROLLO CSED PAGO PLANILLA 12, CTTO 135- 2013 OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS S/E QUININDE
CIA DE SERVICIOS
ELECTROMECANICOS PARA EL DESARROLLO CSED PAGO PLANILLA 12, CTTO 135-2013 OBRAS CIVILES Y
ELECTROMECANICAS S/E QUININDE
$ 415.542,50 N/A
87 13/01/2015
ENERGIA Y PETROLEOS ENERPETROL S A PAGO LIQUIDACION CTTO 021-2013 SUMINISTROS DE AISLADORES HERRAJES Y ACCESORIOS PARA LA L/T CHONGON - SANTA ELENA
ENERGIA Y PETROLEOS ENERPETROL S A PAGO LIQUIDACION CTTO 021-2013 SUMINISTROS DE AISLADORES HERRAJES Y ACCESORIOS PARA LA L/T CHONGON - SANTA ELENA
$ 56.747,05 N/A
88 14/01/2015
CONSORCIO CONSERBEG SOCIEDAD ANONIMA &
LUIS RODRIGUEZ ASOCIADOS PAGO PLLA 13, CTTO 144-2013 OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS S/E YANACOCHA - CUMBARTAZA
CONSORCIO CONSERBEG SOCIEDAD ANONIMA & LUIS RODRIGUEZ ASOCIADOS PAGO PLLA 13, CTTO 144-2013 OBRAS CIVILES Y
ELECTROMECANICAS S/E YANACOCHA - CUMBARTAZA
$ 161.902,52 N/A
89 14/01/2015 SIEMENES S A PAGO REINTEGRO RETENCION DEL 3% CTTO 207-2012
SIEMENES S A PAGO REINTEGRO RETENCION DEL 3% CTTO 207-2012
$ 51.904,07 N/A
90 14/01/2015 SIEMENS S A PAGO CTTO. 207-2012 SUPERVISION S/E POMASQUI, CUENCA Y QUININDE
SIEMENS S A PAGO CTTO. 207- 2012 SUPERVISION S/E POMASQUI, CUENCA Y QUININDE
$ 47.435,92 N/A
91 14/01/2015
AMANKAYA CIA LTDA PAGO DEVOLUCION RETENCION 3% SEGÚN CTTO 004-2012 SUMINISTRO AISLADORES, ETC L/T SANTA ROSA - POMASQUI
AMANKAYA CIA LTDA PAGO DEVOLUCION RETENCION 3%
SEGÚN CTTO 004-2012 SUMINISTRO AISLADORES, ETC L/T SANTA ROSA - POMASQUI
$ 17.890,47 N/A
92 09/01/2014 REPOSICION DE VEHICULOS REPONER S A, ALQUILER VEHICULOS PROYECTO 500 KV
REPOSICION DE VEHICULOS REPONER S A, ALQUILER VEHICULOS PROYECTO 500 KV
$ 51.390,90 N/A
93 13/01/2014 ATIMASA S.A ATIMASA S.A $ 435,53 N/A
N° fecha Beneficiario Objeto valor pagado (USD) Observación
94 13/01/2014 EMPRESA PUBLICA TAME, PAGO PASAJES AEREOS PROYECTO 500 KV
EMPRESA PUBLICA TAME, PAGO PASAJES AEREOS PROYECTO 500 KV
$ 7.596,95 N/A
95 05/01/2015
COMPAÑÍA DE SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA EL DESARROLLO CSED, PAGO IVA CONTRA PARTE LOCAL PLLA 12 CTTO. 135-2013 OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS S/E QUININDE
COMPAÑÍA DE SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA EL DESARROLLO CSED, PAGO IVA CONTRA PARTE LOCAL PLLA 12 CTTO. 135-2013 OBRAS CIVILES Y
ELECTROMECANICAS S/E QUININDE
$ 29.230,25 N/A
96 05/01/2015 SIEMENS S A, PAGO IVA CONTRA PARTE LOCAL, CTTO. 207-2012 SUPERVICION S/E POMASQUI
SIEMENS S A, PAGO IVA CONTRA PARTE LOCAL, CTTO.
207-2012 SUPERVICION S/E POMASQUI
$ 5.808,48 N/A
97 05/01/2015 EMPRESA PÚBLICA TAME, PAGO PASAJES DE LA L/T. CUENCA -J LIMON MACAS
EMPRESA PÚBLICA TAME, PAGO PASAJES DE LA L/T.
CUENCA -J LIMON MACAS
$ 209,89 N/A
98 05/01/2015
SOSORANGA UCHUARI CLAUDIO ROBERTO, PAGO DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA, S/E YANACOCHA
SOSORANGA UCHUARI CLAUDIO ROBERTO, PAGO DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA, S/E YANACOCHA
$ 536,40 N/A
99 05/01/2015
AMBULUDI HUALPA LUZ ESTERFILIA, PAGO DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA S/E YANACOCHA
AMBULUDI HUALPA LUZ ESTERFILIA, PAGO DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA S/E YANACOCHA
$ 790,00 N/A
100 05/01/2015
ZAPATA CAMPOS MARIA ISABLE, PAGO DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA S/E YANACOCHA
ZAPATA CAMPOS MARIA ISABLE, PAGO DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA S/E YANACOCHA
$ 941,42 N/A
101 05/01/2015 CHAMBA QUISHPE LUCIA DE JESUS, PAGO DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA S/E MONTUPE
CHAMBA QUISHPE LUCIA DE JESUS, PAGO DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA S/E MONTUPE
$ 1.248,73 N/A
102 05/01/2015
UCHUARI FAICAN DARWIN PATRICIO, DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA,
CONSTRUCCION VÍA DE ACCESO S/E YANACOCHA
UCHUARI FAICAN DARWIN PATRICIO, DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA,
CONSTRUCCION VÍA DE ACCESO S/E YANACOCHA
$ 2.378,00 N/A
103 05/01/2015
FAICAN CHIMBO ANGEL OSWALDO, DECLATATORIA DE UTILIDAD PUBLICA, CONSTRUCCION VIA DE ACCESO S/E YANACOCHA
FAICAN CHIMBO ANGEL OSWALDO, DECLATATORIA DE UTILIDAD PUBLICA,
CONSTRUCCION VIA DE ACCESO S/E YANACOCHA
$ 42.147,11 N/A
104 05/01/2015
PUENTE ONTANEDA PABLO AMERICO, LIQUIDACION CTTO. 086-2014 MECANICA DE SUELOS PARA DISEÑOS CIVILES S/E ESMERALDAS
PUENTE ONTANEDA PABLO AMERICO, LIQUIDACION CTTO.
086-2014 MECANICA DE SUELOS PARA DISEÑOS CIVILES S/E ESMERALDAS
$ 28.871,75 N/A
105 05/01/2015
CONSORCIO LOS RIOS, PAGO PLLANILLA 1 CONTRATO COMPLEMENTARIO 062-2012 OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS S/E BABAHOYO
CONSORCIO LOS RIOS, PAGO PLLANILLA 1 CONTRATO COMPLEMENTARIO 062-2012 OBRAS CIVILES Y
ELECTROMECANICAS S/E BABAHOYO
$ 767.714,84 N/A
106 05/01/2015
PACCHA CANGO JOSE MARIA, DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA, CONSTRUCCION VÍA DE ACCESO S/E YANACOCHA
PACCHA CANGO JOSE MARIA, DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA, CONSTRUCCION VÍA DE ACCESO S/E YANACOCHA
$ 10.562,30 N/A
107 05/01/2015 DESTINOSTRAVEL, PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES NOVIEMBRE 2014
DESTINOSTRAVEL, PAGO PASAJES AEREOS
NACIONALES NOVIEMBRE 2014
$ 135,32 N/A
108 05/01/2015
BENITEZ MALACATUS JULIO CESAR, DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA
CONSTRUCCION VIA DE ACCESO S/SE YANACOCHA
BENITEZ MALACATUS JULIO CESAR, DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA CONSTRUCCION VIA DE ACCESO S/SE YANACOCHA
$ 5.792,72 N/A
N° fecha Beneficiario Objeto valor pagado (USD) Observación
109 05/01/2015
SUAREZ JARAMILLO VICENTE EDUARDO, PAGO DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA,
CONSTRUCCION VIA DE ACCESO S/E YANACOCHA
SUAREZ JARAMILLO VICENTE EDUARDO, PAGO
DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA, CONSTRUCCION VIA DE ACCESO S/E YANACOCHA
$ 1.390,18 N/A
110 05/01/2015
FAICAN CHIMBO FILONILA, DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA, CONSTRUCCION VÍA DE ACCESO S/E YANACOCHA
FAICAN CHIMBO FILONILA, DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA, CONSTRUCCION VÍA DE ACCESO S/E YANACOCHA
$ 1.310,99 N/A
111 05/01/2015
FAICAN CHIMBO FILONILA, DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA, CONSTRUCCION VÍA DE ACCESO S/E YANACOCHA
FAICAN CHIMBO FILONILA, DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA, CONSTRUCCION VÍA DE ACCESO S/E YANACOCHA
$ 3.200,14 N/A
112 05/01/2015
BENITEZ GRANDA ROSA CONCEPCION, PAGO DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA,
CONSTRUCCIÓN VÍA DE ACCESO S/E. YANACOCHA
BENITEZ GRANDA ROSA CONCEPCION, PAGO DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA, CONSTRUCCIÓN VÍA DE ACCESO S/E. YANACOCHA
$ 1.613,12 N/A
113 05/01/2015
MACAS VELON LUCIA DE JESUS, PAGO DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA,
CONSTRUCCION VÍA DE ACCESO S/E. YANACOCHA
MACAS VELON LUCIA DE JESUS, PAGO DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA, CONSTRUCCION VÍA DE ACCESO S/E. YANACOCHA
$ 275,80 N/A
114 05/01/2015
ORELLANA ROMERO KLEBER JEOVANNY, PAGO DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA,
CONSTRUCCIÓN VÍA DE ACCESO S/E YANACOCHA
ORELLANA ROMERO KLEBER JEOVANNY, PAGO
DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA, CONSTRUCCIÓN VÍA DE ACCESO S/E YANACOCHA
$ 6.736,60 N/A
115 07/01/2015
ENERPETROL S. A, PAGO IVA CONTRA PARTE LOCAL CTTO. 021-2013 SUMINISTRO DE AISLADORES HERRAJES Y ACCESORIOS L/T.
CHONGON- SANTA ELENA
ENERPETROL S. A, PAGO IVA CONTRA PARTE LOCAL CTTO.
021-2013 SUMINISTRO DE AISLADORES HERRAJES Y ACCESORIOS L/T. CHONGON- SANTA ELENA
$ 4.623,83 N/A
116 07/01/2015
CONSORCIO CONSERBERG S A & LUIS RODRIGUEZ, PAGO PLLA 13 CONTRATO 144-2013 OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS S/E YANACOCHA - CUMBARATZA
CONSORCIO CONSERBERG S A & LUIS RODRIGUEZ, PAGO PLLA 13 CONTRATO 144-2013 OBRAS CIVILES Y
ELECTROMECANICAS S/E YANACOCHA - CUMBARATZA
$ 31.874,60 N/A
117 08/01/2015 REPOSICION DE VEHICULOS REPONER S A, ALQUILER VEHICULOS INVERSION
REPOSICION DE VEHICULOS REPONER S A, ALQUILER VEHICULOS INVERSION
$ 74.793,86 N/A
118 08/01/2015
JARRIN ALDAS FUERTES JAF COMPANIA DE SEGURIDAD, PAGO 70% DE SEGURIDAD MOBIL RIO BLANDO NOVIEMBRE 2014
JARRIN ALDAS FUERTES JAF COMPANIA DE SEGURIDAD, PAGO 70% DE SEGURIDAD MOBIL RIO BLANDO NOVIEMBRE 2014
$ 4.824,75 N/A
119 13/01/2015
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
$ 21.828,32 N/A
120 13/01/2015
INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM, LIQUIDACION CTTO 177-2009 SUPERVICION DE MONTAJE BANCO DE AUTOTRANSFORMADOR S/E SANTO DOMINGO
INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM, LIQUIDACION CTTO 177- 2009 SUPERVICION DE MONTAJE BANCO DE AUTOTRANSFORMADOR S/E SANTO DOMINGO
$ 47.371,50 N/A
121 16/01/2014
SEGUROS SUCRE S.A, PAGO PRIMA POR INCLUSION DE ACTIVOS FIJOS ADQ. DE DE JULIO A OCTUBRE 2014
SEGUROS SUCRE S.A, PAGO PRIMA POR INCLUSION DE ACTIVOS FIJOS ADQ. DE DE JULIO A OCTUBRE 2014
$ 6.795,05 N/A
N° fecha Beneficiario Objeto valor pagado (USD) Observación
122 19/01/2014 ORTIZ PIGUAVE HERMES IVAN
PAGO CTTOS EVENTUALES DISCONTINUOS AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014, OP- 76967 DE LA ZONA SUR
$ 636,00 N/A
123 19/01/2014 METROCAR S A
PAGO SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS DE LA EMPRESA ENE-FEB-MAR- ABR DEL 2014
$ 17.766,58 N/A
124 20/01/2014 COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDLLADES CIA LTDA
PAGO ANTICIPO CTTO 122- 2013 IMPLEMENTACION DE SOLUCION INFORMATICA QUE ADMINISTRE EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LOS EQUIPOS DEL EDIFICIO DE
TRANSELECTRIC
$ 5.787,72 N/A
125 20/01/2014 DEVESA LOPEZ MARIA FERNANDA
PAGO SERVICIO DE FUMIGACION MY DESRATIZACION DE LAS SUBESTACIONES ZONA OPERATIVA SUROCCIDENTAL DE NOV DEL 2014
$ 7.725,71 N/A
126 20/01/2014 REPOSICION DE VEHICULOS REPONER S A
PAGO SERVICIO DE ALQUILER VEHICULOS 4 X 4 SIN CONDUCTOR NOVIEMBRE DEL 2014
$ 15.654,53 N/A
127 20/01/2014 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S A PAGO POR PUBLICACION EN
LA PRENSA $ 3.481,31 N/A
128 20/01/2014 TUTASI PAZ Y MIÑO MARCO VINICIO
PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE CELEC EP TRANSELECTRIC
$ 2.599,94 N/A
129 20/01/2014 EXPERTECH SOLUCIONES INFORMATICAS CIA LTDA
PAGO SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y SERVICIO DE RECONFIGURACION EMERGENTE DEL CORREO ELECTRICO
$ 4.064,00 N/A
130 20/01/2014 ASTUDILLO GUILLEN ECONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERA CIA LTDA AG
PAGO PLANILLA 1, CTTO 035- 2014, OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS AMPLIACION S/E CHONE
$ 32.955,37 N/A
131 20/01/2014 OMNIPOWER CORPORACION CIA LTDA
LIQUIDACION CTTO 070-2014 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CARGADORES DE BATERIAS
$ 33.831,00 N/A
132 20/01/2014 COMPAÑÍA TECNICA MIRANDA COTERMI CIA LTDA PAGO ADQUISICION ESTACION
TOTAL SOKKIA MODELO CX 105 $ 7.492,50 N/A
133 20/01/2014 AYALA VILLACRES REMIGO GERARDO CONSUMO DE COMBUSTIBLE
DE LA BODEGA DE SAMANGA $ 186,85 N/A
134 20/01/2014 JACOME VALLEJO YOLANDA
ASIGNACION DE CAJA CHICA PARA LA GERENCIA UNIDAD DE NEGOCIOS
TRANSELECTRIC
$ 1.500,00 N/A
135 20/01/2014 APLICANET CIA LTDA
PAGO 20% ANTICIPO CTTO 123- 2014 RECUPERACION GALVANIZADO DESGASTADO EN ESTRUCTURAS DE LINEAS DE TRANSMISION Y SUBESTACION PLAN PILOTO
$ 56.856,00 N/A
136 20/01/2014 PRODONTOMED S A
PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS DE QUITO Y GUAYAQUIL
$ 550,00 N/A
137 20/01/2014 PRODONTOMED S A
PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS DE QUITO Y GUAYAQUIL
$ 523,01 N/A
N° fecha Beneficiario Objeto valor pagado (USD) Observación
138 21/01/2014 LINDE ECUADOR S A PAGO POR SERVICIO DE
RECARGA DE GAS NITROGENO $ 850,87 N/A
139 22/01/2014 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP
PAGO CTTOS EVENTUALES DISCONTINUOS DEL PROYECTO MANDURIACU DE NOVIEMBRE DEL 2014
$ 22.029,23 N/A
140 22/01/2014 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP
PAGO CTTO EVENTUAL DISCONTINU SR.ZAMBRANO SALTOS SERGICO DE NOVIEMBRE DEL 2014
$ 58,54 N/A
141 22/01/2014 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP
PAGO CTTOS EVENTUALES DISCONTINUOS DE LA ZONA NORORIENTAL Y ZONA NOROCCIDENTAL, ZONA SUR Y S.N.I. DE NOVIEMBRE DEL 2014
$ 6.829,70 N/A
142 22/01/2014 DIANA ALEXANDRA QUINTANA ESPINOZA
PAGO LIQUIDACION DE HABERES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014, POR RENUNCIA VOLUNTARIA
$ 1.961,13 N/A
143 22/01/2014 MILESTONE TECHNOLOGIES CIA LTDA
ADQUISICION DE CONVERSORES PARA HABILITAR CANALES DE DATOS
$ 6.586,71 N/A
144 22/01/2014 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP
PAGO CTTOS EVENTUALES DISCONTINUOS DEL PROYECTO MANDURIACU DE DICIEMBRE DEL 2014
$ 10.000,35 N/A
145 23/01/2014 MONTALUISA BATALLAS MARCO VINICIO
PAGO LIMPIEZA DE POZOS EN LAS SUBESTACONES SANTO DOMINGO, QUEVEDO, PORTOVIEJO, CHONE, SAN GREGORIO Y QUININDE
$ 3.103,89 N/A
146 23/01/2014 INSTITUTO DE CAPACITACION EN SEGURIDAD S A INCASI
PAGO CAPACITACION DE
TACTICAS SWAT $ 863,60 N/A
147 23/01/2014 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP
PAGO CTTOS EVENTUALES DISCONTINUOS DE LA ZONA NORORIENTAL, Z
NOROOCIDENTAL Y ZONA SUR DE DICIEMBRE DEL 2014
$ 23.492,49 N/A
148 23/01/2014 CONECEL PAGO POR INTERNET MOVIL Y
TELEFONIA MOVIL $ 1.045,86 N/A
149 23/01/2014 JIMENEZ SANDOVAL RAMON MARCELO
PAGO POR TECLE DE CADENA MANUAL DE RACHET DE 6 TONELADAS, PROCEDENCIA DE FRANCIA
$ 7.303,20 N/A
150 19/01/2014
ORELLANA ROMERO KLEBER JEOVANNY, PAGO DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA,
CONSTRUCCIÓN VÍA DE ACCESO S/E JANACOCHA
ORELLANA ROMERO KLEBER JEOVANNY, PAGO
DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA, CONSTRUCCIÓN VÍA DE ACCESO S/E JANACOCHA
$ 6.736,60 N/A
151 22/01/2014
CUEVA FACTOS MARIA INES, PAGO INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS L/T. SANTA ROSA POMASQUI A 230 KV
CUEVA FACTOS MARIA INES, PAGO INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS L/T.
SANTA ROSA POMASQUI A 230 KV
$ 660,00 N/A
152 22/01/2014
LOYA NASIMBA FRANCISCO, PAGO INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS L/T. SANTA ROSA POMASQUI A 230 KV
LOYA NASIMBA FRANCISCO, PAGO INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS L/T.
SANTA ROSA POMASQUI A 230 KV
$ 560,00 N/A
153 22/01/2014
SIMBA GONZALES NANCY ROCIO,PAGO INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS L/T.
SANA ROSA POMASQUI A 230 KV
SIMBA GONZALES NANCY ROCIO,PAGO INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS L/T.
SANA ROSA POMASQUI A 230 KV
$ 760,00 N/A
N° fecha Beneficiario Objeto valor pagado (USD) Observación
154 22/01/2014
CONSTANTE NIETO NANCY BELGICA, PAGO INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS L/T SANTA ROSA POMASQUI 230 KV
CONSTANTE NIETO NANCY BELGICA, PAGO
INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS L/T SANTA ROSA POMASQUI 230 KV
$ 1.410,00 N/A
155 27/01/2015 INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA CIA LTDA
PAGO AGUA POTABLE, S/E PASCUALES, S/E TRINITARIA, S/E POLICENTRO, S/E LAS ESCLUSAS Y S/E CARAGUAY
$ 2.406,99 N/A
156 27/01/2015 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE
PAGO CONSUMO TELEFONIA FIJA S/E CUENCA Y S/E SININCAY DE DICIEMBRE DEL 2015
$ 179,26 N/A
157 27/01/2015 ROOTSECURE CONSULOTORA CIA LTDA
ANTICIPO 50% CTTO 137-2014 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE TERMINAL SERVE O HERRAMIENTO DE ACCESO REMOTO
$ 6.500,00 N/A
158 27/01/2015 INSTITUTO DE CAPACITACION EN SEGURIDAD S A INCASI
PAGO CAPACITACION DE
TACTICAS SWAT $ 863,60 N/A
159 27/01/2015 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP
PAGO CTTOS EVENTUALES DISCONTINUOS DE LA ZONA NORORIENTAL Y ZONA NOROCCIDENTAL, ZONA SUR Y S.N.I. DE NOVIEMBRE DEL 2014
$ 6.829,70 N/A
160 27/01/2015 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP
PAGO CTTOS EVENTUALES DISCONTINUOS DEL PROYECTO MANDURIACU DE NOVIEMBRE DEL 2014
$ 22.029,23 N/A
161 27/01/2015 AMAGUA C.E.M.
PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE S/EDOS CERRITOS DE DICIEMBRE DEL 2014
$ 104,77 N/A
162 27/01/2015 INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA CIA LTDA
PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINAS DE S/E CARAGUAY
$ 172,83 N/A
163 27/01/2015 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE ETAPA
PAGO CONSUMO DE TELEFONIA FIJA BODEGA DE CAPULISPAMBA DE DICIEMBRE DEL 2014
$ 47,39 N/A
164 27/01/2015 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE ETAPA
PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE S/E CUENCA DE DICIEMBRE DEL 2014
$ 7,05 N/A
165 27/01/2015 INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA CIA LTDA
CONSUMO DE AGUA POTABLE EDIFICIO ADMINISTRATIVO POLICENTRO
$ 91,53 N/A
166 27/01/2015 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP
PAGO CTTOS EVENTUALES DISCONTINUOS DE LAS ZONAS NORORIENTAL, SUR Y NOROCCIDENTAL AL 15 DE ENERO DEL 2015
$ 8.728,30 N/A
167 27/01/2015 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP
PAGOS CTTOS EVENTUALES DISCONTINUOS DEL S.N.I. AL 20 DE ENERO DEL 2015
$ 10.954,00 N/A
168 27/01/2015 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP
PAGOS CTTOS EVENTUALES DISCONTINUOS DEL PROYECTO MANDURIACU AL 16 DE ENERO DEL 2015
$ 2.024,00 N/A
169 28/01/2015 OTECEL S A
PAGO SERVICIO DE TELEMETRIA E INTERNET MOVIL
$ 238,00 N/A
170 28/01/2015 ABEFARME S A ABF FYBECA
PAGO CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LA FYBECA DE DICIEMBRE DEL2014
$ 1.907,42 N/A
171 28/01/2015 QUEVEDO ABAD PABLO ANTONIO
PAGO TRANSPORTE DE OPERADORES S/E ZHORAY DE DICIEMBRE DEL 2014
$ 3.366,00 N/A
N° fecha Beneficiario Objeto valor pagado (USD) Observación
172 28/01/2015 MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S A
PAGO SERVICIO COMPLEMENTARIO DE LIMPIEZA EN LA S/E SANTA ELENA DICIEMBRE DEL 2014 CTTO. 042-2013
$ 876,71 N/A
173 28/01/2015 URDANIGO ZEVALLOS KLEVER EUCLIDES
PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE S/PORTOVIEJO DE DICIEMBRE DEL 2014
$ 1.225,40 N/A
174 28/01/2015 CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD CONELEC
PAGO MULTA IMPUESTA POR EL CONELEC A CELEC EP TRANSELECTRIC
$ 2.600,00 N/A
175 28/01/2015 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP
PAGO EVENTUALES
DISCONTINUOS DEL S.N.I. AL26 DE ENERO DEL 2015
$ 3.890,00 N/A
176 28/01/2015 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP
PAGO ANTICIPOS CTTOS EVENTUALES DISCONTINUOS DEL PROYECTO MANDURIACU AL 25 ENERO 2015
$ 400,00 N/A
177 28/01/2015 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP
PAGOS CTTOS EVENTUALES DISCONTINUOS DE LA ZONA SUR AL 22 DE ENERO DEL 2015
$ 5.388,00 N/A
178 28/01/2015 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LAS AMERICAS
PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DICIEMBRE DEL 2014
$ 11,25 N/A
179 28/01/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
PAGO CONSUMO SERVICIO TELEFONICO S/E BAÑOS DICIEMBRE DEL 2014
$ 41,48 N/A
180 29/01/2015 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE AMBATO
PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE S/E AMBATO DICIEMBRE DEL 2014
$ 221,23 N/A
181 29/01/2015 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE S/E VICENTINA DE DICIEMBRE DEL 2014
$ 58,04 N/A
182 29/01/2015 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE PICAIHUA
PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE S/E TOTORAS DE DICIEMBRE DEL 2014
$ 8,90 N/A
183 29/01/2015 GOBIERNO MUNICIPAL DE TENA
PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE S/E TENA DICIEMBRE DEL 2014
$ 12,52 N/A
184 29/01/2015 OTECEL S A
PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, INTERNET MOVIL Y SERVICIO MOVITALK DE 22 NOV Y 21 DICIEMBRE DEL 2014
$ 10.314,21 N/A
185 29/01/2015 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S A
PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA S/E PUYO DICIEMBRE DEL 2014
$ 6,51 N/A
186 29/01/2015 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE IBARRA
PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE S/E IBARRA DICIEMBRE DEL 2014
$ 10,44 N/A
187 29/01/2015 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PAGO TASA, CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y MEJROAS PREIDO 131366, PARQUEADRO DEL EDIFICIO TRANSELECTRIC QUITO, DEL AÑO 2015
$ 558,54 N/A
188 29/01/2015 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PAGO TASAS, CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y MEJORAS, PREDIO NRO. 5033065, S/E POMASQUI AÑO 2015
$ 82,77 N/A
189 29/01/2015 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PAGO TASAS, CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y MEJORAS, PREDIO NRO. 343584 UBICADO EN CARAPUNGO DEL AÑO 2015
$ 4.739,28 N/A
N° fecha Beneficiario Objeto valor pagado (USD) Observación
190 29/01/2015 DIANA ALEXANDRA QUINTANA ESPINOZA
PAGO LIQUIDACION DE HABERES AL 29 DE AGOSTO DEL 2014, POR RENUNCIA VOLUNTARIA
$ 1.961,13 N/A
191 29/01/2015 MILESTONE TECHNOLOGIES CIA LTDA
ADQUISICION DE CONVERSORES PARA HABILITAR CANALES DE DATOS
$ 6.586,71 N/A
192 29/01/2015 RIBADENEIRA RAMIREZ VINICIO SEBASTIAN
PAGO LIQUIDACION DE HABERS POR RENUNCIA VOLUNTARIA CONFECHA 23DE OCTUBRE DEL 2014
$ 1.072,82 N/A
193 29/01/2015 SINERGY TEAM CIA LTDA
PAGO ANTICIPO 40% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRTO MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL 600 LICENCIAS DE LA PLATAFORMA IBM, ETC
$ 14.804,12 N/A
194 29/01/2015 CORPORACION FAVORITA
PAGO CONSUMO EN EL SUPERMAXI DESCONTADO EN LA NOMINA DE DICIEMBRE DEL 2014, PAGO MES DE
NOVIEMBRE DEL 2014
$ 35.728,17 N/A
195 29/01/2015 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP
PAGO CTTO EVENTUAL DISCONTINU SR.ZAMBRANO SALTOS SERGICO DE NOVIEMBRE DEL 2014
$ 58,54 N/A
196 29/01/2015 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP
PAGO CTTOS EVENTUALES DISCONTINUOS DEL PROYECTO MANDURIACU DE DICIEMBRE DEL 2014
$ 10.000,35 N/A
197 29/01/2015 AVP SISTEMAS S A
PAGO CTTO 111-2014 MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE SUSCRIPCIONES PARA LA SOLUCION DE FILTRADO WEB (WEBSENSE)
$ 10.255,26 N/A
198 29/01/2015 M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL
PAGO TASAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y MEJORAS PREDIO NRO. 23-0042-0015 S/E CARAGUAY INMUEBLE DENOMINADO MADAGASCAR (COMODATO) AÑO 2015
$ 1.883,17 N/A
199 29/01/2015
PAZMIÑO CASTILLO IVONNE DEL CARMEN (DEPOSITADO EN LA CTA DE LA HERMANA CATALINA DE L PAZMIÑO CASTILLO
PAGO LIQUIDACION DE HABERES POR CESACION DE FUNCIONES AL 03-DICIEMBRE DEL 2014
$ 826,21 N/A
200 29/01/2015 M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL
PAGO TASAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES MEJORAS, PREDIO NRO. 91-3981-001 S/E TRINITARIA AÑO 2015
$ 104,78 N/A
201 29/01/2015 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
PAGO TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y MEJORAS PREDIO 131365 EDIFICIO TRANSELECTRIC DEL AÑO 2015
$ 1.548,59 N/A
202 29/01/2015 COMSATEL S A
PAGO A TRAVES DE INFIMA CUANTIA EXTENSIONES DE 180 DIAS PARA TARJETAS IRIDIUM
$ 5.718,05 N/A
203 30/01/2015 MONTALUISA BATALLAS MARCO VINICIO
PAGO LIMPIEZA DE POZOS EN LAS SUBESTACONES SANTO DOMINGO, QUEVEDO, PORTOVIEJO, CHONE, SAN GREGORIO Y QUININDE
$ 3.103,89 N/A
204 30/01/2015 NIKASTRANS CIA LTDA
PGO SERVICIO DE TRANSPORTE OPERADORES S/E PUYO DE DICIEMBRE DEL 2014
$ 796,13 N/A
N° fecha Beneficiario Objeto valor pagado (USD) Observación
205 30/01/2015 NIKASTRANS CIA LTDA
PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE
OPERADORES S/E AMBATO DE DICIEMBRE DEL 2014
$ 1.504,72 N/A
206 NIKASTRANS CIA LTDA
PGO SERVICIO DE TRANSPORTE S/E MULA DE DICIEMBRE DEL 2014
$ 1.410,67 N/A
207 30/01/2015 CIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL ANDRADE LLERENA
PAGO TRANSPORTE A OPERADORES DE LA S/E TOTORAS DE DICIEMBRE DEL 2014
$ 1.759,31 N/A
208 30/01/2015 URDANIGO ZEVALLOS KLEVER EUCLIDES
PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA S/E IBARRA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014
$ 1.267,52 N/A
209 30/01/2015 LOPEZ CARRILLO GERMAN MARCELO
PGO LIQUIDACION DE HABERS POR CESACION DE
FUNCIONES AL30 DE ABRIL DEL 2014 Y 31 DE AGOSTO DEL 2014 POR RETIRO
VOLUNTARIO
$ 1.074,38 N/A
210 30/01/2015 DESTINO TRAVEL CIA LTDA
PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES DE OPERACIÓN DE DICIEMBRE DEL 2015
$ 2.089,55 N/A
211 30/01/2015 M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL
PAGO TASAS CONSTRIBUCIONES ESPECIALES Y MEJORAS PREDIO NRO. 48-0062-001 DE LA S/E PASCUALES DELAÑO 2015
$ 15.313,07 N/A
212 30/01/2015 INDUSTRIAL Y COMERCILA TCM S A
PAGO LIQUIDACION DE BIENES CTTO 065-2013 SUMINISTRO DE EQUIPO PRIMARIO PARA LA IMPLEMENTACION DE COMPENSACION CAPACITIVA DE AL S/E LAS ESCLUSAS, CARAGUAY Y POSORJA
$ 451.363,78 N/A
213 30/01/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
PAGO CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC DICIEMBRE DEL 2014
$ 6.710,67 N/A
214 30/01/2015 SEGURLATORRE CIA LTDA
PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD ZONA
NORORIENTAL DICIEMBRE DEL 2014
$ 80.953,08 N/A
215 30/01/2015 BRAVO BERMEO CARMEN DELROCIO
PAGO RETENCION JUDICIAL DE ENERO DEL 2015 SR.FLORES
$ 300,00 N/A
216 30/01/2015 HOLGUIN PRADO MARIA FERNANDA
PAGO RETENCION JUDICIAL DE ENERO DEL 2015 SR.
LLANOS
$ 229,30 N/A
217 30/01/2015 FLORES BRAVO VIANA ELIZABETH
PAGO RETENCION JUDICIAL DE ENERO DEL 2015 SR.
FLORES
$ 300,00 N/A
218 30/01/2015 BOLAÑOS BENALCAZAR VERONICA
PAGO RETENCION JUDICIAL DE ENERO DEL 2015 SR.
CHANGOLUISA
$ 326,00 N/A
219 30/01/2015 RODRIGUEZ CUEVA ZULMA EDITH
PAGO RETENCION JUDICIAL DE ENERO DEL 2015 SR.
HERRERIA
$ 769,00 N/A
220 30/01/2015 JEANNETTE DEL ROCIO VILLACIS GALLOS
PAGO RETENCION JUDICIAL DE ENERO DEL 2015 SR.
RAMON
$ 200,00 N/A
221 30/01/2015 BANCO GUAYAQUIL SRA. CASA PACHECO ROSANA DEL CONSUELO
PAGO RETENCION JUDICIAL
DE ENERO DEL 2015 SR TOBAR $ 400,00 N/A 222 30/01/2015 GONZALEZ PAZMIÑO DORA LOURDES PAGO RETENCION JUDICIAL
DE ENERO DEL 2015 ZAMORA $ 330,00 N/A 223 30/01/2015 PAULINA LUCIA LEON ANDRADE
PAGO RETENCION JUDICIAL DE ENERO DEL 2015 SR.
CHANGOLUISA
$ 391,12 N/A
N° fecha Beneficiario Objeto valor pagado (USD) Observación
224 30/01/2015 CALLE ANDRADE IVONNE PATRICIA
PAGO RETENCION JUDICIAL DE ENERO DEL 2015 SR.
ZHIDON
$ 237,00 N/A
225 30/01/2015 MONTERO AREVALO MARIA EUGENIA
PAGO RETENCION JUDICIAL DE ENERO DEL 2015 SR.
CARRERA
$ 140,00 N/A
226 30/01/2015 IBARRA RONQUILLO CYNTHIA JOSELYN
PAGO RETENCION JUDICIAL DE ENERO DEL 2015 SR.
CALUÑA
$ 300,00 N/A
227 30/01/2015 ARMAS LARA VERONICA DE LOURDES
PAGO RETENCION JUDICIAL DE ENERO DEL 2015 SR.
AVELLANEDA
$ 240,00 N/A
228 30/01/2015 ANA DOLORES VALENCIA CARRANCO
PAGO RETENCION JUDICIAL DE ENERO DEL 2015 SR.
AVELLANEDA
$ 260,00 N/A
229 30/01/2015 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP
PGO CTTOS EVENTUALES DISCONTINUOS DE LA ZONA NORORIENTAL DEL 29 DE ENERO DEL 2015
$ 3.335,65 N/A
230 30/01/2015 VARGAS ARRIAGA MERCEDES MARIA
PAGO RETENCION JUDICIAL DE ENERO DEL 2015 SR.
CARRERA
$ 250,00 N/A
231 30/01/2015 JARAMILLO VELOZ MARIA FERNANDA
PAGO RETENCION JUDICIAL DE ENERO DEL 2015 SR.
TERAN
$ 400,00 N/A
232 30/01/2015 VARGAS PAREDES NIEVES TERESA
PAGO ARRIENDO TERRAZA A SER USADA COMO PUNTO DE PRESENCIA DE
TELECOMUNICACIONES EN SANTO DOMINGO DEL 15-DIC- 2014 A 14-ENE-2015
$ 276,00 N/A
233 29/01/2015 TELCONET S A
PAGO 505 ANTICIPO CTTO 141- 2014 ADQUISICION DE BIENES PARA LA SEGURIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DE CELEC EP
$ 269.989,30 N/A
234 27/01/2015 JAF CIA LTDA. COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD,
PAGO 30% SERVICIO D E SEGURIDAD DE VIGILANCIA MOBIL RIO BLANCO DICIMBRE 2014
$ 2.067,76 N/A
235 27/01/2015 GUARPRIECUADOR CIA LTDA
, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ZONA
SURORIENTAL S/E TADAY NOVIEMBRE 2014
$ 4.364,00 N/A
236 27/01/2015 SEDEMI SERVICIO DE MECANICA INDUSTRIAL,
PAGO 50% ANTICIPO CONTRATO 126-2014 SUMINISTRO DE ESTRUCTURAS PARA L/T.
SARAPULLO -ALLURIQUIN, ( PRESTAMO HASTA QUE REALICE LA TRANSFERENCIA HIDRO TOAPI ) SEGÚN AUTORIZACION DEL ING.
PARDO EN CORREO ELECTRONICO
$ 330.000,00 N/A
237 29/01/2015 PUENTE ONTANEDA PABLO AMERICO
PAGO DEL 50% CONTRATO 128-2014 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS L/T.
CONEXIÓN S/E TABACUNDO A 230 KV
$ 34.275,50 N/A
238 30/01/2015 DESTINOSTRAVEL CIA LTDA,
PAGO EMISION DE PASAJES AEREOS PARA BALTRA - SANTA CRUZ DICIEMBRE 2014
$ 198,48 N/A